第一篇：结算中心主任工作职责
结算中心主任岗位职责
一、结算中心主任管理职责
1、贯彻落实国家及上级有关部门下达的的方针和政策，负责公司营运车辆日常结算管理工作，维护结算中心正常生产秩序；
2、严格执行治安保卫制度，结算中心主任配合安保部门共同维护结算中心的治安和生产秩序，监督安排部门员工做好交接班工作，要秉公办事，规范管理。
3、负责结算工作的复核，确保结算账目明细清楚、正确；
4、负责日常登记账目的审核和报表的填写，指导日常结算工作；
5、钱袋清点时，监督点钞、上机人员必须做到袋袋点清，发现有散落地面的钱币，必须提醒点钞人员。下班前，要认真检查工作台面和地上，有否遗留钱币及有价证券。
6、认真落实人员进出登记和检查制度，点钞室的门应随时随关，严格控制人员进出，进行严格把关，以防万一
7、对营运车辆返回场内进行卫生清洗工作的监督检查；
8、协助配合公司财务部、统计部门做好相关日常工作；
9、及时完成上级交办的各项安全工作任务，并对履行工作承担相应责任;
第二篇：中心主任工作职责
主任是中心的行政和党务领导，负责中心的全面工作：
1.认真学习邓小平理论、“三个代表”的重要思想和科学发展观理论，贯彻落实党和国家的各项方针政策，不断提高自身素质，努力提高政策水平、业务水平和管理能力。
2.严格贯彻执行国家、省、市关于招标投标活动的相关法律法规、规章制度，及时布置、检查、督促本中心对各项法律、法规、政策及规章制度的执行情况和其他各项工作的完成情况，及时传达和贯彻上级文件精神和指示。
3.负责制定本中心全面建设和发展的总体规划、内部各项管理制度和工作计划。
4.主持中心办公会议，检查中心各岗位职责落实情况，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量。
5.组织本中心员工学习政治理论及业务知识，充实和提高中心人员的德能素质。
6.负责督促市政府相关业务主管部门对中心进行业务指导，组织协调中心与相关业务主管部门的关系。
7.负责对本中心各项工作运行的管理和协调，协助市有形要素市场管理办公室组织处理涉及本中心的投诉、举报。
8.加强中心领导班子建设，坚持民主作风，开展批评与自我批评，维护领导班子的团结。
9.坚持原则、实事求是、讲究方法、敢于与不良行为作斗争。
10.坚持团结、爱护干部、尊重员工，广泛听取群众意见，不断改进工作作风，提高重大决策的透明度。反对任人唯亲。
11.负责对本中心各项财务支出的审批，严格执行财经纪律，勤俭节约、开源节流、反对铺张浪费，确保各项管理经费的合理使用。
12.负责本中心员工的政治思想工作和综合管理工作，教育引导中心工作人员正确处理服务与监督的关系。
13.负责中心廉政建设工作。
14.完成上级交办的其他工作。
第三篇：研发中心主任工作职责
研发中心主任工作职责
1、在公司总工的管理下，主持研发中心的各项工作，协助总工做好公司技术管理，完成公司领导交给的任务。
2、主持制定产品开发计划，主要是外加剂在混凝土上 的应用技术及外加剂复配技术，经审批后组织实施。
3、与技术开发人员进行沟通，配合技术开发人员对新 产品的试验检测工作。
4、定期主持研发中心例会，根据研发计划，检查督促研发工作，并保证正常开展工作。
5、负责建立建全公司技术资料的档案工作。
6、负责研发中心的设备仪器的维护和保养工作。
7、负责外来文件（国家、行业适用法律法规、产品标准、检验方法标准、排放标准、职业健康安全管理标准等）的管理。
8、负责对公司产品质量的及时监控工作。
9、负责培养混凝土试验人员，及对外服务工作。
10、全权负责公司样品的管理工作。
11、负责技术信息和工程信息工作的搜集及汇总。成一每卫奥衅级主管汇报各项工作情况。
12、及时向上级主管 各项工作情况。
第四篇：结算科工作职责
结算科工作职责
一、接收合同相关资料
接收业务科已完成合同项的全部资料，核查是否按公司规定完成审批、审批内容是否与合同一致、准确；
二、执行付款手续并进行登记
1、接受业务科的付款通知，并核实是否具备合同中固定的付款条件：发票、入库单、验收单等资料是否齐全、正确。具备条件后编制付款单，并附全相关资料，走付款审批流程；
2、及时更新付款登记表。付款登记表主要记录供应商、合同内容、合同编号，已付款、应付款、未付款等信息。该表将与集团要的资金计划模板高度保持一致。
结算部负责付款登记表的及时性、准确性，做到快速给出应付款、未付款等数据。
三、申报资金计划
1、申报各实体正常所需资金计划；
2、申报各实体紧急资金计划，通过与业务科、集团结算科、相关领导做详细沟通，尽全力保证急需资金按时到位。
四、存档
1、负责存档资料的完整性；
2、能够根据目录快速找出每一份合同资料；
3、该存档资料能够经得起审计及各领导的审核、检查。
第五篇：财务结算工作职责
财务结算工作职责
结算主管岗位职责
(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，(2)遵守国家政策法令，财务结算工作职责。协助部主任搞好结算业务。
(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作，(4)及时回收款项，(5)并按月编制材料结算月报表。
(6)组织编制实际用料比较表，(7)分析采购资金的使用情况，管理制度《财务结算工作职责》。
(8)负责组织审核凭证，(9)监督各种结算方式，(10)检查其合理性、合法性、准确性。
(11)及时掌握备
(12)用金的情况，(13)严格控制管理好备
(14)用金。
(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，(16)保证资金安全。
(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，(18)及时提供劳动工资计划分析资料。
(19)完成领导交给的其他工作。
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