结算中心职能5篇

第一篇：结算中心职能

财政结算中心基本职能

（一）基本职能

1、集中支付核算职能：镇财政结算中心两个主要特点：一是取消各单位原有的会计和出纳岗位，设一名报账员岗位，所有财务会计业务均集中在中心办理；二是取消镇级各行政事业单位原有的账号，由镇财政结算中心设立统一的财政零余额账户集中办理支出结算。

2、监督职能：财政结算中心的工作人员摆脱了对原单位的依赖状况，可独立履行监督职能。从事前的资金申报、事中的资金支用到事后的资金报账，全过程都臵于结算中心的掌握和监督中，可以大大减少财政资金的损失和浪费，把违规违纪消除在了萌芽状态。

（二）扩展职能

1、提供会计信息职能：在财政集中结算机制下，所有会计业务都由镇财政结算中心工作人员依法依规进行核算，可大大提高会计信息质量，为镇政府及相关部门的决策提供及时、准确的财政资金运行信息。

2、服务职能：镇财政结算中心通过开展热情服务、减少环节，努力提高办事效率，为镇政府当好家、理好财，及时向镇级各行政事业单位提供财政资金运转信息，满足单位财务管理的需要。

三、打好基础，为推进镇级财政结算中心建设做准备

我市十个镇中有三个镇已建立了财政结算中心，运行情况良好，为其他镇实施改革奠定了基础，其余各镇在筹备之中应注意做好以下几方面的工作：

（一）加强领导，分工协调，完善制度

1、加强领导：在改革过程中要成立专门机构，统一组织领导。镇级各部门都应把思想统一到国家和省的改革精神上来，要在思想上统一认识，在组织上协调配合，在行动上步调一致。

2、各部门分工协调：要理顺预算编制、预算执行、政府采购、工资统发和会计集中结算等业务关系，做到环环相扣，协调一致。结合财政结算中心所设各岗位的职能要求及相互关系，编制镇财政结算中心操作规程。

3、建立健全规章制度：镇财政结算中心要从加强基础工作入手，建立工作规程，明确制约机制，严格按程序和制度办事，在制度上保证结算中心会计核算和监督职能的充分发挥。

4、加强公共财政软件建设：在软件应用中要对预算管理、支付管理、工资统发、会计核算、综合分析、信息查询等功能进行整体规划设计，做到信息共享、工作协同。系统要能自动生成财务记账凭证，最大限度地提高工作效率和正确性，并确保财政资金和各项数据的安全性，从数据存储、网络传输、软件应用、数据备份、责任追溯等方面进行全方位的保护。

(二)强化集中核算和监督管理

1、严格预算管理：镇财政结算中心应按批准的部门预算严格规范处理，对镇财政预算内、外资金、乡镇自筹资金进行统一管理、综合平衡。认真核算每笔业务，及时将信息反馈到预算编制部门和其他有关部门，在增强预算监督的同时，保证财政资金依法、安全、高效运行。

2、加强审核核算：镇财政结算中心应按规定做好审核工作：单位用款是否符合预算，是否按规定程序申请使用资金，是否根据合同条款支付资金，票据是否合规，手续是否齐备等。在此基础上扩大核算范围，如将一些镇政府的重点工程、基本建设项目纳入财政集中结算。

3、强化监督管理：实行财政集中结算后，虽然财务支出的审批权仍在各单位，但结算中心仍应按统一的经费开支标准进行监督，对单位超标准、超范围的支出进行规范，同时杜绝个别单位巧立名目随意发放福利、补贴和奖金的现象。实行集中结算后，会计核算移至结算中心，但单位财产物资的管理仍应由原单位进行管理。结算中心应督促单位安排专人负责对财产的管理，结算中心则定期与单位财产管理员进行对帐，做到账实相符。

（三）提高素质，做好服务

1、加强队伍建设：首先，要加强政治思想教育，培养廉洁、勤政的优秀队伍。其次，要加大业务培训力度，把培训工作作为一项重要的基础性工作抓紧、抓好。第三，可以定期组织轮岗，使财政结算中心工作人员达到一专多能。

2、完善服务职能：要在搞好监督的同时，努力发扬求真务实、严谨高效、团结协作、忠诚奉献的精神，不断提高服务水平；帮助镇各行政事业单位建立健全财务管理制度，以服务来强化监督。

3、增进沟通了解：镇财政结算中心工作人员应经常深入各核算单位，学习单位的经济业务，了解单位各项资金的来龙去脉，这样将有利于对单位收支情况的全面了解，有助于单位会计核算的完整性。

4、加强报账人员的管理：一方面，结算中心对报账人员要加强管理，对报账人员要经常进行必要的业务培训和业务交流；另一方面，各单位也要重视报账工作，应确保报账人员的相对稳定，并支持报账员大胆开展工作。

我市三镇财政结算中心试点工作的实践，在加强财政资金收支管理、改变会计核算方式、预算执行情况控制等方面都已取得了很多成功的经验，财政结算中心的改革势在必行。当然，目前的财政结算中心工作中还存在许多问题需要完善。我们应充分认识乡镇财政结算中心改革的重要性，全面推进镇财政结算中心的建设，逐步使财政结算中心的体制更加健全与完善。

第二篇：中心职能

心理咨询中心工作职能

心理咨询中心负责学生的心理健康教育与心理咨询工作，履行下列职能：

一、开设心理咨询门诊，接受来访者咨询

（一）每周固定时间接待来询学生。

（二）特殊情况下，随时提供咨询服务。

（三）主动约请重点学生咨询。

二、开展心理健康教育，普及心理知识，提高学生的心理素质

（一）开展系列心理素质教育讲座，结合全校素质教育要求，参与新生入学教育、学生成才教育、就业适应教育。

（二）开展发展性团体训练，提高学生心理素质。针对学生中普遍存在的心理问题及形势需要，开展专题训练。

三、开展心理测试、性格与能力测试，建立学生心理健康档案

（一）对新生进行心理健康状况普查，建立重点学生心理健康档案，做好跟踪咨询工作，并配合有关人员做好治疗工作。

（二）根据学生需要提供心理健康、性格与能力测试。

四、不断规范有关心理咨询工作制度、程序，完善管理方法

（一）作好咨询案例建档工作。

（二）不断提高心理咨询工作的科学性与规范性。

第三篇：结算中心管理办法

资 金 结 算 中 心 管 理 办 法

一、总

则

第一条 为了充分发挥总公司的“战略决策中心、指挥协调中心、管理控制中心”的管理职能，规范和加强资金结算中心的管理，加强资金管理，确保资金的安全和提高资金的使用效率，特制定本办法。

第二条．资金结算中心是根据资金管理和控制的规定在总公司内部设立的，为成员企业办理资金融通和结算的内部监督、服务机构。

第三条．资金结算中心的运行应遵循“资金集中管理，帐务分帐核算”的原则，即由总公司统一进行资金管理，各法人企业的财务核算由其内设的财务部独立核算。

第四条．资金结算中心隶属于总公司财务资产管理部，其业务受财务资产管理监督、管理。

第五条.本办法适用于纳入结算中心管理的企业的财务会计事项.二、结算中心的任务和职能

第六条．资金结算中心的主要任务是：为成员企业办理资金结算和融通，监督和控制企业的资金收支，降低资金成本，提高资金的使用收益。资金结算包括现金结算和转帐结算；资金融通为以企业整体的名义进行的外部融资和在成员企业之间的内部资金融通。

第七条．结算服务职能：统一办理结算中心成员单位的经济业务结算工作。按总公司资金管理制度或办法及时、准确、优质的做好结算中心成员单位的内部和外部结算服务工作。

服务范围：所有成员单位所涉及到的货币资金收入、支出以及成员单位之间往来结算等经济事项。

第八条．监督控制职能：结算中心办理每一笔结算业务时通过审核原始凭证等手段来监督、控制各成员单位货币资金的收、支业务，杜绝不正常开支，以促使各单位有效的使用资金，提高资金使用效率。

第九条．内部资金调配职能：调剂总公司内企业资金余缺，减少企业外部贷款，降低资金成本。

第十条.外部融资功能：发挥企业整体规模效应，开拓筹资渠道，获取授信优惠和扩大授信额度，以联合授信的名义统一管理企业外部贷款，支持企业的发展。

第十一条.投资管理职能：根据总公司董事会的长期战略决策所确定的投资计划和长期资产构建计划，筹集资金进行投资。

第十二条.信息反馈职能：结算中心通过日常的核算资料，准确的反映各单位货币资金的收入、支出、结存情况，及时为总公司和各单位的各级管理层提供经营决策和资金信、贷信息。

三、结算中心资金管理

第十三条.银行账户管理：资金结算中心所有成员单位均需再在兰开设一般账户统一交由结算中心管理，成员各单位可以保留本单位基本结算户和预储税款账户，用以满足各单位备用金限额内的日常支付和税款的支付，但是基本结算户和预储款账户的来源只能从结算中心账户按照规定划转，除此之外成员各单位一律不得再自行开设新的账户。

第十四条.现金管理：各成员单位取得的现金收入必须存入结算中心一般户中。现金的支出只能从各单位基本结算户中支付并且必须经由成员单位主管领导批准同意后方可办理，结算中心各单位一般户的付款只能采取转账结算，不允许支付现金。

现金的支付范围是：

职工的工资、各种津贴及奖金，出差人员的差旅费，向个人支付的劳务费或其他另星物资采购以及在结算起点以下的零星开支等。

购买办公用品、接待费等小额零星支出；

凡能用转账支票支付的款项不得支付现金，所有现金往来，必须收、付有凭证，严禁无凭证办理现金收、支业务。严禁利用银行账户代外单位或私人转账套现和大额现金支付。

各成员单位根据实际需要，根据《资金结算中心备用金管理办法》，可以申请从结算中心一般存款账户提出来取一定数量的备用金存入本单位基本结算户，用以满足日常零星支出的需要。备用金额度由结算中心根据《资金结算中心备用金管理办法》核定，一经核定，备用金的提取数量将限定在核定额度内，不得随意增加，定期持有关原始单据经结算中心审核后补足。

第九条

支票管理：转账和现金支票根据经批准的经济业务的结算单据，在支出限额内出具。非因特殊原因，不得向结算中心借用空白转账支票。空白支票的借用要根据结算中心建立的空白支票登记管理办法的规定，按要求分项填列《空白支票借用申主表》并在登记册中登记，借出支票后必须在七天内报销清账，不得转借他人使用。在办理以上结算业务时，必须向结算中心提出明确、详细的结算信息，所提出的结算信息必须与实际发生的业务相符合，包括金额、收款人、用途等，不得谎报，不得要求结算中心开出与上述三项内容填写不全的支票。

第十条

贯彻“收支两条线”的原则：各分、子公司所有收入应先存入由结算中心管理的相应账户中，不允许资金沉淀，更不得进行资金“体外循环”；各项资金支出，按先存后支的原则，由结算中心统一拨付，严禁透支、坐支；各分、子公司的收款凭证应及时交结算中心办理存款挂账手续，结算中心根据各分、子公司挂账金额来确定各分、子公司当天可以支配的资金。若结算中心该分、子公司的账面反映的挂账金额不足以支付时，结算中心将不予受理该项结算，以避免出现透支现象。

第十一条

专款专用：结算中心根据资金管理部按专项业务拨付的款项，各分、子公司必须按规定的用途使用；特别是务分、子公司向集团公司的借款有规定用途的，结算中心有权定期跟踪资金去向，行使监督职能。

四、结算程序及办法

第十二条

严格资金使用审批程序，资金支出必须按要求填写支款单，支款单必须有本公司主管领导、财务负责人审核签字；发票背面必须有单位领导人、经办人签字，内部付款结算凭证上单位印鉴、经办印鉴必须齐全；各公司财务人员应对发生的经济事项及取得的原始凭证进行初审，并对其合法性、真实性负责。否则结算中心有权不予办理。

第十三条

收入结算：各分、子公司在进行现金结算时，出具内部现金收入交款单，与现金一并交结算中心，由结算中心入账并送存相应的银行账户。

通过支票结算、银行承兑汇票等结算形式的，各分、子公司财务人员将收到的支票、银行汇票交结算中心，结算中心集中办理相应的银行进账手续和银行承兑汇票的保管、到期解付工作；

支票的收入由结算中心开具收款收据、内部转账通知单后作为各分、子公司收入的入账凭证；

银行承兑汇票的收入由结算中心出具内部结算收款凭证并将银行承兑汇票复印件一并作为各分、子公司的入账凭证。

其他直接由银行划账的如汇款、贷款等，结算中心在收到银行收账凭证后通知各分、子公司作入账处理，通知方式是一式两联的内部转账通知单。

第十四条

支出结算：各分、子公司的各项采购支出，由各分、子公司财务人员将请款单、发票、入库单和内部付款结算单一并提交结算中心审核，请款单上注明结算方式，有采购合同的不定期应将采购合同一并交结算中心审核；

工程款项的支付应将各项原始凭证，包括工程合同、工程结算单、发票、请款单、部结算单全部交兰州结算中心审核；

各种费用的报销由各分、子公司财务人员将所有审批手续完备、经审核的原始凭证（包括发票、请款单）连同内部付款结算单交结算中心审核；

其他款项的支出同样需将各项原始凭证交结算中心审核，各分、子公司有相关职能部门审批意见的，应将审批意见报结算中心。

结算中心有权对以上原始凭证予以审核、复核。对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向本单位领导及时反馈；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；对于不符合集团公司相关规定的，按集团公司的规定予以纠正。

经审核、复核后出纳人员及时办理结算业务。

结算业务办理完后，结算中心只留存请款单、各级领导的批件或费用报告、内部结算单，其他原始凭证全部退回各分、子公司作为入账的原始凭证。

第十五条

各项收入、支出的结算业务，原则上一单一结，收入和支出同时要求办理结算的，一般优先办理收入结算；特殊情况下经有关领导批准后确定其公司的账面存款余额中有足以支付该款项的数额时，方能予以办理。

第十六条

集团公司母公司、各分、子公司会计期末（按月）应及时结账，及时与结算中心本公司的存款余额进行对账工作，对存在的不符事项及时查对清楚，在下月初（每月期初3 日以内）编报银行余额调节表一式两份，交结算中心一份。各月在未办理完上述事项前，结算中心将不予办理该公司的任何结算业务。

五、其他事项

第十七条

本办法适用于集团公司母公司、子公司及所属各分公司。

第十八条

本办法由资金管理部负责制定、修改和补充。第十九条

本办法由资金管理部负责解释。第十九条

本办法自颁布之日起执行。

第四篇：结算中心竞聘

结算中心主任竞聘演讲稿

尊敬的各位领导 同事们

你们好!

首先感谢营销部为我们提供了一个公平竞争充分展示自我的机会和舞台，借此机会，也要对各位领导和各位同事多年来给予我的关心和支持表示衷心的感谢。下面我将自己的基本情况、竞聘优势以及这两年的工作向大家做个汇报。

我叫,本科学历,有会计师,经济师两个中级职称.2008年通过了全国职称英语的高级考试,2012年通过了计算机的word,excel,windows xp,internet应用四个模块的考试.2012年在《中国商界》上发表了《当前企业管理创新中存在的问题及对策分析》,在《商情》上发表了《国有企业管理队伍建设存在的问题及对策研究》.我认为自己竞聘的优势有以下几点：

一、具有扎实的专业理论知识

我学的是电算财会专业，通过大学对专业知识的系统学习，打下了扎实的专业理论基础。参加工作后我也积极学习,利用业余时间考取各种证书.不断充实自己.一直以来，我都把学习当成一种兴趣，勤钻研，多研究，从未有所间断。从2008年起每年都在岳阳市人才市场进行专业技术人员继续教育培训,先后学习了科技创新与创新能力培养,知识产权保护与战略运用,专业技术人员应对突发事件,专业技术人员的科学素养等课程.二、具有较强的工作能力

营销部结算中心负责整个水费系统的账务处理，是营销部的核心所在，技术含量最复杂，专业性最强的地方。每个月处理的水费账务达到一千多万，包括现金账务，银行转账，邮政代收账务，网上银行手机支付等账务。在结算中心我面临的都是一些时间紧，复杂的工作，从而养成了耐心、细致、高效的工作习惯。各种各样的问题层出不穷,我都能一一克服.因为我的出色表现,我被评为2012年营销部的先进.在2013年五月,我有幸参加了市直机关入党积极分子的培训,被评为农委系统的先进.三、具备良好的团结协作精神。

在日常工作中我能做到大事讲原则、小事讲风格、共事讲团结、办事讲效率。与每位同事都建立了良好的团结合作关系。我们班被评为营销部2012的优秀班组,班员也被评为2012的公司先进和2012的优秀团员.在以后的工作中，我将一如既往的与同志们和谐相处，加强协作，努力完成各项工作。

四、作出了相应的成绩.勤收集、勤整理、勤统计分析是我从事结算工作来养成的一个习惯。我们知道，真实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石，在我担任结算中心主任期间,花了三个月归档清理旧发票共计4800余张,我按编号登记造册,系统管理,节约了大量人力物力.经我清理报经技术部门移库的旧预收共合计1051047元.在我工作的两年里加班已不是什么新鲜事，但我从未埋怨过，因

为我觉得这是作为一名结算工作者最起码的职业道德，虽然人忙点，但心里却觉得非常充实，因为我有收获.如果我竞聘成功,我将从几个方面开展工作:

一是加强学习，提高水平

一方面加强政治理论知识的学习，不断提高自己的政治理论水平和明辨是非的能力；另一方面是加强业务知识和现代科技知识学习，紧跟时代步伐，加强自身修养，适应新形势新任务的要求。

二是提升服务，树立形象

加强服务，不仅是联络公司与客户感情的关键，而且是维护公司形象和声誉的关键，作为公司的结算员，同时也是公司窗口形象的代表者。我们代表公司的形象，面对各种客户，我们都要真诚相待，真情相待，认真礼貌为客户解答问题。用实际行动提升自己服务标准，树立公司良好的形象。

当然我还有很多的不足，但却明确了今后需要努力的方向，无论成功与否我都将以平常心面对，希望领导和同事们能够给我一个尽我之材的机会，我将以实际的工作表现回报在座各位今天的选择。

谢谢大家!

第五篇：物流中心职能

1、物流中心职能

2、物流中心主任工作职责

3、配送员工作职责

4、卷烟配送车辆驾驶员工作职责

5、仓库管理员工作职责 仓库管理制度 仓库安全制度

6、客户投诉受理与反馈制度

7、突发问题处理制度

8、学习（工作例会）制度 9分拣员工作职责 10打码员工作职责

物流中心职能

为进一步加强管理，充分发挥物流中心职能作用，保证各项经营管理工作顺利开展，圆满的完成各项经济指标；

一、负责卷烟验收入、出库，管理和养护。保持合理的库存卷烟；

二、依照卷烟订单出库，保证出库卷烟品牌规格与“领货单”相符，并根据客户订货小票逐一分拣到户，装车送货；

三、根据区域市场制定送货计划，编排送货线路；并不断优化送货线路；

四、负责货款结算、时时监督卷烟货款回收情况；

五、定期分析区域市场，预测市场走势，定期收集市场信息及时反馈。

六、加强促销物品登记、存放等管理工作，并根据品牌培育方案发放促销物品；负责对办公用品、家具等固定资产登记造册、交接核对等工作；

七、区域客户关系管理工作；及时解决与配送业务关联的客户问题；完成本区域市场营销管理工作；

八、严格执行账务管理制度；负责本部门人员，车辆，货物，资金，设备，消防等安全预防管理工作；

九、衔接和协调与各相关部门的工作关系；

十、负责本部门员工的思想教育、业务培训和绩效考核等管理工作。

物流中心主任工作职责

在局（公司）的领导下，在各职能科室的安排指导下，落实销售管理科下达的各项目标任务，负责区域市场营销及卷烟销售等工作的落实完成。根据其工作性质特制定本职责；

一、落实局(公司)制定的各项方针、政策。组织完成局（公司）下达的各项目标任务，做好与各部门之间的衔接工作，及时向上级分管领导及相关职能部门汇报各项工作完成进度；

二、具有强烈的事业心和责任感，自觉遵守局（公司）各项规章制度。

三、负责本部门人员，车辆，货物，资金，设备，消防等安全预防管理工作。并根据部门及人员情况对工作提出改进意见及措施；

四、加强部门监督、检查工作实施情况；定期组织本部门人员学习、将理论学习与实际工作相结合。并将学习、工作开展情况以简报的形式上报；

五、根据局（公司）的品牌发展规划，在充分了解市场需求信息的前提下，掌握市场信息，反馈相关信息；

六、负责组织完成本区域卷烟配送日常工作，《客户服务手册》中填写和粘贴送货小票，组织完成本区域客户关系管理工作；

七、负责卷烟仓储管理及资金回笼等管理工作。对卷烟出、入库及资金收、做到时时监督检查，定期与财务部门核对账务，发现问题上报并及时处理；

八、严格执行各项帐物管理制度，加强对部门日常工作所产生的票据、资料的整理、归档，以“月”为单位装订成册，妥善保管。人员调整时作为历史资料以备查阅。

九、严格要求部门人员，加强管理监督工作，经常性的检查若发现本部门人员有违规现象的不得隐瞒、瞒报或漏报，必须及时向分管领导或上级主管部门汇报。

十、按照管理部门的要求，开展各项管理工作。积极完成管理部门安排的各项工作任务。

配送员工作职责

在部门负责人的领导下，全面开展卷烟配送，保证各项营销工作顺利完成。特制定本职责；

一、以牢固树立“服务至上，顾客至尊”的服务理念，不断提升服务质量，维护烟草企业的良好形象；

二、遵守各项规章制度,团结同志,加强协作,对工作具有强烈的责任感、敬业精神和较强的服务理念；

三、熟悉并掌握配送区域的交通线路及客户分布、了解消费特性，开展卷烟配送服务；

四、配送员应经常性提醒驾驶员对车辆的检查。避免车辆在配送过程中出现抛锚等问题，延误配送时间；

五、严格按照配送员作业流程操作，并按照规定时间和送货路线及时准确将卷烟送货到户；

六、在配送过程中，将当日订货小票粘贴在《客户服务手册》中指定的位置，做好客户每批进货登记工作，分析客户周期的进货，为客户等级评价做好基础工作；

七、卷烟配送出库时，应与分拣员（相关人员）做好交接手续。在配送过程中，应点清货物和现金，不得赊销，不准向零售户借款，借物。如不慎收到假币或出现短款情况，应如实上报部门负责人，损失由配送员自行承担。

八、配送结束后，及时将销售款整理上缴或存入银行，并的返回部门所在地，将银行存款单交部门负责人审核，并填写当天的交款单由部门负责人审核签字确认，确保资金的回笼。（节假日配送款必须存入邮政专用帐户上，不能以其他方式存放，若出现经济损失由配送员自行承担）

九、当日配送客户所反映的相关信息，必须及时向部门负责人反馈。做好当日日志，及时上交部门负责人进行批阅。

十、完成部门负责人安排的其他任务。

配送车辆驾驶员工作职责

在部门负责人的领导下，遵守局（公司）及物流中心的各项管理制度，执行公司制定的车辆管理制度；

一、团结同志、加强协作、对工作有强烈的责任感和敬业精神。树立安全防范意识，做好配送车辆的养护工作，确保配送工作顺利进行。

二、遵守《道路交通安全法》。文明驾驶，礼貌行车。

三、保持车容整洁，爱护车辆、经常性检查车况，发现问题及时上报部门负责人进行维修，如因驾驶员过失而造成的损失由本人自行承担费用。

四、厉行节约，高效低耗。认真学习车辆保养、故障排查常识，不断提高驾驶技能。

五、卷烟配送车驾驶员应积极的协助配送员对卷烟装、卸，在配送过程中可适当的做一些品牌介绍、宣传等工作。

六、卷烟配送车驾驶员在配送运输途中应保证卷烟质量，避免卷烟外包装受损，若出现类似情况由卷烟配送车驾驶员自行承担损失。

七、配送车辆在卷烟配送路途中因车辆抛锚出现故障，驾驶员应及时将情况报告部门负责人，并采取措施保证货物、资金、人员、车辆的安全。

八、配送工作结束后车辆必须停放在指定地点。不得乱停、乱放。

九、配送车辆没有配送任务时，不得借用任何理由出车，若因特殊情况需经部门负责人同意后方可出车。

十、服从管理，听从安排，完成部门负责人安排的其他任务。

仓库管理员工作职责

在部门负责人直接领导下，遵守局（公司）及本部门的各项规章制度，确保仓储的卷烟商品无损坏的前提下，开展卷烟商品管理工作；

一、严格遵守《仓库管理制度》和《仓库安全制度》，不得出现任何违规行为；

二、必须具备高度防火、防盗等安全责任意识；熟练掌握灭火器材使用方法和突发事件应急处理能力；

三、经常性对卷烟仓储存放点进行安全检查，发现问题及时上报部门负责人并采取相应的措施；

四、做好卷烟商品科学化管理，有序的整理，本着安全、方便、节约的原则，充分合理的利用好库容，按卷烟品种、产地、分区、分类合理存放，严禁乱堆、乱放，影响库容。

五、为避免卷烟不正确放置等原因造成卷烟的损坏。如发现卷烟商品损坏或变质等问题，及时上报并妥善处理；（门市部、各县配送中心卷烟质量出现问题的需退货或更换的，经营销中心负责人同意后，需填写《不合格服务控制程序》中的“卷烟商品不合格处理意见表”。并由退货方说明原因并签字确认。）

六、卷烟出、入库严格把关，做到卷烟出、入库单据齐全、签字（盖章）到位，不得无单据出入库或在仓库直接销售收取现金等行为；

七、每日对仓库卷烟库存进行账目核对，出现问题及时处理不得虚报、瞒报。认真、及时、准确地做好库存商品明细账、总账的记账工作，做到账货相符；发现有短货情况由仓库管理员自行承担。

八、仓库管理员必须经常对打码设备检查，定期给设备添加润滑油。做好设备日常维护工作。

九、在完成本职工作以外，积极配合其本部门工作人员的相关工作；有事必须向部门负责人反映，待部门负责人同意后方可。不得因个人因素影响整体营销工作的开展；并在规定的时间内完成部门领导安排的各项任务。

客户投诉受理与反馈制度

为了进一步增强服务监督能力，建立健全客户（消费者）投诉、举报、咨询的受理、解答、处理与反馈机制，不断改进工作作风和服务方式，规范服务标准，提升服务质量，切实提高客户满意度。特制定本制度；

一、监督主体：配送中心主任、客户经理为主要监督员，其它岗位人员为协助监督员。

二、监督客体：卷烟零售户、消费者、社会人员均为投诉客体。

三、监督内容：对卷烟品牌、卷烟价格、卷烟质量、“三员服务”等涉及卷烟营销、配送及提供服务全过程内容。

四、监督原则：实行首问责任制；要乐于接受，善于解决；有问必答，有求必应；以诚相待，以理服人。

五、监督程序：首先由投诉受理人受理客户的投诉、举报、咨询，并填写投诉受理登记表；其次根据客户投诉、举报、咨询的内容及各受理人的权限对内容进行分析，若当场解决的问题立即解决，不能解决的先告知客户而后逐级上报解决；最后处理结果立即反馈客户。

六、工作要求：要制作投诉受理登记本，严格实行投诉、举报、咨询登记制度；客户咨询要立即答复，最长期限不能超过半天；客户投诉、举报要在三个工作日内处理并反馈客户；若投诉、举报属服务问题，根据其内容与当事人（员工）绩效工资挂钩；配送中心主任每月底对当月投诉、举报情况要进行总结、归纳，并提出改进意见，做到持续改进。突发问题处理制度

在日常打码工作中会出现一些突发问题，为加强打码工作处理突发事件的能力。

一、在停电或电路故障，管理员应知道确切的停电时间，在停电前5分钟关闭电源，若因电路原因突然停电，打码员应立即关闭电脑电源。应即时的部门领导反应情况。即时的修复电路故障，使打码工作正常开展。

二、管理员在日常工作中，发现电话线路有故障时，应及时的上报部门领导，由部门领导及时与信息中心取得联系，尽早的修复线路故障，确保打码顺利的开展。

三、由于电脑出现故障无法正常使用等因素，使其打码工作无法正常开展的，应及时上报各主管部门领导，需要进行维护的及时与信息中心取得联系，尽快的修复从而确保正常开展工作。

学习（工作例会）制度

一、为确保物流中心工作的顺利开展，统一思想，提高认识，提升服务质量、综合处事能力，加强信息沟通与交流，特制定本制度；

二、学习（工作例会）每周召开一次，每周星期X。除特殊情况外，学习（工作例会）按规定的时间、地点、人员参加。

三、学习（工作例会）由部门负责人主持召开，全体人员参加，如有特殊情况可临时安排。

四、例会的主要内容为：

1、由部门负责人传达上级有关精神和工作要求，总结部署各项工作和工作重点。

2、部门员工根据本期工作开展情况，对近期的工作情况做较为详细的小结，并对所存在的问题谈下一期的工作计划，要积极的发表自己的观点和看法，想法。

3、由部门负责人对近期的工作进行讲评，并根据下一步工作重点进行安排和部署。

五、遵守会议纪律（将手机调制到震动状态），会议内容需保密不得向外界透露。

六、负责会议记录的人员，要在专用的会议笔记本做好会议记录并妥善保管。

七、要求参会人员必须准时参加会议，如不能到会的，应向部门领导请假，经批准后方可缺席，对于无故缺席的在下一次例会时通报批评，凡无故缺席者取消年底评选个人先进的资格。分拣员工作职责

为加强分拣工作管理，保证分拣顺利的进行，促进卷烟销售工作有序的开展，根据局（公司）营销中心有关要求特制定本职责：

一、遵守局（公司）的各项规章制度，团结同志，加强协作，胜任本职工作，有强烈的责任感和敬业精神；

二、在部门负责人领导下，根据卷烟总领货单从中心仓库提取卷烟，按配送单据逐一分拣、配货；

三、在配货过程中核对品名，规格和数量，并有序堆放到分拣区，如出现卷烟短缺由分拣员本人承担；

四、准时与送货员交接卷烟和票据，清点验收数据、品种规格并以送货员在送货单上签字验收为准。

五、做好分拣区场所内部的清洁卫生，及时做到卷烟空纸箱的回收和整理工作。

六、不能随意挪用分拣仓库内的卷烟，如出现仓库卷烟短少由分拣员自行承担。

七、完成部门负责人交办的其他任务。

打码员综合管理制度

一、主管部门：打码属局（公司）物流中心员工，受物流中心直接管理，由生活主管协助管理。

二、主要职责：遵守局（公司）各项规章制度，负责局（公司）中心仓库卷烟装卸、搬运、打码作业；负责市区客户卷烟的分拣、装车工作，负责卷烟促销品、宣传品装卸及搬运工作，完成局（公司）领导、营销中心、物流中心领导安排的其他胳。

三、工作要求：坚守工作岗位，对工作认真负责，在卷烟装卸，搬运、打码、分拣过程中轻拿轻放，保证卷烟包装的完好无损；除指定人员操作打码机、电脑、空调等库房内电器外其他任何人员不能随意操作；不准库房内的卷烟，离库时要接受检查；早晨市区送货车装货分两小组轮流装车，上午上班实行考勤登记制度，由组长负责。

四、纪律要求：遵守局（公司）的各项制度，尊重领导、团结同志。维护公司形象。树立主人翁意识。加强责任感，认真履行职责。严格请销假制度，为保证各项工作的正常进行在同一个时间段内只请假一人，（除了特殊情况以外）。凡是请假的都有书面材料。请假程序由当事人写好申请书提交组长，组长提交生活主任和物流中心主任，物流中心主任提交营销中心主任，营销中心向局（公司）领导提交；审批权限是请假三天以内（包含三天）由物流中心主任审批；五天（包含五天）以内由营销中心主任审批；六天（包含六天）以上由局（公司）领导审批。

五、责任追究：在卷烟装卸、搬运、打码、分拣过程中人为损害卷烟的由个人承担全部损失，私藏、私拿卷烟的人员如发现，处以该案值10倍以上罚款，情节严重的开除，与公司内部或队伍内部人员打架现象的，根据情节轻重罚款100—300元，情节严重的开除，与公司外部人员发生打架现象的，影响公司形象的，根据情节轻重罚款100—300元，情节严重的开除；请假超出时间段的按当月个人收入的平均日工资口除；早班和上班整点未到扣20元，迟到半小时扣50元，一个小时以上扣100元。