第一篇：用友软件股份公司简介
用友软件股份公司简介
用友软件股份有限公司（以下简称“用友”）成立于1988年，致力于用信息技术推动商业和
社会进步，提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、行业解决方案、服务，是亚太本土
最大的管理软件提供商，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、财政管理软件、人力资源管理软件、财务管理软件，客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。目前，中
国及亚太地区超过80万家企业与机构通过使用用友软件，实现降低成本、提高效率、持续创
新、快速响应市场、控制风险、提升绩效的价值。2001年5月18日，用友成功在上海证券交
易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。
用友连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，是中国软件业最具代表性企业。
“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。
用友的企业管理/ERP软件、集团企业管理软件、财政管理软件、人力资源管理软件、财
务管理软件、客户关系管理软件、商业智能与报表软件、协同管理软件、小型企业管理软件以
及培训教育等产品业务线，覆盖众多行业领域、不同规模和成长阶段的企业/机构信息化需求。
用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、实施、培训服
务网络，以及完备的产业生态系统。用友拥有由总部研发中心、南京制造业研发基地、上海
先进应用研究中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件研发体系和
超过2500人的研发队伍。用友的64家分子公司、60家客户服务中心、150家培训教育中心、3000名服务专家组成了中国管理软件业最大的服务网络。在日本、泰国、新加坡等亚洲地区，用友建立了分公司或代表处。用友与超过3000家的各类合作伙伴一起为客户提供优质的服务
和创新的解决方案。
以用友软件股份有限公司为主体的用友集团，定位于企业及政府、社团组织管理与经营信
息化应用软件与服务提供商，旗下还拥有北京用友伟库信息技术有限公司、北京用友政务软件
有限公司、用友小型管理软件公司、用友医疗卫生信息系统有限公司、北京用友教育投资有限
公司（用友学院）、厦门用友烟草软件有限责任公司、北京用友华表软件技术有限公司、北京
用友审计软件有限公司、成都财智软件有限公司等在内的投资控股企业。
用友集团的经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，发展目标是成为世界级管理软件和电
子商务服务提供商。
用友NC，12年来，对标国际，持续创新，已经发展为中国应用最成熟、最完整、最适用的中国企业集团管理软件。用友NC拥有4000家企业集团客户，拥有3000多人的高端人才队伍和300多家高端产业链伙伴，为客户提供专业的服务，是中国高端管理软件市场第一品牌。
用友NC以“全球化集团管控、行业化解决方案、全程化电子商务、平台化应用集成”的管理业务理念而设计，采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP，目前形成了集团管控8大领域15大行业68个细分行业的解决方案，是中国大企业集团管理信息化应用系统的首选。
作为引领应用全球最新技术、第一款全面支持云计算、通过全球SOA解决方案顶级认证、全球首家实现大型系统动态监控平台的本土管理软件，用友NC以自主研发为主，集成了全球智慧。用友最新产品NC5.6，更是凸显中国高端管理软件在技术上的后发优势。它以“高性能、高智能”亮剑于企业集团管理软件市场，融合了4000多家集团企业独特的商业模式、信息化成功应用模式、以及众多行业领先企业的最佳业务实践，深入应用SOA架构，支持企业进行“应用云”和“高性能云”平台部署，率先引领企业集团的管理信息化进入高性能时代。
2010年，是全球经济格局洗牌最为关键的一年，中国企业集团将赢来全面崛起的幸福机遇，用友NC，与您同在，助您成功！
第二篇：用友软件心得
全球经济一体化和信息化的快速发展，企业对培养适应信息化的应用型人才的呼声日益高涨。在这样的一个时代背景下，如何针对特定的教育对象，从一个全新的角度来理解和设计现代职业学习过程，让学生学
到信息化时代对职业发展有用的知识的技能，是职业教育工作者必须思考并设法解决的问题。为此，学期刚结束，7月12日开始，我们参加了用友软件股份有限公司的会计信息化为期五天的培
训。
本次培训，及时、适时地把最新的管理理念、管理软件与教育教学过程相结合，以多媒体学习资料的载体，传播着一种文化、一种信息化的思维方式。我非常有幸成为其中的一名成员。在这五天里，培训的内容如下表：
培训主要体现：
一、定位清晰，层次递进。
在整个培训过程中，使我们认识在会计信息化环境下企业的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。结合当前我校全面推行职业任务驱动教学的要求，将管理软件的基本原理和会计信息化岗位
技能很好地融合，为我们以后教学奠定了扎实的基础。
二、结构简明，面向应用。
用友10.2软件是从企业会计信息化建设的实际出发，结合国内先进的用友能管理软件中所提供的管理功能，导师很详细地介绍了各个模块的主要功能、并按照管理功能和岗位实训设计操作实验。实训设计
侧重实际操作能力的训练，通过不断地熟练应用，我们对各模块的操作都有了进一步的认识。
三、注重实效，配套齐全
在培训初期，导师描述了系统提供的主要功能，使我们对系统有一个粗略的了解，教学重点和难点对本章重点要理解的问题加以提示，操作指导进行展开。实验资料部分提供企业真实的经济业务，作为实验的背景资料，用友通10.2为学习者提供了实战的练习近平台；实验准备账套为学习者分步学习、秩序渐进
提供了方便。
通过这次培训，从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融会贯通，受益非浅。希望以后
能有更多这样的机会，进行培训学习，提高自己的技能，以更好地应用到教学中。不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财
务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。
学校现在使用的版本是u8.50版本，算是比较新的版本了，但由于我未接触过之前的版本，所以也不知道较之前几个版本，u8.50改进了哪几个方面。
所谓外行看热闹，内行看门道，我才接触用友，没有什么资格对其进行评价，很多我觉得不好的地方，也许只是因为我不会使用而已。
因为专业原因，相信以后我会有很多机会接触这款软件的，期年之后，对用友的使用心得必然会与今日大不相同。
现在21世纪是现代信息技术的时代，计算机在社会生活的方方面面得到广泛运用，当然也包括在会计领域的运用。随着用友、金蝶等一系列软件的开发，手工记账正在被逐渐替代。我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程。
这学期我们实验的主要内容是总账和UFO报表这两个部分。要对企业的业务进行管理，首先要建立一个账套，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括：初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。大体程序是录入凭证-出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一个过程。总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改，但是就需要其他各个职位人员的配合才能进行，是一个比较麻烦的返工过程。因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。账务处理子系统是会计信息系统的核心系统。它不仅改变了会计数据的处理方式，而且由于计算机数据处理特点，部分地改变了传统会计的业务流程。
财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是Excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的Excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过UFO报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。UFO报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。
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第三篇：用友ERP软件
企业级财务管理
目标市场：
◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；
◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；
产品与功能：
U8-总账
U8-应收
U8-应付
U8-报表
U8-工资管理
U8-固定资产管理
U8-财务分析U8-资金管理
U8-成本管理
U8-决策支持
U8-行业报表
U8-WEB财务应用
iUFO-合并报表
通宝财务报表分析专家系统
华表打支票软件
华表票据之星 独立的中小企业财务管理
目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付
产品与功能：
财务通-集成账务
财务通-UFO电子表
财务通-工资
财务通-固定资产
财务通-财务分析
财务通-存货管理
打支票软件 进销存--财务业务一体化
目标市场：
◆ 中型、中小型制造业、流通业企业
◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业
产品与功能：U8财务管理+U8进销存
U8-采购计划
U8-采购管理
U8-销售管理
U8-库存管理
U8-库存核算
U8-WEB业务应用 分销
企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。
DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销
目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等
产品与功能：
U8-网络分销
U8-分销财务
产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。
制造+分销企业
◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销（含分销财务）
制造基地+销售总公司
◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造
◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销（含分销财务）
商贸公司
◆ U8财务+U8网络分销（含分销财务）
连锁型销售组织
◆ U8财务+U8网络分销（含配送）
◆ U8网络分销（含财务、配送）
分销资源规划(DRP)
目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等
产品与功能：
NC-分销业务管理；
NC-分销计划管理；
NC-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购
目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等
产品与功能：
NC-集中采购； 生产制造
中型、中小型企业离散型制造
目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等
产品与功能：
U8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口 大中型企业简单离散型制造
目标市场：
电子、家电、机电、装配、食品、制药等
产品与功能：
NC-制造
NC-大批量流水生产企业制造
NC-小批量间隙生产企业制造
第四篇：用友软件常用操作
一、系统管理模块用友软件常用操作
（以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块）
1、建立账套
关键点：在核算类型设置里的行业性质选择
没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便
2、添加操作员及分配权限
关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用
怎样设置账套主管权限、操作员权限
3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份
关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径
手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。
4、清除异常任务和单据锁定
关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。
（以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器）
5、启用软件模块、修改账套信息
关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。
6、账建立、结转上余额
关键点：上的账完成之后，可新建立一个新账，之后登陆新的账套，可结转上的余额，作为新账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。
二、用友通做账模块
期初建账初始化
1、设置会计科目（二级科目、辅助核算等）
关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。
（设置会计科目非常重要）
2、基础信息设置
关键点：往来单位如何进行导入导出、合并
存货信息如何进行导入导出（先点击“下载”，填好信息后导入）
3、设置期初余额
关键点：如何填入期初余额（年中建账的还要设置累计借方、累计贷方）、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。
日常账务处理流程
1、填制凭证、修改凭证、删除凭证
关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。
F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框（有放大镜按钮的输入框）
F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平＝等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处％对可选择的地方进行模糊查找
2、审核凭证、反审核凭证
操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核
审核凭证流程：点击“审核”－>选择月份－>点击“确定”－>点击第一账凭证后点击“确定”－>审核菜单下有“成批审核凭证”－>提示审核结果。
取消审核：（与上同）－>审核菜单下有“成批取消审核”－>提示取消审核的结果。
3、记账、取消记账
关键点：经过审核的凭证才能进行记账；月末未记账时，可以取消当月的凭证记账
记账流程：点击“记账”－>下一步－>下一步－>记账（随后电脑自动记账）
取消记账：菜单下“总账－>期末－>对账－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》 －>点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账－>凭证－>恢复记账前状态” －>选择“恢复 月初状态” －>点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。
4、结转（期间损益结转）
关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。
如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。
操作：月末转账－选中期间损益结转－点击放大镜－删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――－再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定
生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定－生成一张转账凭证。
5、月末结账、取消月末结账
关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。
需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账
结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成取消结账：月末结账―>选择最后一个已结账的期间－>同时按住Ctrl＋Shift＋F6－>点击“确定”即可取消结账（如果账套主管用户有密码，还得先输入相应的密码）－>点击“取消”完成6、明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印
总账模块界面的下面，有一个“我的工作台”，有各种查账的快捷方式；也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。
现金日记账、银行存款日记账（在现金银行模块进行查询）
7、资产负债表、利润表
实施员要把企业的报表模版设置好，并保存在某处，会计每次使用时，只要打开该模版即可。
关键点：新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据
会计所要做的操作是：
启动“财务报表”－>点击“打开”按钮－>选择资产负债表模版－>选择相应的月份表页－>点击“年”按钮－>录入月份后，点击“确定”－>过10多秒就能算出资产负债表。
（如果没有找到相应的表页，则需追加一新表页，操作是：在数据状态下，点击“编辑”菜单－>追加－>表页－>录入表页分数－>点击“确定”即可生产新表页。）利润表的操作类似。
第五篇：用友软件教学大纲
用友软件ERP—U6教学大纲
总计10课时
第一节 掌握用友软件的基础知识
一、会计软件的业务处理过程
二、用友软件的运行过程 1.会计软件的初始设置 2.日常会计业务处理 3.月末处理
三、总帐操作的基本程序——账套管理 1.启动与注册 2.建立新账套（1）设置操作员（2）账套的含义（3）输入单位信息（4）确定核算类型（5）确定分类（6）确定编码方案（7）确定数据精度
一、确定账套及账套主管、五、给操作员设置权限
第二节 账套初始化及设置会计科目
一、设置基础档案
1.基础公用参数设置——机构设置 2.部门档案、职员档案 3.客户分类、客户档案
二、供应商分类、供应商档案
三、地区分类、存货分类
四、付款条件、结算方式
五、会计数据备份与恢复 设置会计科目
一、设置财务会计科目——概述
二、设置一般会计科目
三、增加会计科目、四、修改会计科目、五、会计科目复制
六、指定科目
第三节 设置凭证类别
一、概述
二、设置凭证类别限制 财务会计下总账管理
一、概述
二、目的及作用
三、总账处理工作过程——总账系统与其它系统的数据传递关系
四、初始设置概述，设置账套数据与核算规则
第四节 设置账套参数—凭证处理
（一）一、概述
1.在选项中设置凭证选项 2.在选项中设定账簿参数 3.会计日历和其他参数的设定 4.设置期初余额
二、设置明细权限
1、输入期初数据
2、输入辅助账期初余额
3、调整余额方向
4、试算平衡
三、凭证处理 1.填制凭证——概述
（1）输入凭证头部分、增加凭证
（2）输入凭证分录部分——输入辅助核算内容（3）输入银行账辅助信息（4）输入支票管理信息（5）输入部门核算（6）输入单位往来业务（7）输入数量金额核算业务
（8）如有外币，输入外币科目辅助信息 2.查询凭证 3.修改凭证
4.凭证的删除、作废与整理
第五节 凭证处理
（二）一、审核凭证：更换操作员
二、出纳签字、主管签字
三、凭证汇总
四、记账
1、记账方法
2、取消记账的方法
3、出纳管理
（1）、日记账及资金日报表、（2）、查询现金日记账、（3）、银行存款日记账（4）、资金日报（5）、支票登记簿
第六节 账簿管理（账表）
一、概述
二、总账管理——科目账
总账（余额表）查询——输入查询条件—— 输出统计结果——过滤统计结果
三、查询三栏式总账
四、明细账管理
五、账簿管理（账表二）1.自定义多栏账 2.部门辅助管理（1）查询部门总账（2）打印部门辅助账（3）部门收支分析 3.往来辅助账（1）概述
（2）往来勾对——输入客户往来两消条件——自动勾对——手工勾对——往来催款单——往来账龄分析
第七节 月末处理
（一）一、概述
二、银行对账 1． 概述
2． 录入银行对账、期初数据 3． 选择银行科目，录入银行对账单
4． 银行对账——自动对账——手工对账——输出余额调节表——查询对账单或日记账勾对情况——核销已达账
三、定义转账分录 1． 概述 2． 自定义结转 3． 登录转账凭证
4． 设置转账分录——基本内容——金额公式（引导方式录入、直接录入公式）
5． 定义转账分录——对应结转（转账定义）
四、期间损益结转设置——主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转
五、销售成本结转
第八节 月末处理
（二）一、转账生成 1． 概述
2． 自定义转账生成 3． 对应结转生成 4． 期间损益结转生成 5． 销售成本结转
二、对账
三、结账
第九节 UFO报表
（一）一、概述——目的及功能 二． 数据传递关系
三． 定义报表表样——设置报表尺寸——调整报表尺寸——定义报表行高、列宽——划表格线——定义组合单元——输入标题内容——定义关键字——调整关键字位置——定义表体——定义表尾——调整版面，设置单元风格 四． 定义单元公式 1． 概述
2． 直接输入总账函数
3． 利用函数向导输入函数——输入参照内容——输入科目 4． 定义审核公式 5． 定义舍位公式 6． 保存单元公式 五． 保存报表格式
六、新表建立——启动报表系统——建立新表 a)自定义报表模块 1． 概述 2． 设置行业 3． 定制模板 b)报表数据处理
编制报表——打开报表——增加表页——插入或删除表页——账套初始——录入关键字
七、审核操作——审核报表
第十节 UFO报表
（二）一、输出报表——表页排序
二、表页操作——表页查找——表页透视
三、外观显示设置——定义显示风格——定义显
示比例
四、打印设置——页面设置——打印预览——打
印报表
五、应用报表模块 1． 概述
2． 利用报表模块建立报表 3． 调整标准报表模块 4． 保存新报表模板
六、资产负债表及利润表（使用模板生成报表）
注意事项：○1记账凭证不审核，不能记账（制单与审核不为同一人）○2上月不结账，本月不能记账。3定义项目时，先设置项目名称，再定义项目分类，最后定义核算科目。○
固定资产操作程序
一、固定资产初始化向导
二、设置——选项——与财务系统接口
三、设置——部门对应折旧科目
四、设置——部门对应折旧科目
五、设置——资产类别——房屋及建筑物、机械设
备类、交通工具类
六、折旧方法
七、固定资产期初余额——卡片——录入原始卡
片
八、本期业务——资产增加、资产减少、资产变动、九、期末业务——处理——计提折旧
十、月末结账——对账不平可以固定资产单方面
结账
购销存
一、采购订单——采购到货单——采购入库单——采购
发票——采购结算——应付单——生成凭证——付 款单——生成凭证——核销处理
销售订单——销售发货单——销售出库存单——销售发票——应收单——生成凭证——收款单——生成凭证——核销处理
二、采购业务操作步骤：
1.进入采购管理——录入“采购订单”——审核—— 退
出——到货单——增加“采购到货单”
2.进入库存管理——根据“采购到货单”生单“采购
入库单”
3.进入采购管理——采购入库单 4.进入采购管理——采购结算 5.进入应付管理——日常处理
6.进入应付管理——日常处理——付款单据处理 7.进入应付管理——日常处理——核销处理
三、销售业务操作步骤
1.进入销售管理——业务——销售订单 2.进入库存管理——日常业务 3.进入销售管理——开票
4.进入应收管理——日常业务——应收单据审核 5.进入应收管理——日常业务——收款单据处理 6.进入应收管理——核销处理——手工核销——录入 “本次结算金额”保存——退出
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