第一篇：附件4整改计划表12
安全生产标准化评审主要问题整改计划表 序 号 评审提出问题 企业整改措施 整改 责任人 计划完成日期 1
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第二篇：质量整改计划表
a片区栋号质量问题整改计划 g2 地块 a 片区 c2# 栋号 施工员 吴双武
填报日期 2012-7-7 g2 地块 a 片区 c2# 栋号 施工员 吴双武
填报日期 2012-7-7 g2 地块 a 片区 c2# 栋号 施工员 吴双武 填报日期
2012-7-7 篇二：整改计划表 篇三：质 量 整 改 措 施 计 划
质 量 整 改 措 施 计 划
中核集团核燃料事业部组织的质保体系检查组于2011年6月15-16日对 红华工程质保体系进行了监查，在《红华工程质量保证体系检查报告》中指
出了红华工程质保体系运行中存在的问题，并提出了整改要求。为了完成整
改，纠正指出的问题，进一步完善质量保证体系，提高体系运行的有效性，确保工程质量，我们针对报告中提出的问题，进行了认真的分析、研究，查
找问题的原因，举一反三，制定了整改措施计划。
1、完善质量保证体系程序文件
对报告指出的缺少的质保体系程序文件，我们组织制定了编写计
划，确定了编写人员和完成时间。要求在9月31日前完成《项目接口控制
规定》、《质保监查程序》、《质量趋势分析和质量保证趋势分析》等程序文件的编制。另外，根据质保体系运行情况，研究确定需要增加的文件，组织人
员编写，使质保体系文件更加完善，适应性更强，从而做到与红华工程质量的所有工作有法可依，有章可循，为进一步提高质保体系运行的有效性奠定
基础。
2、组织培训，学习《红华工程总承包质量保证大纲》和程序文件
为了有效地贯彻执行质保大纲和质保体系程序文件，项目部计划在适
当的时候对相关人员进行培训，组织学习《红华工程总承包质量保证大纲》
及相关的程序文件，熟悉质保大纲，理解红华工程总承包质量方针和质量目
标，明确各自的质量职责和要执行的程序文件，使质保大纲和程序文件真正
成为指导红华工程质量工作的法规，要求与红华工程质量有关的所有人员在自己的工作中，严格执行质保大纲和相关程序文件，做到一切与红华工程质
量有关的工作都有人负责，都要符合质保大纲和质保体系程序文件的规定，一切违反质保大纲和程序文件的行为都要受到追究。
3、检查质保大纲、程序文件的执行情况
为了使红华工程所有参建单位贯彻落实《红华工程总承包质量保证大
纲》，执行相关的程序文件，一切与红华工程质量有关的工作都符合质保大
纲和程序文件的要求，项目部要检查质保大纲和程序文件的执行情况。a、在日常安全质量检查中，检查施工过程是否符合程序文件要求，对
一些不符合程序文件要求的行为及时予以纠正。b、在每月的安全质量大检查中，把质保大纲和程序文件的执行情况列
入安全、质量大检查的检查范围，对发现的不符合质保大纲和程序文件规定的行为及时予以指出并要求纠正，情节严重者给予批评，要求限期整改，并
对整改情况进行验证。
4、组织进行质保监查 制定质保体系监查计划，在年底前对分包单位进行一次质保监查。为了
提高质保体系监查质量，达到预期的效果，我们决定： a、组织对质保体系监查人员进行培训，提高监查人员自身的业务水平。b、聘请合格、有经验的监查人员，组成监查能力强的监察组。c、对质保监查过程进行周密策划，精心准备。d、对检查结果进行分析总结，一方面要总结质保大纲、程序文件的执
行情况，另一方面，也要对质保大纲、程序文件本身的适用性、完整性进行
总结。
通过质保体系监查，全面检查质保体系的运行情况，并对质保体系的适
宜性和运行有效性作出评估，提出持续改进的方向，为进一步完善质保体系、提高质保体系运行的有效性提供改进意见。
5、严把原材料使用关，严禁未经检验合格的原材料投入使用
在红华工程建设施工过程中，我们严把原材料使用关，防止施工中使用
不合格的原材料，保证了工程建设质量。但在实际工作中，有时候也出现了
由于时间紧迫，在原材料抽样送检后，只从电话中了解到该样品已经检验合格、但还未见到正式的检验报告之前就将该批原材料投入使用的情况。针对
这种情况，我们做出规定，今后，在未见到正式的检验合格报告之前，一律
不得将相关的原材料投入使用，从而杜绝在施工中使用不合格的原材料，确
保工程质量。
通过这次核工业集团公司核燃料事业部组织进行的质保体系监查，我们
找到了质量工作存在的差距，决心以此为契机，认真总结，加强学习，加倍
努力，提高质量管理水平，把红华工程质量管理工作做得更好，在确保安全、确保质量的前提下按期完成红华工程建设。
附：
质量整改措施计划表
中核新能核工业工程有限责任公司
红华工程项目部
2011年7月19日
质 量 整 改 措 施 计 划篇四：内部质量体系审核整改计划表
内部质量体系审核整改计划表
内部质量体系审核整改计划表
内部质量体系审核整改计划表
内部质量体系审核整改计划表
编制：朱巧莲 05年5月19日
内部质量体系审核整改计划篇五：质量改善计划
中山汇盈金属制品有限公司
质量改善计划
一：目的：
为了保证产品质量能够达到客户的要求，最终达成顾客满意度。
二：范围：
适用于全厂质量改进工作
三：具体要求：
表表
1.以公司现有的全体管理人员组成qc质量改善小组。通过小组活动对客诉及现场的质量问题展开质量改善活动，做到目标明确，现状问题清楚，对策措施具体，实施责任到人，检查总结及时，改进效果显著，巩固推行得力。2.加强教育培训工作，提高员工整体素质。任何先进的管理理念都转化为员工的自觉行动，才能产生实实在在的效益，所以我们以qc小组为依托，在提高员工品质意识上下功夫，有针对性，分层次的进行系统的培训和教育，使全体员工牢固树立“质量第一、效益至上”的观念，增强员工质量管理的使命感及责任感，最终实现全体员工质量意识提高，乃至全体员工素质提高的目的。3.建立激励机制。每月对全体员工及管理人员进行考评，对优秀个人及团队给予通报表扬并加以奖励，全厂推广成功经验，做到奖罚分明，对于落后员工给予培训教育，缩短整体员工的差距，以此来调动员工的积极性。4.后工序操作要规范化、标准化。4.1 所有负责表面修补、检查、包装的员工在转移产品时必须做到轻拿轻放，不得远距离用力抛、扔产品，现场管理人员必须监督员工的规范操作，不规范的动作必须及时制止并加以纠正；
4.2 修补人员在修补产品时要注意查看产品是否有沙孔、漏穿孔、碰缺、飞边等现象，有缺陷的产品必须及时挑出，可以修补的要利用修补剂进行修补，以最大限度的减少产品的报废，修补的位置要涂抹均匀，表面要处理整洁干净，无法修补的产品经相关人员确认后再进行其他处理； 4.3 经过确认后确定需要报废的产品要按照正常流程进行报废，不能私自进行报废处理，现场管理人员必须肩负其责，严格控制产品在后工序的报废现象，做好产品的报废统计及分析改善工作，为后期减少产品报废做好预案工作； 4.4 负责包装的员工在包装之前除做好产品包装工作外，还必须对所要包装的产品进行外观检验，发现有漏喷锌、碰缺、沙孔、飞边等不良的产品要剔出，交给相关人员进行处理； 4.5 喷锌台面上不能堆放太多产品，必须预留大约半径为40cm的半圆空位不堆放产品，保证喷锌作业时不会意外喷到其他产品的表面，产品的几个特殊尺寸都是很小的公差配合度，意外喷到会导致产品的局部表面加厚，尺寸变大，对此现场管理人员要进行监督，所有作业员都必须掌握此作业规范； 5.为了能更好的控制后工序的产品质量，建议机加工和表面处理工序各增加一名现场检验员（两名检验员的工作职责以及薪资结构另行定制）6.为方便后续品质管控，各工序对员工的上班作息时间必须统一，便于后期开展生产过程质量管控。四：备注：
1.以上质量改善计划从颁布之日起开始生效； 2.此计划最终解释权、修定权归汇盈金属公司品管部所有。
第三篇：附件7：整改通知书
附件7：
总公司系统国家政策性粮食
监督检查工作整改通知书
被检查企业：
检查时间：2017年
月
日
检查发现问题：
检查人员（签字）：
被查企业法人代表（签字）：
整改措施与整改结果：
****年**月**日
被查企业（盖章）：
备注:1、此整改通知书一式三份,一份留存被查分（子）公司，一份留存被查企业,一份交总公司。
2、问题整改完成后，被查企业盖章存档并上报。
第四篇：附件9：发现问题整改处理意见
附件9：
总公司系统国家政策性粮食
监督检查工作问题整改处理意见
总公司督查组在检查中，发现以下问题，可以直接开具整改通知书，并敦促直属企业与承储库点进行整改。
一、“假租仓”问题
整改意见：1、增加派驻人员，做到自主管理。直属企业整理入库凭证、结算单据、账卡表簿等基础资料并直属企业归档，按照库内储粮要求规范填写账卡表簿等手续资料。
2、确实无法做到自主管理的，检查组长经与被查分公司有关领导协商后，责成直属企业将租仓改为委托保管，并监督直属企业与承储库点重新签订《仓储保管合同》，从合同签订之日起调整费用标准，明确粮食数量、质量、损失损耗等管理责任。
二、粮食入库单据疑似“不实”问题
例如：同一张单据不同岗位人员签名笔迹相似，或不同单据相同签名笔迹明显不符，或入库车辆过于频繁，或不同入库车辆毛皮重近似较多。
整改意见：责成承储库点出具书面资料，说明其在入库流程中存在的问题，但粮食入库过程真实，数量真实，粮权为“中央事权”归属清晰。
三、收购资金拨付滞后问题
整改意见：责成直属企业出具书面说明。
四、收购库点粮款支付凭证无售粮人签字
整改意见：责成承储库点提供书面材料，说明其粮食收购流程存在问题，并承诺不存在“打白条”问题。
五、验收结果与实际储粮情况（等级）明显不符
整改意见：责成直属企业与承储库点提供文字材料，说明问题原因。督查组将有关情况报总公司。
六、粮食局部出现挂壁、局部霉变、异味、结块或其它质量问题
整改意见：移出问题粮，并用质量正常的粮食进行足量补齐。
七、储粮出现发热、结露、虫害等异常粮情状况
整改意见：责成承储库点进行通风、熏蒸或粮堆表层翻倒或移出仓外进行有效处理，确保储粮安全。
八、未配备粮情检测、机械通风，或高大仓房未配备环流熏蒸系统
整改意见：责成承储库点按照《粮油储藏技术规范》要求配备。
九、储粮仓房渗漏、防鼠防雀设施缺失
整改意见：责成承储库点立即维修、完善。
十、墙壁倾斜或有裂缝等仓储设施及配套设备存在安全隐患的整改意见：责成直属企业上报分公司，调整储存库点。
十一、仓房灭火器配备不足、消防栓失效或不具备消防管网
整改意见：责成直属企业督促承储库点提出整改措施。在整改期间要加强管理，严防火灾事故。
十二、库区地处低洼地带或库区外周边有重大安全隐患事项
整改意见：责成承储库点在仓门口垒砌防水墙、封堵通风口，准备抽水泵等物资设备。库区周边有重大安全隐患事项的，责成直属企业上报分公司后调整储存库点。
十三、委托库点存在延伸或挂靠库点
整改意见：责成直属企业与委托库点、延伸或挂靠库点签订三方协议，落实粮权归属和管理责任。责成直属企业将此类问题与地方粮食行政主管部门、农发行分支机构沟通，压实各方监管责任。
十四、出租库点储粮仓房等资产存在第三方抵押或担保
整改意见：立即组织人员对出租库点进行风险评估，根据风险评估情况及时提出有效处理措施，重大风险及时向总公司报告。
十五、费用拨补不及时问题
整改意见：如因出租或受托方存在合同义务履行不到位的，责成直属企业督促出租或受托方尽快履约，并将费用拨补到位；如系直属企业自身原因，必须立即纠正，将费用拨补到位。
十六、直属企业“四位一体”监管措施不到位
整改意见：属“人防”不落实的，责成直属企业派驻人员实现驻库管理；属“经济防”不执行的，责成直属企业足额收取履约保证金或受托企业采取有效资产抵押、质押、担保等方式；属“技防”不到位的，责成直属企业落实总公司要求，尽快安装远程监管系统；属“法防”不落实的，责成直属企业完善合同、落实司法公正、粮权公告、银监备案及中央事权粮向农发行动产抵押等措施，出租企业开具粮权确认书。
十七、未建立风险评估台账
整改意见：严格落实总公司《租仓和委托库点风险评估和分类管理的实施意见》，建立风险评估台账，分类管理，防控管理风险。
十八、直属企业跨监管区域开展租仓储粮
整改意见：责成被查分公司立即整改，调整计划库点和贷款主体，并上报总公司。
十九、直属企业对驻库监管人员管理不到位
整改意见：属未按要求轮岗的，责成直属企业限期将有关监管人员进行轮岗，并按规定进行工作交接；属监管人员擅自脱岗、离岗的，责任直属企业严肃处理，并跟踪处理结果；属监管员不认真履职的，责成直属企业对照监管员岗位职责和岗位内容及业绩考核办法予以处理。
二十、直属企业巡查制度不落实
整改意见：属于有巡查但基础资料不全的，督促分公司、直属企业巡查痕迹化管理到位。属于有制度但未严格执行巡查的，责成直属企业对有关责任人予以处罚或处分；属于分公司管理的干部，建议分公司按照有关规定予以处理。
二十一、不配合检查，并对人员瞒报、漏报的整改意见：将问题直接报告总公司，并责成分公司、直属企业采取果断措施，处理问题和人。
二十二、有免监管承储单位
整改意见：责成分公司对直属企业主要负责人进行处理，并上报总公司。
二十三、账务处理不规范
整改意见：督促直属企业、承储库点按照统计制度及财务有关要求、“标准仓规范库”创建模板有关要求整改。
第五篇：(附件3)隐患整改通知书
澧县电力局 供电所
隐 患 整 改 通 知 书（回执）
客户：
NO：
经检查，你户（单位）的行为，已危及到 线路（设备）的安全，严重违反了《中华人民共和国电力法》第 条和《电力设施保护条例》第 条之规定。请你户（单位）立即停止其行为，并采取 措施，于 年 月 日前予以整改。（请在整改前与我所联系，以便届时派员到现场进行安全监护）。逾期未整改，我所将通过法律途径申请强制执行并作进一步处理。由此可能造成的后果和一切责任，由你户（单位）自行负责。
特此通知！
签收人：
年 月 日
澧县电力局 供电所
隐 患 整 改 通 知 书
客户： 到
NO：
经检查，你户（单位）在 的行为，已危及 线路（设备）的安全，严重违反了中华人民共和国《电力法》第 条和《电力设施保护条例》第 条之规定。请你户（单位）立即停止其行为，并采取 措施于
年 月 日前予以整改。（请在整改前与我所联系，以便届时派员到现场进行安全监护）如逾期未整改，我所将通过法律途径申请强制执行并处理，由此可能造成的后果各一切责任，由你户（单位）自行负责。
特此通知！
年 月 日
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