统购统配下物资仓储定额管理

第一篇：统购统配下物资仓储定额管理

统购统配下物资仓储定额管理

现状：

随着国家电网公司全面建设“三集五大”体系的逐步推进，物资管理也从简单的采购、仓储管理向集计划、采购、仓储、配送、供应商管理与一体的现代化物流转变，企业物流部门在保供应的同时，还需及时、准确的应对市场的变化，高效率、低成本地获取产品和服务。积极为企业降低运营成本，发挥物流“第三利润源泉”的作用。

今年2月份开始国网浙江省电力公司为贯彻国家电网公司建立统一管理、分级调度、保障有力的配送体系要求，全面加快构建科学的仓储体系和配送体系，在全省范围内推行电力配网物资的统购统配工作，使得全省配网库存物资实现一个平台操作，以物资调配中心为主进行集中管控，有效推进配网物资平衡利库。在统购统配平台上，需求单位按月上报物资需求计划、本单位现有库存和以前遗留未履约订单，然后由省公司物资调配中心根据实际强平衡利库后再进行统一订购，供应商统一配送。

实行仓储定额管理的必要性和意义

电力物资按照用途分一般可以分为，工程物资、运维物资、应急物资。应急物资可以在省公司层面设立一个大型的应急物资库，有特殊灾难时可以统一调用，日常市、县级供电企业仓库所储备的物资基本上有两大类，一是工程物资，二是日常运维物资。县级供电企业工程类物资主要是配网物资，在统购统配模式下如线缆类物资最长供应周期为30天，环网柜等特殊设计要求的设备生产周期约为65天，我，物资应急供应能力提高，物资供应周期相对缩短，可以提高物资需求计划的准确性，从而减轻物资仓储压力，同时供应商配送成本降低。

如何实行仓储定额管理（定额制定的公式）

传统 的 A B C分 类法 的缺 陷是很 明显 的，其判别 的标准 还很 不全 面，仅 仅根 据 品种、金 额 的多少还难 以科 学分 类，如有 些设备 备 品备件，尽 管 占用金额 不 大，但 对 生产 影 响 大，且采 购 周 期 较 长，显然 应归人 A类，但按 照金 额标 准却 可 能归 入 B类或 C类。设 备备 品 备 件 的 三 维 分 类 方 法 是 根 据备 品备件 的特 性，对 生 产 的重 要性、资 金 占用情况和 采购运 输 周期 长 短来 分类，故把 它 称 为 设 备备品备件 的三 维分类 方 法。

定额管理实例

第二篇：后勤物资统购系统设计论文

１部队后勤物资统购系统需求

虽然在开展采购工作过程中，部队完全参照各项指标和规范进行采购和资金支付，并严格的落实了集中式的采购方法，采购工作取得了一定成效，但是依然存在很多问题，具体表现在以下几个方面：

（１）应用集中采购的方式，如果部队的规模较小，规模效益会不明显。这种情况主要存在基层一些部队，现在被广泛适用的采购制度是建立在团营级的部队组织中，这样一来，部队需要的物资少，采购的规模就会变小，采购量难以与师以上的部队组织相比，缺少市场采购优势。

（２）驻地偏远，采购和配送的成本高。很多基层部队因为常年驻扎在偏远地区，比如，两国边界处或者西部偏远地区的边防部队等。

（３）采购的各项费用都是人工进行计算的，因此，财务结算的效率较低，尤其是在地方某些部队，物品的采购、下单、运输等的结算全部是由部队专业部门通过手工记账的方式完成的。

（４）部队物品采购的范围小，有很多物品都不能满足部队需求。当前，很多部队大批量采购的是一些生活必需品，但是到当地供应商处购买时种类较少，有很多的物质都不能满足部队中官兵的需求。

２后勤物资统购系统的设计

部队后勤中的物资采购系统在很多功能上都与应用软件有所区别，可以说，后勤物资的统购系统既有软件功能又有硬件功能，是一类综合型的系统。鉴于这种原因，在对该系统软件设计和开发时要考虑到硬件和软件的一些设计上的基本要求，要对该系统的软件功能和硬件功能以及网络配置重点考虑。

２．１系统的网络设计要求

部队后勤物资统购系统采用的应用程序为Ｗｅｂ系统程序，该程序是分布式的，能够满足部队的网络要求，但是应用这种程序首先要保证部队网络的通畅。主要是部队中的外围网以及部队内部的Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网络。值得注意的是，内部网络和外部网络是不能随便接在一起的，并要采取一些隔离的手段。只有经过部队的上级领导同意，用于执行军事事务的时候才能将内部网络连接到外部网络中。

２．２客户层的设计

该系统应用的是ＷｅｂＳｅｒｖｉｃｅ应用集成手段，该集成手段能够使所有运行在互联网上的服务器都能够以集成的方式组合在一起，可以使分散的计算机与各种系统设备组合到一起运行，大大提高了用户的体验效果。随着这种集成方式被大范围的应用，系统开发的重点已经转变成了应用的效果。这种集成组成的方式能够取代Ｗｅｂ应用上的其他物件，能够成为未来信息技术的主导。网络中为用户提供服务的主要方式是通过手机和计算机的终端对企业中网站进行访问，以此实现服务的功能。网络站点可以对ＷｅｂＳｅｒｖｉｃｅ集成手段进行查询，查询的主要内容是该系统以公开形式存在的目录，也可以是设置了访问权限的私有形式的目录，首先获取提供服务的信息源，再将信息处理的结果返回到系统的使用客户。通过各种系统的接口可以将传输来的信息转换成可以利用的程序对象，再将这种能够使用的程序对象传输到业务系统处理。业务系统存在于逻辑的中间位置，网络中的一切功能实现就是靠业务层。

２．３系统业务逻辑层的设计

部队后勤统购物资系统的主要部分就是系统的业务逻辑层，这种业务逻辑层功能强大，能够将整个系统中的所有业务逻辑顺利完成。在特殊平台上构建这种业务逻辑层的主要方法有以下两种：首先是Ｓｅｒｖｌｅｔ和ＪａｖａＢｅａｎ这两种技术来实现，其次是通过选择系统组件的方式来实现，重点选择的组件有ＥＪＢ系统组件。前两种技术在处理业务逻辑时相对简单，并且处理系统功能时的要求不是很高，也由此造成了其安全性和稳定性不高。但是后者处理的对象集中性较强，一般都是存在于企业中或者独立的部门中，因此，该系统在一定程度上比上一种技术更加安全和可靠，唯一的缺点是对其开发的成本较高，并且该系统的组成较为复杂，如果发生故障处理起来会有一定难度。

２．４数据持久层的设计

数据持久层也是一个非常重要的系统功能，因为具有当下电子商务的特征，在任何时候都要确保其安全性能和实用性能。在对该系统进行开发时，设计和编程更加有针对性，是面对使用对象而开发和设计的，开发和设计的语言是Ｊａｖａ，因此，系统开发面对的主要群体也是Ｊａｖａ群体，这些群体要在运行中将所有存在的数据输入到数据库中进行保存；此外，每一个数据库存在的形式都是关系型的，而处理数据时也是主要针对数据表和字符，因此，在对其开发时会有一定难度，时间也会更长。为了能够建立一个数据持续存在的对象，可以采取以下几种方法：使用ＪＤＢＣ对系统中的数据进行操作和处理；使用ＤＡＯ系统模式对数据的访问设置权限，应用系统中的其他构件对数据实施处理；可以在内部自行建立一个开发的框架，这种框架要有持久性的功能。２．５系统实现的方式部队后勤统购系统的实现主要是用户管理功能的实现，该系统实现的模式框架是ＭＶＣ，可以通过Ｓｔｒｕｔｓ结构框架实现整个系统各个程序的应用，以ＪａｖａＢｅａｎ作为“控制器”，以ＪＳＰ的控制页面作为系统的“视图”，主要用来显示用户的使用界面，模型为ＥＪＢ，业务逻辑的处理应用的是Ｂｅａｎ。系统开发的环境是Ｊ２ＥＥ集成开发，这是一种工具平台，能够实现程序的有序开发，版本的控制工具是ＣＶＳ，能够确保代码的统一性与安全性。

第三篇：物资仓储管理制度

物资仓储管理制度

1、有效合理的利用仓库设施，妥善地保管好物资，准确办理物资收发，及时齐备地满足施工生产需求，为施工生产做好服务。

2、物资的收、发、储备业务，由库房及时办理。库管员应对库存物资数量和质量的完整负责。

3、库管员不得私自外借、外送库内物品，及时、规范填制入库、出库凭证，完善手续，做到日清月结。

4、库管员要经常检查和盘点库存物资，定期盘点和不定期盘点相结合，发现问题，及时反映，及时处理。确保帐、物相符，不得有账外物资。

5、实行24小时值班制度，保证库房安全，做好防火、防盗工作，防止意外事故发生。

6保持库房院内清洁卫生，搞好库区规划、仓库内部的布局，使材料堆放整齐。做到保质、保量，保安全。

7、未经允许，非工作人员不准入库房，材料不能出、入库，不能存放私人物品。

8、经常检查储存、消防、防卫设施设备使用性能，发现问题及时反映。

9、安全防火有专人负责，防水安全措施得当。消防设施齐全，库房必须按保管物资品种配备灭火器材，灭火器保持良好并会操作。

第四篇：仓储物资管理制度

仓储物资管理制度

一、目的

仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。

二、适用范围和职责权限

1.适用范围：本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、商务部、技术部及其他各相关部门。2.职责权限： 仓储部职责：

（1）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

其他各部门：负责根据本管理制度相关内容完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。

三、具体内容 1.物资入库

（1）仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。

（2）如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商名单、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与QA和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上不符合上述标准要求的物资不得接收，如物资部或其他管理、使用部门要收下该物资时，并于相关单据上注明实际收货情况，另要求收下部门负责人签字确认。

（3）需质量部批准放行的物料（原辅料、包材及其他关键性物料），在质量控制室取样之日起，质量部应在规定的检验周期的第二个工作日内将检验报告书下发至物料管理直接负责人，便于在库物料执行GMP日常化管理，不延误生产车间物料使用，接到放行通知后物料管理负责人通知采购人员配合办理入库相关手续，其他不需质量放行的物料验收合格后立即办理入库手续。未办理入库手续或未经质量部放行的物料，物料管理负责人不得发放，任何部门不得领用。

（4）《验收入库单》填写要保证最后一联字迹清晰、可见，便于仓储部统计员、财务相关人员账务处理。《验收入库单》信息中库别、供应商、序号、规格、单位、数量、入库日期由仓储部各库房管理员负责填写，单价、金额由物资采购人员负责填写，填写后双方仔细核对信息是否正确，核对无误后，分别签字确认。存根联、凭证联由采购人员撕下找财务相关人员签字，做为报销及采购凭证；财务联留仓储部统计员做为金蝶系统数据录入凭证，定期将此联汇总统一报送财务相关人员；仓库联留各库房管理人员，做为入库凭证和台账、记录、货卡填写依据。（5）为避免发生混淆、差错等不符合GMP物料管理情况发生，仓储部各库房不寄存经验收不合格拒收的物料、非本公司物料、与现有仓储物资管理范围无关的其他部门物料。（6）退库物料入库，退料部门必须凭填写完整、清晰并经相关负责人签字确认后的《退料单》与物料负责人办理物料退库。退料人员与物料管理员须当场清点退库物料品名、批号、数量是否正确，是否恢复原包装等，如不符合，物料管理员拒收待退物料。从市场退库的成品，需由商务部相关负责人联系质量部相关QA凭《退货申请单》到现场与成品库管员一起进行验收，根据验收结果办理相应手续。

（7）所有物资的《验收入库单》必须在规定期限内办理，经仓储部负责人本人签字确认后方可生效。如相关人员不按规定私自办理《验收入库单》，仓储部不接收此类单据。

（8）物资入库后，分类、分批规范码放，原辅料、包材、成品码放保证货距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金劳保类物资种类繁多，除按用途化分类别外，入库后五金、劳保库房内各类物资根据成本比重，按单价分A、B、C、D四类管理，在物料标签上根据入库单价分别标注A、B、C、D类。

A类：单价在500-3000元之间及3000元以上的物料，约五金劳保总库存10%；

B类：单价在100-499元之间的物料，约占五金劳保总库存15%；

C类：单价在30-99元之间的物料，约占五金劳保总库存20%；

D类：单价在0-29元之间的物料，约占五金劳保总库存55%；

库房管理人员对不同类别物资采取不同控制措施。其中A、B类物料为重点控制物料，入库及发货时注意数量盘存，并严格控制入库质量验收。各部门提报A、B类物料采购计划时，必须认真核对库存，避免多次、大量、重复提报，占用库存、占用资金。2.物资领用

（1）各部门物料领用人员必须凭经本部门负责人和仓储部负责人签字确认的《领料单》到仓库领料。《领料单》上领用物料按要求将名称、规格、型号、数量、领用日期等信息填写清晰，并确保财务联、仓库联字迹清晰、可辨。不允许先领料后补《领料单》或提前给库管员《领料单》后领料（在仓库寄存物料），避免仓库发生物料帐卡物不符或与其他不同物料发生混淆等风险。

（2）除商务部领用补货成品外，其他任何部门领用成品必须凭总经理签字批准的《领料单》到库房领用。

（3）各部门领料人员负责《领料单》分发。《领料单》一式三份，首联由领用部门存档；财务联交仓储部记账员，记账员凭《领料单》做金蝶系统物资出库数据录入凭证，每月月末将本月《领料单》上交财务归档；仓库联交物料管理员，做发料凭证和台账、记录、货卡填写依据。

（4）各部门到仓库领料时，除该仓库管理员、车间领料员进入库房，其他人不得进入库房内（库房内最多不得超过三人），避免人为原因造成物料混淆，特别是原辅料、包材类生产用物料。进入库房外来人员不得在货架通道乱走动，不得随意翻看、挪动仓库物资，库房管理员有权监督、制止进入库房人员行为，并有权将其驱逐库房。3.物资发放

（1）各库房物料管理人员需见填写规范《领料单》后，进行发货。发货应遵循下列原则：

a《领料单》填写不规范不发放、无《领料单》不发放； b 未办理入库手续的物料不发放；

c 过有效期期或近效期3个月复验后未经质量放行的原辅料不发放；

d未经质量部批准放行的物料不发放。如有部门强制使用，必须有质量部书面正式通知； e 新旧版本包材更换，旧版本包材不得发放；

f 原辅料、包材遵循近效期先出、先进先出、零头先出、贴取样证先出原则； g 剧毒品领用部门必须双人领用，仓储部双人发料。（2）成品库库管员需见商务部《销售出库单》后，核对待发成品品名、规格、数量后进行备货。成品发货需遵循以下原则： a 未见《销售出库单》不发货；

b 根据文件规定近效期6个月的成品不发货； c 遵循先进先出、近效期先出原则逐批发货；

d 不得跳批发货，任何部门不得跳批号领用产品。无特殊要求不得随意拆包零头发货； e 带电子监管码的成品，发货时不进行合箱；

f提货物流公司需凭经商务部负责人签字确认的《物流提货信息确认单》到仓库提货，否则成品库库管员不予发货。

（3）每次发货时，应注意核对物料数量、有效期/贮存期等信息，有效控制库存数量或复验管理。

（4）各库房管理员发货时要坚持“一盘底、二核对、三发货、四检数”。同时坚持单料不符不出库、包装破损不出库、物料变质/过期不出库、标签不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成混淆、差错等事件发生，延误或影响车间生产及各部门使用，库管员负直接经济责任。（5）各部门物料领用人员领用物料时应仔细核对领用物料的品名、规格、批号、数量、外观、质量等信息，确认物料是否符合《领料单》需求，确认无误后将物料领出。物料发放后，不得随意到库房调换，仓库各库房管理员有权拒绝，不予办理。

（6）劳保用品每月5日统一发放，如遇节假日休息，顺延至休息后第一个工作日发放。除本规定时间外任何部门不得领用劳保用品。劳保用品领料人员必须遵守《吉林四环劳保用品管理规定》，凭经生产负责人签字确认后的《领料单》到库房领用。吉林四环劳保用品见附件1《吉林四环劳保用品一览表》，凡在此表内物料均按劳保用品统一发放。

（7）仓库物资在工作日内，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50为发货时间，其他时间为物料管理员整理台账、记录，核对账物时间，各部门领料人员应提前做好物料领用预算工作，在规定时间内领用物料。如在节假日、休息日内有物料领用需求，需在休息日前一天通知仓储部负责人，仓储部负责人根据领用需求安排相关人员值班。

（8）为配合财务部月度结算，不延误其工作进度，每月最后一个工作日为仓储部各库房库存结算日，此日内任何常规使用物料、可预见性物料概不发放。各生产车间需在各库房库存结算日13:00前完成生产用物料退库相关工作（包材退库时间可根据生产进度后延，但不超过下月第一个工作日上午9:00）。仓储部各库房管理员有权利督促各部门物料退库、结算、核对工作。4.物资盘存

（1）仓储部记账员每周一根据金蝶系统录入各种物资入出库情况，到各库房进行库存抽盘，主要抽盘对象是上周发生入库、领出的物料，确保库存物资数量处于准确、可控状态。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报部门负责人和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

（2）每月月初，仓储部记账员依据上月结存对各库房所有物资进行全面盘存，确保与财务进行正确数据对接工作。积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

（3）各库房管理人员每月月末对库房物料进行全盘，并填写《物料盘存记录》。

（4）盘存过程中如发现有近有效期/贮存期的生产用原辅料及非产品用物资、变更版本的包材、近有效期1年或近有效期6个月的成品等，将该类物料信息汇总，报送仓储部负责人，并有仓储部负责人与生产、质量、商务等相关部门一起协调处理，将处理结果上报总经理。（5）为确保物料计划的严谨性、合理性，盘存中发现以下情形的物料（原辅料、包材、易制毒、剧毒品除外），通知物料提报部门妥善领用此类物料，由仓储部统一汇总物料详细信息上报总经理。

a 采购入库后1个月内未领用的物料； b 长期不领用造成闲臵占用库存的常规物料，使用部门转领同种其他厂家、规格、包装、批号同种物料情形的；

c由于提报数量大，在有效期内未领用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好仓库与物资部、商务部工作衔接，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

（7）定期进行库存物资结构与周转分析，执行《仓储部最低库存管理制度》及时向生产部上报库存预警信息。协助有关部门做好报损、报废和陈臵物资的处理工作。5.仓储部员工工作纪律及库房安全管理

（1）仓储部各库房管理员有义务对到货物料进行仔细、全面质量、外观检查，有权利拒收一切残次、伪劣物料，严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

（2）妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。（3）做好保密工作，不得随意透露仓库特殊物资信息。

（4）库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级领导监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

（5）监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证入库物资完整无损。

（6）做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。（7）做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。（8）做到四“检查”：

a 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

b下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。c 经常检查库内温度、湿度，保持通风。d 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。（9）严格遵守仓库工作纪律： a 严禁在仓库内吸烟、动用明火。b 严禁无关人员进入仓库。c严禁涂改账目、抽换帐纸。d 严禁在仓库堆放杂物。e严禁在仓库内存放私人物品。f严禁私领、私分仓库物品。g严禁在仓库内谈笑、打闹。h 严禁随意动用仓库的消防器材。i 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

（10）未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，并视情节进行处罚。

（11）各库房 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

（12）各库房负责人确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，不得进入库房。

（13）危险品库管理员及公司安全保卫部门应做好防火安全工作。库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业，对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。公司安全保卫部门应加强对危险品库库区安全巡护工作，严禁在库区周围吸烟、携带火种、明火作业。如在危险品库区进行明火作业，应经总经理批准。

第五篇：物资仓储管理制度

物资仓储管理制度

为了加强公司物资仓储管理，严格执行仓库物资出入库制度，把好验收入库和出库关。避免公司资产、效益流失，确保物资管理体系顺利实施特制订本制度。

第一章 物资入库仓储管理

第一条：原、辅材料，低值易耗品回公司后，保管人员根据生产计划单和质检中心检验报告，对材料的名称，规格、型号、数量，质量是否与计划单，检验报告及合同规定是否一到处，进行核对，要求实物与计划相等，严禁不合格产品流入生产车间。

第二条：验收入库最大数量不能超过生产计划单数量。第三条：开具入库单时要对物资的品名、规格、型号、数量、单价、水份含量等清晰，准确不得有误。

第四条：物资回厂后，保管人员按采购人员电话通知半小时内应到场收货，特殊情况可委托他人代收。

第五条：物资入库一般情况应在当天开出入库单，如有当天未开具入库单的情况，过后不能补开，如遇特殊情况，需经运行部同意，董事长批准后，可予以补开。

第六条：所有物资，必须特入库，后领用，要眼见为实，没有与实物核对，一律严禁开具入库单。

第七条：物资入库后，应能时将入库信息，录入U8系统，以便信息得以共享。第八条：验收入库后，若发现实物名称不符，规格不同，质量不好或数量短缺等问题。保管人员有权拒收。并及时报告供应公司和质检中心相关领导，由供应公司负责联系供货单位解决。如保管人员不严格认真执行验收制度，徇私舞弊将不合格的物资接收入库，一经查出，原则上由保管员按直接经济损失全部赔偿。

第九条：做好仓储管理，库存我将应按不同的材质，规格性能和形状等实行科学管理的摆放和堆码。摆放整齐，标志鲜明，便于存入，取送和查验盘点。

第十条：库存要做到不锈，不霉，不腐，人损坏，不混，不潮，不漏，不变质，不爆，并做好防火，防水，防盗、防事故工作，经常打扫清洁卫生，保持库容整洁。

第二章 物资出库管理

第十一条：物资使用部门领用物资应填写好领料单，经本部门第一负责人或授权负责人签字同意后，到物资库房领取，保管保同凭领料凭证定额发料。

第十二条：如因生产原因，所领原辅材料，未用完的可退交库房，由保管人员出具退库单，冲减领料数。如有污染，损坏的材料，一律不予退库。由车间自行承担消耗。第十三条：生产所需的工用器具，五金交电，贵重金属，贵重物资的领用，实行以旧换新的办法，换取的新物资由使用部门负责制定消耗定额，交专人管理，若超出消耗定额由使 用人自行责任赔偿。

第十四条：库存物资一律不准向外单位或个人出借，如有特殊情况，必须由运行部，交董事长批准后，才能外借。不准无手续或凭白条，将物资提出仓库。

第十五条：罐头产品的出库，一般情况都必须要有财务部开出的发票或运单。保管人员凭发票或运单开具出库单，并钭出库信息录入U8系统后发货，领货人员提货后将出门联交门卫处，经门卫人员在U8系统中审核信息后，方可出门，如果未经门卫室审核而从其他出口将罐头带出厂区情况，一经发现处提货人员或销售业务员100元以上的罚款，如有特殊情况须由运行部或财务部开具借条，经办人签字，部门领导审核董事长或总经理审批后，方可到保管处提货。第十六条：销售部门抽取样品罐头，原则上每个品种不能超过两罐，如有特殊情况必须经销售公司总经理批准后提样。第十七条：质检中心检验抽样，须经运行部批准，近日批准数理抽取样品。

第十八条：本制度从颁布之日起执行。