管理评审计划表

评审目的：公司已经按ISO9001:2015/ISO45001:2018标准建立起来的质量/职业健康安全管理体系,现对公司的质量、职业健康安全管理体系目标和方针与实际运行情况进行评审，确保管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

会议主持及参会人员：

主持-总经理

参会：管代、各部门负责人

评审内容：

1、管理方针是否适宜、充分？实施是否有效？

2、管理目标是否达标？是否需要更新？

3、内审结果；

4、日常质量不合格/纠正预防改善方案落实情况；

5、顾客反馈，客户满意度调查及顾客沟通情况；

6、过程控制情况如何，如过程控制、产品监视和测量控制等，是否需要优化改善？

7、以往管理评审情况跟进；

8、可能影响质量/职业健康安全体系的变更，包括内/外部环境变化，如法律法规变化等；

9、相关方投诉、建议或要求；

10、法律法规合规性评审结果；

11、公司应对风险和机遇措施的情况；

12、公司管理体系文件转版情况如何？

13、公司质量控制情况如何，有无重大质量问题的专项检讨措施？

14、公司职业健康安全管理情况如何，有无对重大危险源识别与评价？

15、公司应急与响应、事故/事件调查处理情况如何？

16、有无纠正预防措施实施和效果跟进？

17、管理体系有无需要改进和加强的建议？

管理评审方式：

采用召开管理评审会议的方式，对管理评审内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果，形成最终的管理评审报告。

评审的准备工作：

一、行政部：

1、危险源识别与风险评估表；2、应急准备与响应、事故/事件调查总结情况；

3、法律法规清单；4、消防验收情况及应急演练；5、职业病预防；6、劳保用品年度总结；7、特种岗位人员上岗要求；8、人员社保；9、年度体检人员名单、体检合格证；10、年度招聘、培训计划和培训记录。

二、业务部：

1、客户满意度调查情况总结；2、部门管理方针和目标达成情况；3、部门内/外沟通情况；4、订单评审情况总结；5、打样情况总结；6、客诉/客退情况总结；7、相关文件记录信息（含外来客户文件）的控制情况等。

三、工程部：

1、工程变更情况总结；2、相关文件记录信息（含外来客户文件）的控制情况；3、设备保养记录；4、工程样板资料及交接情况；5、工单审核及流传情况。

四、采购部：

1、绿色合格供应商名单更新情况；2、供应商考核与评估；3、部门方针与目标达成情况总结；4、采购订单；5、采购报价情况。

五、生产部：

1、设备记录更新，及现场保养记录；2、部门培训及培训记录情况；3、首件确认制度执行情况；4、质量不合格/纠正预防措施情况；5、方针与目标达成情况；6、有害化学品管控情况；7、职业健康安全过程控制情况。

六、品质部：

1、质量控制统计情况总结；2、职业健康安全体系运行监督情况总结；3、内审情况总结；4、仪器校正总结；5、管理体系改进建议。

拟制