货品供货方案范例[精选多篇]

第一篇：货品供货方案范例

货品供货方案范本

为了在供货方面建立保障，我们应该制定好相应的方案，确保货物的供应能够顺利。以下是由东星资源网小编为大家整理的“货品供货方案范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。

货品供货方案范本(一)

为了确保延xx限公司xx厂建立的健康、安全与环境管理体系有效运行，保障双方的利益，现对为本厂提供服务的相关方制定如下方案，请认真参照执行。

一、控制目的

为保证我厂HSE管理体系的正常运行，对相关方的健康、安全与环境行为施加影响，使其了解本厂的管理方针，促使其自觉维护健康、安全，保护环境，遵守法律法规，减少由此而带来的健康、安全与环境危害。

二、控制范围

本要求适用于为xx厂提供各项承包服务和物资供应商。

三、相关职责

本厂企业管理科、物资供应科和招标办负责对相关方施加影响活动的组织、协调工作，为各部门提供控制要求和建议;各责任部门负责对承包商、供应商、进入本单位现场提供服务的外来人员的管理工作。本厂招标办、物资供应科负责与可施加影响的相关方的信息沟通工作。

四、控制要求

对相关方的控制：相关方应了解本厂HSE管理方针、目标指标和对健康、安全与环境的有关规定，责任部门定期向相关方通报本厂健康、安全与环境管理体系管理现状及要求，对相关方提出有关产品或服务的要求。对可能造成重大环境影响的相关方的控制要求包括：其他物资供应等相关方，本厂定期抽查其了解管理方针与目标、指标、环保与安全绩效，以期不断提高其意识，如降低噪音、固体废弃物应采用分类处理、减少资源使用、注重安全生产管理等。

在提供原材料、设备与劳保用品时，应提供必要的'安全性能指标、检测报告、运输和包装贮存条件说明等信息;供方提供的产品包装应符合环保要求，标识明确，尽量选择可降解的外包装材料，对环境有影响的包装品应有回收承诺或说明处理办法;进入本厂范围内的人员，应了解与施工过程、相关场所等有关的环境因素和危险源及控制要求，严格遵守本厂的管理规定，办理临时证件，施工过程必须符合合同与规范要求，必要时由责任部门工作人员进行现场监控。

提供运输服务的机构应取得主管部门的许可，尤其是涉及到重要物资、危险化学品的运输，需具备许可证，所有作业人员应具备上岗资格证书，包括驾驶执照、起重作业资格证书等;相关方应加强对临时工、民工等进行环境保护与职业健康安全教育，提供必要的劳动保护用品。

上述相关方应有针对服务项目的持续改进计划和目标，有效改善环境与安全绩效;相关方的合理抱怨意见由各相关部门负责收集、整理，并予以答复，处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决;因相关方未遵守上述规定而给本厂的通讯安全、现场安全、环境造成危害或影响的，本厂将根据危害与影响程度，追究相关方的责任，必要时诉诸法律。

货品供货方案范本(二)

针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。制定供货方案如下。

一、供应计划

根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。

二、供货流程

1、货物采购，按照合同约定，项目经理组织设备采购。

2、到货检验，设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。

3、开箱检验，在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。

4、安装验收，安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。

5、完工测试，系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。

6、大联调，本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。

7、试运行，系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。

8、质保期，系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。

三、供货质量标准

我方将严格按一下标准提供材料设备，产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。送货时需提供材料设备的合格证、检测报告(报告必须出自国家权威检测机构)。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，甲方、丙方、监理方等签收后留存。

四、供货数量发生变化处理方法

如因工程需要，供货量变化超出暂定供货量的±10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品(即合同中未约定的产品)供货期由我方、甲、丙方另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。

五、技术支持

工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜;并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工;为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。

货品供货方案范本(三)

为保障货物的顺利供应，制定供货方案如下。

一、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间

交货地点：用户指定地点。交货时间：合同前签订后15日内交货。交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。运输条件：专车汽运，运费由我方承担。投标货物的质量标准及验收方式说明：产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。

二、验收标准

质量验收方式：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。

三、备品备件情况

设备中包含的易损、易坏的原件，备品备件由厂家在装箱清单中列出，交货时与设备一同交付;若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏，公司根据实际情况保修，提供相应的备品备件，公司备有足够的易损件给用户，为用户仪器运行提供强有力的支持。

四、质量保证期内发生问题的处理期限

产品使用过程中遇到问题时，我方保证在2小时内给于答复，如需要技术人员到现场解决问题时，我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。

五、投标技术方案

本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际情况，我公司选择了中档以上的优质产品，保证了设备与材料性能的稳定、质量可靠、价廉物美的优质产品。

六、其他

本公司与生产商签订了技术支持合约，生产商承担所有的技术支持，公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求，为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位，我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议，以便最终用户随时可以找到有关单位和人员，处理遇到的问题。

第二篇：店铺货品铺货、补货、退货、调拨管理

店铺货品铺货、补货、退货、调拨管理 第一条、配货：

1、各门店、新开店根据公司ERP系统配货通知单，在实际收到货品后，参照货运手册；

2、当班营业员进行点数验收、核对款号、颜色、尺码、价格、确认无误后进行电脑账务验收，如在验收时发现差错，应第一时间通知仓库，共同查找原因；

3、按照服装分类统计出各类件数，然后登记在（交接班点数本）的调入栏内；

4、检查商品是否有吊牌，吊牌内容是否完整、商品是否有质量问题；

5、检查验收后，熨烫平整，换上店铺的衣架，按陈列要求，整齐的摆上货架；

6、门店收货流程细节详见《货运手册》。第二条、补货：

1、填写（补货申请单），写清楚想要补货商品的货号、颜色、尺码、件数等相关信息，并注明申请补货的原因；

2、公司将根据目前库存情况和全国货品的动销情况，由配货人员给予配货；

3、若申请所补货品属于季节原因缺货，可暂不予补货，考虑用其他新品来补充货源的不足。

第三条、调拨：

1、门店因销售需临时调拨的货品，经公司允许后方可调货；

2、调货时，由调出店填写《调拔单》（一式两联，一联留存，一联随货品一起封装好交由快递公司）；

3、登记电脑移仓申请单，经公司审核后，库存移至调入方门店；

4、收货方验收货品后，将电脑移仓单单号登记在调拨单上，确认电脑账移仓单验收入库。第四条、退货：

1、退货时，根据公司退货通知，由当班营业员分拣货品；

2、分拣好货品后，按品类装箱，并逐一登记填写《退货单》；

3、装箱完成后，贴封条，用封箱带封箱，通知货运公司，确认货箱无损后，确认发货；

4、当班导购员在（交接班点数本）上写明退货数量；

5、按《退货单》实际登记品号、数量登记电脑退货账；

6、门店退货装箱细节流程详见《货运手册》。

第五条、门店在涉及货品盘点、收发货登记时，一律不得用水性和油性笔，以防止油墨沾到货品上。

第三篇：货品责任书

货品管理工作主要流程：

货品管理员： 1.与广州对接货品的到货情况，包括货品的到货件数，到货款式，到货的日期的跟进的相关工作。2.负责外采购货品的质检，（主要包括质检的送达，确定填写质检报告的质检项，跟进质检报告，和广州对接质检报告，核实质检报告的工作）3.品牌货品管理部要对所有到京入库前的货品进行质检报告的核查。对每次广州发货的明细要进行审核。（发现遗漏一次每次罚款100元）4.对于外采服装的质检如下：

到店货品如 有质检的问题 可以直接上报 营运部由营运部 审核交至赵总 对相关责任人： 房负责相关货品人

换标处负责人 吊牌负责人 吊牌水洗审核人。

罚款每人100元

奖励给店铺发现者

100元 5.以上所有罚款均在财务独立备案建账。作为活动基金。关于奖励，由赵总以上领导签字下发给受奖励者。6.货品管理员对于广州到的大货也要进行质检报告查询。分批次发货到北京的货品要在后备注是否可配货，是否有质检。如备注里备注质检未到不可配货，但营运人员配货到店的由营运人员负责。（罚款50元到200元，如未备注罚款货品专员负责人50—200元，所承担后果有当事人负责）7.关于店铺货品之间的调拨，主要指自营调商场的货品要有自营报给品牌部货品专员审核后签字可配置商场。在自营店配制商场的货品如出现无质检等事项（该店铺营运经理负责人如未报品牌部货品专员审核，由该营运经理负责；如审核后仍有质检等相关问题，有货品专员负责，罚款50元到200元，如未备注罚款货品专员负责人50—200元，所承担后果有当事人负责）

8.所有入库货品均需要货品管理员进行货品质检审核。如有未有质检报告的款式需要照片，款式，件数等备案。并且标注。如发现入库的货品有质检问题，每发现一次罚款20元，对于发现者奖励20元。

9.关于质检报告回公司后的存档问题。1.质检报告以后一律一式2份。（多余的除特殊申请外均自付款）2.一份存档，一份电子扫描备案后放置文件夹。3.大类：根据品牌区分质检报告.中类：按照日期进行备案。按照品牌和月份和日期对扫描存档的电子当建立电子搜索模式。4.店铺需要的一律打印扫描版本的给店铺负责人员。5.如有相关人员需要质检报告货品管理员要在当个工作日内提供质检报告。（如未按规定执行者每次均罚款20元）10.如在本货品管理部的工作中无任何问题，流程顺畅，无出现相关投诉，质检的问题。公司可给予2000-5000的整体奖励。

该责任书从2011年12月31日开始实施。

相关负责人签字：

货品管理员： 品牌经理：

库房主管： 营运经理： 2012年12月31号篇二：商品损耗责任书(商品部)xxx有限公司 商品损耗责任书

（商品部）

甲方：

第一责任人：

主管部门：

乙方：

区域损耗第一责任人：

责任部门：

目的：

为了加强商品管理，降低商品损耗，保障损耗管控标准执行，现对损耗责任划分给予进一步明确.我保证本人在做好营运销售的同时，高度重视商品损耗工作，具体做到：

一、甲方的责任和权利：

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神，并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》，对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查；对乙方的违章、违纪行为，予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告，对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查，追究相关人员的责任，做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐，每日登记商品的进、销、存库存数量，重点商品牌面、堆头设置专人

（促销员）定岗。

二、乙方的责任和权利：

1、落实公司相关损耗控制措施，明确损耗责任意识，确保损耗率控制在-xx%内。

2、重点商品进、销、存的管理，重点商品需与防损部、收货部共同验收，落实重点仓库双锁管理，台帐登记，每周需与防损部主管共同核查实物与系统数据。

3、关注商品验收数量、质量，合理订货，对临/过期商品及时跟踪解决，落实降价促销、退/换货等措施。

4、明确部门补货责任为部门负责人，对量大滞销商品及时跟进对接采购系统消化库存。

5、明确商品排面管理，对仓库有货排面缺货及时进行补货。

6、落实对本部门盘点前商品整理，员工培训，盘点现场管理，对异常商品及进调查损耗原因。

三、相关违规责任：

1、公司对超标责任管理者将给予通报；超标部门的负责人需针对本部门的损耗超标原因和整改措施撰写调查整改报告，提交上级单位审核，同时列入该部门损耗专项档案。

2、购物广场发生重大商品损耗例外，如大量商品残损、过临期等，按例外事件性质，对责任部门负责人实施通报、责令检查、警告、书面警告、降薪、降职处分。

3、特大例外和恶性案件，对部门负责人实施就地免职。

4、因不合理订货，形成库存积压，所造成损失由相关人员买单，追究管理者连带责任；

5、下订单过程中，因存货地错误，造成盘点数据不准确，追究当事人和相关管理层责任；若为恶意所为，或屡次发生，视为违规舞弊，给予书面警告。

6、如因未按照先进先出原则处理库存商品，导致大量商品无法销售的，视损失大小给予买单或书面警告甚至辞退处理。属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理；

7、因工作疏忽，对排面未及时整理，影响卖相，导致销售不佳，视情节轻重，给予工作提醒、口头警告、书面警告等处理；

8、对变价商品未及时处理，造成报损，相关人员必须买单，造成重大损失的给予辞退处理，管理者给予降级处理；

9、对易损耗商品，因管理不善造成的损失，由商品部承担全部责任；

10、因未严格执行食品卫生政策，导致食品质量问题，或销售额下降，追究相关管理层和责任人的过失，视情节轻重，给予买单、口头警告、书面警告或辞退处理；

11、违规对商品做特价处理，视为作弊行为，给予书面警告或辞退处理。将待降价的商品，未经报损直接作特价处理，给予书面警告或辞退，属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理；

12、对仓库积压，导致排面缺货或不按公司下发排面图实施排面商品管理，视情节轻重，给予相关责任人口头警告或书面警告处理，属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理；性质严重的，按廉政问题交调查、监察部门跟进处理。

13、对违反调拨流程私自调拨的，给予责任人口头警告处理；

14、对调拨单据不及时录入系统或者逃避录单的给予相关责任人口头警告；对于店内空单调拨的，给予相关责任人书面警告，对于管理层给予相应警告或降级处理；

15、不按公司规定私自调拨、将调拨单丢弃或其他原因导致调拨单不传单现象的，给予相关责任人及管理层书面警告处理；

16、调拨数量不符、单货不一的，给予相关责任人和管理层口头或书面警告处理；

17、恶意逃避报损，视情节轻重，追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。

18、落实全员防损工作，对未执行逢会必讲安全与损耗的部门负责人追究管理责任或给予书面警告处理。

五、本责任书一式三份（责任部门一份，防损部一份，总经办一份），具有同等约束力，自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位，其责任约束力自动取消，接岗位之人自动履行其职责，离职人员必须将责任书交接岗之人，并报防损部备案。

有限公司 有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人

（签名）：（签名）： 损耗监管人

（签名）： 201 年 月 日 201 年 月 日篇三：商品损耗责任书(收货部)xxx有限公司 商品损耗责任书

（收货部）

甲方：

第一责任人：

主管部门：

乙方：

区域损耗第一责任人：

责任部门： 目的：

为了加强商品管理，降低商品损耗，保障损耗管控标准执行，现对损耗责任划分给予进一步明确。我保证本人在做好营运销售的同时，高度重视商品损耗工作，具体做到：

一、甲方的责任和权利：

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神，并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》，对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查；对乙方的违章、违纪行为，予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告，对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查，追究相关人员的责任，做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐，每日登记商品的进、销、存库存数量，重点商品牌面、堆头设置专人（促销员）定岗。

二、乙方的责任和权利：

1、商品验收入库工作做好商品配送、商品验收实物与单据检查；确保验收流程严格执行，禁止出现空单验收；质量差；临期、过期等现象。

2、商品出场做好商品退货实物与单据检查，按工作流程执行商品退换货、报损、场外促销、返配、团购家电发货等商品出场操作。

3、部门出现重大违纪违规（如收货员工监守自盗、内外勾结、玩忽职守、徇私舞弊）承担管理责任。

4、录单方面禁止商品空单录单；错误录单并入库，造成库存损耗和数据错误。

5、单据管理按公司相关规定进行制单、审核、传单、封存工作。

6、配送车封签、锁的严格执行公司相关管理要求；

三、损耗责任控制过失的处理： 1.由于收货部工作失误对质量明显不合格的商品照常收货，导致报损增加，根据损失金额大小给予口头警告、书面警告或买单处理，并给予管理层相应警告或降级处理； 2.收货部验收课人员私自与供应商串通，违规操作，一经查实立即辞退，部门负责人承担管理责任； 3.收货部在收货过程中需关注订单的规格和单位以及存货地，出现验收错误给予工作提示一次，情节严重的给予辞退。属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理； 4.在收货环节中发现供应商违规舞弊的，上报采购部门，由采购部门进行处理，防损部及稽核调查部负责跟进； 5.对收货、退货把关以及单据的管理不善造成例外，需追究相关人员责任；对造成损失影响盘点库存数据的对当事人给予书面警告或承担损失赔偿处分，并给予管理层相应警告处理。

6.在仓库管理和储存过程中未按公司仓库管理标准实施，造成损失，或逃避报损的需严格处理，视情节，处以相关责任人买单、书面警告或辞退处理；属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理； 7.恶意逃避报损，视情节轻重，追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。

五、本责任书一式三份（责任部门一份，防损部一份，总经办一份），具有同等约束力，自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位，其责任约束力自动取消，接岗位之人自动履行其职责，离职人员必须将责任书交接岗之人，并报防损部备案。

有限公司

有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人

（签名）：（签名）：

损耗监管人

（签名）： 201 年 月 日 201 年 月 日篇四：商品损耗责任书(收银部)xxx有限公司 商品损耗责任书

（收银部）

甲方：

第一责任人：

主管部门：

乙方：

区域损耗第一责任人：

责任部门：

目的：

为了加强商品管理，降低商品损耗，保障损耗管控标准执行，现对损耗责任划分给予进一步明确 我保证本人在做好营运销售的同时，高度重视商品损耗工作，具体做到：

一、甲方的责任和权利：

1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神，并负责商品损耗宣传教育、组织培训工作。

2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。

3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》，对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查；对乙方的违章、违纪行为，予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告，对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。

4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查，追究相关人员的责任，做出奖惩决定。

5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐，每日登记商品的进、销、存库存数量，重点商品牌面、堆头设置专人（促销员）定岗。

二、乙方的责任和权利：

1、对收银员的销售额达到或超过3000元的应立即收取，新员工必须要老员工陪同方可上机，下机前要事先知会岗位防损并展示后方可下机，避免发生收银员携款潜逃事件；

2、收银课长必须对每个收银员的个人档案进行登记，并核实个人档案的真实性，妥善的保存好收银员的个人档案，以免导致员工档案信息虚假；

3、收银课长必须每日要对收银员长短款进行分析，了解到原因并及时反馈，每日要对长短款的差异进行跟进，避免导致重大例外发生；

4、退货时必须要收银部课长、防损部人员、前台部人员三方在场的情况下并对退货商品进行核对，无差异的情况下三方人员签字确认后，方可退货；

三、损耗责任控制过失的处理：

1、收银员发生携款潜逃事件的，视事先防范性措施的注重落实（如入职面试、岗前培训、岗中监督等）给予管理层相应警告或降级处理。

2、在通道管理过程中，未执行收银七步曲及其他管理措施的，视情节轻重给予部门管理层相应警告及降级处理。

3、员工未通过培训即上岗操作的，发生违规例外或造成公司经济损失的，所有责任由部门负责人承担。

4、对高风险流程（退、换货等）操作不当，未造成公司经济损失的，给予管理层相应警告或降级处理。

5、内部发生收银舞弊作案、内盗、内外勾结等严重违纪案件时，部门负责人承担所有管理责任。

五、本责任书一式三份（责任部门一份，防损部一份，总经办一份），具有同等约束力，自双方签字之日起生效。

六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位，其责任约

束力自动取消，接岗位之人自动履行其职责，离职人员必须将责任书交接岗之人，并报防损部备案。

有限公司

损耗第一责任人

（签名）：

损耗监管人

（签名）：

年 月 日

部门损耗责任人 ： 年 月 日（签名）篇五：菜市场责任书

菜市场开办者责任书

为维护菜市场交易秩序，规范菜市场交易行为，落实菜市场开办者的责任和义务，促进菜市场健康发展，根据工商行政管理有关法律、法规，工商所与 菜市场签订责任书如下：

一、菜市场开办者是市场经营活动的组织和管理者，是菜市场经营管理第一责任人，在经营活动中应当遵守中华人民共和国的相关法律、法规，接受工商行政管理机关的监督管理，对市场商品经营主体、食品安全、商品质量、交易秩序和消费者权益等负有责任。

二、菜市场开办者应在办公场所醒目处悬挂营业执照，并应在菜市场入口、场内醒目位置及摊区经营设施处设置规范的场牌、入场须知、商品经营者证照公示牌、食品安全公示栏、消费维权公示栏和消费索赔提示牌并及时公布相关信息。

食品安全公示栏应当定期公示国家有关食品安全的法律法规，食品安全监管部门的监管信息，市场自行检测食品的信息以及其他需要公示的信息。消费维权公示栏应当公示市场开办者受理消费者投诉的地点和联系电话，辖区工商行政部门受理消费申诉举报的联系电话。消费者索赔提示牌应当载明商品经营者生产或销售明知不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以要求支付价款十倍的赔偿金；商品经营者销售的食品属于《重庆市食品安全管理办法》第六十七条所指情形的，消费者可以要求退换食品并支付价款五倍的赔偿金。

三、菜市场开办者应设立内部市场管理机构，配备相应管理人员，明确管理责任，建立健全入场商品经营者、商品质量、食品安全、交易行为、保障消费者合法权益以及塑料购物袋的管理制度，并上墙公示。

四、菜市场开办者应对入场商品经营者的经营资格进行审查，查验商品经营者的经营许可证和营业执照，建立商品经营者基本信息档案。档案中应载明经营者的基本情况、主要进货渠道、经营品种、品牌和供货商状况等信息。

菜市场开办者应妥善保存入场经营基本信息档案、入场商品经营者订立的入场经营合同、各类记录资料，接受工商行政管理机关的检查，有条件的市场开办者应推行电子化管理，提升市场经营和管理水平。

五、菜市场开办者应明确入场商品经营者的责任和义务，与商品经营者订立入场经营合同。合同中必须载明入场经营者应亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益、维护正常交易秩序，服从工商行政管理机关的监督管理，积极配合市场开办者的管理要求等守法经营条款。

六、菜市场开办者应对入场商品经营者的亮证亮照情况、经营环境、条件变化情况及入场商品、食品质量，畜禽产品检疫检验证明，进货检查验收、不合格食品退市以及塑料购物袋使用情况等经营行为进行经常性检查。开展市场检查应当如实记录检查人员、被检查人、时间、内容以及检查后的评价处置情况。

七、菜市场开办者应对入场商品经营者的的违法行为进行及时制止，并立即向辖区工商行政管理机关报告，做好相关报告记录。记录应载明报告的时间、部门、人员、对象和事由等内容。发现不具备经营资格的，应当禁止入场经营；对不具备与所经营食品相适应的经营环境和条件的，应暂停或者取消入场经营资格；发现经营不符合食品安全标准的食品、未经检疫检验的畜禽产品、销售侵犯注册商标专用权商品、发布虚假广告或者其他违法行为的，应当及时制止，立即报告。

八、菜市场开办者应当在市场适当位置配置经依法检定合格并免费复检的公平秤。

九、菜市场开办者应当设立食品快速检测室，加强对问题易发食品和消费者申（投）诉量大的食品的快速检测并做好检测检录并公示检测结果。

十、菜市场开办者应设立消费投诉点（有条件的市场应当设立12315联络站），配备专门的人员，按照相关工作要

求和规范，及时受理消费投诉，认真调解消费纠纷并积极配合工商行政管理机关妥善处理消费者申诉，履行消费维权责任。

菜市场开办者应当自觉推行消费维权先行赔付制度。当商品经营者侵犯消费者合法权益，消费者无法从商品经营者处获得赔偿的，菜市场开办者应向消费者承担连带赔偿责任。

十一、菜市场开办者应对入场商品经营者开展定期学习培训，重点学习国家有关食品安全、消费者权益保护等法律法规和监管部门相关工作要求，并建立学习培训记录。记录应载明学习培训的主持人、讲授人以及时间、地点、内容、参训人员名单等内容。

十二、工商行政管理机关应与菜市场开办者建立沟通联系机制，定期检查督促菜市场开办者履行职责，指导帮助菜市场开办者开展日常管理，及时受理处理菜市场开办者转送的消费者投诉举报。

工商行政管理机关： 菜市场开办者：

（签章）（签章）

年 月 日 年 月 日

菜市场商品经营者责任书

为维护菜市场交易秩序，规范菜市场交易行为，落实菜市场商品经营者的责任义务，促进菜市场健康发展，根据工商行政管理有关法律、法规，经菜市场开办者与商品经营者共同协商，签订责任书如下：

一、菜市场商品经营者应当遵守工商行政管理法律、法规和市场开办者内部管理制度，服从工商行政管理机关的监督管理，积极配合市场开办者的管理要求，依法从事经营活动。

二、菜市场商品经营者应当与市场开办者订立入场经营合同或公约，承诺亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益，服从工商行政管理机关及市场开办者监督管理等相关经营条款。

三、在菜市场长期固定从事经营活动的商品经营者应当依法向工商行政管理机关申请注册登记，领取营业执照后，方可在核定的经营范围和经营期限内从事经营活动；经营散装食品和预包装食品的，应当依法取得食品流通许可；经营国家有限制性规定的其他商品，应当依法取得相关许可。许可证、营业证照应在经营位置醒目处或市场商品经营者证照公示牌上悬挂。

第四篇：货品管理

一、直营店收货制度

二、直营店补货制度

三、直营店调拨制度

四、直营店铺退货制度

五、直营店次品制度

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

八、直营店POS 机刷卡退货制度

九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度

一、直营店收货制度

每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

商品验收流程：

1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完

整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。

2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。

4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单

上标注清楚，报至商品人员。

注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。

二、直营店补货制度

为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店

铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必 须严格执行。商品补货流程：

1》 补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。

2》 补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预

判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。3》 周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一 周备货。4》 三类款补货原则：

A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存；

B、平销款基本保持1-2周销售的库存量；

C、滞销款保持不断码； 原有款补货：

大类加款补货：

三、直营店调拨制度

为更好的保障店铺之间商品的快速流通，建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品调拨制度：

1》 货品调拨需以商品人员通知为准，严禁其他人员私自安排调拨（同区域内店铺已买单商品除外）。

2》 调出店需及时安排找货，检查商品信息和质量，能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细，在进销存里制作《终端要货单》。4》 调出店将明细货品发出后，及时对《终端要货单》进行确认，快

递费用由调出店支付，并告知入货店对应的物流信息。5》 调出店在包装货品时，必须放入填写完整的调拨货品清单，并自 留一份明细。

6》 店铺已买单的商品，调出店应第一时间安排找货，当天寄出。7》 商品人员安排的日常调拨，店铺需在两天内安排落实完成，如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。

注：如店铺无故延误调拨，作10-100元罚款/次处理。调拨单：

四、直营店铺退货制度

为退货工作及时、准确的进行，加强商品信息的反应速度和质量，清晰店铺退货工作，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品退货制度：

1》 退货必须先向商品人员申请，得到同意后方可安排退货。2》 公司通知的退货必须准确及时完成，必须避免遗漏。

3》 退货商品必须吊牌和包装完整，无吊牌商品不得调拨及退仓。特

殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作，且必须和其他货品分开放置。

如吊牌遗失，应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌（用补货单格式，写明备注）。

4》 整理完退仓货品后，在系统上做《终端退货申请单》，注意选项 填写完整、正确，写明备注；

5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单，清单明细必须和包裹内实物相 一致。

6》 退货必须做到三个一一对应：即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。7》 退货商品包装要求：

A、装箱原则：a、同款同色必须整理在一起，即不能分装在不同包裹内；b、同大类需整理在一起；c、装箱需从下而上。B、次品与正常商品退货必须分开包装，分开做电脑退单，包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，外包装上需作明显标识，店铺次品退仓统一定于每月10日。

注：若店铺不按照制度退仓，将按照每项10元/次罚款处理。退仓清单：

次品退货申请单：

终端退货申请单：

1》退货类型，必须按照实际类型选择：000-正常退货，001-次品退后，002-调拨货品，003-其他，004-退换货。

2》上级仓库，必须按照货品来源仓，选择退货仓，比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓，07244009066必须选择语轩仓。3》上级库存：必须选择普通库位。

4》退货日期：原则上应该填写货品寄出的日期。5》备注：调拨、次品退仓等必须填写备注说明。

五、直营店次品制度

为了规范次品返货及返修工作，让店铺了解次品返修程序，节省次品返修时间，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

1》次品退货统一定于每月10日。

2》店铺次品退货前必须在IPOS系统填写《终端退货申请单》，次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果，反馈给商品人员。2》物流部次品确认时间在三个工作日内，如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。

3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题，则不退不换。4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺，如紧急情况，可单独发货。

5》次品换货：总公司确认返修品是无法维修时，物流部根据公司实际库存有此款货品的，将货品换给客户；如没有此款货品时，需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。

2、次品返修制度

1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题，公司给予备件上的支持由店铺处理。

2》对于店铺不能直接处理的次品问题，则将次品发回公司物流部。3》对于顾客保养与维护不当的原因，如：磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品，公司将不予受理或处理。

4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的，必须在到货五天内反馈给公司商品人员，延期由店铺自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由物流部承担。

5》对于店铺之间：店铺收到调出店给到的货品的质量问题，必须三天内反馈给公司商品人员，延期由调入店自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由调出店承担。

3、返货的包装要求

1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好，不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。

2》凡属有配饰损坏的次品退货，在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司，未返回者将不予受理。

3》返货时货品的外包装不能破损，并在外包装袋上注明店铺名称，件数和包号，或者填写快递单明细贴上。

4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中，费用由店铺操作人员承担。

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

为加强公司工服管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司情况特制定本管理规范，必须严格执行。

1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管，由直营主管汇总给到商品人员。

2》商品人员根据上报的工服信息，开具商店配货通知单且附加信息注明为工装，且必须单独开单。

3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4》店铺收到工服后在系统上验收入库。

5》工服由店长统一派发，统一做《终端调整单》，且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”，调整单明细必须和领用明细数量相符。6》店铺人员离职时，必须将当季的工服归还店铺，由店长负责跟进。

八、直营店POS机刷卡退货制度

POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式，退货返款也比较特殊，特制定本管理规范，必须严格执行。

1》当店铺遇到顾客的POS机刷卡退货，必须让顾客提供购物小票。2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管：

A、店铺提供一份《直营店POS机刷卡退款申请》说明；

B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片； C、顾客购物小票复印件或者照片。

3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领（付）款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。

九、直营店盘点制度

为建立良好的盘点秩序，提高盘点的速度和有效性，特制定本管理规范，必须严格执行。直营店盘点制度：

1》每月20至25日为盘点时间，由店长对盘点内容整体负责，必须做到按时精准的实货盘点；

2》盘点前店长必须确认数据验收工作

A、所有调拨单据，跟进对方店铺验收； B、所有退仓单据，跟进仓库验收；

C、所有到货单据，店铺确认实货后执行验收；

3》盘点前需先整理卖场和仓库库存，以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象；

4》盘点时店长需做好人员分配，建议三人一组，甲数数，乙扫描，丙看着系统上的盘点单，扫描完一个侧挂或者小区域货品之后，甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象，尤其是饰品和内搭。

5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上，每年3、6、9、12月进行全盘；500㎡以下店铺每月进行全盘工作；

6》若店铺有人员离职，需在人员离职前进行一次盘存，否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额； 7》如店铺初盘出现差异，店长需安排复盘工作；；

8》盘存结果每月底前必须确认，直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据，将最终盘存结果告知财务和商品人员。

9》确认店铺少货，由店长和店员共同承担损失，按照商品现价的3.5折进行赔付。

10》盘点执行责任制：

A、对发现店铺没有按照商品实货盘点，每发现一次，店长罚款 500元，店员200元。

B、店铺未在规定时间内盘点，每发现一次，店长罚款50元，督 导和直营主管罚款50-100元。

C、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据，每次店长罚款50元，督导和直营主管罚款20-50元。

第五篇：货品管理制度

货品管理制度

一、货品流程

Ⅰ、货品从订单到配送流程Ⅱ、店铺返货流程

调货通知（货品主管）订单（货品主管）

总公司（客户主任）店铺（货品整理）仓管员（安排车辆、行程）

出货单

仓库(汇总、整理)

货品主管（减单、货品分配）仓管员（跟进货品到位情况、核对数量）

店铺（货品验收）总公司

二、各部门操作细节

●营运部（货品主管）：

1、货品主管收到各季货品的首批定单后，应认真了解货品的结构情况，统一保存以便跟进货品的到位情况。

2、在收到“出货单”时，对订货单进行扣减以确认所订货品已到。

3、根据所出货品的风格或店铺缺货情况进行合理分配，并把分配单交仓管

员。

4、为能更好的掌握各店的货品结构，须把各店的货品分布情况登记在“货

品分配表”上。

5、对各商场的风格、客群定位要有很好的了解，使我柜货品结构保持最佳

状态。

6、随时掌握各季货品及各类货品的库存情况，做好销售期的评估，及时补

充货源。

7、随时关注各店的货品走势，做好畅、滞货品的汇总，把信息反馈到总公

司，便于总公司组织备单及进行全国货品调配。

8、对有做特殊活动的货品应做好销售汇总，便于总结活动效果，及时做好

货源补充。

9、根据各店货品走势的差异，做好调配工作，以保证各店有效货品的充足

10、随时留意货品的库存情况对库存量少、号码不全的货品做集中销售。

11、要求店铺每周一提交一份补货单，对店铺所缺货品进行及时补充

12、在做店铺货品调整时，应先开好调配单或电话通知店铺，再通知仓管员

做好调货准备。

13、所有货品的补充、调配均由营运部货品主管负责，仓管员按货品主管的调配指示进行调配。

●仓库（仓库主管）：

Ⅰ、收货流程：

仓管员在收到总公司传来的“出货单”后，交由营运部进行分配。根据“出货单”的日期跟进货品的到位情况，如货品未在正常的期限到达，应及时与货运公司取得联系，了解原因。

1、收到货品后与货运公司进行数量核对，并检查外箱有无破损等。

2、对新到货品进行开箱验货，核对到货明细是否与出货单一致，并按规定填

好验货单。

Ⅱ、分货、补货流程：

1、按营运部货品主管的分配指示及时的把货品分配到各店。

2、分配货品时应按公司规定统一使用一式四联出货单，新货须附上准确的价格，经收货方签名后返回相关部门。

3、收到店铺的补货单应及时给予补货，如仓库没有店铺所需货，则把补货

单交给营运部进行调拨。

4、到各店的货品量比较大的时候，应提前知会店铺做好接货准备（尽量避

免周末大批量进货）

注：

1、进、出库单分类保管，以便核对。

2、建立各店铺文件夹，把进出货单保存好，以便核对。

Ⅲ、调拨：

1、收到营运部的店铺调拨单时，必须在两天内完成调拨。

2、与店铺沟通确定具体出货时间，做好车辆及行程的安排。

Ⅳ、质量鞋的处理：

1、有质量鞋必须归类摆放。

2、不得接收没按标准填写单据、手续不齐全的返修鞋。

3、认真审核返修鞋，当地可维修的则应当地维修，如当地无把握修复的应考

虑部份顾客的特殊要求，及时返回总公司维修。所有返总公司的质量鞋都必须由仓管员签名确认。

4、所有质量鞋都必须用规定的表格登记详细内容（接收日期、返公司日期、型号明细、店铺、质量原因、处理意见等），并负责跟进维修鞋的返回时间。

5、所有退回总公司的质量鞋必须经营运经理在出货单上签名确认。

6、在日常工作中如发现有异常的质量问题和原残问题应及时向营运经理汇

报。

7、每月月初对上月产生的质量鞋进行汇总上报分公司总经理。

Ⅴ、仓库货物的整理：

1、仓库货物分类并整齐摆放（纸袋、纸箱、陈列道具等）。

2、货品按品牌、季节、型号归类摆放。

3、每月按规定日期盘存，提供准确的货物库存交给统计，并做好“进、销、存”记录。

4、收到店铺返回的质量鞋应单独摆放，经审核后及时返回公司。

5、仓库货品保持整齐干净，如有残破的鞋盒应及时更换，保证到店铺的货品

外观整洁。

6、收到广告类物品（如POP、灯箱片、不干胶、小横条等）直接交营运部保

管及分配。

7、对店铺返回的货品必须认真验收，避免有原残鞋返回。

8、为确保仓库内货物的安全，未经调配中心同事的许可不得私自进入仓库。

（特殊情况应请示总经理）

9、认真做好防盗、防火、防损工作：离开仓库时必须把门窗锁好；仓库内禁

止吸烟，杜绝一切烟火；经常留意货物的储存情况，当发现鞋子发潮了应及时处理，鞋子尽量不要裸露摆放，避免老鼠破坏。

●店铺货品管理：

Ⅰ、收货流程：

1、随时保持仓库货品的整齐，接到仓管员的进货通知后，人员合理安排，做

好入库准备。

2、收到总仓库或其它店铺的货品时，应认真核对实物与单据的数量是否一

致，收货人方可签名确定。

3、对每双鞋进行检验，看是否有原残情况如：有无大小码，鸳鸯鞋，明显色

差，材质（皮面，内里）是否一致，鞋的标码与鞋盒是否一致，并按原包装包好后进行入仓。

4、店铺在收到货品两天内必须把有原残情况汇报到仓管员处并返回总仓，否

则后果自行承担。店铺在销售中产生的原残鞋一律自行承担。

5、按标准贴上鞋底胶及标价签。

6、根据鞋子的风格特点，进行标准化的陈列。

Ⅱ、仓库货物管理

1、随时保持仓库内货物的整洁，货、物归类摆放；货品摆放应按季节、型号、大小顺序进行排列，以方便取货。

2、如遇残、旧鞋盒应及时更换，保持鞋盒整洁美观。

3、养成良好习惯，不管货品成交与否都应擦拭干净并按原包装包好，以便下

一次的销售；试完的样品鞋须擦拭干净方可摆上货架，保持样品的整洁。

4、遵循“样品先销售”的原则，按规定：统一每半月更换一次陈列品，避免

因护理不当出现色差等情况。

Ⅲ、调拨：

1、收到营运部的调拨通知后，在规定期限把货品整理好，把出库的数量及鞋

子类型知会仓管员，以便做好车辆安排。

2、调出货品开好出库单，认真核对数量，并按仓管员的指示，开好放行条，确保仓库人员到达后能顺利出货。

3、所调出的货品在确定无原残的情况下，把货品整理干净，清除鞋底胶，标

价签方可调出，如有发现，直接追究店长/助理店长责任。

4、店长随时向营运部汇报货品存货及结构情况，以便营运部据此做相应货品

调整。

5、为保证店铺有效库存的充足，店长应密切留意货品动向，及时向营运部反

馈信息，做好货源的补充。

Ⅳ、质量鞋的处理：

1、对所有新进货品都应认真检查，如发现有原残情况应按规定填写好“返修

单”，并在两天内返回仓库。

2、顾客的质量鞋必须按规定把鞋清理干净，返修鞋需有返修单和维修单，属

退货的只须正确填写好返修单并附上相关的单据。顾客的特殊要求应特别注明。

3、做好维修登记，及时跟进返回时间，特殊情况应及时与顾客联系说明原因。

●批发客户的货品配发流程：

1、有批发客户的补调货单直接交给客户经理。

2、客户经理在仓管处确认货品数量及所需款项后通知客户汇款。

3、客户经理在财务部确认货款到位后在补货单上签名交由仓管员发货。

4、仓管员在给客户发货时需在出货单上附上货品批发单价及零售价，经客户

经理签名后传给客户作为销售凭据。

5、如当天有产生货品批发，客户经理必须根据发货单明细填写好“批发日报

表”交统计作数据录入。

6、如出现调换货的也必须在报表上体现清楚，以保证库存的准确性。

附：营运经理兼货品主管/何长春仓库主管/张景屿客户经理/曹成以上条规及工作流程希望各部门相关人员认真执行，加强各）环节的细节管理，确保前线货品的结构、销存比例处于良好的状态。