第一篇：研究生科技创新项目经费报销申请
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的）次预领经费申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。望批准为盼。
申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：
研究生科技创新项目经费报销申请
研究生处、计财处：
本人主持的年度（自治区级、校级）研究生科研项目）次预领经费申请报销图书资料费调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。望批准为盼。
申请人：年月日
导师意见：导师签名：
管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：
第二篇：科技创新报销
本科生科技创新项目报销科目
1.办公用品：用于项目的纸张、记事本、笔、刻录光盘和U盘等，发票必须写明办公用品的具体名称、数量和单价。原则上不得超过项目总经费的15％。
2．材料费：用于实验的耗材、试剂，用于实物制作的元器件等；一次购买1千元及千元以上的材料的必须通过支票或转账的形式购买，不得直接支付现金。
3．资料费：用于购买与项目研究相关的书籍、资料、软件等；为取得研究数据而支付的调查、咨询费用等。其中调查和咨询发生的费用应有相应的书面协议；
4．专利/版面费：用于申请专利而发生的相关费用，用于项目成果的论文发表、学术会议文章收录等而支付的费用；专利、版面费报销需提供相应的证明材料和正式发票且专利申请人和论文作者中学生必须排名在前四位之内。
5．实验费：用于项目研究而借用校外研究机构或其他高校的实验室而支付的费用，报销此项费用需指导教师开具我校实验室不具备做该项实验条件的证明、收款单位的行政事业费收据或正式发票；
6.加工费：用于项目实物零部件的成型加工；
7．差旅费：用于与项目研究相关的调查、学习、会议的出差长途交通费、住宿费和市内交通费等，单程旅途超过1千公里的学生可以购买卧铺票；出差须获得指导教师的同意并下载填写《出差申请表》报教学科批准备案后方能成行，书面申请须写清楚出差事由、出差人员姓名、经费预算、出差地点及起止时间，未在教务处备案产生的差旅费一律不予报销；
8.复印或打印费：用于复印、打印项目的有关资料、结题报告、研究报告等发生的费用；
9．宣传费：用于配合项目研究进行宣传而发生的费用，如条幅、展板、宣传单等；
10．邮寄费：用于邮寄与项目相关的信函、资料、元器件等；
11．会议费：参加国内具有一定学术水准的、与项目研究内容相关的交流研讨会议所缴纳的注册费、会务费等，须有论文在会议上发表并被会议收录；
12.其他费用：不在上述10款之列的但经教务处批准后可报销的费用。教务处
2008年4月16日
第三篇：关于研究生科研创新基金项目经费报销的补充规定
关于研究生科研创新基金项目经费报销的规定
获得研究生科研创新基金项目立项的研究生，于项目结项审核通过后一次性报销经费。每位结项研究生需办理北京银行卡（与本人姓名对应），填写《中央财经大学“211工程”三期创新人才培养建设项目经费报销单》（研究生部网站-学科建设-资料下载中下载），报销单中“子项目名称”栏选择“创新团队提高计划”，“支付方式”选择“转账”。所附发票按票据类型分别粘贴在《报销发票粘贴单》（见附件），并按粘贴单上要求填写发票类型、张数、金额等事项。
研究生创新基金的报销票据应为国家规定的正规票据，内容为本阶段项目研究活动必须支出，票据抬头须注明中央财经大学，并在每张票据上注明经手人。其中，单张票据须为1000元以下；办公用品、文体用品、耗材、资料费须附有清单；报销火车票和飞机票时如有两张或两张以上同一天同一车次（班次）的，须由项目负责人在票据背面注明同行人为课题组成员（例：某某证明某某是课题组成员）；服装、食品、图书不予报销。
票据审核通过后，财务处于当月月底直接转账，结项学生请于次月月初自行查询银行卡余额。
研究生部
二○一○年十一月廿二日
第四篇：研究生个人经费报销说明
研究生个人经费报销说明
1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。
2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；
3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；
4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；
5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。
6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。
7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。
新闻与传播学院
2008.10.30
第五篇：科技创新项目报销科目明细
本科生科技创新、创业项目报销科目
1.办公用品：用于项目的纸张、记事本、笔、刻录光盘和U盘等，发票必须写明办公用品的具体名称、数量和单价。办公用品原则每个项目不超过500元，调研类项目如项目确实需要超过500元的，须向学校提出申请。
2．材料费：用于实验的耗材、试剂，用于实物制作的元器件等；一次购买1千元及千元以上的材料的必须通过支票或转账的形式购买，不得直接支付现金。在学校科教服务中心购买材料的可通过填写《内部结算单》到教务处或学院管理办公室办理转账。
3．资料费/咨询费：用于购买与项目研究相关的书籍、资料、软件等；用于项目研究而发生的查新、咨询等费用。其中咨询发生的费用应签订书面协议；
4．专利/版面费：用于申请专利而发生的相关费用，用于项目成果的论文发表、学术会议文章收录等而支付的费用；专利、版面费报销需提供相应的证明材料和正式发票且专利申请人和论文作者中至少1名学生必须排名在前四位之内。
5．实验费：用于项目研究而借用校外研究机构设备或其他高校的实验室而支付的费用，在我校专业实验室或重点实验室进行实验发生的费用可以通过《内部结算单》进行校内转账。
6.加工费：用于项目实物零部件的成型加工，加工费用超过1000元必须有委托加工合同；
7．差旅费：用于与项目研究相关的调查、学习、会议的出差长途交通费、住宿费和市内交通费等，单程旅途超过1千公里的学生可以购买卧铺票；出差须获得指导教师的同意并下载填写《出差申请表》报教学科批准备案后方能成行，书面申请须写清楚出差事由、出差人员姓名、经费预算、出差地点及起止时间，未在教务处备案产生的差旅费一律不予报销；
8.复印或打印费：用于复印、打印项目的有关资料、结题报告、研究报告等发生的费用，该项费用每个项目最高不得超过500元。
9．宣传费：用于配合项目研究进行宣传而发生的费用，如条幅、展板、宣传单、宣传册等。
10．邮寄费：用于邮寄与项目相关的信函、资料、元器件等； 11．会议费：参加国内具有一定学术水准的、与项目研究内容相关的交流研讨会议所缴纳的注册费、会务费等，须有论文在会议上发表并被会议收录。
12.市内交通费：用于项目调研、校外进行实验、购买材料等而发生的市内交通车票可报销，原则上市内交通工具应选择乘坐公共汽车，此项费用每个项目最多不超过500元。
13．其他费用：不在上述12款之列的但经教务处批准后可报销的费用。
教务处
2013年5月
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