合同签订与履行自检自查报告
合同签订与履行自检自查报告
《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》,根据通知内的各项要求对自2016年以来的合同基础管理、签订情况和合同的履行情况开展自查工作,现将合同自查工作情况汇报如下:
一、合同基础管理
各年度及跨年度的合同管理制度均按照华油公司合同签订制度,合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位,合同签订每次合同签订前,相关管理人员会结合该年度实际情况和历年经验,并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后,约定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面,并有参加人员进行合同会审表签字,保证合同签订方式依法合规,合同签订依据真实完整。
若双方因实时原因需要对合同内容做调整,由双方协商签订补充协议。签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求,以保证任何变更均不影响合同的正常履行。2018年以来有相应的合同台账及合同管理模式,合同专用章由综合办公室统一保管,经理签字生效后盖章即可。
二、合同签订情况
按照公司文件要求,合同签订方式依法合规,签订依据真实完整,合同相对人提供相应的资质及资料,每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。2019、2020年各签订1份补充协议,签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。
三、合同履行情况
所有年度合同无超欠合同,年度实际结算价格与合同约定价格一致,无不按合同价结算、逾期付款等问题,无预付款执行情况及欠款情况,没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。
四、自查问题
1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。
五、问题原因分析
1、由于合同管理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨性不够,造成合同未签署日期,从而导致合同瑕疵。
2、2018年之前公司合同未实行统一管理。
六、整改措施
1、在合同移交过程中,接收人应当严格审查合同签字盖章及日期,绝不允许有空白日期事项发生。
2、合同都应具有相对应台账及签署日期,签署日期及编号都应对应准确。