食品防护计划

食品防护小组成员

成员要求

食品防护小组的成员应诚信，具有责任心和必要的经验和知识。

食品防护小组的成员应包括熟悉食品原辅料采购、加工、卫生、保卫、现场管理、销售等方面的人员，必要时可获得外部专家的支持。

食品防护小组的成员按照各自的职责参加食品防护计划的制定、实施和验证等活动。

.食品安全防护制度

4.1食品防护制度的管理

4.1.1 建立完善的食品防护计划体系，并制定相应的书面标准操作程

序；

4.1.2 建立食品防护小组，指定专门的负责人；

4.1.3 食品防护计划小组成员都经过食品防护知识的相应培训；

4.1.4 食品防护计划小组经过定期的防护计划实施演练；

4.1.5 对食品防护计划的关键环节进行验证；

4.1.6 对食品防护计划进行定期审核，计划更改变动后经过审核；

4.1.7 食品防护计划包括紧急预案的联系信息，如政府主管部门等；

4.1.8 食品防护计划包括遇到紧急情况时的预案程序。

4.2 食品防护制度措施

4.2.1 外部安全

4.2.1.1公司周围无防碍食品生产的污染源，食品防护小组每季度对公司周围环境作体系自查，若有不符合须采取相应的改进措施并进行效改进。

4.2.1.2公司制定了严格的《门卫保安制度》（详见附件），公司门口的大门，在无人员/车辆出入时，警卫应将大门关闭，只有人员/车辆出入时暂时打开，钥匙只配备在值班室，并由专职警卫管理与使用。

4.2.1.3公司周围设有高约2米的围墙且无缺口，围墙四周为市政公路，全设有路灯，且公司围四周设有照明灯，夜间或光线不足时要求照明灯处于开启状态；夜间警卫沿公司四周围墙进行巡逻，检查围墙的完整性与照明灯工作是否正常，若巡罗发现有异常迹像要查明原因，并报保卫科领导；警卫夜间巡逻频率为至少每二小时一次，但时间间隔不作固定，建议不定时进行巡逻以防止被掌握巡逻规律。

4.2.1.4公司内主要道路/重点位臵与车间入口都安装有摄像监控装臵，并由电脑一周七天24小时不间断自动录像，每天上班前(早上8:00-9:00)由保卫科负责人或由其指定的专人浏览前一天录像有无异常现像发生，若发现有异常录像的应调查原因必要时改进相关措施。

4.2.1.5公司各相关区域已通消防验收，相关场所配备灭火器材等消防设施，并由保卫科至少每半年对灭火器材的有效性进行适时验证。

4.2.1.6公司配备有专职警卫的保卫科，并进行一周七天24小时的值班巡逻工作。

4.2.1.7外来访问人员在进入公司大门前，警卫须对来访人员身份进行确认，并发放入厂许可证，通过确认被允许进入公司的来访人员须作”来客来访登记”.登记后警卫通知被访者接访，来访期间由被访者全程陪同直至来访者出大门为止，并由接访人员在入厂许可证上签字确认，做为出厂许可证，由警卫负责收回。

4.2.1.8外来车辆一律在公司大门入口经警卫对车辆驶员与车辆进行确认并作登记后，按警卫指定的场所(区域)停放，停放期间未经允许，驾驶员不得随意在公司内开动车辆。

4.2.2内部安全

4.2.2.1生产车间内及相关室内作业区域安装有消防应急照明灯，应急照明灯每月初由公司电工进行验证一次，以预防失效不可用。

4.2.2.2车间内墙面/地面应完好无损，并使用符合食品厂卫生要求的材料；食品防护小组每季度作体系自查，若有不符合发生须及时改进。

4.2.2.3公司生产加工区域/加工过程完全暴露于公司的摄像监控之下，摄像的同时并由电脑一周七天24小时不间断自动录像，每天上班前由生产科指定人员浏览前一天录像有无异常现像发生，若有异常录像应及时查证并采取相应的必要措施加经改进。

4.2.2.4公司在生产加工区域若遇到有紧急情况发生，有专门的警示电铃，用以集中相关人员，如需撤离生产现场，则由车间主任带领全7部人员，从安全出口撤离。电工负责每月对电铃进行一次例行检查，以保证其有效性。

4.2.2.5公司生产区域入口处设有警示性标语”未经允许不得入内”，同时车间入口已从内部锁定，进入车间之全部人员只有在得到允许时才可能进入车间。

4.2.2.6参予车间生产的员工每天生产班长进行身份确认后，才可以进入生产车间。

4.2.2.7储藏区域在管理员不在场的情况下，库房门一律关闭；只有在库房管理人员在场且经过许可并在管理员的陪同下才有可能进入库房。

4.2.2.8非公司员工只有在经公司领导批准且陪同的情况下才有可能进入生产区域与库房。

4.2.2.9公司整个生产区域与储藏区域按”出口食品卫生注册规范”要求设计施工，食品安全小组并对其每季度作体系自查，只有自查合格或自查不合格但经改进后经验证有效的，才能投入生产或继续生产运行。

4.2.2.10保卫科指定人员对生产/储藏区域相对隐秘的区域包括个人用柜进行不定期检查(每周至少一次)，并作记录，以防止隐患。

4.2.2.11生产区域的通风设施，每天上班前进行一次例行检查。

.2.4储藏安全措施

4.2.4.1储藏库在库房管理人员不在场的情况下，一律上锁，钥匙由库房管理员保管。

4.2.4.2来访人员进入储藏库前须经公司领导批准或非库房操作员工的本公司员工在进入库房前需征得库房管理人员同意并在库房管理人员陪同的情况下才可进入库房。

4.2.4.3库房管理员对公司内全部物资建立出入库台账，并作完好保存。

4.2.4.4库房管理员每天上班前对库房进行全面的例行检查。

4.2.4.5公司内全部有毒有害化学物由经过专门培训的专人专柜上锁保管使用，并与生产加工场所隔离。

4.2.4.6对有毒有害化学物列有清单和使用方法/程序，有毒有害化学物采购/保管/使用按规定进行。

4.2.4.7有毒有害化学物采购只允许在清单列明项内采购。

4.2.4.8公司全部库房环境应符合所贮物资特性要求的条件，由防护小组每季度进行质量管理体系自查。

4.2.5运输和接收安全措施

4.2.5.1公司无集装箱车辆，且在非上班时间内不允许外来车辆进入公司(除特殊批准外)。

4.2.5.2原料/成品运输车辆/及其它与产品相关的物资在装卸货的全过程应在公司仓库管理员现场监控下完成，且车辆司机活动范围须在仓库管理员视野范围内。

4.2.5.3装卸货前/后，公司仓库管理员须对物资的数重量/品种/标签等相关资料进行核查。

4.2.5.4负责装卸的人员具备有足够的经验并经公司仓库管理员指定。

4.2.5.5对装卸货过程现场发现可疑状况时，公司仓库管理员应仔细甑别并即时上报相关部门。

4.2.5.6公司仓储部管理人员对装卸货监控作相关记录。

4.2.5.7货物运抵公司前应得到供应商的事先通知，未得到供应商事先通知而直接送货至公司的货物，在经营科未对相关情况作出查实前，公司仓库管理员应作拒收处理。

4.2.5.8公司仓库管理员应对货物运输相关单据作出核实，并防止作假。

4.2.5.9公司不接收无计划的运输，全部运输行为只有在公司事先得到通知或事先安排的情况下发生，否则运输车辆将被公司大门警卫扣留或拒绝入内。

4.2.5.10非特殊情况下，公司不接收非上班时间内的运输作业，除非有紧急进出货并经公司领导批准且在公司仓储部管理人员到场的情况下方可出入货运输.公司仓储部管理人员并对出入货作记录。

4.2.5.11与公司有运输业务往来的运输公司应经公司评定合格且具备相关资质的运输公司。

4.2.5.12对于退货运输的处理:退货情况发生时若货物退至公司的应事先取得确认，所退货物必须是本公司所生产的产品，卸货过程公司仓库管理员比平时监管时要相应增加人员.(一般情况本公司发生退货至公司的行为不可能，且以往一直未有发生过。)

4.2.5.13被退货的产品公司不再作进一步加工，直接由防护小组评估后作降级或报废等处理。

4.2.5.14公司内一般情况下不允许外来车辆在公司内过夜，非经公司有关部门批准(批准是指加夜班装卸货的车辆)所有外来车辆于下班前同公司保卫科保安对其进行清场并要求全部驶出公司大门。

4.2.6水和水的安全措施

4.2.6.1公司生产加工用水来源于自

4.2.7人员安全措施

4.2.7.1公司在招聘员工时对员工作相关背景调查(主要以调查学历/身份证明/口头询问等方式进行)。

4.2.7.2只有符合公司要求且经体检合格的才有可能被录用。

4.2.7.3公司有年度培训计划，对新员工上岗前由办公室与生产科协作对新员进行相关知识的培训，只有经过培训且考核合格的才有可能录用/进入生产加工区域.

4.2.7.4有关于食品防护的培训，公司将分级别进行，对其作相关保密处理后对不同层次员工进行不同级别的培训。

4.2.7.5被录用的员工经体检合格/培训合格的，上岗前公司对其相关资料进行备案。

4.2.7.6生产区员工上岗前，公司为每人配备一张上岗证。

4.2.7.7公司生产加工人员不作轮岗，全部固定工作岗位且不得串岗。

4.2.7.8若有请假状况发生，生产科须在同工序员工中作相应调整。

4.2.7.9对生产加工员工更衣室贮物柜由保卫科组织人员每周不定期地进行抽查，防止其夹带杂物造成对食品的安全隐患。

4.2.7.10生产科不定期但每月至少一次召开班组会，了解员工的心声；对有抱怨的员工，公司工会人员应及时了解具体情况，并采取适当的手段消除抱怨，预防造成逆反心理而对生产加工造成不利影响，以促进其工作率和预防在生产加工过程中作出蓄意破坏的行为。

4.2.7.11生产车间管理人员在生产加工管理过程中，若发现员工间11有矛盾时，应尽量使双方矛盾避免激化，本着和解的方向去努力若双方都不作适当让步以达成和解的，管理人员应及时将其劝离生产车间加工现场，并上报生产科或工会作出相应处理.只有在矛盾双方得到和解，且待其心情冷静下来无过激言语或过激行为时再作上岗与否的决定。注:严禁在双方矛盾激化时让其进入生产区域作业。

4.2.8信息安全措施

4.2.8.1公司管理中心对所有有保密要求的资料信息包括本食品防护计划的评估结果作保密处理，资料发放范围与相关信息知晓范围限制在一定人员内。

4.2.8.2加工工艺及相关参数只让相关且有必要知晓的人员知晓。

4.2.8.3对来访客人经批准进入生产区域在有公司相关人员陪同的也应限制在相关区域内且不得摄像与拍照(除有特许外)，重要客户来访，应事先对参观内容、参观区域等做出安全评估，防止重要信息泄露，并将相关情况进行记录留档备查。

4.2.8.4公司只有少数几位高层领导才可能获知客户信息。

4.2.8.5公司供应商经公司相关部门评定合格后列入合格供方清单，采购在合格供方内完成。(零星的一次性的采购除外，但采购时应有相关人员对采购的物资及时作及时查验)。

4.2.8.6公司企业应建立紧急情况处理系统,如出入境检验检疫局、质量技术监督局、公安部门、消防部门、当地政府等的联系方式、电话传真，并定期的审核更新，定期验证联系方式有效性。

4.2.8.7公司设有技术部门，由其主动搜集国内外食品安全动态及相

关标准文件，并对过期文件进行更新。

4.3供应链安全措施

4.3.1公司采购产品均来自正规企业生产的合格产品，原料进厂时需

附带产品合格证明，并经本厂化验室检测合格后，方可入库。

4.3.2产品出运前仓库管理员应对装运车辆进行检查，卫生状况检查

合格的才可以装货，并在装货过程中仓库管理员应全程看护。

4.3.3公司与有相应资质的运输公司有运输协议，以确保在运输途中12产品得到有效防护，且所有运输与公司事先取得联系并经许可。

4.3.4公司建有库房管理制度并责任到人，对库内物品进行有效防护。

4.3.5所有物资建有出入库登记记录。

4.3.6公司建有独立的“产品标识/质量追踪和召回程序”。

.检查、纠正和验证程序

7.1检查程序

食品防护小组成员应每月对食品防护措施的有效性进行验证，以

防止防护措施失效的情况发生，并将结果填入食品防护计划评估表。

7.2纠正程序

当发现防护措施失效或不当时，应及时报告食品防护小组组长，17

评估可能造成的危害，并制定相应的纠正措施。

7.3验证程序

纠正措施实施一周后，食品防护小组对纠正措施实施情况进行跟

踪验证，可采用现场提问相关人员，或进行现场模拟等形式，用以评估其有效性。

食品防护计划实施规定

8.1食品防护人员培训

8.1.1食品防护培训目的确保员工知道其职责，按程序要求出入公司参予加工生产。

8.1.2食品防护培训要求

食品防护培训强调出入控制(包括人/物/料)，要求员工理解蓄意掺杂或破坏的危险性后果，鼓励员工相互监督，让每个员工都尽可能成为公司食品安全的”眼睛和耳朵”，使用防护计划持续有效的实施。

8.1.3食品防护培训时机

（1）食品防护人员在食品防护体系建立时统一进行一次培训；

（2）每年员工例行培训或巩固培训至少进行一次，并覆盖公司全体员工；

（3）若有官方机构举办培班，公司按实际情况派员参加。

8.2食品防护计划体系的评估

8.2.1评估时机

（1）食品防护计划实施时；

（2）公司产品生产流程有重大调整时；

（3）公司基础设施有重大调整时；

（4）公司其它事项有重大调整时；

（5）总经理认为有必要时；

（6）官方机构监督检查后认为应作重新评估的；

（7）每年一次的例行评估。

8.2.2评估人员

食品防护小组成员

8.2.3评估结果

（1）评估结果应保密，不向第三方公司或评估小组认为应保密的个人或组织等透露评估结果；

（2）评估后若要改进的应及时作出控制措施的调整并加以落实。

8.3.1至少每季度进行一次

门卫保安制度

1.公司门口的大门，在无人员/车辆出入时，警卫应将大门关闭，只有人员/车辆出入时暂时打开，钥匙只配备在值班室，并由当班警卫管理与使用。

2.在夜间或光线不足时，由当班警卫负责开启公司围四周设有照明灯；夜间警卫沿公司四周围墙进行巡逻，检查围墙的完整性与照明灯工作是否正常，若巡罗发现有异常迹像要查明原因，并报保卫科领导；警卫夜间巡逻频率为至少每二小时一次，但时间间隔不作固定，以防止被掌握巡逻规律。

3.外来访问人员在进入公司大门前，警卫须对来访人员身份进行确认，并发放入厂许可证，通过确认被允许进入公司的来访人员须作”来客来访登记”.登记后警卫通知被访者接访，来访期间由被访者全程陪同直至来访者出大门为止，并由接访人员在入厂许可证上签字确认，做为出厂许可证，由警卫负责收回。

4.警卫负责对外来车辆和驾驶员进行确认并作登记后，指定合适的场所(区域)停放。

5.警卫负责相关场所配备灭火器材等消防设施的有效性，并进行适时验证。

6.公司水井和中间贮水池，由保卫科负责管理，当班每天进行例行检查和不定时检查，及时发现可疑状况，保证用水安全。