廉洁风险排查模板

岗位

主要职责

说明：每个采购员的具体岗位职责，比如：

1、负责对队组所需物资、设备进行采购；

2、负责对采购材料质量、数量核对；

3、负责办理交验、报账手续；4、*******

岗位潜在廉洁从业

风险点

说明：从权力行驶、制度机制、道德操守、外部环境、制度流程、岗位职责、人员行为等方面具体进行排查，比如：

1、个人利用掌握的权力，收取供应商、收购商、承包商好处，为个人谋取私利；

2、个人在确定采购方式时，为照顾某一方利益，有意回避竞争，应招标而不招标，应竞价采购而采用询价比；

3、个人违反物资采购制度流程办事，违反岗位职责规定为供应商提供便利收取回扣；

4、**********

填写人（签字）：***

风险

防控措施

说明：对照风险点逐项制定风险防控措施。

1、深入开展廉洁文化“进班子、进岗位、进供应商、进家庭、进合同”五进活动，开展多种形式的廉政教育，从思想上固本培元，提高廉洁从业意识。

2、改进权力配置结构，优化业务流程，强化采购过程监控，解决个人自由裁量权过大、业务行为失控失范、一个人或少数人说了算的问题；

3、制定完善制度建设，根据实际情况创新制度、提高制度执行力、对不按制度办事的，严肃处置，维护制度严肃性。

4、************

负责人（签字）：科室、队组行政负责人

所在单位

党组织

审核意见

以岗位为单位进行分类，提炼总结各个岗位的职责职权。

如职责职权填报方式。

防控措施

如职责职权填报方式。