2015年工作总结暨2016年工作计划
山西泽州天泰和瑞煤业
和瑞煤业在集团公司和上级行管部门的正确领导下，2015年完成了建设矿井的全部验收工作，于6月5日成功实现了正式生产，开始跃上了一个新里程。此后，全矿员工紧密团结，齐心协力，以落实安全责任为抓手，完善管理制度为先导，强化安全培训，狠抓现场管理，注重班组建设，严惩“三违”行为，取得了安全生产双丰收的优异成绩。现将一年来的工作情况及2016年工作计划汇报如下：
一、2015年主要工作实绩
1、生产指标完成情况
(1)、原煤产量：1-11月共生产原煤24.39万吨（预计全年28万吨）。掘进进尺809米（预计全年980米）。
(2)、煤炭销量：1-11月累计销售煤炭20.53万吨。
(3)、期末库存：1-11月累计原煤库存3.86万吨。
(4)、瓦斯抽采量：1-11月累计完成瓦斯抽采135万方。
2、经营指标完成情况
(1)、总产值：1-11月实现工业总产值9026.38万元。
(2)、增加值：1-11月实现工业增加值4061.85万元。
(3)、销售收入：1-11月实现销售收入7715.03万元。
(4)、实现利润：1-11月实现利润478.58万元。
(5)、上缴税费：1-11月上缴税费1190.28万元。
(6)、三费总额：1-11月三项费用支出1968.17万元。
(7)、单位生产成本：1-11月单位生产成本188.78元。
(8)、单位总成本：1-11月单位总成本296.69元。
(9)、单位利润：1-11月原煤单位利润23.31元/吨。
(10)、1-11月收支情况：①.1-11月实现营业收入9026.38万元；新增集资款1323.03万元；总计收入10349.41万元。②.发放职工工资1082.35万元；1-11月交税费1221.53万元；归还集资款1513.03万元；归还各类贷款3900万元；支付工程款及材料款500万元；支付电费及利息1723.18万元；零星开支500万元；总计支出10440.09万元。
预计：12月份生产原煤4万吨，销售4万吨，销售收入1400万元，三费支出280万元，应交税费380万元（其中增值税235万元，资源税130万元）
据此，预计全年原煤产量28万吨，销售收入9800万元。各项指标均未达到预期目标，主要原因是由于竣工验收、办证程序复杂，时间延误至6月5日才正式生产。另外，市场煤价下滑严重，加之9月份有半个月的停产整顿也受到影响。
3、安全目标责任书完成情况
(1)、2015年1-11月份，我矿实现了安全生产无事故，没有重大安全隐患发生。
(2)、2015年1-11月份，共进行各类安全检查150次，查处一般隐患851条（其中矿自查44次169条），整改合格848条，合格率99.6%。（其中采掘216条，机电运输168条，一通三防170条，地测防治水58条，地面软件资料158条，其它81条）
(3)、积极贯彻落实泽州县委、县政府开展“五项活动”的指示精神，以改进工作作风为抓手，完善了各项安全管理制度30余项、各类安全技术措施20余项。
(4)、大力开展二级安全质量标准化创建工作，每旬组织进行一次自查，每月一次汇总打分，并与安全结构工资挂钩，取得较好效果。10月29日经天泰公司质量标准化达标验收，矿井平均得分88.7分;11月19日由晋城市煤炭煤层气工业局进行了质量标准化复验，矿井平均得分84.1分,顺利达到了二级标准。
二、工作中采取的主要措施
1、千方百计抓转产验收，不遗余力求达产达效
自从2014年11月底完成联合试运转后，我矿就积极转入各项建设工程的竣工验收准备，动用一切积极力量，夜以继日，快马加鞭，无数次进泽州、下晋城、上太原，仅用短短半年时间就完成了各类手续证照，于6月5日正式投产，7月份达产达效。
2、认认真真抓安全培训，扎扎实实提全员素质
(1)、1-11月共进行了4期530人次的岗前全员培训工作，劳动用工管理做到了五个100%，全员持证上岗。
(2)、分别于8月29日、9月5日进行了两轮岗中强化培训510余人次，以及3月份的应急救援、7月份的“一通三防”、8月份的防治水等5次专业性的培训。
(3)、在全矿范围开展的每日一题、每月一考工作，由于与安全技能账户挂钩，取得积极效果，员工安全素质有了极大提高，保障了矿井的安全稳定。
(4)、积极开好班前班后会，并将其做为安全教育的重要阵地，宣贯安全方针、政策，逐步提高员工安全素质。
(5)、组织三项岗位人员初训19人次，复训74人次。
(6)、组织130余人参加了学历提升及素质教育培训。
3、多措并举搞安全活动，齐抓共管谋稳定发展
(1)、3月18日，在全矿员工中开展了声势浩大的3.18警示日活动。
(2)、自5月始，在各级人员中开展了“忠诚岗位，敬业尽职”安全生产责任落实年活动。
(3)、组织开展了“打非治违专项行动”工作。
(4)、组织开展了第14个“安全生产月”活动：安全警示教育、水灾事故应急救援演练、安全技能比武、安全知识竞赛等活动，促进了员工学习安全知识的积极性。
(5)、深刻汲取8.12天津港爆炸事故教训，认真组织学习公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》，积极开展民爆物品安全隐患大排查，确保民爆物品使用安全。
(6)、积极开展机电运输安全专项大检查活动。
(7)、加强基层班组建设，组织开展了“人人都是班组长”
活动。
4、主次分明抓安全重点，规范操作夯安全基石
(1)、以开展“一通三防”大会战为重点，狠抓瓦斯治理，除完成2015年度瓦斯测定工作外，1-11月完成瓦斯抽放135万方，有效消除了瓦斯超限现象。
(2)、坚持开展每月1次防治水专项排查治理工作。
(3)、重点抓了3102辅助进风巷探放水工作，综合采用物探、钻探、化探等手段，搞清积水情况，保障掘进安全。
(4)、狠抓现场管理，推行“一岗双述”，规范员工操作行为，对“三违”人员开展帮教活动，取得明显实效。
5、跟班值班履安全责任，深入基层抓现场管理
(1)、认真开展“安全生产责任落实年”活动，强化各级人员履职、尽职能力，完善了矿、科、队、岗位四级安全生产责任制，知责履责能力得到进一步提升。
(2)、进一步强化落实了各级领导入井带班安全责任制。
(3)、狠抓现场管理，加大“三违”
查处力度：1-11月份共查处“三违”
322人次，累计罚款17700元。
三、工作中存在的问题及原因
尽管工作取得了一定的成绩，但距集团公司的要求还有很大的差距，主要存在的问题有：
1、由于转产验收项目多、程序复杂，尽管我们动用一切积极力量，夜以继日工作，还是延误至6月5日才开始正
式生产，致使有效生产时间严重不足，产量指标欠缺。
2、安全形势严峻，安全工作压力巨大。由于矿井转产，我们重新组建了采掘队伍，充实了100余名新工人，加之部
分新设备的投用，给安全生产带来重大挑战！
3、煤炭市场持续低迷，生产成本急剧上升，企业效益下滑，负担加重，资金还贷压力巨大！
4、职工健康教育和自救互救知识不足，安全意识亟待提高，应急演练还需加强。
5、存在个别领导干部履职不到位现象，必须进一步加强安全责任意识教育，整顿工作作风，积极践行“三严三实”，严格考核奖惩，发挥领导率先垂范作用。
四、2016年工作计划1、2016年工作总体思路
2016年，将是我矿达产达效、稳步发展的一年，也是克服市场疲软、减缓还贷压力的关键一年。为此，我们将紧紧围绕安全发展这一中心，狠抓瓦斯治理和水害防治两个重点，以安全风险预控体系建设、质量标准化建设、班组管理建设为三个重要手段，全面夯实安全生产基础，实现“零死亡”目标。同时，进一步加强现场管理，搞好生产组织，深挖内部潜力，降本增效，创造更大的经济效益，为地方经济发展做出应有贡献。
2、2016年主要工作目标
(1)、安全生产目标：全年实现“零死亡”。消除重大安全隐患，控制一般安全隐患，轻伤不超2人次，“三违”同比下降10%。
(2)、煤炭生产目标：全年原煤产量42万吨；掘进进尺1500米。
(3)、瓦斯抽采目标：全年完成瓦斯抽采110万方，确保瓦斯不超限。
(4)、安全质量目标：在2015年安全质量标准化二级达标的基础上，继续保持，严防滑坡。
3、2016年的重点工作：
2016年将抓好以瓦斯防治、水害治理、顶板管理、机电运输为重点的安全隐患排查治理工作，科学合理组织生产，实行正规循环作业，确保全矿安全生产双丰收。
(1)、严格落实安全责任：进一步落实各级领导干部“一岗双责”安全责任，形成矿、科、队、岗位四级安全生产责任体系，进一步提升全员知责履责能力。
(2)、开展安全风险预控管理体系建设：从“人、机、环、管”四方面进行风险控制，源头防范，打造本质安全型矿井。
(3)、搞好班组管理建设：班组作为安全生产的基层单位，是各项安全技术措施的具体执行者，是企业稳固的根基！所谓“基础不牢，地动山摇”，其重要性不言而喻！因而，提高班组管理能力的工作将成为2016年的重中之重!
(5)、深化瓦斯治理工作：按照省厅瓦斯抽采全覆盖工程要求，强化瓦斯抽采，构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理体系，杜绝瓦斯事故的发生。
(6)、强化防治水工作：严格按照“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治后采”原则，综合采用物探、钻探、化探等手段，搞清积水情况，保障矿井生产安全。
(7)、优化采掘布局：2016年中，将涉及采煤工作面搬家和二采区掘进布置，本着提高资源回收率、高产高效的原则，科学施策，合理规划将显得十分重要。
4、2016年计划采取的措施
我们的基本工作思路是:深化企业改革，挖掘内部潜力；提高员工素质，转变经营理念；强化成本管理，厉行双增双节，为建设安全、高效、文明、和谐矿井而努力。
(1)、优化人力资源配置：基于低迷的煤炭市场形势，我们将采取减少辅助人员、合并部分岗位、实施轮岗轮休等办法，进一步优化人力资源配置，提高劳动生产效率。
(2)、实施“三全”管理：学习先进矿井经验，外聘优秀人才，指导我矿尝试实施“三全”管理，即：全面预算管理、全面计划管理、全面质量管理，逐步提高企业效益。
(3)、积极开拓销售市场：在煤炭市场形势严峻的状况下,销售成败决定着企业的命运。因而，我们将组建强有力的销售队伍，积极拓展新老用户，并实施以销定产、以产促销、产销平衡，库存明显下降，效益显著提高。
(4)、鼓励技术革新创造：我们将出台《鼓励职工小改小革的实施意见》，倡导职工大胆创新、创造，加强废旧物资的回收利用和改造，降本增效。
(5)、改进优化采掘布置：经前期积极努力，我们将3102回采工作面改为单“U”布置，既节约了资源，又降低了掘进成本，尤其木材的消耗几乎降为零。明年二采区也将如此。
(6)、主提升系统改造：2016年，我们计划投资30余万元，更换制约提升效率的老式箕斗，为稳产高产创造条件。
(7)、提高资源回收率：除优化采掘布置外，我们还将制定《采煤工作面顶煤回收考核办法》，加大奖罚力度，提高资源回收率。
(8)、降低“三公”经费：实行费用包干制，加大考核力度，严格财务手续，号召全矿职工开展增产节约、增收节支活动，力争在2015年的基础上，明年三公经费下降15%。
总之，我们将采取积极态度，想尽一切办法，努力完成预定的安全生产目标任务，为集团公司和地方经济的发展做出应有贡献。
注：12月份数据正在统计中，待核实后再上报。
山西泽州天泰和瑞煤业有限公司
2015年12月29日
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