日常工作清单

第一篇：日常工作清单

日常工作清单

1、零用金有发生时，在出纳系统4.4审核；

2、有发生付款时，在采购9.A.1、9.A.2、9.A.4审核成付款单并销账，结转至会

计系统整理凭证；

3、有贷款发生时，出纳系统:3.2录入贷款相关信息；有还款时，出纳系统3.3

录入还款相关信息；

4、出纳系统：录入5.1银行提出、5.2存入、5.3转款等；

5、每日药水统计表：在仓储系统B.4原料进出统计、生产管理系统6.4.1统计产

量；

6、会计系统：4.4日计表，传票整理；

7、桦棋托工对账；

8、统计报表申报：统计用户名：714043651 密码：57635716、国税用户名：*** 密码：111111相关报表数据录入；

9、地税下载外籍人员个人所得税软件：外籍人员新增、离职手续办理；

10、月底员工工伤统计表核对，水电费统计，原料、钛制品统计等；

11、会计系统计提薪资，税金、利息等，原物料耗用，待摊费用耗用录入系

统；

12、月末固定系统：2.7新增固定资产成本、部门、折旧费用核对、4.1固定

资产追加等录入、6.1结转至会计系统、7.1资产录入：固定资产计提折旧附

加并与会计系统核对；

13、银行对账单与会计系统5.4、出纳系统5.7核对

农商行客户号：2000020415用户名：gaojuanjuan16密码：951117

中行：用户名：yzc132023yzc714043651

中信银行：用户名：732361gjj密码：951117

第二篇：小企业会计出纳日常工作清单2018

会计工作清单

一、日常账务处理 １、凭证制单 ２、审核 ３、核对往来账

４、每月25日左右，计算销项税额和进项税额，二、月末结账

１、计提折旧、长期待摊费用、无形资产摊销、开办费摊销（现在基本一次性计入开始经营当月）；

２、计算提取税费，营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、印花税（当地税务局核定征收）、营业资金和营业账簿印花税、企业所得税；

３、核对应交增值税进项税额：账面记载（已认证与未认证）、进项税额留底（税务系统记载）、进项发票抵扣联三者是否一致；

４、核对应交增值税销项税额：账面记载、税务系统销项税额二者是否一致；

５、结转损益

三、出具报表

四、税务事项 １、每月5日前抄报税

２、每月15日前，国地税纳税申报 国税：增值税及报表

地税：综合申报表及报表，个人所得税，社保 ３、每季15日前，企业所得税申报

４、每年1月31日前，社保清算（具体截止期见当年网上通知）５、每年5月31日，企业所得税汇算清缴

五、统计及其他事项

１、每月8日前报统计局（具体时间见通知）

2、每年6月30日前，企业信息公示

3、税务登记证信息变更

六、会计档案 １、装订凭证； ２、装订报表

★税务税费缴纳的考虑：

一、增值税税额计算

1、积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时 间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

做为企业的会计，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时，可能不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起 180日内进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。

（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求，同时也要注意合规性。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微高于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的，也显得非常刻意。

二、计提地税税金（现在国地税机构合并了，但税种习惯叫法未变）

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部 分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。

三、其他税种计算及缴纳

正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

（一）所得税

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。

所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

（二）按季度或半年缴纳的税种处理

有些税种通常不是按月份计算的，房产税、土地使用税一般是按半年或一年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。

（三）特殊税种单独处理 有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。

出纳工作清单

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

Ｄ、日报账的登记与核对

应逐笔核对银行日记账与对账单，月末如果银行账与对账单余额不一致，应编制未达账，现金应账实一致。

第三篇：日常工作

日常工作

排值班表（每周一）

银行取备用金（月初）

大于一万填支票领用单 到银行柜台打印对账单（月初）到银行找大堂人员拿保险发票（月初）地税局读说卡（每月15号前）和二楼对上月演出费（每月7号前）

莉做坐班费，核对数，发放（只有行政人员可以看！）做开心甜沫演出费，王师傅甜沫钱 发放开心甜沫演出费 做二楼演出费 发放二楼演出费 报销因公用车交通费 需报销业务

交电费，填转账支票（月中）核对好客明湖演出费，金额

发工资、发学员队服务费（每月20号）发废品劳务费（每月20号）交话费、网费（月底）

对库存酒水,填写酒水明细，后附出库单（月底）

银行柜台拿税单、团购单、pos单、转账单，找大堂人员拿支票回单（月底）月底存现

填现金、银行日记账（日常）

1、报销流程：

报销凭证后附→先关发票、收据、出入库单、工作呈报→填附件数→找相关人员签字经手人、部门负责人、出纳、财务负责人、总经理→发钱

2、团购：月底到银行柜台打印团购单→自己打印团购明细并填好本月团购具体数据→团购明细后附团购单

3、日常收入：填写销售收入明细表→按现金、支票、转账、pos、挂账等填入相关栏内金额，后附相关收入证明，如支票回单、现金缴款单、pos单、转账单→在收入明细中按栏填写金额

4、提成流程：确定业务金额，询问提成人姓名、账号、开户行地址等信息

根据提成标准，按业务金额范围计算提成金额，填写工作呈报及表格（明湖居日常→提成→包场提成→工作呈报及提升表格）

打印工作呈报及表格

相关人员签字→网银转账→会计授权

提成人收到提成后，签字确认

5、支票: ①取现：填现金支票→填相关数据→自己盖法人章→会计盖财务章（前后都盖章、金额大于1万需填写支票领用单）

左联：日期（小写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额：￥、用途：备用金、→粘贴在

右联：日期（大写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额大写、小写（羊角符）、用途：备用金、密码：密码器

②给他人支票:转账支票→填相关数据，用途按支票用途填写→自己盖法人章、会计盖财务章（只盖前面）

③收到他人支票:转账支票后面自己盖法人章、会计盖财务章→填进账单（日期为交款当日）

6、存现金：填现金交款单（日期为交款当日）

7、电费： 确定需要交纳的电费金额

填写支票领用单→填写转账支票→剪下转账支票左联贴于支票领用单上

交完电费后，拿到电费发票，填写报销凭证→开具收据→将收据贴于报销凭证上

电费金额除以2，开具演出费发票，上联给二楼，底联做账并填写挂账确认单

在收入明细表挂账一栏，按日期填写金额

8、好客明湖演出：根据挂账具体金额填写销售收入明细表→销售收入明细表后附好客明湖挂账单→收入表出纳、会计签字

9、发工资：工资明细核对数目→相关人员签字→填转账支票→填进账单→打印工资表并盖公章（盖公章）→将工资表拷入优盘并加密

（增员时按原有序号继续向下编号，不得因减员而是用之前编号）

工资表加密：日常→非日常→Encodefive.exe→文件加密→在未加密文件一行→浏览→选择工资表→开始加密→保存到桌面→拷到优盘（机密未加密各考一份）

10、开具演出费发票：钥匙转到开票→输入密码→确认键→税控发票→金额→部类01→看看是不是演出费→确认键→打印

发票手写付款单位

盖发票章

上联给客户，底联自留做账

11、开具会议服务费发票：电脑桌面普通发票打印→密码→打印位置调整→种类：190*101.6→是→其他服务业→输入客户名称、品称及名称：会议服务费→输入单价、金额、填票人→保存→打印（先用废纸打一次）→正式打印→盖发票章→一联自留、二联给客户、三联做账

12、读说卡：钥匙转到税控→申报操作→用户卡申报→确认键→插卡→确认键→…→成功

税务局回来后→税控→读卡→授权

13、开心天沫演出时相关出纳工作：零钱备用金→结束后计算小吃、门票、团购、花篮收入→明湖居日常填相声大会收入

14、开心天沫演出费：计算演出场次（一个节目算1场，如有第二个节目算0.5场，堂倌算0.5场，主持人一场100元，最多2场）

按演出费60、50、40、30计算

15、Pos机使用：电话线插在1上→插电源→ 确定→1.消费→输入金额→确定→插卡→刷卡→确认→对方输密码→出纸→交易成功

签到：菜单→7.管理→→签到→操作员01→密码0000

撤单：菜单→2.撤销→主管密码→123456

16、二楼演出费：和二楼核对场次，算演出费，开演出费发票

计算二楼演出费并发放

文件：日常→二楼演出费、二楼演出场次

第四篇：日常工作

每日：卫生检查、录像检查、网站浏览、重大危险源日报、值班情况、危险化学品输送管道检查、生产设备检查、安全设施检查，安全隐患检查，消防器材设施检查、氨制冷设备检查、防护救护器材检查、应急救援物资检查、监视器及测量设备检查、危化品日常检查、环保设施及条件检查。

每月：安全活动记录、安全生产工作会议记录、领导干部带班记录、班组安全活动记录、管理部门安全活动记录、检维修方案、检维修作业风险分析和安全措施、检维修交接手续、检维修交付生产手续、特种设备运行及故障记录、特种设备维修保养记录、重大危险源企业自查表、安全隐患排查整治情况报告表、危化企业安全生产检查表、安全设施维护保养检查记录、安全生产及隐患治理整改记录、安全检查记录、警示标志与告知牌维护与检查记录、消防设施器材检查维护保养记录、液氨使用记录及设备故障记录、劳动防护用品采购记录、劳动防护用品发放记录、应急救援器材检查记录、监视与测量设备维护与保养记录、安全生产费用使用记录、危化品输送管道检查维护记录。

每年：安全生产目标、法人安全生产承诺书、安全生产责任考核表、安全资源使用记录表、管理制度操作规程评审与修订记录、安全生产工作计划、综合检维修计划、安环部安全活动计划、班组安全计划、生产部安全活动计划、销售部安全生产计划、储运部安全生产计划、后勤部安全生产计划、财务部安全生产计划、安全培训计划、合格供货方名单、供货商选择评价记录表、重大危险源关键装置重点部位清单、职业卫生基本情况表、安全检查计划、电气及机械设备检查表、厂房建筑检查表、防尘防毒检查表、安全设施及防火防爆检查表、综合安全检查表、锅炉安全检查表、自评检查会议记录、不符合项整改报告、标准化自评报告、安全标准化现场管理自查情况统计表、特种设备检验记录、生产设备停车操作记录、职业危害识别记录、职业安全卫生台账、消防安全管理台账、危险化学品台账，危险化学品入库台账，危险化学品出库台账、应急救援物资台账、监视与测量设备台账、计量器具台账、关键装置及重点部位台账、重大危险源台账、安全设施台账、特种设备登记台账、特种作业人员管理台账、安全检查生产隐患及治理台账、安全检查台账、安全生产考核与奖惩台账、警示标志与告知牌管理台账、事故管理台账、消防设施台账、制冷间氨设备台账、防护救护器材台账、安全生产费用台账、安全教育台账、综合应急预案培训记录、综合应急预案演练记录，综合应急预案评价报告、重大危险源专项应急预案培训记录、重大危险源专项应急预案演练记录，重大危险源专项应急预案评价报告、环保应急预案培训记录、环保应急预案演练记录、环保应急预案评价报告、安全教育培训记录单、安全培训教育效果评价报告、安全生产会议及活动记录、职业危害识别记录、工业企业污染排放及处理利用情况。临时:文件发放回收记录、外来参观学习人员记录、特种作业人员登记卡、法律法规试卷、特殊作业安全规范试卷、从业考试试卷、安全考核试卷、车间考核试卷、职工三级安全教育卡片、化学品装卸车安全检查表、危险化学品入库台账、危险化学品出库台账、破土作业许可证、动火作业许可证、临时用电许可证、高处作业许可证、进入受限空间作业许可证、起重吊装作业许可证、高处作业许可证、抽堵盲板作业许可证。

第五篇：日常工作

一、为加强对全区医疗机构制剂室、特殊药品生产经营使用单位的日常监管，建立长效监管机制，完善监督等级评价体系，建立良好的药品安全监管环境，根据《浙江省药品生产监督管理办法实施细则》及省局相应的《浙江省药品生产日常监督检查工作指南》和《2011浙江省药品生产质量日常监管指导意见》精神，制定本工作方案。

二、2011年对医疗机构制剂室的日常监督检查主要依据《台州市医疗机构制剂配制日常监督管理办法》（台食药监〔2007〕2号）；对麻醉药品和精神药品经营使用监管执行《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》（浙食药监安〔2007〕79号），对医疗用毒性药品经营监管执行《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》（浙食药监安〔2009〕5号）、《关于贯彻实施〈药品类易制毒化学品管理办法〉的通知》（国食药监安〔2010〕157号），执行中如有与上级有关规定不一致处，按上级相关规定执行。

三、分局药械科要根据《浙江省药品生产（配制）日常监管信息系统》，督促辖区企业及时输入或变更企业基础信息；根据医疗机构制剂、特殊管理药品监管有关法律法规、《台州市医疗机构制剂室日常监督管理办法》的要求健全辖区内相关单位的基础资料和数据，建立完整的监管档案。要确定专人负责，定期对档案进行维护和更新，并根据档案的内容进行分析和总结，通过分析和总结来指导日常监督管理工作。

四、要按照《浙江省药品生产（配制）日常监管信息系统》及时填写现场检查报告，对发生违法违规被处罚的企业、监督检查中发现存在严重缺陷、否决项缺陷等不符合验收标准的医疗机构及时按《台州市医疗机构制剂室日常监督管理办法》规定组织跟踪检查，并在处理后5日内将监督检查报告、责令改正通知书、行政处罚决定书、企业整改报告等上报市局，保持上下信息相通。

五、根据市局意见和当前医疗机构制剂室的诚信自律情况，系统检查和重点监督巡查均采取飞行检查方式。飞行检查前，要求认真做好检查方案，原则上严格按检查方案进行检查。监督检查时发现质量可疑产品，应及时对其监督抽验，不受监督抽验计划约束。

六、根据市局意见和本地实际，在2011年3月15日前将2011日常监管计划（开展现场监督检查企业计划数原则上上、下半年各半，计划对企业不实施日常检查请说明原因）、每季度末月的20号前将本季度填写完整的《路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表》（见附件二）、2011年12月5日前将全年药品安全监管注册工作总结和监管分析以及2012年工作思路以书面和电子文档（易盛）形式上报市局药品安全监管注册处。

第二部分医疗机构制剂室的日常监管

2011要着重解决医疗机构制剂室配制过程中存在的突出问题：法律法规意识不强、执行省局新的换证《验收标准》不力，制剂室普遍对原辅料供应商审计不严，不能做到全检合格后投料、制剂室面积普遍偏小，质量管理只求过得去，管理水平有待于进一步督促提高，重点加强对经过再注册品种有变更事项（工艺、标准、说明书等）执行情况的检查，推进实施新的浙江省《医疗机构制剂许可证换(发)证标准》。

一、根据当前医疗机构的诚信自律情况，原则上对每家医疗机构制剂室检查不少于一次系统检查。对辖区企业的系统检查面达到100%，人员可以与市局联系要求增加药品生产专业化队伍成员参加。市局在适当时候将视情况对调剂产品多、存在严重缺陷的单位实施系统飞行检查。

二、在系统检查面达到100%的基础上，对辖区的每一家制剂室原则上增加不少于二次日常检查（重点监督巡查），对于生产品种多、存在问题多、调剂多、情况复杂的制剂室要增加检查次数，每次检查一般不宜重复产品，对查出的问题要跟踪落实。重点监督巡查内容见附件三。

三、加强监督抽样。根据日常监管情况，对每家制剂室全年安排监督抽样不少于二个品种二个批次。

第三部分特殊药品的日常监管

认真贯彻《麻醉药品和精神药品管理条例》、《反兴奋剂条例》、《麻醉药品和精神药品经营管理办法》和《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》、《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定，进一步落实监管责任。特殊药品使用企业（单位）要每月进行自查，每季度末月20号前将自查结果汇总后报分局，报告需经企业（单位）采购、验收、保管、运输及企业（单位）负责人等签字和企业盖章，如发现异常情况应立即报告，经分局确认后及时上报市局；分局根据实际监管情况和企业（单位）上报情况，形成《路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表》（见附件

二）后上报市局；强化对区域性批发企业、专门从事第二类精神药品批发企业、蛋白同化制剂和肽类激素生产企业、医疗用毒性药品经营企业、使用特药的药品生产企业、使用特药的非药品生产企业（包括科学研究、教学单位）的日常监督检查；进一步完善特殊药品监管应急机制，网络实时监控特殊药品的经营使用情况。特殊药品的现场日常检查报告均按照《浙江省麻醉药品和精神药品日常监督管理办法》的附件一《日常监督现场检查报告》执行。

一、麻醉药品和精神药品的检查：认真按照《浙江省特殊药品信息系统》进行实时监控。药械科要确定专人至少每星期上网实时核查一次，并做好记录，同时将网上检查与现场检查相结合。分局在执行《浙江省特殊药品信息系统》监控时发现存在的问题和新的需求，将与报日常监管计划时一并书面报安监处。

市局每年组织一次对区域性批发企业、专门从事第二类精神药品批发企业的现场检查。分局每季度组织不少于一次对区域性批发企业、第二类精神药品批发企业的现场检查，将现场检查与企业每季度报告表结合起来进行核实，对销售异常情况每笔进行核实，并按季实施监管情况报告制度。

二、药品经营企业销售医疗用毒性药品情况的检查：结合药品经营企业日常检查，按照《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定进行上、下半年各不少于一次的日常监督检查，对存在问题的企业要进行跟踪落实整改，企业同时具有麻醉药品、精神药品等特殊药品经营资质的，可合并进行，形成综合的特殊药品监管《日常监督现场检查报告》。

三、药品经营企业销售蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品情况的检查：结合药品经营企业日常检查，按照《反兴奋剂条例》、《浙江省医疗用毒性药品经营管理办法（试行）》等法规规定进行不少于一次的日常监督检查，对存在问题的企业进行跟踪落实整改；企业同时具有麻醉药品、精神药品等特殊药品经营资质的，可合并进行，形成综合的特殊药品监管《日常监督现场检查报告》。

四、督促辖区放射性药品使用的医疗机构按规定要求取得《放射性药品使用许可证》，并严格按规定要求实施监管，对放射性药品的经营、使用单位的监管，分局将结合对其单位的其他监管一并进行，确保特殊药品不发生流弊事件。

第四部分时间安排

10月底前完成辖区内医疗机构制剂室系统检查，在9月底前完成辖区内医疗机构制剂室各二次的日常检查，在8月底前完成特殊药品使用单位的监督检查（详见附件一）。

第五部分纪律要求

全体监管执法人员要本着对事业、对群众、对组织高度负责的精神做好执法检查工作，要科学监管、依法行政、公道正派、加强对监管相对人的指导和服务，同时对检查过程中发现的问题要按照规定及时报告，其它相关信息要如实准确反映。监督检查人员应严格遵守检查纪律，不在被检查单位就餐，不准接受馈赠和提出与检查无关的要求。严格执行“两反馈”制度，对监管执法人员的检查工作和办案情况进行实时监控，接受当事人的监督，对监管执法人员的各种违法违纪行为将严格追究责任。

附件：

1、路桥区医疗机构制剂室及特殊药品使用单位日常

监管工作时间表

2、路桥区药品安监注册工作季度完成情况报告表

3、路桥区医疗机构制剂室重点监督巡查报告