保洁作业2014年度经营计划
一、经营方针
在继承传统作业经验的基础上，转变观念，开拓创新，初步确立“4331”的经营方针。具体讲，就是建立四套机制：建立一套稳定的设施运营机制，一套规范的标准作业机制，一套严密的绩效评估考核机制，一套完善的服务网络和应急保障机制；建好“三支队伍”：机扫作业队伍、保洁队伍和突击巡查队伍。抓好“三个环节”：集中清扫、巡回保洁、突击巡查；实现一个目标：“作业规范、服务优良、环境整洁、效益双赢”。
经营方针是公司经营的指导思想，公司的各项经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、服务目标
公司按照试点先行、逐步完善、立足长远、树立标杆的原则，确立了2014年度服务目标：
（一）火车东站区域
公司计划于2014年1月1日正式接管火车东站区域的保洁作业工作。鉴于火车东站区域属于新建城区。在建工程多，基础设施不完善，人员居住密度小，公司立足片区实际，确立了重点区域重要保障、在建区域综合治理的作业思路。把机场路、火车站和党政大楼周边作为重点示范作业区域，实施标准化现代清扫保洁作业，通过机械化集中普扫、电动车辅助全时巡回保洁、常态化突击巡查的方式，保证道路机扫覆盖率达到60%，重要街道、道路废弃物控制达到一级指标。60%达到二级指标。部分在建路段经过综合治理，达到三、四级指标。整体作业水平与市区重点干道保持一致。
（二）园艺所区域
公司计划于2014年5月接管园艺所区域的环卫保洁工作。园艺所区域作为一个相对成熟的环卫作业区域，基础设施的配套相对齐全。由于人口密度大，保洁任务重，公司在继续规范完善作业机制、方式的同时，要提高作业标准和作业频率，确保机扫覆盖率达到70%，60%的街道、道路废弃物控制达到一级指标，80%达到二级指标。
三、组织架构
科学的机构设置和合理的人员配置不仅是环卫产业化改革的要求，也是实现精细化管理的保障。保洁作业分公司的机构设置以贯彻落实经营方针为依据，以有效实现经营目标为前提，具体的岗位和人员设置如下图所示：
四、经营计划及措施
（一）保洁作业实施计划及措施
第一阶段（准备期）：时间
2013年11月-12月
主要工作：
1、与新城区环卫局协商工作交接的具体事项，确定交接的相关事宜。
2、确定保洁作业车辆停保场地，协商租赁具体事项，并在12月底之前完成场站基础设施建设。
3、在12月底之前配齐保洁人员作业机具，作业服装等物品，为保洁作业的顺利开展做好一切准备工作。
4、完成管理人员和保洁人员的招聘工作，并做上岗前的相关培训。
第二阶段（启动期）：时间
2014年1月-3月
主要工作：
1、与新城区环卫局开展业务合作，管理作业人员纳入合作单位管理组织机构实习作业，熟悉现有作业流程。
2、按照原有作业模式进行独立作业一个月，按照公司制定的新模式试运营两个月，实现试点区域环卫作业平稳过渡。
3、通过两种模式的对比提出公司作业模式的改进方法，优化作业流程和相关管理制度。
第三阶段（运行期）：时间
2014年4月-12月
主要工作：
1、按照改进的公司作业模式对火车东站片区进行持续、高效的保洁作业。
2、结合火车东站片区的作业实际，制定园艺所片区的运营方案，编制片区预算表。
3、与赛罕区环卫局协商工作交接的具体事项，确定交接的相关事宜。
4、5月份之前做好园艺所片区运营的前期准备工作，确定机械停保场地，备齐作业机具和劳保用品，完成人员招聘、岗前培训等工作。
5、按照接管火车东站片区的流程接管园艺所片区，开展保洁作业工作。
6、本着“边作业边改进”的原则，不断提高作业效率，提升服务质量，探索适合我市实际的环卫产业化改革的新思路。
（二）人力资源计划及措施
1、人力资源需求分析及招聘计划
（1）
根据公司的保洁作业模式确定保洁人员的最优数量，通过日常的作业考核对保洁人员进行定性定量的考核，最终优胜劣汰。
（2）
长期收集保洁人员的后备储备信息，随时根据需求补充保洁人员。
（3）
接管初期确定从新城区和赛罕区接管的保洁员数量，根据公司运营方案中确定的保洁员数量核对差额，完成需要补充的人员招聘工作。
（4）
接管前完成司机的招聘工作
2、考核激励计划及举措
（1）
制定年度考核激励计划，确定考核激励方案。
（2）
建立起对外具有竞争性，对内具有公平性，对员工具有激励性的分配体系，包括员工薪资，福利，奖金等，并在实行中不断完善。
3、培训开发计划及举措
（1）
建立培训体系，以素质培训为核心，以制度培训为重点，以激励培训为辅助，全方位提高员工的个人素质和专业水平，培养一专多能的保洁新人才。
（2）
组织中高层管理人员参加外部培训，了解其他地区环卫市场化改革的新思路和新举措。
（三）管理提升及制度建设措施
1、各部门组织机构与岗位职责完善
（1）确立各部门的组织机构和岗位分工
（2）编写完善岗位工作职责
2、管理制度、流程、表单的持续完善
（1）完善保洁分公司管理制度
（2）完善保洁作业流程
（3）完成制度中涉及的各项表单的制作
3、管理制度的宣贯与执行
（1）对公司的管理制度进行定期培训和考核，使制度得到广泛宣传和贯彻执行。
五、财务预算
按照公司财务预算，火车东站区域的总预算为***万元（不含燃油费），其中人员工资***万元，装备费用***万元，耗材费用***万元，公共办公费用***万元。燃油费用***万元需要另外申请燃油补贴。
园艺所片区预估的年度预算总额为***万元，其中燃油费用***万元，政府补贴资金和自筹费用的具体数额待定。
附：《火车东站区域2014年度保洁作业经费预算表》、《园艺所区域2014年度经费预算表》
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