生产企业申报的变化(擎天系统)

第一篇：生产企业申报的变化(擎天系统)

退税新系统生产企业申报的变化

1、退税申报时间的变化

生产企业应在报关出口之日（以出口货物报关单上注明的出口日期为准）起90天后的第一个增值税纳税申报期内向主管税务机关申报退税，逾期未申报退税将视同内销补征税；生产企业每月只可一次申报退税，每月退税申报期限与纳税申报期限一致。

如生产企业确有特殊原因无法申报退税的，可在报关出口之日起90天后的第一个增值税纳税申报期内向主管税务机关申请办理延期，延期时间最长3个月，企业必须在税务机关批准的延期时间（延期审批通知单上注明的延期时间）内申报退税。

201

22012年2月16日（含2月16日）出口货物必须要在2012年5月15日之前申报退税或申请延期，出口日期在2012年2月17日（含2月17日）到2012年3月18日（含3月18日）出口货物必须要在2012年6月15日之前申报退税或申请延期，其余依次类推，企业应严格对照上表期限及时申报退税。

2、免税申报的变化

新系统取消了老系统“免税明细录入”模块，增加了“免抵退数据录入---免抵退税明细（单证不齐）”模块，该模块类似于老系统的免税申报功能，但缺少了运保佣费用冲减免抵退税销售收入及来料加工、深加工结转销售收入的部分。

生产企业每月开具的外销发票（仅指申报退税的外销发票）在该单证不齐模块的“出口货物明细数据录入”中逐笔录入，新系统对单证不齐（免税）的申报要求提高，申报时必须录入完整、准确的出口发票号、出口报关单号、手册号等内容。企业一旦录入错误，则需要开具红字外销发票，并在该单证不齐模块的“出口冲减”中录入负数冲减原申报内容，再开具蓝字发票录入准确内容进行申报。

单证不齐模块中“运保佣扣减（冲减销售额）录入”不使用。

3、运保佣申报的变化

新系统取消了老系统免税申报直接录入运保佣费用冲减免抵退税销售收入的功能。新系统中，生产企业实际发生的国外运保佣费用，应在“免抵退数据录入---免抵退税明细（单证齐全）---运保佣调整(冲减销售额及免抵退税额)录入”模块中录入，系统

1会自动冲减免抵退税销售收入，录入时应将运保佣费用拆分对应到每张出口发票及出口货物报关单上。运保佣录入规则：出口发票号9位=Y+原申报的出口发票号后8位；数量填写原出口报关单对应数量的负数。

4、退运补税证明录入的增加

新系统中，增加了“免抵退数据录入---免抵退税明细（单证齐全）---退运补税证明冲减录入”模块，生产企业应在办理退运补税证明当月开具负数的外销发票，并在次月该单证齐全模块的中录入相应数据，退运的负数发票数据不再在单证不齐模块录入。

5、不予（非）免抵退税录入功能的增加

新系统中，增加了“免抵退数据录入---不予（非）免抵退税明细录入”模块，来料加工、间接出口（深加工结转）、逾期不予办理退税货物、视同内销出口货物、出口免税货物（软件、含金产品、资源综合利用、自产自销农产品等）均在该模块录入，新系统实现了采集企业当月所有出口数据的功能。

来料加工、间接出口（深加工结转）销售收入会在免税申报时自动导入到申报表主表第7栏“免抵退办法出口货物销售额”；出口免税货物销售收入不自动导入申报表，企业应将销售收入填在申报表主表第8栏“免税货物及劳务销售额”。

出口视同内销补征税货物仍应在网上办税平台448表中录入。

6、退税申报的变化

新系统取消了老系统“退税明细录入”模块，增加了“免抵退数据录入---免抵退税明细（单证齐全）”模块，该模块类于老系统的退税申报功能。生产企业收集前期或当期报关单原件需退税申报时，一律在该单证齐全模块的“收集前期数据录入”中逐笔录入。

新系统中，生产企业申报的免抵退税额是个准确、完整的数据，已扣减运保佣及退运补税的因素。

7、增加了数据整体转移的功能（实用）

新系统增加了数据整体转移的功能，如企业申报所属期录入错误，例如2012年6月申报退税时将所属期201205错误录入201206，可以在列表中单击右键，选择“数据转移”，录入准确的所属期201205，从而将所属期201206的数据整体转移到准确的所属期201205，最多转移正负两个月。

8、增加了网上预申报的功能（实用）

新系统增加了网上预申报的功能，即企业正式申报前可通过“擎天传输平台软件”进行网上预申报，系统会自动对预申报的电子数据进行预审核，并反馈企业审核疑点。企业可根据反馈的审核疑点进行预申报数据的排查及修改，如查看报关单、进项凭证号、发票号码等是否录错，录错则必须修改数据；查看出口报关单电子数据是否在电子口岸提交，未提交需及时提交；查看增值税专用发票是否认证，未认证需及时认证。

企业同一所属期同一批次的出口数据可多次进行网上预申报，企业正式申报前必须进行网上预申报，并将最后一次预申报反馈的审核疑点表打印，正式退税申报时需提供纸质打印的预申报反馈的审核疑点表。

9、出口退税数据上传、反馈路径的变化

新系统出口退税数据通过“擎天传输平台软件”上传，企业正式退税申报数据上传成功后会通过该平台反馈《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》，这时仅仅代表退税申报数据上传成功，而不是退税申报成功。

正式申报数据上传成功后，企业需及时在相应的退税申报期内携带退税纸质资料到国税局办理正式退税申报。

10、退税零申报的增加

生产企业若有前期审核未通过的退税数据，则后期即使无单证齐全（无收集前期、运保佣调整、退运补税证明）出口货物，也必须进行退税零申报，只有这样税务机关才能进行前期退税数据的审核及计算。退税零申报，企业只需将零申报的退税数据通过“擎天传输平台软件”上传成功即可，不需上报任何零申报的纸质资料。

11、常用录入项目的变化

（1）出口报关单录入21位：18位海关编号+0+2位项号；

（2）进口料件明细中进口报关单录入12位：海关编号后9位+1+2位项号；

（3）其它进口明细中进口报关单录入12位：海关编号后9位+0+2位项号；

（4）美元汇率、实际分配率、退税率录入：老系统录入规则*100，如美元汇率原老系统录入为6.43，新系统录入643。

12、进料加工手册数据生成的变化（暂时）

新系统中，进料加工手册登记、进口料件登记、免税核销生成同一压缩文件（DZ打头的压缩文件）。如进料加工手册免税核销数据与退税申报数据在同一所属期同一批次申报，则新系统要求税务机关必须先审核手册核销再审核正常退税，鉴于目前退税审核一般当天完成但手册核销审核要几天时间才能核对数据完成，为了不影响退税审核速度，企业必须在退税申报成功两天后再将手册核销的单证数据通过“擎天传输平台软件”上传，并将纸质手册及相关资料提供税务机关办理进料加工手册免税核销申报。

13、集中报关免税申报的处理方法

对于个别企业出口到海关特殊监管区域采取集中报关方式出口的货物，会出现多张发票对应一张报关单的情况，由于集中报关无法获得出口报关单号，且新系统取消了关联发票号码的录入功能，故集中报关单证不齐录入规则：出口货物报关单号21位=发票开具的4位年份+2位月份+2位日+10位发票号码+3位项号；企业拿到报关单后开具红字发票通过单证不齐模块的“出口冲减”冲减原申报内容，再开具一张蓝字发票通过单证不齐模块准确录入。

14、生产企业申报时需提供纸质资料（除特殊退税申报）：

（1）生产企业网上预申报反馈的审核疑点表（最后一次预申报）；

（2）《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》；

（3）《生产企业出口货物免抵退申报汇总表》；

（4）《生产企业出口货物免抵退申报汇总表附表》

（5）《生产企业出口货物免、抵、退申报明细表（单证齐全）》；

（6）《出口货物退（免）税延期申报核准表》（已办理延期申报的提供）；

（7）苏州市出口商品专用发票；

（8）出口货物报关单（出口退税专用）；

（9）《代理出口货物证明》（委托出口货物的提供）；

（10）《生产企业进料加工登记申报表》；

（11）《生产企业进料加工进口料件申报明细表》；

（12）主管退税机关要求提供的其他资料。

以上资料除《生产企业出口货物免抵退申报汇总表》提供两份，其余提供一份。

15、软件升级事项

企业应在5月份退税申报结束后，根据培训手册上“新版软件安装详细步骤”升级企业端退税申报软件，本次升级工作由企业自行升级为主，如确有企业无法升级的，可携带电脑主机到国税局指导现场升级，现场升级地点：竹园路209号创业园一楼报告厅。

第二篇：生产企业出口退税申报系统[范文]

生产企业出口退税申报系统

『采集日期』 2011-12-06

一、系统简介

二、软件操作

（一）系统登录

（二）系统配置

（三）数据录入

（四）收齐前期单证

（五）生成预审软盘

（六）预审反馈情况处理

（七）如有进料的企业要出具进料加工免税证明，在第七步进行操作（如图8）。

（八）申报表数据采集

（九）汇总表数据生成

（十）生成汇总盘

（十一）打印申报报表

（十二）特殊步骤

三、常见问题解答

一、系统简介

生产企业出口退税申报系统适用于生产企业“免、抵、退”税申报。企业通过出口退税申报系统对退税进货凭证、退税申报明细及各种单证等基本数据的录入，生成退税申报数据并向退税机关进行出口退税申报。

温馨提示：

（一）生产企业在货物出口并按会计制度的规定在财务上做出口销售后，在增值税法定纳税申报期内办理增值税日常申报，在增值税日常纳税申报次月的15日前办理“免、抵、退”税申报。

（二）生产企业当月无“免、抵、退”税出口销售的，必须向主管税务机关进行“免、抵、退”税零申报，如有免税购进原材料的，并入以后第一个有“免、抵、退”税出口销售的月份进行申报。

（三）生产企业如果当月无“免、抵、退”税出口销售，但是有前期出口当期收齐单证销售额的，仅就单证齐全的销售进行申报，免税购进原材料比照上述规定处理。

纳税人可以通过以下方式下载生产企业出口退税申报系统：（1）登录深圳国税门户网站（www.xiexiebang.com）的下载中心。

二、软件操作

（一）系统登录

系统登录用户名为sa，密码为空（如图1所示）。

进入界面，选择所属期，所属期是指为申报所属期（注：不是当时申报的日期，是所属期）

图1 系统登录界面

（二）系统配置 1.系统配置与修改

选择系统维护菜单，点击系统配置设置与修改（如图2所示）。其中，企业代码是指即海关代码，技术监督局代码填写组织机构代码证号码，计税计算方法选择1，进料计算方法选择2，分类管理代码选择B（如为新办企业选C，12个月的审核期满后选B），税务机关代码和税务机关名称按规定填写。

图2系统配置与修改界面

2.系统参数设置与修改

选择系统维护菜单，点击“系统参数设置与修改”。其中，应注意“功能配置”和“业务方式”等设置（如图3所示）。

图3系统参数设置与修改界面

（三）数据录入

1.点击向导第二步（如图4）。向导第一步为外部数据采集功能，提供电子口岸出口报关单数据读入和处理功能。纳税人可以自行选择是否使用。

图4 向导界面

2.点击进入“进料加工手册登记录入”（如企业贸易方式均为一般贸易，无需录入相关进料加工的模块）。

其中，进料登记册号：虚拟为C+申报属期；复出口商品码：扩展码按所列示的征退税率定，只需录入一个主要商品代码。

3.点击进入“进口料件明细申报录入”

进口报关单号：18位报关单号+0+2位项号（即21位数）；汇率：以元为单位录入，登录“深圳国税门户网站（http:/www.xiexiebang.com）的下载中心下载“打印*号字体补丁”。

（四）商品代码库更新后，用户如何在生产企业出口退税申报系统中操作更新？ 1.打开申报系统，进入系统维护——代码维护——海关商品码模块。

2.进入“代码读入”功能模块，选择下载解压缩后的商品代码库文件（CMCODE.DBF），点击“确定”后读入。并选择 “是”，选项以替换旧版本，并清空代码中的原数据，然后读入。

3.代码读入完毕后会在右上角提示“读入完毕”，并显示最新的商品代码版本为“XXXXXX”。

4.设置 “自用商品”：选择“当前筛选条件下所有记录” 并选择“设为自用代码”，完成海关商品代码库的升级。

5.再进入系统维护——代码维护——标准海关商品码模块。6.进入“代码读入”功能模块，选择下载解压缩后的商品代码库文件（STDCM.DBF），点击“确定”后读入。并选择 “是”，选项以替换旧版本，并清空代码中的原数据，然后读入，直至系统右上角提示“读入完毕”。

企业也可使用在“系统维护——代码维护”菜单下的“一键升级商品码”模块，一步便能完成退税率库的升级。

（五）用户在更新生产企业出口退税申报系统商品代码库时提示“命令中含有无法识别的短语或关键字”该如何处理？

造成出现错误提示的原因是：纳税人在下载并解压代码库文件后，习惯性地将该文件存放于“桌面”或“我的文档”，在真正运行、安装代码库时，由于路径过于冗长，导致电脑出现该错误提示。解决方法：将下载并解压的代码库文件存放于C盘的根目录下，再进行安装就可以了。

（六）间接出口数据（转厂出口销售额）是否需要在生产企业出口退税申报系统中录入？ 纳税人在所属期内发生间接出口业务应通过生产企业出口退税申报系统“向导”——第三步“免税货物明细数据采集”——“间接出口货物明细录入”编辑数据。注意：间接出口数据不参与生产企业出口“免抵退”计算，不能通过生产企业出口退税申报系统“向导”——第二步“免抵退税明细数据采集”编辑数据。

（七）生产企业出口退税申报系统中“所属期”该怎么填写？

所属期为纳税人申报出口业务实际的税款所属期，采用六位阿拉伯数字用年月表示。目前深圳国税生产企业出口退税申报采用隔月申报方式，当月应申报上月已确认出口的数据。即：若申报当月为2011年6月，所属期应填写“201104”

（八）生产企业出口退税申报系统中“进料登记册号”该如何填写？

目前深圳国税生产企业出口退税申报采用虚拟手册登记及核销。用户在编辑“进料登记册号”时不需填写海关核发手册的实际号码，而是统一按“C+所属期”的方式填写。比如：若申报当月为2011年6月，所属期应为“201104”，对应的进料登记册号应填写“C 201104”。

（九）当月免抵退申报期内未收齐退税申报单证，在生产企业出口退税申报中该如何处理？

纳税人当月免抵退申报期内未收齐退税申报单证，可通过生产企业出口退税申报系统“向导”——第二步“免抵退税明细数据采集”——出口货物明细申报录入“单证不齐标志”项目设置信息。设置的信息主要有“B”（无报关单）、“H”（无核销单）、“D”（无代理证明）。注意：设置单证不齐标志的出口数据不参与当期生产企业“免抵退”计算。

（十）纳税人本期申报时发现前期申报的免抵退数据有误，现该如何在生产企业出口退税申报系统中处理？

纳税人应在当月免抵退申报时通过生产企业出口退税申报系统“向导”——第二步“免抵退税明细数据采集——生成出口货物冲减明细”选择索引窗口中需要冲减的明细记录，点击“冲减出口”按键。于是该条记录将自动生成在本月所属期免抵退出口货物明细中，且以负数金额形式出现。

（十一）用户在生产企业出口退税申报系统中录入数据，生成汇总表时提示与增值税纳税申报表有差额，该如何处理？

汇总表与增值税纳税申报表出现差额将导致无法生成正式申报数据。由此，建议纳税人检查增值税纳税申报表是否存在错报或漏报的情况，比照汇总表重新编辑填写增值税纳税申报表，直至两者没有差额。

（十二）生产企业出口退税申报系统是否支持远程申报？

目前，深圳市内已开通生产企业出口退税远程预申报，远程正式申报尚未开通。远程申报属于收费项目，远程申报系统是大连龙图公司开发，授权中成海华税务师事务所进行维护管理。中成海华税务师事务所应与已办理远程申报业务的生产企业签订协议，并提供相应的技术服务。服务热线电话是0755-82985888。

第三篇：擎天退(免)税申报系统的简要说明

免税申报（单证不齐）1、出口明细数据录入

基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细（单证不全）——》出口明细数据录入

基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细（单证齐全）——》运保佣调整 2 生成免税数据

数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式： SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML

3、打印免税明细申报表

数据处理－打印申报表——免税申报数据——打印

上传免税数据文件 将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML）导入 国税增值税申报系统 和增值税同期申报

退税申报（单证齐全）1.数据录入

基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细（单证齐全）——》收取前期数据录入。

基础数据采集——》免抵退数据录入——》增值税纳税汇总表录入。2.数据生成及预申报

数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，另存为电脑上生成的文件名格式：

SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip 上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。

下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。根据疑点描述调整申报数据，并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表； 3.数据生成及正式申报

数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报，另存为电脑上生成的文件名格式：

SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip 上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。

下载正式回执打印--在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执； 4.报表打印

数据处理——打印申报表——免抵退税申报数据，（1）《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》；（2）《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》；（3）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》；（4）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）》；

5.资料装订，并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件，疑点表随同相关资料送往税务局。

第四篇：药品生产许可证企业申报系统使用说明

药品生产许可证企业申报系统使用说明

版本1.4 Build 200507 1．4版升级说明：

〃在填写企业基本资料时，对某些只能填写数字的项目进行了限制，如果填写了格式不符的字符，虽然能保存成功，但该出错项目的值为空或0，需重新填写，同时在软件界面上会有红色的文字警告。

〃解决了客户端程序互相导数据时的某些栏目次序混乱问题。〃在系统主界面增加了使用说明，不过要求客户系统里装有MS Word才能打开。

安装说明：

如果您的系统是Windows 2003，请直接使用本系统。如果不是，而且从来没有安装过微软的.Net框架组件，请先下载并安装MDAC_TYP.EXE（见图一），装完以后可能需要重新启动计算机，请按屏幕提示操作；然后再下载并安装微软的.NET Framework 1.1 版可再发行组件包，碰到对话框就点“确定”或“是”（见图二），装完后无须重新启动，即可运行我们的申报系统（在开始菜单和桌面有快捷方式的图标）。请务必注意升级组件的安装顺序！

Microsoft Data Access Components(MDAC)2.7 下载地址： http://www.xiexiebang.com

Microsoft.NET Framework 1.1 版可再发行组件包 下载地址： http://www.xiexiebang.com&FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3

（图一）

（图二）

1． 功能介绍

1.1主界面的介绍

程序启动后即进入主界面，如图1：

图1系统主界面

【资料填写】这里可以进行企业药品生产许可证申报资料的填写。【变更申请】这里可以进行企业药品生产许可证变更资料的填写。【数据交换】这里可以导出企业药品生产许可证的申报、变更资料。【退出系统】退出药品生产许可证企业申报系统。会弹出询问窗口，选【是】退出系统，选【否】则不退出。

1．2资料填写

进入后的界面如图2：

图2资料填写起始界面

1．2．1企业资料填写

【添加】出现企业资料填报界面如图3：

分别进入基本信息、生产地址与范围、生产品种、生产剂型、认证情况栏目，按照要求输入完成各项目后，点保存按钮，可以保存输入的数据。（注意：填写封面内容的时候，务必正确选择申报类别为新办企业或现有企业；在填写生产地址与范围项时，其中的生产范围务必用【、】号分隔，并应按《中华人民共和国药典》制剂通则及国家药品标准填写，如图4；填写生产剂型项时，在制剂剂型中务必填写单个剂型，如图5）

图4：生产地址与范围的填写

图5：生产剂型的填写

图6：企业登记表资料保存成功界面

确认输入的资料正确后可以点打印按钮打印登记表，效果见图7：

图7：企业资料登记表打印预览图

注意：

1、当您填写生产品种表时，如果生产的品种规格过多请分行填写；

2、当您在基本资料里修改了生产地址与范围，生产剂型，生产品种等数据列表后，打印按钮将暂时失效，请先点“保存”，保存成功后才可以点打印按钮打印登记表。

【退出】点退出按钮，即可关闭改企业资料填写界面。

1．2．2企业资料修改

【修改】可以修改一条存在的企业药品生产许可证登记表的资料。

1．2．3企业资料删除

【删除】可删除一条已经选择的药品生产许可证登记表记录。见图8，选【是】删除该条记录，选【否】则不删除该条记录。

图8删除确认界面

1．2．4关闭

【关闭】可以直接退出药品生产许可证企业申报系统。1．3变更申请

进入后界面如图9：

1．3．1企业变更申请

【添加】点添加按钮将弹出企业变更资料的填写界面，见图10：

按照要求输入完成各项内容后，点保存按钮，可以保存输入的数据。注意：生产地址及范围变更项中，如果是新增加的生产地址，那么变更前地址和变更前范围不需要填写，保持空白就可以了。如果是其他情况，变更前地址和变更前范围必须填写内容，内容必须和生产许可证中的内容保持一致。见图11：

图11：变更资料生产地址及范围的填写

图12：变更资料保存成功界面

【打印】可以打印企业变更资料申请表，图13

图13企业资料变更申请表预览 注意：当您在变更资料里删除了一条项目变更，或是生产地址与范围的记录后，打印按钮将暂时失效，请先点“保存”，保存成功后才可以点打印按钮打印。

【退出】关闭该企业资料变更界面。

1．3．2企业变更申请资料修改

【修改】可以修改一条选定的企业变更申请的资料。

1．3．3企业变更申请资料删除

【删除】可以删除一条已经选择的企业变更申请的资料。出现图14的界面，选【是】删除该条记录，选【否】则不删除该条记录。

图14：变更资料删除确认界面

1．3．4关闭 【关闭】可以直接退出药品生产许可证企业申报系统。

1．4数据交换

进入后界面如图15

图15：数据交换主界面

1．4．1数据导出

选择要导出的资料类型是企业申报还是变更申请，然后在需要导出的一条或多条记录的相对应的选择框中打勾，然后点【导出选定数据】。出现导出资料保存路径选择界面，如图16：

图16：资料导出保存路径选择对话框

选择要保存的文件夹，并输入要保存的文件名，点保存。保存成功后出现成功窗口。图17

图17：资料导出成功界面 1．4．2数据导入

选择要导入的资料类型，如果是企业申报资料就点【导入企业申报】，如果是变更申请则点【导入变更申请】。点击按钮后出现导入文件的选择对话框（图18），选中要导入的数据文件，点打开。出现导入资料进度条，等待一段时间后（时间视资料多少及系统速度而定），出现成功窗口。图19

图18：导入数据文件选择框

图19：导入数据成功界面

【关闭】退出数据导出界面。

在企业名称的输入框中，输入要查询的企业的名称，点【查询】按钮可以查询到符合前面输入的企业名称的所有资料。

第五篇：生产企业出口退税申报系统8.0版

1。下载“生产企业出口退税申报系统8.0版 2.进行退税申报系统的系统设置

打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统8.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200907。

新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有：

企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收管理科联系，做好相应的变更手续。

纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。

技术监督局码：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。

用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。

地址：根据企业详细厂址填写。

邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。

纳税人类别：一般纳税人就录入“1”

计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年销售额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置）

进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。

税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。

税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。

检查无误后，点“保存”按钮。修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。

3.录入退税申报数据

有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。

料件进口当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”— “进口料件明细申报录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。

“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“出口货物明细申报录入”，录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。（无进料加工的企业从此步做起。）点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“收齐出口单证明细录入”，将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮，录完点“保存”按钮。

4.生成预申报数据

首先要建立四个文件夹：

YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件

MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据

“向导”第三步 “免抵退税预申报”—“数据一致性检查”，根据提示修改录入数据，直至没有错误。

“向导”第三步 “免抵退税预申报”—“生成明细申报数据”，确定后，浏览选择YSH文件夹，确定生成预申报数据。

5.网上预申报和查看预审反馈

登录“出口退税网”，点“数据申报”，选择“申报所属期”，点“下一步”，浏览选择YSH的上一级文件夹，点“上传”按钮，稍后系统提示数据申报成功。

一般当天上午申报后，下午就能查看反馈文件。点“数据管理”，如果此批数据状态为“已反馈”，则点开后，点“查看内容”，可以看到本批数据的疑点。

根据疑点描述，返回申报系统修改数据后重新预申报，直至没有疑点。

点开“已反馈”，点“反馈文件下载”，浏览选择事前建好的FK文件夹，保存反馈文件。

6.读入预审反馈，生成明细申报数据

“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”—“税务机关反馈信息读入”，浏览选择FK文件夹，读入反馈信息。“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”—“撤销已申报数据”，确定。

“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”—“税务机关反馈信息处理”，点“是”。

“向导”第五步 “生成明细申报数据”—“数据一致性检查”，有问题需要再修改。

“向导”第五步 “生成明细申报数据”—“生成明细申报数据”，点“确定”，浏览选择MX文件夹，生成明细申报。

7.录入单证备案数据

在申报系统中，点“基础数据采集” —“企业经营情况”—“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。

（相关政策规定请查看出口退税网“最新政策”中，2006-01-06发布的“京国税发［２００６］４号”文件和2006-10-27 发布的“国税函［２００６］９０４号”文件。）

8.录入汇总申报数据

“向导”第六步 “模拟出具进料加工免税证明”（无进料加工的企业无此步骤）

“向导”第八步 “增值税申报表数据录入”（零申报从此步骤开始）。按“增加”按钮，根据增值税纳税申报表录入，保存。“向导”第九步 “免抵退申报汇总表录入”—“免抵退申报汇总表录入”，按“增加”按钮，所有栏次即可自动生成，无须手工录入，保存。

“向导”第十步 “免抵退税正式申报”—“数据一致性检查”，根据提示修改，直至没有错误。

9.打印正式申报报表，生成汇总申报数据

“向导”第十步 “免抵退税正式申报”—“打印申报报表”，单证齐全打印的报表为：

1.“出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2.“出口货物免、抵、退申报汇总表附表” 一式三份，3.“出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）” 一式三份，4.“出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表” 一式份； 若有前期收齐的明细还要打印

1.“出口货物免、抵、退申报明细表（前期单证收齐）” 一式三份，2.“出口货物前期单证收齐并且信息收齐明细表” 一式三份。单证不齐打印的报表为：

1.“出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2.“出口货物免、抵、退申报汇总表附表”一式三份，3.“出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）”一式三份。零申报打印的报表为：

1.“出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2.“出口货物免、抵、退申报汇总表附表”一式三份。进料加工还要打印：

1.生产企业进料加工登记申报表一式三份，2.生产企业进料加工贸易免税证明一式三份，3.生产企业进料加工进口料件申报明细表一式三份。

“向导”第十步 “免抵退税正式申报”—“生成汇总申报数据”，点“确定”，浏览选择HZ文件夹，生成汇总申报数据。

10.网上正式申报或零申报

登录“出口退税网”，点“数据申报”，选择“申报所属期”，“正式申报”或“零申报”，点“下一步”，浏览选择MX和HZ的上一级文件夹，点“上传”按钮，稍后系统提示数据申报成功。

11.准备退税申报资料，到退税机关正式申报退税

1、单证齐全时报送的资料(一)企业申报软盘，(二)打印出的报表，(三)所属期已申报的增值税申报表原件（加盖征税所公章），(四)原始凭证，装订顺序为：

1)封面（A4牛皮压花纸）

2)经征税部门审核签章的当期增值税纳税申报表 3)增值税纳税申报表附列资料

4)加盖企业签章的北京市外商投资企业专用发票（出口专用）和形式发票（内资企业仅装订形式发票外商投资企业两项均要装订）

5)银行结汇水单（仅限于按日结汇企业）

6)加盖海关验讫章的出口货物报关单（出口退税专用）

7)运输费、保险费、佣金等原始凭证或单据的复印件（仅限于CIF价报关出口的货物）8)外销合同（加盖公章的复印件）9)有进料加工业务的企业还应装订

10)加盖退税部门签章的生产企业进料加工料件申报明细表 11)加盖退税部门签章的生产企业进料加工贸易免税证明 12)有委托代理出口业务的企业还应装订 13)代理出口货物协议书或合同（复印件）14)加盖退税部门签章的代理出口货物证明 15)出口货物销售明细帐 16)封底（A4牛皮压花纸）

2、单证不齐及零申报时报送的资料(一)企业申报软盘，(二)打印出的报表，(三)所属期已申报的增值税申报表原件主表及附表1-4（加盖征税所公章）。封底（专用纸）

12.税款的退还

税务局得到退税的批复之后，会将数据上传到税网，同时系统自动发送电子邮件。企业看到后，可以到“数据管理”—“退税批复”栏目中查看。

点击某条批复的数据，显示注意事项。点击“下一步”，会显示“出口货物税收退还申请书”的内容，企业应仔细核对开户行与帐号是否准确，打印3份。

根据注意事项的相关内容，在打印出的表单中盖章，交到退税科，由退税机关办理退库。

13.查看退税科最新通知和最新政策

登录出口退税网，点“通知公告”，可以查看退税科发布的最新通知。

点“最新政策”，可以查看财政部和国家税务总局发布的相关出口退税政策规定。

如有问题，还可以通过“电子邮件”功能，给退税科或税讯公司发送邮件。另外，可以通过“在线交流”论坛，讨论相关退税中遇到的问题。