骨科耗材采购流程图

第一篇：骨科耗材采购流程图

医院骨科植入性耗材采购流程图

科室 住院号 床号 姓名 性别 年龄 诊断 材料名称 品牌/厂家 配送公司 申请医生 科室意见 药剂科 分管领导 采购执行

结果入库执行结果

第二篇：采购流程图

内部控制手册

5.1.1 01.01.01 计生、计试采购申请 1）流程图

01.01.01 计生、计试采购申请（1）销售公司物资采供部计划员01.将该有销售公司专用章的备货通知单（销售订单）发至物资采供部销售公司备货通知单技术员02.将备货通知单与技术文件核对，对特殊点进行标注销售公司备货通知单1计划员03.根据备货通知单编制采购计划，并打印。采供（订单）计划传阅单M1K1采购员04.确认计划传阅单，签字并核对库存判断是否需进行采购采供（订单）计划传阅单M1K1接下页(2)内部控制手册

01.01.01 计生、计试采购申请（2）物资采供部承上页(1)采购员05.编制供货计划任务通知书XX月供货计划任务通知书不通过206.部长审批M2通过01.02采购方式与定价内部控制手册

5.1.2 01.01.02 紧急、零星、辅料采购申请 1）流程图

01.01.02 紧急采购申请公司领导物资需求部门物资采供部物资需求部门不通过01.对生产性紧急需求提出采购申请物资采购需求报告（格式不统一）不通过1,202.部门领导审批M1K1M2通过04.可自制产品需委外采购时，还需总经理审批M1K1M2通过03.需求部门主管领导审批计划员05.根据紧急采购需求报告将采购任务分解至不同采购员物资采购需求报告（格式不统一）M2采购员06.根据采购报告执行采购内部控制手册

.2 01.02 采购方式与定价 1）流程图

01.02 采购方式与定价（1）财务管理部物资采供部采购员01.计生、计试物资采购从供应商名录中选择供应商02.是否已签订合同否是03.是否为新供应商01.05.01采购验收否是采购员04.询价供应商，收集供应商发的报价单2,3不通过报价单01.04.01供应商准入05.部长审核M2通过价格会计06.与市场价格进行对比，审核报价是否合理，并签字确认报价单M2K1M3接下页(2)K2K1M3K2内部控制手册

01.02 采购方式与定价（2）物资采供部接上页(1)08.金额较小、采购周期短的的零星采购直接实施采购，无需签订合同。采购员07.根据价格审批结果，起草采购合同采购合同06.01.01 合同审查、审批、签订内部控制手册

5.3 01.03 招标采购 1）流程图

01.03 招标采购（1）公司领导设备管理部项目管理员01.寻找多家合适供应商，发放技术要求，收集供应商提供的相关资质及设计方案营业执照税务登记证组织机构代码证资质证设计方案03.若招标项目涉及金额大于30万，需报工信局批准，否则由集团组织外部招标。项目管理员不通过02.筛选出符合公司设计方案要求的客户，编制报告报告不通过04.部长审核通过05.主管副总审核通过06.总经理审批通过接下页(2)内部控制手册

01.03 招标采购（2）招标工作小组设备管理部承上页(1)项目管理员07.制定招标文件，发至经审核的供应商，并向陕汽集团法律顾问室汇报，邀请其派人参加招标招标文件报告（发集团的）招标工作小组08.开标、议标评标结果3M3项目管理员不通过09.编写评标结果报告，上报领导审批评标结果的报告不通过M310.部长审核M3通过11.主管副总审核M3通过12.总经理审批M3通过06.01.01合同审查、审批、签订内部控制手册

第三篇：采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业管制程序

1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。

2、适用范围：

2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。

3．职责

3．1采购主管

a)负责供方的审核；

b)负责组织供货业绩的考核与评估。

3.2 采购部

a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；

b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；

c)负责供方供货业绩的考核和评估。

3.3 产品开发部

a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；

b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。

c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。

3.4 物控部

a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。

3.5品管部

a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；

b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。

3.6财务部负责采购资金的预算、结算。

4.工作程序：

4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：

4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下：

a)

b)

c)

d)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。

e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。

f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。

g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。

4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。

4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：

a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。

b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。

d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 实施供方评价

a)对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。

b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意

见后，报总经理审核。

4.1.5 合格供方的确定

a)合格供方的资格条件：

1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；

2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；

3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。

b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。

4.1.6 合格供方的监控和评估：

a)供货业绩评估

采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。

b)定期、不定期评价。

每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6A项。

4.1.7 合格供方档案管理

由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：

a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；

b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；

c)其他相关的协议文件。

4.2.采购信息：

4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：

a)

b)

c)

d)有关产品工艺技术、质量标准要求； 有关供方质量管理体系的要求； 有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等； 有关供方人员资格要求。

4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。

4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。

4.3购销合同/协议的审批和签订

4.3.1 对A、B类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。

4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。

4.3.3 合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。

4.3.4 “购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。

4.4 采购过程控制：

4.4.1 材料分类及申购：

见《原辅材料管理制度》

4.4.2 采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。

4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。

4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。

4.4.5 例外采购：

若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。

4.5 采购物资的验证：

采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。

a)当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时，验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单

中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。

b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。

c)一般情况下，由供方将订购的物资送到本公司材料仓库，再由品管部来料检验员检验或试验，由物控科

按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。

4.6采购资金的准备和结算：

4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则，按期准备资金，与供方结算货款，应根据《材

料入库单》和发票或收据办理付款手续。

4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《产品的监测程序》

5.2MM-IT-01《原辅材料的管理制度》

第四篇：电脑耗材采购合同

篇一：电脑耗材购销合同

耗材购销合同

甲方：（购货方）乙方：（配送方）

为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的电脑办公耗材购销秩序，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签订如下合同：

一、采购与供货

（一）乙方提供的电脑办公耗材应为真品，并保证三包。

（二）乙方供货时，电脑耗材价格应不高于市场价格（或略低 于市场价格）。

（三）乙方在收到甲方耗材需求后，应保证及时把货物送达到 甲方指定地点。

（四）甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格。确认无 误后，在销售单上签字。凭销售单按月结算费用。

（五）甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上通知乙 方，乙方确认问题后，按照厂家的三包规定给予保修。

（六）甲方收到货物后，乙方应负责提供安装指导或服务。

（七）如因战争，台风，洪水，地震等不可抗力因素造成合同 一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。二．合同的补充，变更与解除

（一）本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补 充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议 的可以变更或解除本合同。三．适用法律及合同争议解决

（一）本合同适用中华人民共和国法律

（二）凡因本合同引起的或与本合同有的任何争议，合同双方 应友好协商解决，如果协商解决不了争议，则任一合同方有权按向甲方所在地人民法院起诉。四．合同的生效及合同份数

本合同自甲乙双方代理人签字并加盖公章后生效，有效期

一年，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

（盖章）：（盖章）： 代表（签字）： 代表（签字）：

年月日年月 日篇二：电脑耗材采购协议 高阳县供电公司

打印机配件及耗材供货采购协议

购货单位：高阳县供电公司（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）

为了保护合同当事人的合法权益，经甲乙双方充分协商，就打印机配件及耗材供货问题达成以下协议，以便共同遵守。第一条：产品名称，规格，价格

因打印机配件及耗材规格较多，价格受市场波动影响且甲方采购频繁但单次采购数量少，因此双方每次订货的价格可根据市场价格进行调整，但应确保价格相对稳定，甲方将不定期对市场同类商品价格进行调查以确保乙方供货价格不超过同期市场均价。第二条：产品的供货单位，交货方法及到货地点

1、乙方为产品的供货单位

2、交货方法，乙方在接到订货通知后在双方约定时间之内将产品送到甲方指定地址，同时乙方必须保证对其供货产品的质量和数量合格准确。乙方送货时应携带甲方所要求表格，并由甲方接收人员核对无误后签字。第三条：质量标准和要求

1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。

2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。第四条：质量保证

1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。第五条：验收

1、乙方将货物送至甲方指定地点安装调试后，由甲方根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内由甲方向乙方提出。

3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、甲方在乙方按协议规定交货和安装、调试完毕后，无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而给乙方造成的直接经济损失。第六条：对产品提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中，如发现出现的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，乙方应在双方约定时间之内内负责调换或退货（如不能在两日内调换或退货，需与甲方商定具体时间），如因订购物品断货，乙方与甲方协商经甲方同意后，可以用同等货物替代。但对于隐含的质量问题不在此限。对甲方提出异议的货物，乙方应及时进行退货、更换等处理。

2、甲方未在收货后提出异议的，视为供方交付产品符合协议规定，但乙方依然应当履行国家有关的三包规定。第七条：货款的结算

甲乙双方货款按进行结算，乙方在向甲方报送结算材料（含：明细单、发票），由甲方进行审核，审核无误后从收到报送结算材料之日起一个月内支付乙方的货款。第八条：违约责任

1、乙方应当于接到订单后在双方约定时间之内将全部货物送达。如全部或部分逾期送达，乙方均应承担由此给甲方所带来的损失。

2、甲乙双方有任何一方不履行采购协议所确定的义务，在履行义务或者采取补救措施后，如仍有损失的，另一方应当赔偿损失。第九条：不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并根据情况及双方的约定，可部分或全部免予承担违约责任。

解决本协议纠纷的方式：执行本协议发生异议，由甲乙双方协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉，由人民法院裁决。

购货单位：高阳县供电公司 供货单位：

签字：签字：

年 月 日 年 月日篇三：电脑购置维护和耗材采购协议书 电脑购置维护和耗材采购协议书

甲方： 地址： 电话：

乙方： 地址： 电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲﹑乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位电脑的购置和维护服务、耗材的采购等事项，经充分协商，达成如下协议： 一﹑协议合作内容

1、电脑设备的购置和保养；

2、内部网络的构架和维护； 3﹑软﹑硬件故障诊断及排除； 4﹑新增pc及相关软﹑硬件接入； 5﹑电脑病毒定期查杀；

6、电脑耗材的采购供应。二﹑具体工作范围：

1、电脑各类硬件维护及故障检测 甲方电脑部件发生故障（如显示器﹑光驱及显卡等），非人为原因损坏，保修期内由乙方免费修理或更换，超过保修期的，甲方承担合理的修理费用，乙方不另收取其他任何服务费用。

2、电脑软件的安装和维护

甲方电脑因工作需要的各类系统软件，工具应用软件由乙方负责安装和维护，但乙方不提供任何软件的版权，甲方如需安装正版软件可以委托乙方代购。

3、服务响应时间

（1）乙方接到甲方报故障时2小时内响应，乙方工作时间为9:30至18:00，如甲方要求加急服务或晚间服务，则甲方需支付的士费用。（2）下列情况，甲方可以将主机交给上门技术员搬回乙方维护，承诺在48小时内预约送回： a、甲方不希望乙方技术员在场操作。b、故障情况在现场无法解决。

c、故障情况解决时间较长而甲方不能相陪。

三、双方的权利和责任

1、甲方承诺公司所有的电脑设备购置、耗材采购、维护服务全部委托乙方办理。乙方能力不及的除外。

2、乙方承诺为甲方提供的电脑设备、耗材价格低于市场行情的 ℅。电脑硬件的维护，保修期内由乙方免费修理或更换，超过保修期的，甲方承担合理的修理费用，乙方不另收取其他任何服务费用。

3、乙方承诺免费定期上门为甲方电脑进行病毒查杀，对甲方员工进行电脑使用基础知识的培训。

4、乙方承诺严格遵从国家隐私方面的所有法律法规，绝对保密甲方电脑的所有资料。在电脑维修之前，乙方应提醒甲方做好数据备份，乙方履行了提醒义务，甲方放弃备份数据而发生的一切后果，乙方不承担任何责任。四﹑费用及结算方式

1﹑电脑设备的购置款，在乙方交货，经甲方验收无误后，即时支付。2﹑电脑耗材的采购采取记帐的方式，每个月结算一次。

3﹑维护服务费每半年结算一次，半年后的次月5日前结算上一个半年的费用。

4、以上所有的费用结算，由乙方向甲方提交合法有效的发票作为结算凭证。五﹑合同期限

本合同自 年 月 日至 年 月 日止，暂定一年。到期双方另行协商续签事宜。六﹑本合同一式贰份，甲﹑乙双方各持壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表人签字： 代表人签字：

第五篇：耗材采购工作流程

耗材采购工作流程

1、每月20日前由各临床科室的护士长或主任将下月所需耗 材计划报药械科，计划上需写明产品名称、规格、数量特殊的耗材需写清生产厂家。

2、科室急需的材料，由各临床科室的护士长或主任填写临时申购计划，由主管院领导批准后送交器械科再由采购通知供货商予以购买

3、当月20日由器械科统计后将各科室所报计划汇总、统一 制表月底报院领导申批

4、骨科植入材料须由骨科将所需材料计划申请提交器械科，器械科统一报院领导申批才予以购买。

5、每月所到货物及时并严格按计划验收入库非计划内不 予以办理

6、各使用科室按所报计划填写出库单领用材料

所用耗材的资质、证件齐全严把各种医用耗材的质量 关其价格经多方参照比对采用市场最低价。大部分耗材 都是经招标办集中招标后供应商供货并与各供货商签定质 量保证协议书等相关手续

闽清县医院 2017年1月修订