第一篇：MSB45,内部审核计划
内 部 审 核 计划
MSB45
审核目的制定人
审核范围
制定日期
审核准则
批准人
引用文件
批准日期
日期 时间 受审部门/项目 审核条款 审核人员
第二篇：2013内部审核计划
佛山市歌纳卫浴有公司
2013内部审核计划
1、审核目的：验证本公司质量（环境）管理体系是否符合ISO9001：2008标准
要求。
2、审核范围；质量手册所覆盖的产品和涉及部门（抽查）。
3、审核依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。
4、审核时间：2013年4月15日－18日
5、审核组：组长：姚海敏、杨爱军组员：庾惠姬杨淑贤 李雪艳黄木生
6、审核要求：
1）首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加
2）在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人
负责审核的相关工作。
3）受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。
4）审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。
5）审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。
6）每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。
7、各部门具体审核时间见（内部审核实施计划）
佛山市歌纳卫浴有限公司内审组
2013年04月12日
编制：李雪艳审核：
第三篇：2015年贯标内部审核计划通知
2015年贯标内部审核计划通知
公司各部门、项目部：
经公司研究决定，2015年贯标检查项目，内审小组成员，内审时间确定如下，望各部门按照公司“管理手册、程序文件、三层文件”要求执行：
一、内审时间：2015年6月9-10日，二天。
二、内审小组成员：徐翠平、田华、陈洋、张燕峰、杨沫、李秀青、张庆峰
三、被审核部门：公司领导层、办公室、人力部、经营部、合约部、物资部、工程部、技术部、企划部、财务部
四、检查项目：
1、总包工程： 国元通国际商务大厦
2、市政工程：海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游配套设施建设项目西埠头西路道路工程
3、土方工程：北京轨道交通昌平线工程土建施工11合同段土方工程
4、钢结构工程：实验仓钢结构工程
5、机电工程：山西省农业科学院拆迁重建科研创新基地建设项目地源热泵工程
北京国泰建设集团有限公司
2015.5.18
第四篇：内部审核程序
SCMT/CX-06/0-13 内部审核程序
1.目的
验证本中心管理体系、检验检测活动及其结果以及相关计划在实际执行过程中所有规定和要求的适宜性，体系运行的可行性及有效性，为改进管理体系及管理评审提供依据。2.范围
本程序适用于中心内部管理体系审核和评审工作，适用于中心与管理体系有关的所有部门、所有场所和活动。3.职责
3.1 主任负责批准内部审核计划。3.2 质量负责人
负责策划内审并制定内部审核方案。全面负责内审工作，包括选定审核组成员，审核内审计划及其实施情况，编写内审报告。编写《内审计划》，并负责组织实施。组织协调内审活动的展开。对评审后的反馈、纠正措施进行跟踪、验证。3.3 内审组
3.2.1 执行内部管理体系审核工作；
3.2.2 负责内部质量审核资料和记录的整理，对评审后的反馈、对纠正措施进行跟踪验证。3.4 受审核部门
3.3.1 按照《内部审核程序》的要求接受并配合内部审核工作；
3.3.2 负责对审核中涉及本部门责任的不符合实施纠正措施及验证工作。4.工作程序
4.1 内部审核工作流程图
内部审核工作流程见下图。
4.2 内部审核策划
4.2.1 质量负责人应于每年年初制定内部审核计划，并填写《内审计划表》，制定一年内一次或分批多次的内审工作计划，计划应覆盖管理体系全部要素，包括所有检验检测活动。
在策划、制定、实施和保持背部审核方案应该考虑如下因素： 1）验室活动的重要性； 2）影响实验室的变化； 3）以前审核的结果。
内部审核周期为一年，特殊情况下，中心主任可以临时决定增加内部审核。
实验室在每次内审时要规定审核的审核准则和范围，审核范围一般覆盖本公司所有岗位和管理体系全部要素，包括检测活动。质量负责人负责组织内审组编写《现场审核检查表》。现场审核检查表的内容应覆盖管理体系文件规定的全部内容，包括
1）CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》
1）CNAS-CL01-A001 2018《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》（应涵盖实验室生物安全的内容）
1）CNAS-CL01-A002 2018《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》
1）CNAS-CL01-A004 2018《实验室能力认可准则在医疗器械检测领域的应用说明》
1）CNAS-CL01-A011 2018《实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》 1）CNAS-CL01-A023 2018《检测和校准实验室能力认可准则在实验动物检测领域的应用说明》评审准则的内容。
当对不符合或偏离的鉴别、纠正措施实施而需进行附加审核时，由质量负责人安排对相关活动区域的临时审核，详见《实施纠正措施程序》。
4.3准备工作
4.3.1 成立审核组
内审员由质量负责人委派，由经过培训的人员担任，审核组由质量负责人本人担任。4.3.2制定审核实施计划
内审组长负责根据内审实际安排情况，制定审核方案，填写《内部审核日程计划表》交由中心主任审批。审核方案应对管理体系要素及相关岗位进行明确，且重点突出。内部审核方案包括：
1）内部审核频次、审核依据、审核的目的和范图；
2）内部审核方法，包括观察、提问、现场实验、抽查记录等；
3）审核组长和审核人员，审核要素和岗位及审核员分工，明确内审组长、内审员、其他相关人员的职责；
4）内部审核策划要求和报告，内审策划的要求和目的，以及出具内审报告。5）审核日程安排等。4.3.3审核计划的发放
4.2.4内部审核日程计划批准后，应在具体执行前一周时间发放到各受审核岗位，受审核岗位根据计划内容做好接受审核的准备工作，并安排好日常的检测工作，以保证内部审核工作不会对日常的检测工作带来不良的影响，确保内部审核工作的顺利执行。
4.3.4审核组预备会
审核前3-5天，由审核组长组织内审员召开预备会议，布置审核要求，明确每个审核员的工作内容，并准备《首末次会会议签签到表》、《首末次会议记录表》、《内审检查记录表》和必要的文件。
4.4 内部审核的实施
4.4.1 首次会议
内审组长在内部审核实施前2天内组织召开首次会议，首次会议人员包括全体工作人员。首次会议内容应包括： a)介绍内审组员及分工； b)提出具体审核要求；
c)说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。
说明审核活动的内容及其要点，审核采用的方法和程序； 宣布审核时间表。
4.4.2现场审核
4.3.2.1审核员依照分工按检查表开展审核工作；
4.3.2.2审核过程应通过交谈询问、查阅文件和记录、观察及现场考核检查等方式收集客观证据，并在《内审检查记录表》、《现场检测能力审核记录表》中填写关审核记录。
4.3.2.3受审核岗位人员应如实回答审核员的提间，主动配合审核员的工作，及时提供审核的证明材料、实物等。
4.3.2.4审核中发现问题应及时提出，有不同意见时，应耐心解释、使问题尽早解决。4.3.2.5审核组应在审核期间定期或不定期召开例行会议，交流总结审核工作，以确保审核的准确性。
4.3.2.6开具不符合报告。审核结束时，审核员根据审核记录记载的资料经评审确定的不符合项填写《不符合评审处置记录表》对不符合事实予以描述并性质，由责任岗位人员制订的落实纠正/防措施要求，经质量人/技术负责人批准后实施，由审核组长组织内审员验证纠正/预防措施实施的有效性。
4.4.3末次会议
4.3.3.1由审核组长主持，参加人员为受审核岗位人员和内审员；
4.3.3.2审核组介绍本次审核的过程和结果，说明不符合项的数量及分布；对审核情况的综合分析，及时采取措施的建议和要求；
4.3.3.3主任、质量负责人对审核活动总结、提出整改落实的要求； 4.3.3.4軍核组长组织相应内审员负责做好会议的记录和签到。
4.4.4内部审核报告
4.3.4.1审核活动结束后，由审核组长负责编制《内部审核报告》； 4.3.4.2内部审核报告应包括以下内容：
审核的目的，审核准则和范围；受审核部门或岗位名称、审核日期及审核员、审核所据的文件、审核过程和结果的描述、审核结果，观察到的不符合项、根据审核情况做的结论或建议等。体系运行状况评价。
4.3.4.3《内部审核报告》应在审核结束一周内提交质量负责人，经质量负责人签批后，由综合事业部分发到各受审核部门、岗位有关人员，并报实验室管理层。
4.5不符合项处置及跟踪验证
4.4.1各责任部门、岗位应确认不符合事实并提出纠正和纠正措施的意见，认真填写《不符合项记录表》、《实施纠正措施记录表》中的相关内容，并报告实施情况，由审核组长组织内审员进行验证。详见《不符合工作的控制程序》。
4.4.2若发现不符合已对客户产生不利影响，应及时书面通知客户。
4.4.3在下次内审时，应首先对上次内审中发现的不符合项进行审核，内审员应检查纠正措施是否有效得以实施。
4.6 评审资料存档
4.6.1内审结束后，内审员应将本次审核的全部资料和记录移交给质量负责人，经质量负责人审批后报中心主任，作为实施审核方案和审核结果的证据，并作为下次管理评审的依据。
4.6.1 质量负责人将内审资料交由资料员建档、存档，并执行《记录的控制程序》。5．相关文件引用 《文件控制程序》
《纠正措施程序》
《实施预防措施程序》
《记录的控制程序》
《管理评审程序》
相关记录
《内部审核实施计划》 《会议记录表》
《不符合项工作报告表》 《现场审核检查表》 《内部审核报告》 《内部审核日程计划表》 《纠正措施记录》
编制人： 审核人： 批准人：
第五篇：内部审核控制程序
医疗投资有限公司
文件编号
XXX-QP8.2.4-2016
版本号
B/0
文件名称
内部审核控制程序
页
数
1目的为了确认质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有规程，产品经营过程的内部审核。
3权责
3.1
管理者代表：
a)
负责内部审核方案的策划；
b)
选定审核组长及审核员；
c)
组织、协调内审活动的展开；
d)
审核批准《审核实施计划》 和《内部审核报告》。
3.2
各部门负责配合内审工作的开展，并对内审不符合项有效进行整改；
3.3审核组长跟踪、验证内审不符合项的整改状况，编写内审报告。
程序要求
4.1审核实施计划，4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由管代负责策划全年审核方案，审核组依据不同审核方案编制内审计划，确定审核范围、频次和方法，经管理者代表审核。每年内审至少一次，二次间隔不超过12个月，并要覆盖公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
审核方案策划原则：
a)
组织机构、质量管理体系发生重大变化；
b)
出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；
c)
法律、法规及其他外部要求的变更；
d)
在接受第二、第三方审核之前；
e)
在质量管理体系认证证书到期换证之前。
4.1.2《审核实施计划》内容
a)不同审核目的、确定一次还是多次审核方案；每次审核的章节依据和方法；
b)组建审核组，确定组长。
4.1.3根据审核的目的审核方案可一次或多次审核，既可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命审核组长和内审组成员。内审由与受审部门无直接关系的内审员负责。
审核组长职责：
a)全权负责内审各阶段的工作，协调审核小组相关文件，召开内审小组会议，主持首末次会议。应对审核的开展和审核观察结果作最后决定；
b)制订内审实施审核计划；
c)代表审核组同领导沟通；
d)提交审核结果报告。
内审员职责：
a)遵守相应的审核要求，做好准备工作，了解相关文件知识；
b)有效地策划和履行被赋予的职责，做好样表；
c)观察审核客观，公正，收集与审核准则有关的证据，做好记录，报告审核结果；
d)验证所受审方所采取的纠正措施的综合性、有效性；
e)收存和保护上交与审核有关的计划和审核记录；
f)配合并支持审核组长的工作
4.2.2由审核组长编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其主要内容包括：
a)审核目的、范围、方法、依据；
b)审核组成员及分工；
c)
审核时间、地点；
d)审核日程安排受审部门及审核条款及内容，起止日期；
e)
首末次会议时间；
4.2.3审核组接到审核计划后，了解被审核方的相关专业知识，查看相关文件要求，规程要求，审核组成员组织编写《内审检查表》，《内审检查表》列出审核条款，审核内容，审核记录，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4审核组长于内审前7天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知审核组长。
4.2.5内部审核员，需经质量管理体系认证或咨询机构培训考试合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议的人员：公司领导、内审组成员及受审方部门负责人，与会者签到，并由行政部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方法、成员和内审日程安排及其 他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审员根据《内审检查表》收集客观证据，形成审核发现，得出审核结果，如有不符合，开具不符合报告，将质量管理体系运行符合性证据和不符合证据简明、具体、完整记录在检查表中。
b)审核组长需每日召开内审会议，全面了解当日内审情况，对不符合项《纠正预防措施单》进行核对。
c)内审时内审员要公正而客观的对待问题。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核完成后，审核组长召开审核组全体会议，收集各审核员审核信息综合分析检查结果，依据标准、质量管理体系文件及法律、法规要求，必要时还要依据于顾客签订的合同要求，进行综合评价，确定个小组开出的不符合项《纠正预防措施单》。在综合评价基础上，提出审核结论。
4.3.3.2审核组填写《不符合项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后，审核组长草拟《内部审核报告》向领导层沟通，交管理者代表审核，管理者代表批准《内部审核报告》的内容。
4.3.4召开末次会议
a)参加人员：参加末次会议人员，可适度增加，与会者签到，并由质量部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：审核组长重申审核目的，范围，准则，有宣读不符合项《纠正预防措施单》给出体系培训符合性有效性评价，强调完成纠正措施的要求及日期，对本次审核的不足及改进要求，对下次审核的建议和关注点，由公司领导讲话。
4.3.5由组长编制本次审核报告；
a)审核目的、范围、方法和依据；
b)审核组成员、受审核方代表名单；
c)审核计划实施情况总结；
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e)存在的主要问题；
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及应改进的方面
g）由质量部发放《内部审核报告》到相关部门。本次内审结果提交公司管理评审，执行《管理评审控制程序》。
4.3.6受审方接到不合格报告后，分析原因，采取措施，在规定时间内将相关措施证实转交审核组，由审核员现场验证。
4.3.7内审全部结束后，有管代或组长将本次内审所有文件收集归档转交行政部。
5相关文件
5.1《纠正与预防措施控制程序》
Ryzur-Qp8.5-2016
5.2《管理评审控制程序》
Ryzur-Qp8.6-2016
相关记录
6.1《内部审核审核实施计划》
Ryzur-QR-QP8.2.4-01
6.2《首末次会签到表》
Ryzur-QR-QP8.2.4-02
6.3《纠正预防措施单》
Ryzur-QR-QP8.2.4-03
6.4《内部审核报告》
Ryzur-QR-QP8.2.4-04
6.5《不合格项分布表》
Ryzur-QR-QP8.2.4-05
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