K-03仓库文员工作流程

第一篇：K-03仓库文员工作流程

广州红磨坊纺织品有限公司流程管理仓库文员工作流程管理

仓库文员工作管理流程

1、速达帐务处理

1.1、仓库文员要熟练撑速达进销存软件的使用，对仓库管理中的入仓、退料、盘点、调拨等各个模块以及货品资料、仓库资料的管理要得心就手。

1.2、仓库资料处理：根据公司的需要，在公司的授权下，对速达增减仓库或对仓库资料进行维护，以促进仓库管理工作的顺利进行。

1.3、货品资料录入处理：对公司新的货品，要按照公司规定的编码要求，录入速达系统，录入货品资料时，要注意加上卷号。

1.4、退料处理：公司目前不要求在速达上进行“退料”操作，当车间领余料退回仓库，要重新安排检验，对合格的重新入库。

1.5、盘点处理：速达帐务要根据仓库盘点情况，及时进行帐面盘点：

1.5.1、根据仓库定期和不定期盘点数据，核对速达数据，对速达数量进行盘点，以保证速达与仓库实物数量一致。

1.5.2、尾货数据调整：由于剪货损耗，在剪布过程中，剪单人员会有一些改剪以及发现实物数据与库存卡不一致的情况，会重新核定实物数据，在收到更改数据的通知单时，仓库文员必须在第一时间在速达上做数据处理。如果有发现数据有很大出入的，则需到仓库查询实际库存，然后进行数据调整。做此操作时，同时应该查询是否有已开单未剪货的情况，以免发生数据的进一步错乱。

1.6、货品入仓：根据质检报告，将新回仓的产品数据录入速达。录入数据要准确无误。

1.7、每周导出速达库存表一次，对库存货品进行抽样核对，核对库存卡上数量与速达帐面数是否一致，发现问题及时上报处理。同时要跟踪仓库库存动态，对销售量大而库存量小的情况，要及时与采购部购通是否备货。

2、协助公司采购人员收货：

2.1、仓库文员要协助仓库收货人员收货，收货时要严格按照仓库收货流利

管理标准执行。

2.2、货品签收与交接。采购员每天中午和傍晚都会采购回来货，一对一的签收货品后，采购人员应把货物型号以及相应请购人给到仓库文员。

2.2、货品到货通知。收到采购员买回来的货品，在质检完后，如果是市场

部文员请购的货品，要将货品米数录入速达，发到货记录给相关文员。如是档

口加工生产单的货品，则按货物配送流程送到车间。

3、与市场部文员相关工作

3.1、货品调仓。由整卷仓调入散剪仓的货品，调仓人员需到达货品位置，选择合适的卷号调仓，方便剪货同事工作，以免发生所调卷被积压在下面的情

况。

3.2、货品实物米数查询。由于各方因素，速达数据和实物米数会有一些出

入，当市场部人员要求查询实际米数时，仓库文员要把货品实际米数核实准确，不能只看库存卡的余下米数，往往那些都是不准确的。

3.3、客户的一些货品信息查询。例如实物照要求，以及货品本身的一些特

质（定宽、高、花位、花距等）查询，仓库文员应积极配合工作。

3.4、销售出货单的一些突发状况处理。有时候货剪好后，客户会突然要求

等有货再一起发，或者和各品牌的货一起发，以及先不要发的情况。仓库文员

得到市场部文员的通知后，需在第一时间落实这类单的特殊处理。

3.5、出现开单无货的情况。当剪货人员发现所开领料单以及销售单并无实

物存在时，并反映到仓库文员时，文员应在第一时间与市场部文员沟通，看是

否能分段处理。若无匹配数量只能重新申购货品，因此这类情况应及时反映。

4、与档口采购员相关工作

4.1每天必发的订货记录、到货记录电子档。一天的工作结束之前，采购需

把当天输入的订货记录发给仓库文员，以便仓库文员了解货品用途。同样，仓

库文员也要在每天早上将到货记录发给采购员，方便采购追踪货品。

4.2零售货品的图片。采购要及时把货品图片发给仓库文员（货品回来之前，应该把图片给到仓库），以便货品的核对和及时配送。

5、与车间相关工作

5.1、加工单的货物配送。

5.1.1、根据货品型号，对号入座，找到对应的生产单号，同时找到对应的图片进行货品核对，确认货品无误后，需在对应货品的包装袋上贴上对应的单

号以及接单人员，方便车间展开工作。

5.1.2、对于一些快递回来的货品，尤其是货期很急的，文员要第一时间通

知相关人员送货到车间，以免误了交货期。

5.1.2、送货的同时，文员需列好出货清单，单上详细写明货品型号、数量，以及接单员和生产单号,给到车间签收货品。（注：对于一些交货期还久的货品，先不要拿到车间，以防车间货品堆积太多，造成不必要的麻烦。）

5.2对于货品较急单的处理。（针对本公司产品）此类单车间会以传真方式

通知到仓库，文员得到信息后，要第一时间安排剪货人员优先剪货。

6．与档口店员的相关工作（直接剪布走的单）

6.1、档口自提的单。鉴于自提单的货期短，货物少，文员可根据生产单的交货日期，通知司机来仓库带自提的货到档口。并让其签名在生产单上。

6.2、要发货走的以及要送货的单。店员根据自己生产单的交货日期，在接

近交货期的时候，应跟进自己的单，查问档口采购是否到货，如果到货的，需

以传真形式通知仓库出货的日期、单号以及接单员。如果是发货走的，店员应

在传真单上注明发快递还是货运，以及收货方的详细信息。

6.3、打包要求。店员在接单时，在收尾过程中，应询问客户是否有特殊打

包要求，并详细写在生产单上，并通知打包人员按要求进行打包。

第二篇：仓库文员工作职责

仓库文员工作职责

一、公司及分店的采购订单、收发货单据处理：

不管是供应商直接供货至分店，还是由供应商送到物流仓，在用友系统里的单据处理方式均按公司统一采购处理，流程一律统一为：采购订单－采购入库－销售发货。

（一）公司物流仓的采购、收货及发货单据处理：

1.采购订单处理：

各分店及中央厨房直接向公司采购下订单，公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓管文员，仓管文员根据采购清单，在用友系统里录入《采购订单》。采购单位及部门：

2.入库单处理：

根据经仓管员签收盖章的供应商送货单，在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》，并打印出一式二联的《采购入库单》，白联和红联与相对应的供应商送货单订在一起，于次日交财务部入帐。入库仓库：仓库

3.销售发货单处理：

1)中央厨房领料：

根据中央厨房领料清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后，盖上发货章，红联交中央厨房，白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位：

2)向各分店发货：

根据仓管员交来各分店发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货单》上签收并盖上收货章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收盖章的《销售发货单》后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及单位：，客户：各分店

（二）中央厨房半成品的入库与出库的单据处理：

1.中央厨房半成品入库：

中央厨房加工好的半成品必须填写手工《入库单》，经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后，交仓管文员录入用友系统的采购入库单，并打印出一式二联的《采购入库单》，白联和红联与手填的《入库单》一起交公司财务部入帐。供应商：中央厨房，采购单位及部门：

2.向各分店发货：

根据仓管员交来的各分店的发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货单》上签收并盖章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收的《销售发货单》后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及仓库：客户；各分店

（三）供应商直接送货至分店的单据处理：

1.公司统一采购：

根据公司采购向供应商下的采购订单，录入用友系统里的《采购订单》； 采购单位：

2.采购入库：

收到经分店签收和盖单的送货单，根据实际送货数量在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》； 采购单位及入库仓库：

3.销售发货：

根据《采购入库单》流转生成《销售发货单》； 销售单位：，客户：务分店

4.单据打印：

将《采购入库单》和《销售发货单》分别打印一式二联，与供应商的送货单一起装订，于次日交公司财务审核入帐。

（四）各分店之间的货物调拨单据处理：

分店之间相互调拨，按分店自行采购处理：

1.单据录入：

根据各分店的调拨单，在用友系统里的采购入库模块里录入《采购入库单》，采购及入库单位：调入分店，供应商是：调出单位。

2.单据打印：

录入完毕后，打印出一式二联的《采购入库单》，与调拨单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。

（五）薯条仓的单据的单据处理：

1、公司订购薯条时，由采购在用友系统里录入薯条《采购订单》；

2、薯条到货后，由采购在用友系统里，将薯条《采购订单》流转生成《采购入库单》，薯条存入江汇薯条仓；

3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单，在用友系统里录入《销售订单》；

4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单，根据送货单的实际送货数量，将用友系统里的《销售订单》流转生成《销售发货单》；

5、录入完毕检查无误后，打印一式二联的《销售发货单》与江汇的送货单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。

二、各分店直接采购货物的录入：

各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的，均需录入到用友系统的采购管理中，具体操作如下：

1.单据录入：

根据分店的填写的报销单，录入用友的《采购入库单》；采购单位：各分店，供应商是：分店现金自购

2.单据打印：

将《采购入库单》打印出来，与报销单一起装订在一起，交公司财务入帐。

三、分店营业数据的核对与统计：

1.核对：

每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及POS机打印出来的销售汇总单，注意核对《收入缴款单》与POS机打印出来的销售汇总单数据是否一致，如有现金券，收回来的现金券是否相符。

2.统计：

核对无误后，填写《分店营业额汇总统计表》，并发送至公司财务部。

四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。

五、完成公司交付的其他工作。

第三篇：仓库工作流程

仓管工作流程

仓管及领料：

1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。

3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录

4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。

5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。

6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。

7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。

8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。

生管：

1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。

3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料

4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；

5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理

6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的）7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.8，与各部门的沟通与协调。

9，相关报表的填写；

10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理

模具发放：

1，依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放

回模具架

2，统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3，模具统计申请及各项保养确认

第四篇：仓库工作流程

仓库工作流程

1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）

2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）

3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）

4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）

5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）

6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）

7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。

8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）

9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。

10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）

第五篇：仓库工作流程

收货流程：

1，供货商送货到仓库，仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同

清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）。（条件允许的应同时配备收货质量管理员）。

2，收料员在清点完毕以后应及时开入库单，仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签

字。（入库单上应包括物料的名称，规格（物料编码）送货单的件数，重量，体积和实际收到的数量以及备注，如：是否包装破损，是否受潮等（若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物）以及送货的车牌号或集装箱号码）。3，仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。

入库及仓库的整理

1，货物入库以后应根据不同的类别，性能，特点及用途，做到：1，货物摆放整齐，仓库

干净整齐。2，物料标识牌上清晰显示物料的编码名称，数量，规格以及其他特殊标识。3，对于堆码的货物应做到过目成数。

2，库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更

正并及时报告主管部门。

3，库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和

可靠性。（仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。）

货物的出库及领用

1，领用：1，仓库管理员凭领料人的领料单领料（领料单必须有领料部门的负责人签字且

字迹清晰，若无签字，字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料）2，仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3，仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。

2，发货：1，仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。（在办理完相关手续以

后）2，仓库发料员根据提货单检查备货（包括货物的名称，数量，编码，规格，型号以及其他相关指标）3，仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）在清点完毕后再在出库单上双方签字确认（包括提货人的姓名，委托单位，车牌号及集装箱号码）

3，仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应

及时登记入账。