廉洁风险排查模板

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(此表格由党员干部、重点岗位关键环节人员填写)

岗位廉洁从业风险点和防控措施

填表日期: **年***月***日

所在单位

(部门)

物资供应科公司

岗位名称

计划员

岗位

主要职责

说明:每个采购员的具体岗位职责,比如:

1、负责对队组所需物资、设备进行采购;

2、负责对采购材料质量、数量核对;

3、负责办理交验、报账手续;4、*******

岗位潜在廉洁从业

风险点

说明:从权力行驶、制度机制、道德操守、外部环境、制度流程、岗位职责、人员行为等方面具体进行排查,比如:

1、个人利用掌握的权力,收取供应商、收购商、承包商好处,为个人谋取私利;

2、个人在确定采购方式时,为照顾某一方利益,有意回避竞争,应招标而不招标,应竞价采购而采用询价比;

3、个人违反物资采购制度流程办事,违反岗位职责规定为供应商提供便利收取回扣;

4、**********

填写人(签字):***

风险

防控措施

说明:对照风险点逐项制定风险防控措施。

1、深入开展廉洁文化“进班子、进岗位、进供应商、进家庭、进合同”五进活动,开展多种形式的廉政教育,从思想上固本培元,提高廉洁从业意识。

2、改进权力配置结构,优化业务流程,强化采购过程监控,解决个人自由裁量权过大、业务行为失控失范、一个人或少数人说了算的问题;

3、制定完善制度建设,根据实际情况创新制度、提高制度执行力、对不按制度办事的,严肃处置,维护制度严肃性。

4、************

负责人(签字):科室、队组行政负责人

所在单位

党组织

审核意见

样表2:(此表格由各党(总)支部统一梳理汇总填写)

岗位名称:计划员

职责职权

廉洁从业风险

以岗位为单位进行分类,提炼总结各个岗位的职责职权。

如职责职权填报方式。

防控措施

如职责职权填报方式。

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