信息如何写仓库的管理制度

第一篇：信息如何写仓库的管理制度

如何写仓库的管理制度

一、仓库的管理(针对仓库管理员)

二、领料(针对车间人员)

三、入库(针对车间和仓库管理人员)

四、出库(针对业务员)

五、记账、做账(针对会计)期望能写的很细，能实际应用，不需要太花哨，能运用到工作中，期望有经验的写上您宝贵的经验。

库管员管理制度仓库管理制度是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金星期转，特制定本制度：

一、物资的验收入库1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数目进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。(1)未经部门主管批准的采购。(2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。(3)与要求不符合的采购物资。4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。(2)三清：材料清、数目清、规格标识清。(3)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报。须对数目、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

四、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。写的是好只是太书面语了跟实际工作挨不上要是有意愿写的话请按以上五个要点写

第二篇：信息如何写仓库的管理制度

如何写仓库的管理制度

一、仓库的管理(针对仓库管理员)

二、领料(针对车间人员)

三、入库(针对车间和仓库管理人员)

四、出库(针对业务员)

五、记账、做账(针对会计)期望能写的很细，能实际应用，不需要太花哨，能运用到工作中，期望有经验的写上您宝贵的经验，信息如何写仓库的管理制度。

库管员管理制度仓库管理制度是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金星期转，特制定本制度：

一、物资的验收入库1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数目进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，管理制度《信息如何写仓库的管理制度》。3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。(1)未经部门主管批准的采购。(2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。(3)与要求不符合的采购物资。4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。(2)三清：材料清、数目清、规格标识清。(3)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报。须对数目、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

四、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。写的是好只是太书面语了跟实际工作挨不上要是有意愿写的话请按以上五个要点写

第三篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第四篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。

4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。

（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。

（三）物资发放

1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。

（四）其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。

7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。

8、进入仓库重地，严禁烟火！

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理

1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续

1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。

1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；

1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。

1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理

2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。

2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定

3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；

3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：

1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。

2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收

5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。