个人岗位廉政风险防控登记表[合集5篇]

第一篇：个人岗位廉政风险防控登记表

事业单位聘用人员岗位等级变动审批表

填表时间：

****年**月**日 姓名

性别

行政 职务

参加工 作时间

文化 程度

出生 年月

专业技术职务资格

等级

聘任 时间

任期内考 核 情 况 年度 年度 年度 年度 年度

现聘岗位

现聘岗位 类别等级

变动后岗位

变动后岗位 类别等级

单位 意见

（公章）

****年**月**日

主管部 门意见

（公章）

****年**月**日

人 力 社 保 部 门（职改办）审批意见

根据浙人社发[2010]165 号、永委办[2010]78号、永人劳[2010]103 号文件精神及核准的岗位限额空缺情况，同意聘任

岗 位，级，从

年

月起执行。

（公章）

****年**月**日 注：本表一式四份，工改办、单位、本人档案、审批单位各一份

第二篇：机关个人岗位廉政风险防控登记表

机关个人岗位廉政风险防控登记表 填表日期：2012年8月20日 姓名

处室（科）

有机农业办公室

职务

主任

岗位 职责

做好全团种子工作，包括良种的引进推广和种子的试验、示范、良种繁育、推广工作。做好有机产业发展规划实施等方面的工作。

风险 类别

风险表现形式

风险 等级

防控措施

思想道德风险

思想道德是每个人发自内心的约束，它不需要人监督，成本非常低，而且道德是每时每刻都在起作用，效率非常高。因此，道德对人的约束比制度约束更为重要，它是审计风险形成的一个重要变量因素。如果想要降低审计风险，首先应从降低道德风险着手。否则，无论设计多么完美、多么精确的审计准则、方案、程序都会由于道德风险的作祟而无法产生应有的作用。

1、加强自身思想道德建设；

2、加强自身法律、法规学习；

3、加强业务知识学习；

4、自觉尊守机关规定

权力行使风险

1、权力的含义和特征，即权力具有两重性、腐蚀性、扩张性、不平等性、可交换性。

2、权力与风险的关系，即权力越大责任越大、风险也越大；岗位越重要越容易被腐蚀。

3、权力的实质，即权力意味着责任、意味着信任、意味着奉献、意味着约束、意味着考验。

4、理清岗位职责范围内的权力。即根据岗位职责，对权力进行认真梳理，明确三个方面的内容：（1）本岗位有几项实实在在的权力。（2）各项权力的含义。（3）行使这些权力的基本依据和规定。

1、通过不断学习加强自身思想道德修养；

2、认真遵守党纪国法，牢记廉洁自律各项规定；

3、主动向组织、领导汇报个人家庭重要情况，自觉接受领导、群众监督。

制度机制风险

在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。

在根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。

填表人：单位（部门）内设机构负责人：

第三篇：岗位(个人)廉政风险防控报告

附件4：

岗位（个人）廉政风险防控报告

根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手，查找廉政风险点3个，针对查找的廉政风险点，制定了具体防控措施共3个方面。

一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估

1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录，从而造成会

计报表信息失真，风险等级为高级。

2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况，风险等级为中级。

3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈，风险等

级为中级。

二、廉政风险防控措施

1、可能涉及做假账的情形时，应当坚定立场，严格遵守会计人员职业道德规范，并及时同领导沟通协调，保证会计信息的真实准确。

2、加强基础数据的审核，建立健全有效的财务内部控制制度，保证原始单据完整，资料不全的一定要补齐。

3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告，并形成历史记录，方便日后跟综分析和研究。

三、廉政风险防控承诺

本人将认真防控风险，保证做到依法行政、廉洁从政，本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。

三、主要（分管）领导审核意见

（签名）：

报告人单位：

职务：

姓名：

年

日月

第四篇：岗位(个人)廉政风险防控报告

附件4：

岗位（个人）廉政风险防控报告

根据自身岗位职责，从思想道德、岗位职责、业务流程的执行、外部环境等方面入手，查找廉政风险点3个，针对查找的廉政风险点，制定了具体防控措施共3个方面。

一、已查找的岗位廉政风险及风险分析评估

1、可能因信贷或项目的需要做虚假会计记录，从而造成会计报表信息失真，风险等级为高级。

2、有可能出现对原始单据审核不严、附件不完整的情况，风险等级为中级。

3、未及时对公司的财务状况进行监测、信息反馈，风险等级为中级。

二、廉政风险防控措施

1、可能涉及做假账的情形时，应当坚定立场，严格遵守会计人员职业道德规范，并及时同领导沟通协调，保证会计信息的真实准确。

2、加强基础数据的审核，建立健全有效的财务内部控制制度，保证原始单据完整，资料不全的一定要补齐。

3、建立科学的风险管理理念。每月月底将财务状况潜在风险向主管报告，并形成历史记录，方便日后跟综分析和研究。

三、廉政风险防控承诺

本人将认真防控风险，保证做到依法行政、廉洁从政，本人如有不廉洁行为发生，愿接受组织处理。

三、主要（分管）领导审核意见

（签名）： 报告人单位：

职务：

姓名：

年

日月

第五篇：后勤廉政风险防控措施登记表

附件5 部门（单位）廉政风险防控措施登记表 部门（单位）：后勤管理处填表日期：2012年月日 主要工作 职权

负责后勤社会化改革模式探索；后勤保障工作计划的制定；后勤保障工作管理；后勤保障经费使用；后勤服务质量监控；日常维修管理；节能减排；基本建设管理；医疗与学生医保管理；校园绿化管理；房产管理

风险点名称

风险防控措施

后勤管理模式选择

校领导注意把关，本单位集体决策；根据学校实际，选择有效模式

后勤工作计划制定

校领导注意把关，本单位集体决策；注意与财务等部门沟通，制定出符合校情的后勤保障工作计划

后勤监管

1、集体决策，多人参与，互相监管。不收受后勤服务企业的贿赂，不替对方谋取任何得益；

2、不接受服务企业吃请，不放松对企业的监管；严格依照合同办事。

后勤保障经费的计划、使用和管理

1、坚持原则，严格按照规章制度办事；

2、严格学校财务规定，严禁设立“小金库”；

3、按照学校有关规定进行公务接待，坚决杜绝浪费现象各项支出的必要性进行认真审查。

质量监控

1、集体决策，多人参与，互相监管。不收受后勤服务企业的贿赂，不替对方谋取任何得益；

2、不接受服务企业吃请，不放松对企业的监管；严格依照合同办事。

维修改造

1、立项前认真进行调查研究，虚心听取有关专家、处班子成员和科室意见，不凭主观意志盲目立项；

节能减排

1、集体决策，多人参与，互相监管。

2、适时引进节能产品，努力实现节能减排目标。

基本建设

集体决策，多人参与，互相监管。

医疗服务

1、严格按照工作规章制度办事；

2、互相监督；

校园绿化

1、加强对名贵盆景、苗木的监管；

2、严格采购工作程序；

房产管理

1、坚持原则，严格按照规章制度办事；

2、多人参与，互相监督；

基建招标业务

1、坚持原则，严格按照规章制度办事；

2、加强对全处干部职工勤政和廉政教育，严禁任何人收受参与企业的任何好处；

3、严格维修招标工作程序，严格规范管理，严格督促检查。

维修业务 1、1、及时健全有关规章制度，努力使制度内容覆盖到各种维修工作的各个环节；

2、建立健全对制度执行情况的监督机制。

监管业务

1、建立健全各类服监管制度，使监管制度内容覆盖到各类服务企业；

2、建立健全制度执行情况的监督管理机制。

后勤服务效率

1、集体决策，完善、修订制度，努力使制度内容全面覆盖；

2、完善监督制约体系，并定期进行有效评估。

部门（单位）意见

党政负责人签字：（单位盖章）年月日

分管校领导 意见 签

签字： 年月日

领导小组 意见