重大水利项目实施情况专项审计调查反馈问题整改报告[五篇范文]

第一篇：重大水利项目实施情况专项审计调查反馈问题整改报告

市审计局：

贵局关于龙泉市重大水利项目实施情况专项审计调查报告收悉。首先感谢贵局一直以来对水利工作的大力支持。近年来，我市水利工作在上级水利部门的大力支持下，在市委、市政府的正确领导下取得了显著成效。现就审计报告中存在的问题整改如下：

一、基本建设程序执行情况

1.个别项目未取得用地批准手续。“浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司实施的龙泉瑞洋引水工程（一期）ppp项目，仅办理了临时用地手续，未办理相关永久用地批准手续。”

整改措施：目前已与市国土部门对接，正在办理相关永久用地批准手续。

2.合同条款的签订违背竞价公告的实质性内容，多支付5.88万元服务费。“龙泉市水利局于2018年12月24日将龙泉市瑞垟引水一期工程ppp项目社会稳定风险评估编制进行网上竞价，收费标准按照《上海市重点建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准》执行,最终由浙江正和风险评估咨询有限公司以10%下浮率竞价成功。”“龙泉市水利局、浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司共同作为甲方与乙方浙江正和风险评估咨询有限公司签订的合同中未按照上述收费办法确定合同价，而是直接定价12万元，并由浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司支付了该笔费用。”“按照竞价公告的收费标准，合同价应为[6+（20000-10000）*0.025%]*1.0（行业调整系数）*0.8（社会稳定风险敏感程度调整系数）*1（区域范围调整系数）*0.9=6.12万元，多支付5.88万元服务费。龙泉市水利局应督促浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司追回多支付的服务费。”

整改措施：浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司针对多支付的5.88万元服务费问题，已于2020年8月24日退回。

3.未保存未中标单位投标文件。“龙泉市瓯江水利发展有限公司未保存未中标单位的投标文件。”

整改措施：龙泉市瓯江水利发展有限公司9月初召开公司全体会议，要求在今后的工作中，加强招投标工作管理和学习，并按要求保存好未中标单位的投标文件。

4.未在规定时间内签订ppp合同。“龙泉市水利局于2018年5月7日在浙江政府采购网上公示了龙泉市瑞垟引水一期工程ppp项目的中标/成交结果公告，并于2018年6月29日与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（联合体）签订合同。”

整改措施：加强合同管理，在今后项目招投标结束后，在规定时间内与中标单位签订合同。

5.未在规定时间内公告ppp合同。“龙泉市水利局于2018年12月26日与由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江钱塘江水利建筑工程有限公司在龙泉成立的项目公司浙江龙泉瑞洋引水开发有限公司签订ppp项目合同，并于2019年3月14日在浙江政府采购网上公告龙泉市瑞垟引水一期工程ppp项目合同。”

整改措施：加强信息公开管理，在今后项目管理中，按规定及时公开项目信息。

二、项目建设推进及质量控制情况

1.项目实施进度偏慢。“我市使用财政资金建设的重大水利项目龙泉市龙泉溪二期治理工程、龙泉市梅溪河流综合治理工程、龙泉市八都溪河流综合治理工程、龙泉市岩樟溪流域综合治理工程等四个项目截至2019年底计划完成投资35159万元，经审计，截至2020年5月底，实际完成投资16223.7万元，实际完成占计划总投资的46.14%。龙泉市瓯江水利发展有限公司应加快项目实施进度，切实提高资金使用效益。”

整改措施：为加快中央、省、市、县计划执行进度和水利建设项目推进，确保水利投资计划和水利建设任务的完成，10月28日我局制定下发《2020年水利项目推进百日攻坚行动方案》，方案中明确攻坚对象、倒排工作计划、落实责任人员、建立督查机制，确保完成投资计划和任务，切实提高资金使用效益。

2.个别建设项目存在安全隐患。“经审计现场查看，龙泉市八都溪流域八都镇上游段综合治理工程有300多米亲水通道采用天然河床作为底部基础，部分河床基础已被河水冲刷掏空，导致该段亲水通道悬空架设，有翻覆或坍塌可能，存在安全隐患。龙泉市瓯江水利发展有限公司应对该段基础进行加固，消除安全隐患。”

整改措施：该段亲水通道位于自然河滩上，设计计算能满足亲水通道承载力要求，地基掏空段位于堰坝下游长约10余米，水情情况较复杂，目前工程尚在施工中，对于该情况，目前我单位已会同设计、监理、施工单位进行修复处置。

三、项目资金筹集使用情况

1.近三年未在规定时间内分解资金下达计划。“龙泉市财政局、龙泉市水利局在2017、2018、2019连续三年未能在收到省专项资金文件60日内将资金分解到具体项目，并将计划下达建设单位。”

整改措施：严格按照省专项资金文件要求60日内将资金分解到具体项目，并将计划下达建设单位。2020年两个批次省级水利专项资金在收到资金文件60天内分解落实到具体项目，并将计划下达建设单位。

第二篇：2019年省审计厅学前教育专项审计反馈问题 整改约谈记录

2019年省审计厅学前教育专项审计反馈问题整改

约谈记录

约谈人单位及姓名

@@镇中心学校

##（总支委员）

约谈时间

2019年6月

日

被约谈人单位、职务

@@镇##幼儿园园长

姓名

##

存在的主要问题

存在无证办园现象

约谈内容

@@@：2019年审计厅学前教育专项审计反馈你校附属园存在无证办园现象，要按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》要求（民办幼儿园要有教育行政部门颁发的办学许可证）进行整改。请你园在12月底前及时办理相关证件，限期整改后对于无证办学，按照“准入一批、整改一批、取缔一批”的原则，将上报属地政府、教育部门依法依规进行，并做好学生的安置工作，确保每个学生有学上。

@@：我园正在积极改善办园条件，积极申请办理相关证件，争取在整改期限内办好相关证件，不再出现无证办园现象。

被约谈人签名：

第三篇：×××审计项目自查整改报告

×××教科局审计项目自查整改报告

我局对历年所有审计项目进行了自查，通过自查，我局发现其中有8个审计项目存在问题，对此，我们制定了整改措施并严格抓好落实，现将我局自查整改情况汇报如下：

一、项目审计基本情况

1、×××中小学校舍粉刷工程1标段，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××%。

2、×××中小学校舍粉刷工程2标段，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××。

3、×××中小学校舍粉刷工程3标段，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××%。

4、×××中小学校舍粉刷工程4标段，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××%。

5、×××幼儿园食堂燃气管道，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××%。

6、轮台镇中心小学燃气工程，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××%。

7、×××学生宿舍、实训设备厂房，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××%。

8、×××小学教室、×××小学教室、×××锅炉房，送审价×××元，审定价×××元，核减额×××元，核减率×××%。

二、存在的问题

经过我局对历年所有审计项目进行自查，通过自查我局发现以上审计项目核减率均超过15%，越过了审计标准的红线。

三、整改措施

我局将进一步建立健全各项审查制度，加大项目工程量清单的审查力度，加大对所有项目预算控制价的审查力度，加大对项目设计变更的审查力度，加大对施工单位和监理单位的监督力度，加强对施工单位和监理单位相关人员的培训，建立健全各项检查监督制度，坚决杜绝以上类似问题的发生。

四、下一步工作计划

今后我局将进一步加强各个环节的监管和审查，严格按照相关程序操作，坚决按照审计标准执行。

2018年10月22日

第四篇：项目审计调查情况的整改报告

项目审计调查情况的整改报告

根据贵单位针对“市居民家庭经济状况评估信息系统”审计调查所提出的问题，我们进行了及时整改，现将具体整改情况报告如下：

一、关于“1.1.1未批先建、审批程序倒置”问题的整改情况 根据沪府[2007]2号文《关于本市扩大廉租住房受益面试点工作的意见》以及沪府[2007]68号文《关于本市扩大廉租住房受益面工作意见》的通知精神，要求对廉租房申请家庭进行收入核对，同时要求“在2007年9月上旬先行推开扩大廉租住房受益面工作，其他区县选择两个街道（镇）推行这项工作，年内覆盖到中心城区各区，明年覆盖到各区县”。由于项目建设任务时间紧急，我在2008年4月16日发改委立项批复之前，于2008年1月9日及2008年2月5日分别与一门式政务研发中心签订了技术开发和安装调式合同，涉及金额74.5万元，项目建设过程中确实存在“未批先建、审批程序倒置”的问题。我在以后的项目建设过程中将进一步加强项目建设管理，严格按照项目建设有关规定执行。

二、关于“1.1.2违反政府集中采购规定”问题的整改情况 由于项目建设时间紧迫，廉租房业务软件开发是在发改委立项批复之前，且是在原有社区事务受理系统上业务功能的叠加，所以直接委托原开发单位进行项目调研和开发，大大节约了系统开发上线时间，涉及合同金额46.287万元；同时因为当初由于有些街镇已有自己开发的社区事务受理系统，试点推广存在一定的难度，具体安装数量难以估算，所以采用先安装再结算的形式补签了试点安装合同，涉及合同金额12.5万元，因此造成了两个合同相加资金总额超过50万元，没有进行招投标的问题。我在以后的项目建设过程中将进一步加强项目过程管理，严格按照政府采购有关规定执行。

三、关于“2.1资金被用于购买理财产品或垫付其他项目工程款”问题的整改情况

2011年8月通过政府采购中心采购的网络核心交换机2台、楼层汇聚交换机2台、楼层接入交换机2台、IP-SAN存储系统1套，其中前三项属于收入核对项目资金，最后一项设备属于2011年信息化预算项目资金（18.9万）。基建项目多支付的资金已按照有关财务规定于2011年12月23日从基本账户划拨18.9万到基建账户。

2011年10月通过申权招标咨询公司采购合同中包括SSL加速设备2套、NAT和UTM设备1套、链路负载均衡设备1套，共三个包件，其中前两个包件属于收入核对项目资金，第三个包件属2011年信息化与预算项目资金，不同项目不同资金来源，只是合并采购，不涉及资金使用情况。

四、关于“2.2资金用于建设可行性研究报告批复外内容”的情

况说明

由于“市居民家庭经济状况评估信息系统”是一个全新的业务系统，业务需求在系统建设过程中不断地优化升级，在系统建设过程中，陆续提出了咨询处理分析、电子签章、电子监察、数字档案等业务需求，并根据项目上线前必须经过软件测评的有关要求，发生了相应的软件测评费用，涉及金额共计79.19万元。我将对比发改委立项批复中的建设内容，根据项目建设实际需要，申请概算调整，并争取在以后项目建设过程中加强预见性，尽量避免概算与建设内容不符的情况发生。

五、关于“3.3.2重建设轻使用的现象，系统使用效果不佳”的整改情况

综合决策分析系统，主要费用用于商务智能软件采购（BO、水晶报表、水晶易表），开发费用实际投入不多。主要的系统功能集中于固定报表（基于BO、水晶报表）、可变报表（基于BO）、自定义查询（基于BO）、预测分析（基于水晶易表），目前已上线使用，其中经适房预测分析在预测经适房业务量上发挥了较大作用，市长调研时就该系统给予充分肯定和高度评价，部分固定报表因受制于政策变化导致使用频率不高。但上述其他报表系统的使用频率在目前数据充分、业务模式稳定的情况下有较大提升空间，在下阶段建设中将作为推广重点，为领导和业务部门提供科学决策能力。

“市居民家庭经济状况评估信息系统”是一个涉及民生的全

新业务，业务需求随着政策的变化不断变化完善。通过本次审计调查，我将举一反三，在以后的项目建设过程中将进一步加大项目建设管理力度，严格按照基建项目有关建设管理规定执行。

第五篇：机关巡察反馈问题整改报告

机关巡察反馈问题整改报告

根据县委巡察工作领导小组统一部署，X年X月X日至X月X日，县委第三巡察组对政府机关事务服务中心进行了整治巡察。X年X月X日，县委巡察组向政府中心反馈了巡察意见。为认真落实巡察组反馈意见，政府中心党组迅速开展整改工作，现将巡察整改情况报告如下。

一、整体工作情况。

根据巡察反馈意见，政府中心党组加强组织领导，成立了巡察整改工作领导小组，并认真制定了《中共X县政府机关事务服务中心党组关于县委第三巡察组反馈意见的整改方案》，将党的政治建设方面、党的思想建设建设方面、党的组织建设方面、党的作风建设方面、围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利方面等X方面共X个问题列为整改任务，目前X个问题全部整改完成。

二、具体整改情况。

（一）党的政治建设方面。X.落实中心组学习制度有待加强，关于“X、X、X年三个中心组学习记录缺失。”的问题。

采取措施：进一步加强了中心组学习，采用了中心组成员领学、自学和专题研讨等方式，为中心组成员配备了中心组学习专用笔记本，每月学习了X次，切实提高中心组学习的针对性、实效性。

整改进展情况：已完成，并按既定措施长期坚持。

X.党内政治生活开展不够严肃。关于“民zhu生活会、组织生活会环节缺失，相关材料有待规范。一是X有两名同志民zhu生活会学习笔记字迹前后不一涉嫌他人代写。二是X民zhu生活会会议记录缺失，两名同志对照检查材料相互抄袭。三是X年X月X日，组织生活会谈心谈话内容统一打印，记录中谈话人姓名、职务栏空缺，涉嫌造假”的问题。

采取措施：一是严格坚持“三会一课”制度，一季度召开了X次党员大会。二是严格按照要求，开好巡视反馈民zhu生活会，严肃民zhu生活会程序，利用批评与自己批评，发现工作中的问题，及时解决问题。会前认真学习，一把手认真审阅班子成员发言提纲。三是开展好X+N主题党日活动，采取了多种形式开展党内政治生活，使党政治生活成为党员加深了解，沟通情感，促进工作的桥梁。

整改进展情况：已完成。

（二）党的思想建设方面。

X.意识形态工作落实不到位。关于“一是X年未成立意识形态工作领导小组，未专题研究意识形态工作。二是X年研判材料和半年工作汇报抄袭上一”的问题。

采取措施：一是认真落实党组意识形态工作主体责任，成立了政府中心意识形态工作领导小组，严格执行《意识形态工作责任制实施细则》，签订《意识形态工作责任状》，把意识形态工作纳入党建工作责任制考核，纳入民zhu生活会和领导干部述职报告重要内容。

整改进展情况：已完成。

X.机关学习流于形式。关于“X、X两个有多名同志学习笔记他人代抄，机关学习不严肃。”的问题。

采取措施：严格落实周五固定学习日制度，持续开展中国特色社会主义理论体系的学习教育，认真学xxx省市县委重要会议和重要讲话精神，大力推进“学习强国”平台推广，完成机关全覆盖。

整改进展情况：已完成。

（三）党的组织建设方面。

X.支部规范化建设有待提升。关于“党建责任制、“三会一课、谈心谈话等党建制度落实不到位，相关活动开展不实。一是X、X、X三个均没有签订党建责任状。二是X、X党员大会记录、党日活动记录、组织生活会记录杂乱装订，混淆不清，相关记录不同程度缺失;三是X年至今谈心谈话记录缺失，没有达到每年与党员谈心谈话两次要求;四是X、X三个的党日活动记录、照片完全雷同，活动开展不实。”的问题。

采取措施：。一是严格按照组织部要求开展当日活动，活动主题生动，联系群众深入，生活内容严谨，实现活动规范化。二是制定党支部活动计划，严格实行党员教育管理制度、党内监督管理制度，实现制度规范化。开展谈心谈话一次。明确主体责任，规范责任状签订，并保存留档。三是完善了党员学习室、活动室，实现保障规范化。

整改进展情况：已完成。

X.专题研讨流于形式

关于“一是X年研讨记录缺失，相关材料混乱，机关X名党员仅三人撰写了研讨发言材料，其中X人网络摘抄。二是X年有X人“学典型树形象”专题研讨发言材料网络抄袭，研讨开展不严肃。”的问题。

采取措施：规范学习笔记和研讨材料，规范“三会一课”活动，严格按照实际情况做好记录，做到真实、详实。对党员严格管理，从而进一步提高认识，端正态度，认真完成各项材料的撰写。

整改进展情况：已完成。

X.发展党员工作不严谨

关于“X年X月X日支委会研究党员转正、X月X日研究积极分子转为预备党员，两次党员大会记录均丢失，会议情况不明。”的问题。

采取措施：严格实行发展党员制度，认真做好会议记录，实现制度规范化。

整改进展情况：已完成。

（四）党的作风建设方面。

X.营商环境建设工作弱化。关于“没有落实优化营商环境工作。”的问题。

采取措施：加强机关干部职业道德教育，以服务为宗旨，做到热情接待企业和群众，全面提升企业和群众认同感，着力解决企业和群众实际困难，营造良好的营商环境。

整改进展情况：已完成。

X.党风廉政建设工作有待加强。关于“一是X年未开展廉政警示教育活动。二是X年无重大节假日约谈记录。三是X年落实党风廉政建设主体责任清单照搬照抄X年清单。四是X全面从严治党工作计划中出现“向纪委监委机关和有关部门部署一定数量的全面从严治党研究题目”等字样。”的问题。

采取措施：一是加强廉政警示教育力度，把党风廉政建设教育工作纳入中心工作总体部署，每季度以召开警示教育大会、观看警示教育片、参观反腐倡廉教育基地等形式开展一次党风廉政警示教育活动。二是安排专人做好廉政警示教育活动会议记录，认真收集文字综合材料、图片、视频资料、廉政党课课件等资料，统一整理规范后及时归档。

整改进展情况：已完成。

（五）党的纪律建设方面。

X.签到考评制度流于形式

关于“落实签到制度存在日期不明，记录缺失、多人漏签、后补签到现象，签到簿涉嫌造假。”的问题。

采取措施：由办公室专人负责管理上下班签到工作。并实行签到通报制度，对代签到同志和被代签同志进行全中心通报批评，被代签同志当日按旷工一天处理。被通报二次以上的同志，取消评选选优资格，屡教不改的同志上报县纪检处理。各分管领导切实担当起“一岗双责”责任，对分管部门的负责同志、存在代签现象的同志进行约谈，严格落实机关签到制度，杜绝代签现象。

整改进展情况：已完成。

X.请销假制度落实不到位。关于“机关工作人员事假、病假等均没有假条。”的问题。

采取措施：制定了请销假制度，加强人事管理，严肃工作纪律，进一步提高了机关效能。

整改进展情况：已完成。

三、下步工作安排。

（一）落实“主体责任”，推动全面从严治党向纵深延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，健全完善落实“主体责任”工作机制，班子成员牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。

（二）紧扣建章立制抓长效，确保整改成果巩固到位。

在抓好集中整改的同时，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，坚持标本兼治，加强制度建设，规范权力运行，努力从源头上解决问题。

（三）聚焦问题意见抓整改，确保反馈意见落实到位。

继续坚持聚焦问题、聚力整改，以“抓铁有痕、踏石留印”的精神，采取“销号推进”落实整改措施。围绕巡察反馈的X方面短板问题和薄弱环节，进一步强化工作主动性、自觉性，对照巡查整改要求，一项一项抓整改、抓紧落，做到整改一个销号一个。