第一篇：纸皮回收管理方案
废纸皮回收管理及加强对物料进行防护方案
1． 目的；为了减少保护材料的浪费，加强对产品的防护，减少因防护不良而造成划伤带来的浪费。最终达到产品防护要求。2．
3． 范围；本方案适用于公司内部所有部门。职责内容；
3.1.废纸皮产生部门必须对废纸皮进行整理，退到冲压车间及喷 涂车间指定区域。不允许将纸皮与生产垃圾混放 直接丢到垃圾堆。
3.2.废纸皮接收部门必须指定专人接收整理。
3.3.生产部对产品必须使用纸皮隔离保护。不允许裸件接触。
3.4.品质部负责监督，对不能达到产品防护要求的物料，不允许生产加工及转序。物料要合理堆放，便于清点数量。品质签转序单时要核对数量。
3.5.各部门只能在每日下班17；20至17；30分倒垃圾。
3.6.行政部门必须安排专人进行监督，不允许不在时间段内倒垃圾，并检查所倒垃圾有无分类。
4．相关表单；无。
5．参考文件；无
制表；李争江审核；核准；
第二篇：医院卖废品纸皮管理规定
医院卖废品纸皮管理规定
1、目的
为做好医院废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免医院资源浪费，特制定本管理办法。
2、适用范围
医院各院区可回收类废品。这里的废品指失去原来的功效，本身对医院已经无利用价值的物品，多余的拆卸后弃之不用的包装纸皮和各类饮料的废弃瓶子，还有院领导指定要处理掉的物品。
3、文件执行者
全院职工
4、废品的入库
每日由各院区保洁人员对卫生责任区域内的废品进行收集，统一存放于废品库。存放入废品库的废品不得私自拿出，如因工作原因需要进行废物利用的，必须通报后勤主管方可拿出。
5、废品的处理
废品处理时间为每周三下午，如遇到非正常情况（指存放空间不够）则由保管人员向指定处理人员提出，及时联系回收人员进行回收。
6、废品资料递交
每月最后一天下午3点前由指定处理人员完成当月废品回收登记表，报后勤主任处。
7、废品回收奖惩规定
①在未征得后勤主管同意前私自从废品库拿出废品者一次扣款20元。②发现保洁员在卫生责任区内私自存放废品者一次扣款20元。③除指定处理废品人外，私自卖废品者发现一次扣款100元。
④每月底废品回收的资金视金额将划出30%—100%作为保洁人员的福利等额分配给保洁员与指定处理人员，剩余的作为调剂资金。
第三篇：货款回收及应收账款的管理方案
货款回收及应收账款的管理方案
为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本方案：
1、销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作，财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款，由销售部人员负责催收账款，销售人员所收账款如现金、支票款或转账等结款方式拿回公司的应及时办理相关手续，销售人员所收账款应及时上交财务部不得擅自挪用及延误上交。财务部应于每月1号前将未收款明细表交至销售部
应收账款实行“源头控制、过程监控、责任到位”的控制原则，实行“销售经理为第一责任人、总部与销售经理风险共担”的考核原则。
1.1销售部须及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与业务单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。
1.2销售人员均应随时关注、了解和掌握自己所负责项目的业务往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
1.3销售人员一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。
1.4凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目。
1.5销售人员应积极缩短回款周期，回款周期以发票开具日为起始日期，销售人员应及时确认每笔销售回款的对应开票项目。
1.6客户支付的现金、支票、转账、汇票等应办理相关凭证手续，做为销售回款。
1.7销售人员收回的款项因个人原因延误上交或擅自挪用的出现一切后果将由销售人员个人承担，给公司造成损失的公司将追究法律责任并将赔偿公司损失。
2、一般情况下货款回收的原则应严格按合同约定的付款方式进行。
（注）：在项目签约时，该项目业务责任人应与客户进行充分的沟通，协商好双方都能接受的付款方式，付款方式一经双方确认，供需双方必须承担履约责任。该项目业务责任人根据合同执行程序进行合同执行全程跟踪，并将合同执行的动态过程汇报公司上级领导。
3、销售人员对自己区域内所负责签定的供货合同必须按期回收货款； 3.1自供货之日起至供货完成，销售人员应收回货款全额的最低60%； 3.2自供货完成后的二个月内，销售人员应全额回收货款；超过三个月内如不能收回货款的视为此项目的款项为呆账，六个月内不能收回尾款的视为死账。超出双方约定的付款期六个月后的货款（包括质保金）仍不能收回的死账、呆账和烂帐。给公司造成损失的公司将按照此项目供货的成本核算，如所收回成本货款的将不追究项目负责人责任，但同时项目负责人也没有销售提成。如果此项目供货未收回成本货款的，项目负责人将承担供货成本的20%，数额较大的项目损失（损失大小环比在职期间所做出的销售贡献）相关领导协商进行定夺。
3.3对于滞收货款（超出约定期限6个月）的项目合同，销售部应对该项目合同立即加注预警标识。对于进入预警监控的项目合同公司应立即召开相关责任人会议，分析情况，拿出对策，责任到人，按周推进。
4、因故调离或解除劳动关系的销售人员，应在离开公司一个月前告知公司，并做好相关业务的交接手续，拟离开的销售人员有义务协助接续人员完成先前负责的工程项目，公司在妥善安排好接续业务的跟踪服务工作的同时，保留对原责任人因此项目给公司造成损失和相关法律责任的追诉权。
5、项目销售合同供货完成后六个月内收不回该项目供货金额的80%账款的，扣除该笔合同销售提成的30%，供货后十个月内收不回该项目金额的80%账款者，扣除该项目销售合同的所有提成。
6、对于没有正式销售合同的供货订单，销售人员可向上级领导说明详细情况根据经办销售员的口头订单（必须附客户要货的传真件或其他要货函件）视情况而定是否备货或发货。
6.1 该客户资信度良好，又属于长期合作的稳定客户，并且负责该笔销售订单的经办销售员在公司有良好的业绩可以担保这批口头订单的供货责任，可以考虑先发货，后补签正式合同。
6.2经办销售员以订单形式申请发货的供货金额（以公司结算底价计）不得超过30万元人民币，发货前须经其部门经理在订单上签字认可，签字主管与该销售员同责。超过30万元人民币的口头订单原则上不予受理，特殊情况，报请总经理或主管销售的副总批准，另行文执行。
6.3对没有签定正式合同而销售员要求公司提前发货的每一笔销售订单，经办销售员负有完全的债务偿还责任——在订单上须注明该笔货物供货后由责任人自己负责回收全额货款，如发生坏帐，由要求发货的经办销售员自行承担偿还该笔货款（按公司结算底价核计赔偿）。
6.4已发货后还未签定正式销售合同或未开出销售发票的供货订单，自供货之日起经办销售员必须在三个月内将正式销售合同补签回来或开出正式发票给用户使销售成立。
7、当客户出现破产、被法院查封、被银行冻结资产等无力偿还的情况时，该笔货款需视为呆账，销售人员应立即报告直属领导，上层领导部门需研究配合以专案研究处理。将呆账移送公司高层领导后，由高层领导提请总裁召开由营销、财务等部门参加的检查会，检查案件的前因后果，吸取教训，并评述有关人员的失职。
8、销售人员签署合同后需要向该项目提供供货样品进行封存，在供货期间公司应遵守不合格产品不出厂的原则，如供货期间出现有质量问题的产品销售人员应尽量协调解决，如调解不成或因质量问题收不回货款的项目有公司承担该项目的所有损失，并承担销售人员在该项目中的业务提成50%。（承担的销售提成应以实际供货量为准）
9、对于数额较大的项目销售合同需要合同评审裁定，公司领导审批执行，此项目在执行过程中出现的一系列问题需要公司领导出面解决，项目功过责任由公司承担。
10、本方案为暂定方案，如在执行中发现漏洞需要加以补充！
销售部：赵梓铭
第四篇：废品回收管理规定
废品回收管理规定
第一章 总则
第一条 为加强淄博彩世界商业运营管理有限公司（以下简称“公司”）企划类废品的管理，提高可回收废品的回收率，减少公司的浪费与损失，特制定本规定。
第二条 公司营销企划部负责企划类废品的回收管理工作。第三条 本规定适用于营销企划部。
第二章 企业类废品管理
第四条 内容
（一）所有废品要指定存放地点，分类存放。
（二）废品存放要远离公司营业现场，存放地点要做明确标示，由相关工作人员定期清点。
（三）在宣传品使用过程中产生的废品及无法再次利用的边角料经营销企划部确认为废品后，由专人负责在本班下班前堆放至指定地点并做好记录。
（四）所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间。
（五）出售废品时必须有营销企划部人员全程跟踪，财务人员不定期去现场监督检查。
（六）营销企划部选择收购商时，要根据市场行情以出价高者优先。
（七）收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公区域、不得在公司乱逛等）。
（八）凡是与公司合作的废品收购商一旦存在不当行为，应立立即取消其废品回收资格，从此不再合作。
第五条 废品处理负责人及监督人员职责
（一）坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重。
（二）不得索要废品收购商任何形式的财务。
（三）定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的收益。
（四）互相监督，发现他人有不当行为的应及时向上级领导反映。
第六条 工作流程
（一）废品堆积数量达到要求后，营销企划部到废品存放现场鉴定是否全部为废品，鉴定合格后联系废品收购商。
（二）营销企划部根据报价确定收购商，并通知其前来取货。
（三）营销企划部监督废品过磅及数量清点并做好记录。
（四）财务部门核对回收价格，收款后为收购商办理收款凭证。
第三章 附则
第七条 本规定的适用表格为： 附表一：《废品处理申请表》 附表二：《废品出入库台帐》
第八条 彩世界相关职员以上管理人员根据所承担的职责分别掌握本制度。
第九条 本规定的解释权归营销企划部门。第十条 本规定自下发之日起正式实行。
第五篇：废旧物资回收管理规定
废旧物资回收管理规定
为了更好的有序回收废旧物资，以最大限度的减少浪费，改善环境卫生，特制定本规定。
本规定适用范围：各种原料包装物、各种设备包装物。本规定执行责任人：各个车间使用原料及设备包装物由各个车间安排人员进行回收，责任人为车间主任，技改扩建项目所使用的原料及设备包装物由项目负责人负责回收。
一、经公司会议决定废旧物资交方由生产部门负责，接受方由供销部负责，执行原料及设备谁负责谁发放谁负责回收的原则；
二、根据公司以前的业务情况规定：铁粉包装物、纯碱包装物、乙酰化包装物，包装物采用完好回收方式，其余均可采用以破损物件回收方式；
三、生产单位同供销部门交接时间定为每日7:30～9:00，非长期性回收的废旧物资在工作时间可随时交于供销部门；
四、废旧物资交接两方要严格执行，不得有拒交和拒接现象发生，每次交接完毕后要有手续凭证；
五、处罚方式：凡是厂家要求回收的包装物，丢失或者损坏按照厂家价格赔偿，塑料编织包装物按件处罚每个1元，设备包装物未交回，按设备造价的5%处罚；
六、要求非破损回收的包装物，破损率不得高于2%，高于部分每个按照新购入价格进行赔偿，购入原材料的过程中，在领料时需由双方说明做好手续，对硝基氯化苯的包装物破损，按照实际发生计。
本规定发改之日起执行，三个月后对其修改。
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