关于规范安全监督检查的通知

山东能源肥城矿业集团有限责任公司传真电文

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等级 普通

山东能源肥矿集团

关于规范安全监督检查的通知

各部室、各煤矿（托管煤矿）：

为规范安全监督检查流程，提高安全监督检查质量，保障监督安全检查效果，现将相关要求通知如下。

一、职责分工

（一）生产部采掘防冲专业

1.负责组织采掘顶板、采掘支护质量、采掘设备、生产接续、冲击地压、规程措施等专业分管范围内相关检查。

2.负责专业分管范围内月度的安全生产标准化体系动态考评检查；参加集团公司季度集中动态考评检查。

3.负责专业分管范围内风险辨识和隐患排查工作落实检查。

4.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

5.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

（二）生产部机电运输专业

1.负责组织矿井机电设备、提升运输、主煤流运输、主通风机系统、压风机系统、主排水系统、供暖设施、制冷降温设施、供电系统、雨季“三防”、冬季“四防”等专业分管范围内相关检查；负责牵头组织井下人员精确定位系统设施、井下应急广播系统设施、井下调度通讯设施、采掘工作面设备智能化改造专业分管范围内相关检查。

2.负责专业分管范围内月度的安全生产标准化体系动态考评检查；参加集团公司季度集中动态考评检查。

3.负责专业分管范围内风险辨识和隐患排查工作落实检查。

4.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

5.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

（三）生产部一通三防专业

1.负责组织通风系统、瓦斯管理、防灭火、粉尘防治、安全监控预警和数据使用分析等专业分管范围内相关检查。

2.负责专业分管范围内月度的安全生产标准化体系动态考评检查；参加集团公司季度集中动态考评检查。

3.负责专业分管范围内风险辨识和隐患排查工作落实检查。

4.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

5.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

（四）生产部地测防治水专业

1.负责组织煤矿地质、煤矿测量、煤矿防治水等专业分管范围内相关检查。

2.负责专业分管范围内月度的安全生产标准化体系动态考评检查；参加集团公司季度集中动态考评、“雨季三防”检查。

3.负责专业分管范围内风险辨识和隐患排查工作落实检查。

4.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

5.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

（五）集控部

1.负责牵头组织调度管理、应急管理等专业分管范围内相关检查。配合工业视频系统、人员定位系统、应急广播系统、调度通讯系统。

2.负责专业分管范围内月度的安全生产标准化体系动态考评检查；参加集团公司季度集中动态考评、监测监控等系统的检查。

3.负责专业分管范围内风险辨识和隐患排查工作落实检查。

4.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

5.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

（六）教育培训学院

1.负责组织安全培训、安全教育等专业分管范围内相关检查。

2.负责专业分管范围内月度的安全生产标准化体系动态考评检查。

3.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

4.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

（七）武装保卫部

1.负责牵头组织爆破管理及火工品管理等专业分管范围内相关检查。

2.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

3.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

（八）安监局

1.负责组织安全管理、双重预防体系、安全费用、职业病危害防治、地面设施等专业分管范围内相关监督检查。

2.负责组织季度集中动态考评、按上级要求组织综合性的大检查或隐患排查，负责开展安全稽查。

3.负责专业分管范围内风险辨识和隐患排查工作落实监督检查。

4.负责组织或参与集团公司及上级安排或者要求组织的各类相关检查。

5.安全生产责任制规定及安全生产管理制度有关内容的检查。

二、检查频次

（一）集团公司每季度末月组织对权属四矿及托管煤矿进行一次安全生产标准化体系集中动态考评。

（二）集团公司安全生产部室每月至少组织一个类型的检查，每月组织专业分管范围内的安全生产标准化体系动态考评和隐患排查。

（三）集团公司安监局不定期开展安全稽查。

（四）按照上级通知要求和季节特点组织综合性、专项的检查和季节性检查。

三、检查流程

（一）综合性的大检查、隐患排查和季度安全生产标准化体系集中动态考评由牵头部室负责，在集团公司达标考评方案的基础上提前制定专业检查方案，下发检查内部通知，其余检查由牵头部室负责提前制定检查菜单，明确检查内容，提高检查针对性。

（二）检查人员到矿后，立即组织矿井专业人员召开检查分工会，通报检查内容并进行分工，提高检查效率。

（三）检查过程中，检查人员要严格按照集团公司的要求，坚持问题导向、实事求是、真督严查、注重实效，各被检单位要积极主动配合，确保检查质量。

（四）凡是有组织的检查（除安全生产标准化体系季度集中动态考评外）结束后要填写《安全检查现场笔录》（见附件）。笔录要写明查出的主要问题（违反三大规程和一系列安全管理规定的），其余一般性问题由各检查人员填写检查菜单并追责考核。检查完毕召开问题反馈会，反馈检查问题，重点问题要安排矿进行分析，提出处理意见并落实。检查汇报集团公司后需要列入集团公司层面分析处理的问题，纳入集团公司分析处理并下发通报。

（五）检查结束后，各矿根据检查笔录形成问题整改验收复查表，检查结束后七个工作日内将整改验收复查情况报集团公司，专项检查由矿井专业负责报专业部室和安监局，综合性检查由矿井安监处负责报安监局。对未按期整改的问题由责任专业形成延期报告说明情况，经分管领导签字后报对应专业和安监局。

四、工作要求

（一）安全检查依照国家安全生产法律、法规、规程、标准、规范、上级有关安全规定、集团公司及各单位安全管理制度为标准，监督检查其落实情况。

（二）坚持“既查现场更查管理、上追下联责任追溯”原则，丰富综合性检查、专项检查、安全稽查、调度值班检查等手段，落实职业健康与安全生产一体化监督检查等制度要求，拓宽安全监督检查视角，重在解决安全问题，夯实安全基础。

（三）安全监察部门及有关部(科)室要及时掌握安全动向，对矿井和非煤单位安全管理重点进行重点检查和巡回检查，严查“想不到、看不到、问不到、查不到”及“四乎、三惯”问题。

（四）各类安全检查必须坚持“动态查、查动态”的原则，不得影响被查单位正常生产经营活动，各基层单位严禁停产迎检。原则上每次检查由对应的专业分管领导和专业人员进行陪检，不能牵扯其他专业分管领导和主要领导的精力。

（五）落实监督检查“三联单”制度，检查笔录和检查菜单均为一式三份，由矿井、组织检查单位、安监局分别保存，对查出的隐患落实整改责任，限期整改，并根据隐患级别追究直接责任人的责任。

（六）各部室各专业每月28日前将本月各类检查笔录以及全月检查情况总结报安监局汇总存档。

（七）本通知自下发之日起执行，原安全监督检查制度废止。

附件: 安全监督检查现场笔录

肥矿集团公司

2020年9月10日

安全监督检查现场笔录

被检查单位： 检查时间：

检查类型：

检查路线、事项：

检查人签字：

记录人签字：

陪同检查人员：

检查问题情况：

被检查单位负责人意见： 签名： 日期：