审核意见单,,复件[合集5篇]

第一篇：审核意见单,,复件

环境影响评价报告审查意见 项目名称 省道 S15 富源至兴义高速公路（云南段）工程 行业类别 交通运输类环境影响报告书 接收日期 2016年2月1日8点34分 回复日期 2016年2月2日10点29分 主审人 审核意见

1、今后报告必须待项目负责人初审后方可报总工办二审； 2、附件 1，环评委托书签订日期缺失，重新反馈； 3、附件 3，本项目水土保持方案报告书何时批复？尽快反馈； 4、附件 11，执行标准函模糊不清，重新反馈； 5、目录，章节 3.3 和 8.3 下设三级标题编排错误、章节 4.2 编排错误，修改后全部重新生成； 6、附件目录，补充编写附图附件目录，与送审附图附件内容一致； 7、前言，送审附件中无政府同意穿越文件，全部补充反馈； 8、P1，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》已修订； 9、P1，《中华人民共和国文物保护法》已修订； 10、P3，应为《建设项目环境影响评价分类管理名录》，且 2015 年第 33 号令已发布实施； 11、P3，补充环发[2012]98 号文； 12、P3，环保部分级审批 2015 年第 17 号公告已发布实施； 13、P8，内容全部错误，认真研读《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），重新编写本项目地下水环境影响评价工作等级判定内容，下同作相应修改； 14、P8，补充本项目工程沿线所在区域声环境功能区划类别； 15、P9，参上修改； 16、P11，表格内文字全部居中设置，下同作全文修改； 17、P16，进一步校核工程 沿线环境保护目标数量，与表 1.6-6 内容一致； 18、P63，数量单位规范化编写； 19、P100，核实明确工程是否占用基本农田； 20、P100，表格需对应页面居中设置； 21、P100，细化明确本项目涉及拆迁居民住宅户数； 22、P100，根据评审会后报批版水土保持方案报告书，认真校核工程土石方平衡情况，核实弃方最终处置去向； 23、P176，更新本项目所在区域社会经济、工农业统计数据； 24、P215，核实删除多余空行； 25、P221，报告中数字及符号全部采用新罗马格式，作全文修改； 26、P224，今后公路环评项目现状需监测 PM 10 ； 27、P230，本项目仅布设 15 个噪声监测点？结合工程沿线地形、高差、敏感点数量、距离及朝向等因素，进一步核实其代表性； 28、P234，核实本项目敏感点数量，前后内容一致； 29、P266，工程占用大量基本农田，不能仅仅采用文字说明，必须给出基本

农田具体补划方案，确保基本农田等质等量不降低； 30、P379，修改段落格式，规范化编写； 31、P379，环发[2006]28 号文已实施 10 年，难道不知道环评公示时间不得少于 10 个工作日吗？； 32、P379，核实环评委托书签订时间，与反馈委托函内容一致； 33、P381，列表补充全部公参个体调查对象信息； 34、P381，公参调查表回收和发放数量有误，认真编写； 35、P383，列表补充公参团体调查统计结果； 36、P383，增列补充本项目公参团体调查对象编号； 37、P384，表格内文字全部采用五号字体，下同修改； 38、P433，规范化设置各章节标题； 39、P439，补充服务区、停车区等污水处理设施监测计划； 40、P439，为何仅针对代表性敏感点作监测计划？； 41、P439，评价因子规范化编写； 42、P440，参上重新编写本项目运营期噪声污染治理措施； 43、P446，参上核实修改报告结论与建议内容； 44、其它参照批注意见进行修改； 45、核实报告中第 295、332 页等涂红文字； 46、反馈修改清单，并将修改内容涂红标示； 47、根据上述审核意见修改最终环评报告结论及审批登记表内容；

报告已遵照审核意见修改完毕，同意出具资质。

签字：王宝奇

职务：总工程师

电话：010-87162828-886

手机：***

邮箱：huanpingengineer@163.com

2016 年 2 月 2 日

第二篇：合同审核单

附件2

合同审核单

合同编号：

合同名称

合同相对方

资金来源

中央财政（）地方财政（）课题（）创收资金（）

基本支出（）

项目支出（）

项目名称：

承办部门

承办人

合同主要内容

合同金额（元）

当年支付（元）

合同审核部门

合同履行期限

当年预算（元）

其他需要说明的情况：

附件：合同文本

承办人：

承办科室负责人：

****年**月**日

×××科

意见

部门负责人：

****年**月**日

×××科

意见

部门负责人：

****年**月**日

×××意见

部门负责人：

****年**月**日

分管局领导

意见

分管领导：

****年**月**日

单位负责人

意见

单位负责人：

****年**月**日

办公室

合同归口管理

登记确认合同编号：

经手人：

****年**月**日

注：1.本审核单位必须正反面打印，不得分开两页打印；

2.各单位根据合同内容和重要性确定合同审核部门在第1页勾选，财务部门为必选；

3.分管领导和单位负责人意见根据各单位内部控制要求确定签署权限；

4.合同审核通过后由办公室登记确认合同编号，单位法人代表或委托代理人签字后盖章。

第三篇：审核意见

一、无编制依据

二、无工程概况

三、交通组织部署

1.封道计划与时间安排

（1）半封闭施工阶段：

a.“计划于2012年7月6日封闭牧之路由北向南K0+120-K0+640段左车道修建施工便道”无计划封闭的范围及便道范围；

b.“对便道相邻的半幅道路进行封闭施工”中无具体封闭措施；

c.“用隔离锥将另半幅道路分隔成双向车道”，左侧的隔离锥起到的作用不能满足现场实际情况。

2.施工期间交通管理措施

（3）.“利用深夜时间进行大型机械的进退场等作业，尽量减少对交通的干扰”需考虑噪音污染。

3.保障交通安全的措施

（1）.“项目部成立以安全第一责任人项目经理为组长的安全保畅领导小组，由主管安全的项目副经理挂帅，安全员2人，本着安全第一的原则，成立安全保畅领导小组。”无项目部组织框架图、安全保畅领导小组人员具体名单及安全证书。

（5）.“在来车方向中分带施工区前150米范围用反光标志锥设置车辆改道过渡区，通过改道过度去把车辆从双向四车道通行改为双向单车道通行”中“用反光标志锥”不能满足现场实际情况;“在改道过渡区前方90米范围设缓冲区，并分别在前方300米、500米、1000米设置提示标牌，同时设置各种指示、限速标志，提醒司机限制车速”中无详细的标志标牌位置及尺寸、设置位置。

4.应急预案：过于简单，无具体措施

（1）.应急预案

1.“成立交通保畅小组，小组成员6人设组长一名，分为三组轮班24小时指挥疏导、处理交通问题”中交通保畅小组无具体人员名单。

3.“配备辅助车辆一台便于应急使用”中无通信器材。

（2）对出现交通事故的应急预案

1.及时通知交警、路政部门，在交警、路政部门现场勘察后，协助把出事车辆拖离出事现场，并协助恢复交通“中无急救部门。

（4）便道维护措施：无便道的具体宽度、结构层次及技术标准能满足多大交通通行量。

第四篇：报销单审核要点

报销单审核要点

1、发票日期是否为本；单位名称、税号、银行等信息是否准确、无误；

2、发票章是否清晰完整

3、发票总金额与报销总金额是否一致；发票按性质与对应科目金额是否一致

4、业务招待、礼送报销均需要申请单；业务招待费超1000元需陈工审批，礼送申请超3000元需Jane审批

5、火车票一等座报销，需陈工签字

6、发票名称为“办公用品”、“食品”等笼统信息不能用于报销，需要附销货清单

7、注意增值税专用发票：抵扣联和发票联必须同时附在报销单后面；在系统填写票号和税额

8、电子发票需要登记票号和报销单号

9、发票粘贴方向是否正确

10、补充：

1、报销会议费发票：需附邀请函、相关会议材料和签到记录2、2018年起不能再使用旧税号发票

3、增值税普通发票在使用时购货方信息必须填写完整

4、大额发票必须在国税网验证

5、注意零税率发票。购物卡、储值卡、预售卡、商务卡都不能用于报销

6、通讯费和相关的福利费需要行政签字，才能报销 报销填写注意事项：

1、报销如有项目号的必须在系统填写时关联项目号

2、增值税专用发票报销时必须在系统填写发票号码和税额

报销单如不符合以上任何一点，均按退票处理！！

替、代、招待某某经理等不符合规定的字迹需要清除，消费清单和收据也要去除

凭证装订字段，每次装订时需询问会计是否本字段全部已整理完毕

第五篇：煤矿安全管理审核意见

煤矿本质安全管理体系运行审核意见

受利民煤矿委托，公司安监局组织相关职能部室于2011年5月11日对利民煤矿本质安全管理体系运行情况资料方面进行了审核，以下是审核过程中存在的问题。

一、组织机构

1、公司、煤矿两级机构在安全管理过程中存在职责接口不清的现象；如，利民公司和煤矿分别设置了安全管理机构，利民公司有分管职业卫生工作的人员，但煤矿未确定分管职业卫生工作的人员，而该项工作直接与矿所属各区队联系显然存在不合适；类似的问题多处出现，在这里不再重复叙述；

2、公司、煤矿两级组织设置的机构、人员的职责安排交岔、存在不清楚的现象；体系管理的部门和相关人员不能保持相对稳定；

3、体系运行过程中的职能分配不规范，未按要素的功能与企业的实际结合进行分配，未充分理解职能分配的意义；不能体现技术部门管理技术安全，机电部门管理机电安全，人力资源部门管理人事、培训，调度、财务、法律、党政等部门的职责均未规范按要素开展，安全工作仅依靠安全部门，体系大部分要素实现依赖安全部门；无论是安全工作还是体系运行，均未体现全员参与；未按要求制定职能分配表；

4、利民公司的安全管理组织机构图不规范，未真正明确安全部门的角色，未明确各基层单位的接口，也未能真正落实属地管理的要求；

5、安全管理相关职能确认不清楚，如利民公司分别设置了“安全生产委员会”、“安全管理小组”，虽然是两套机构，但主要成员基本相同，应该明确公司的安全管理专职机构（《安全生产法》第十九条），但却未明确；

6、安全生产方面的责任制未规范制定、分发，无法执行、考核；电子版文档中，各部门的职责中关于主管工作、分管工作以及与其他部门的配合的具体工作均不完全明确；职责内容罗列的复杂，部分职责多达二十多条，不利于操作（如矿长职责）；电子版内容中有错别字；

7、未按体系要求配备通风副总工程师；

8、未制定九位一体管理网络图；

9、家属协管员参与安全管理的考核办法内容不具体；

10、未规范对岗位能力进行考核。

二、方针目标管理

11、利民公司方针未充分融入领导层的安全理念，未充分考虑企业的愿景、总体方针和实际风险；

12、方针制定未充分考虑体系管理的持续改进、风险预控的原则；

13、方针的形成过程未进行充分论证；

14、未依据方针制定战略目标；

15、目标制定未充分考虑企业方针、战略目标的要求，安全目标比较空洞，无实际意义；

16、未将目标具体分解为各项指标；

17、未将安全目标、指标在各层次、职能进行规范分解，下一步的考核工作无法开展；

18、体系人员不能充分理解方针、目标对安全管理的重要意义。

三、程序、制度、文件、记录管理

19、部分制度制定的目的不明确，制度内容中要求的作业流程不清晰，制度中未明确谁去干什么，怎么干；大部分制度对过程的梳理不规范；

20、手册、程序、制度和表格的关系不清楚，未真正做到体系的追溯性；

21、制度的审批、发放、宣贯、作废等一系列流程均未规范规定和执行；

22、文件发放前未明确文件发放的范围；文件发放虽然有记录，但内容不全面，存在应发放而无记录的现象；

23、制度发放后人员未规范开展宣贯、培训，人员对制度等的重要性理解程度不足，人员对制度的重视程度不足；

24、不能确保制度的唯一性，同一项内容在两处或多处体现的现象普遍存在。如，关于风险管理小组分别在《程序文件》、矿发文件中进行了规定，但内容基本一致，失去了文件的指导意义，不利于指导生产；

25、法律法规仅制定了清单，但法律法规的收集、识别、适用于企业的全部过程，均未规范规定并规范开展。

四、企业文化

26、能够感受到企业的安全文化氛围，但安全文化建设不系统，部分过程不规范。

五、检查与改进

27、安全检查制度规定的内容不全面，不规范；

28、未能明确体系运行过程中体现体系绩效的关键点，体系运行过程中的检查未能体现查思想、查制度、查管理，仅停留在查隐患的初级阶段；

29、无论是作业流程，还是岗位标准，均缺少相关的安全检查表，容易造成检查过程不规范；

30、隐患整改只落实了隐患责任人、时间、整改标准等内容，未对隐患整改过程中是否采取应急措施，隐患整改完成后是否有效控制了风险等情况进行规定；

31、隐患整改只停留在采取纠正措施的层面上，未明确隐患整改过程中采取预防措施的要求，可能造成隐患重复出现；

32、对隐患整改过程是否存在风险未进行识别；

33、人员不理解内部审核、管理评审的目的、意义和控制流程，也未开展此项工作。

六、风险管理

34、风险管理的目的性不强，未针对企业的薄弱环节进行风险有效削减的措施；

35、对各业务部门的风险小组，分别从两份文件中进行规定，但内容不一致；办公场所风险评价未成立小组，未明确组长；

36、对危险源辨识前的培训无针对性，也未分层次进行；培训的内容不能充分指导危险源辨识、风险评价和风险控制；

37、程序文件对危险源辨识的时机、鼓励全员参与辨识的内容无具体要求；

38、未依据程序文件要求年底进行危险源识别的要求开展工作，特殊情况下进行危险源辨识的规定无实际意义；

39、危险源辨识前应收集的依据缺少部分危险源描述方面的法律法规，如GB86-6441、GB13861等；

40、未规范制定工作任务清单，清单的流程不规范，造成辨识危险源辨识可能不全面；

41、危险源辨识过程未充分考虑“三种时态”、“三种状态”；

42、部分工作任务、危险源等描述不清楚；

43、危险源辨识记录表不规范，如缺少日期，不能表明每年开展一次；

44、风险评价过程，对重大风险只采用一种方法进行评价，对风险值的确定是否准确依靠人员讨论进行不能保证分值的准确性；

45、未明确可承受风险，对风险控制无针对性、目的性；

46、风险控制措施未分别从技术、管理两方面规范开展；

47、对一般风险控制，只在人员培训方面体现了控制，未在工艺、设施方面体现要求；

48、未理解有效削减重大风险的风险值，以进一步降低企业风险的目的；未针对重大风险制定管理方案；

49、矿井及各区队的风险概述描述不规范，未明确矿井的风险控制、削减原则；

50、未按体系要求，开展每进行的总结经验工作；

51、对现场危险源的实际监测工作虽然已开展，但未在体系文件或者相关制度中体现，并详细进行规定；

52、对风险控制过程的评审未能体现危险源辨识的全面性、风险值计算的准确性、风险控制措施的有效性。

七、培训

53、培训制度内容不全面，不规范；

54、培训需求不规范，无实际项目、内容，失去指导意义，人员未根本理解培训需求的意义，与培训计划无关联；

55、未规定培训需求、计划、实施、监测等方面的关联，培训工作随意性强，无针对性；

56、考试的内容也重视概念的掌握，缺少安全管理的实际应用和理解；

57、很多培训工作的效果评价只以考试的方式进行，未体现员工安全意识方面的要求；

58、对人员不安全行为的矫正有制度，虽然开展了工作，但不能明确员工安全意识现阶段的水平，下阶段应提高的程度，是否达到目标，采取的措施是否有效；

59、承包商作业人员的考试卷与花名册不对应； 60、未对义务消防队员培训后进行效果评价； 61、开展的各项安全活动程序不规范，缺少通知、签名、记录、评价、总结等过程；

62、班组急救员虽已经过培训，但未收到相关证件；

八、生产要素

63、瓦斯报表和瓦斯手册中填写的瓦斯检查地点不规范，内容不具体；

64、通风系统中存在不稳定的角联通风系统； 65、矿井虽然进行了风阻测试，但未收到报告； 66、未能通过反风演习提出演习过程中存在的问题； 67、矿井无紧急避险系统。

九、机电管理

68、各类设备操作规程贯彻学习记录中无考核结果等内容；

69、五小电器检查制度、检查表中未落实管理责任人； 70、大型主要设备未做到一台一档； 71、未进行井下开关保护插件试验；

72、综合管理业务流程中名称仍用原机电科； 73、个别点检记录内容缺失，如采煤队5月份记录； 74、固定梯管理制度中检查频次与本安标准要求不符（制度中规定每季度一次，本安要求每月一次）。

十、地测管理 75、09113工作面无停采通知书；

76、无建井地质报告、矿井地质条件分类报告；

十一、防治水管理

77、防治水机构内容不符合实际，未设立专门防治水机构；

78、井上、下对照图无积水情况、开采年限等内容； 79、全矿井雨季前未进行联合排水试验；

十二、爆破管理

80、综掘二队施工风桥未编制爆破说明书；

十三、采掘管理

81、综掘二队无自保、互保、联保制度。

十四、职业健康

82、煤矿职业卫生管理六个台账（职业卫生实施台账、职业卫生监测台账、职业健康监护台账、劳动防护用品管理台账、职业危害申报管理调整、新、改、扩建项目预评价、控制效果评价及审批的相关资料、职业卫生宣传培训台账）应进一步归纳、整理；

83、未制定职业危害防治规划；

84、对3月份本安体系检查出的问题未进行落实整改；

十五、环保

85、矿井水未进行检测，无资质部门验收测试报告； 86、矿井水处理不达标，综合利用率未实测、计量； 87、生活水处理不达标。

十六、其他

88、未实行承包商风险抵押制度； 89、2011年未进行应急演练； 90、未填写事故报表。

总体，体系运行过程未能体现过程控制，未能体现持续改进；体系运行的很多要素未体现目的性；很多要素开展时操作人员未理解要素的真正内涵；各层次体系人员的培训还不深入，人员还不能从根本上理解、重视体系运行工作。

建议，利民公司对以上问题充分考虑，按企业实际情况落实整改；对三月份公司本质安全验收过程中提出的问题高度重视，落实整改。

检查过程中，因检查人员能力、检查时间等因素影响，提出的问题难免存在错误和不妥，利民公司在整改过程中如存在疑问应进一步探讨。

二〇一一年五月十一日