焊条头回收管理制度

第一篇：焊条头回收管理制度

焊条头回收管理制度

为了保证工程质量，加强焊接材料的使用跟踪，保证现场的文明施工环境，特制定焊条头回收管理制度：

1.焊接人员在进行焊接作业时，焊条头必须放在焊条桶内，禁止放在作业面上。

2.高空作业时，焊工应携带工具袋，焊条桶应用绳子绑扎固定好，禁止高空抛弃焊条头。

3.使用后剩余的焊条头长度应不超过50mm（高压管口焊接或由于位置限制者除外）。

4.焊工在领取焊条时，应交回上一班次的焊条头，数量应与领取焊条的数量减去剩余焊条的数量相等。

5.氩弧焊丝如切成两段使用，应交回两个焊丝头，不切断应交回带有标识一侧的焊丝头。

6.焊材管理员应对没有使用完的焊条（丝），进行重新甄别并做好记录，防止混放造成质量事故。

7.焊材管理员应严格遵守焊接材料管理制度，对交回焊条（丝）头不足的单位或个人，进行数量清点，每缺少一根焊条（丝）头对当事单位或个人罚款五元。

8.焊材料管理员如不按该规定执行，将追究焊材料管理员的责任。

山东胡集项目工程质保部2012年3月21日

第二篇：回收食品管理制度

回收食品登记处理制度

1.1 目的

为保护客户及消费者利益，杜绝不安全危害因素的发生，从市场甚至消费者手中回收本企业生产的质量有缺陷或超过保质期或临近保质期的食品，特制定本制度。1.2 适应范围

1.2.1本企业生产的在保质期内质量有缺陷的食品。1.2.2本企业生产的已经超过保质期的食品。1.3 职责

1.3.1运输办、统计办负责协助质检室制定食品回收计划。

1.3.2食品安全质量负责人负责食品回收计划的审批，并立即向当地质监部门提交食品回收计划，每天向地方质监部门报告食品回收情况及处置情况。1.3.3质检室负责回收食品的检验及制定食品回收后的处置方案。

1.3.4食品安全质量负责人审批回收食品的检验结果及食品回收后的处置方案。1.4 食品回收的分类

1.4.1第一类为紧急回收：由于食品的某些缺陷或超过保质期，对人体造成或可能造成一定的危害。此类回收立即从各个销售链中甚至消费者手中回收食品。1.4.2第二类为优先回收：由于食品临近保质期，将对消费者可能造成一定的不良后果。此类回收也必须是从各个销售链中回收食品。1.5 食品回收计划的制定

1.5.1制定《食品回收计划》,必须包括：

a、回收食品的名称、规格、批次、生产日期、数量、销售区域。b、回收食品的原因及处置方式。

c、食品回收的起止日期。

1.5.2质检室将《食品回收计划》提交食品安全质量负责人审批后立即实施。1.6 食品回收计划的实施

1.6.1运输办、统计部立即通过已有的联络方式（如电话、传真、E-mail等），通知所有相关客户，告知食品回收的具体情况，并要求立即停止流通。1.6.2从回收计划开始实施起，应尽快完成所有相关客户的通知工作。

1.6.3食品回收计划执行完毕后，由运输办、统计部将《食品回收计划》等相关资料存档。

1.7 回收食品的处置

1.7.1被回收的食品应立即进行隔离存放，并挂牌明示，专人负责保管，食品安全质量负责人负责做出回收食品的处置决定。

1.7.2食品安全质量负责人立即组织相关职能部门就回收的食品进行验证，并分析原因，相关部门执行《不合格品管理制度》，采取必要的纠正和预防措施，以防止不安全因素或潜在不安全因素的再次发生。

1.7.3质检室负责对回收的食品进行检验，提出产生不安全因素的原因。1.7.4回收食品不得进行再加工、不得流入生产过程，违者将负法律责任。1.7.5食品安全质量负责人审批回收食品的处置方案，并应符合当地的法律法规。1.7.6由食品安全质量负责人审批后，由2人以上执行处置并记录。

1.7.7保存回收食品处置的记录，如处置方式、人员、时间、地点、数量等。1.7.8食品安全质量负责人负责回收食品处置的全程监督。1.8 相关记录

《食品召回/回收记录》

第三篇：货款回收管理制度

货款回收管理制度

第一章

总则

第1条 目的

为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条 适用范围

适用于本企业销售货款的回收管理。第3条 职责

1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。

2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。

第二章 结算

第4条 信息交流与反馈

1． 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。

2．财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。第5条 收据管理事项

1．销售部门收到客户的预付款或应收款等款项（转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。

2．出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。

第6条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。

第三章 合同履行

第7条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。

第8条 销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。

第四章 未收款的管理

第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第10条 未收款处理程序

1．财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。2．销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。

3．销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第11条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第12条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第五章 催收款的管理

第13条 未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。第14条 催收款的处理程序

1．销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。

2．货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。第15条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。第16条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。

第17条 货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1.5‰的利息进行扣款。

第18条 货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。

第六章 准呆账的管理

第19条 财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。1．客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。2．客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。

3．支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。4．催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。5．其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。第20条 企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第21条 通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。第22条 财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。

第七章 附则

第23条 本制度由销售部制定、解释和修改。第24条 本制度经总经理签字后实施。

第四篇：废油回收管理制度

废油回收管理制度 目的

为了最大限度地减少环境污染，减少资源消耗，提高资源的回收利用率，加强废油排放的管理，特制订本制度。2 适用范围

本制度适用于公司范围内废油排放、回收、处置的管理。3 职责

3.1 生产部负责对公司自有能力的废油回收以及废油排放监督、管理。3.2 供应部负责废油回收商的资质审查与处置管理。

3.3装备部负责废油回收装置的日常管理与维护，不得人为损坏。3.4各单位负责所属废油收集、存放和内部转移过程的管理。4 工作程序

4.1 废油的处置

4.1.1公司产生的废油有：废机油、废煤油等矿物油

4.1.2公司能通过废油回收装置回收的废油有：废机油、液压油 4.1.3装备部定期对废机油进行处置；过滤后的废油渣按含油废物处置。

4.1.4各单位、部门负责所属废油收集、存放过程的管理，产生废油定点存放防止泄露，废矿物油需要处理时反馈给装备部，经装备部同意后填写相关收集、转移记录表转供应部，供应部集中存放及时处理。

4.1.5各单位、部门更换的机油，不得随意倾倒。

4.1.6使用过后的煤油应置于装备部指定的位置，严禁与其他油品混合，不得随意倾倒。经过沉淀后进行二次利用，沉淀的废油渣按含油废物处置。

4.1.7废油存放点周围严禁动火作业，如必须动火作业，需到综管部办理《动火证》。

4.2 管理

4.2.1对废油随意倾倒，不置入指定地点的，对责任人给予100元的罚款，单位负责人50元的罚款。5 相关记录 危险废物收集记录表 危险废物产生单位内转运记录表 危险废物出入库交接记录表

生产部

2014年9月10日

第五篇：废旧物资回收管理制度

新泰市汶河矿业有限公司

废旧物资回收处理及检查监督制度

为加强机电管理，降低物料消耗，节约开支，特制定机电废旧物资回收处理及检查监督制度。

一、废铁、废料、报废设备等废旧物资的回收。

1、各单位废铁、废料、报废设备等废旧物资在清理分类后，及时回收至本单位废旧物资仓库；进行维修，确实不能使用的交企管科废旧物资仓库。

2、各单位上缴报废的废铁、废料、报废设备等废旧物资人员要听从企管科仓库保管人员安排，按照指定位置堆放。

3、各单位上缴的废铁、废料、报废设备等废旧物资由企管科仓库保管员出具证明，并由企管科仓库保管员签字后有效。

4、企管科仓库保管员每月28日前将当月各单位废旧物资交回情况汇总，核定各项废旧物资价值，企管科仓库保管员以《废旧物资回收登记表》方式传递给企管科，月度由企管科统计节超予以奖励或罚款。

二是实施全程监督，规范废旧物资管理监督程序。

为确保废旧物资管理规范、有序，严格按照矿规定进行检查监察，对废旧物资管理情况实施了全程跟踪监督。

1、机电科、机电工区、运转工区明确管理责任、健全管理制度、规范处理方式、落实责任追究等作为废旧物资管理检查监察的关键环节。

2、相关职能部门管理人员对运转工区和机电工区进行检查监督，提高管理人员的思想认识，增强开展废旧物资管理检查监察工作的主动性和自觉性。

3、定期组织人员深入现场进行检查，对矿废旧物资的存量情况进行摸底调查，从而有针对性地开展废旧物资管理检查监察工作。

4、采取“走动”和“介入”等方式进行全程跟踪监督，主动参与、协调和督促废旧物资管理工作的开展，及时了解工作的进展情况，突出对废旧物资管理的合法性、合规性、合理性和时效性的检查。