第一篇：物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度
1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围
物业公司属下各部及各小区管理处
3、物资购买流程及管理
申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理
固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。
其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定
凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理
收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。
8、物资仓库管理制度
库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。
忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
第二篇：物业公司物资采购管理制度
物资采购制度
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；
2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价＜1000元
B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元
特殊类：大金额固定资产，单价＞5000元
五、采购、入库、报销流程 1.提出采购申请
各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。根据各类物资情况，审批流程如下：
A类物资：
各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。
B类物资：
除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：
除履行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购。
3.供应商的选择
采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动； 对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。
4.物资的采购
各物业管理处将批准后的《采购申请单》提交给负责采
购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。
采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
6.报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
第三篇：物业公司物资维修及报废管理制度
物业公司物资维修及报废管理制度
一、固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由综合部安排维修，其它物品由维护部安排维修；
二、固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报维护部；其它物资报综合部。经鉴定确认无法使用的，经报请主管副总批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司仓库，分别由综合部或维护部进行处理；
三、需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人赔偿。
第四篇：物业公司物资采购员岗位职责
物业公司物资采购员岗位职责
一、工作内容：
负责公司办公用品，劳动保护用品和工程设施设备备品、备件的日常采购。
二．工作要求：
1．每月汇总各部门（管理处）主管和仓库保管员填制的《采购计划清单》经总经理室领导审批同意后及时进行采购。
2．严格执行货物验收入库制度，确保货物的品种、规格、质量、数量与请购要求相符。
3．严格执行财务报销制度，采购后及时办理结帐手续，做到单据清、付款清、手续清。
4．做好采购记录，对计划表上采购不到的物资要及时向各部门主管、仓库保管员说明情况，提出解决的办法。
5．收集与物业管理有关的产品信息（包括各类产品介绍、价格表）及时提供给有关使用部门参考。
6．坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则。
7．经常主动了解库存情况，做好各类物品的补缺，避免供应中断。
8．对于管理上急需的物品，即需即购确保供应，但采购手续必须完备。
9．完成上级交办的其它临时性工作。三．注意事项： 1．工作认真细致，要有为各部门（管理处）服务的意识，积极做好物资保障。
2．以公司利益为重，不利用工作之便谋取私利。
3．要熟悉商品市场，选择信誉良好的供应商并建立良好的合作关系。
第五篇：物业公司物资采购管理
物资采购制度
一、目的
为进一步规范物业公司采购工作，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。结合本本公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1.公司采购部：督促区域项目部提交物资采购申请计划表，对程序符合性进行审核。
2、区域项目部：项目经理部负责制订采购计划，对所列物资清单签认后上报公司集中采购。
四、物资采购规定：
采购实行集体和区域项目部采购制。
（一）集中采购物资范围：
实行集体采购制应遵循“品质、规格对路，价格合理，品质优良，数量适当，交货及时”的平等采购原则选择供货商，严格执行采购工作流程。
1、办公用品（附清单）
2、劳保用品（如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等）。
3、低值易耗品：a清洁类（药水、工具等，附清单）
b修缮配件类价值大于等于一千元的（附工程配件配备标准清单）
4、第三方外包服务合同中的中央空调、智能化系统、电梯、消防等。
5、所有的固定资产设备。
（二）区域项目部物资采购范围：
1、防暑用品：由公司统一制订各项目配备标准，项目自行采购。
2、绿化养护用品。
3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类（附清单）：协商确定各区域采购点及制定合格供应商名录。
4、宣传看板类：标识标牌由公司统一设计。
5、修缮配件类（一千元以下）。
6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。
7、凡一次性采购1000元以上的物资由公司采购部区集中采购。
（三）物购流程：
1、各个区域项目部应在每月28日前，确定次月集中采购物资清单经物业运营总监 处审批后于次每月2日前提交公司采购部。
2、采购部确认订单符合要求后即进入采购周期，一般情况下15个工作日内货到项目；
3、审批权限：一次采购物资累计金额一千元以下，由各区域项目经理负责人审批。一
次采购物资累计金额一千元以上，则应上报公司审批。
4、报销流程（详见附件）
5、紧急采购频次：每月最多两次，且每次金额小于一千元。
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各物业区域项目部责人，根据下月的物资预计用量及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交物业公司运用总监审批后提交公司采购部。
3.供应商的选择
采购部在采购物资时尽可能地选择价格合理、信誉度高、可以月结的供应商。如公司有指定商，应在供应商名单内进行采购活动。
对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。
4.物资的采购
各物业区域项目部批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。费用开支安排严格控制在计划范围内。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的，应由各物业区域项目部管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的物业区域项目部负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。6.报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
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