仓库物料工作流程

第一篇：仓库物料工作流程

工 作 流 程

一、预算

1、（1）由预算部先进行面积预算；（2）由总经办根据预算面积做各类材料预算单；（3）预算单由预算、工程、材料、总经办共同签字；（4）工厂根据计划申报原材料。

二、采购入库

1、外购商品入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有（1）供货单位（2）联系人、电话（3）物品类别（4）收货日期（5）材料名称（6）规格（7）计量单位（8）数量(应收、实收)（9）由工厂、质检、材料、总经办验收签字（10）交仓管入库；入库单一式三联:第一联存根，第二联财务部，第三联仓库记账。

2、产成品入库,经质检员验收合格,车间填写“产品入库单”。填列内容有:（1）入库产品的名称（2）日期（3）规格（4）数量（5）工厂、质检、材料、总经办验收签字（6）交仓管入库；入库单一式三联：第一联存根，第二联财务部，第三联仓库记账。

三、出库

1、原材料出库(领用材料)车间填写“材料领料单”,填列内容有(1)日期(2)材料名称(3)规格(4)数量(5)领料人签字(6)仓库保管员签字；领料单一式三联:第一联存根，第二联工厂，第三联仓库记账。

2、成品出库必须按照“先进先出”原则办理出库,填写物品领申请单，申请单的填写内容有:（1）收货单位名称（2）收货日期（3）产品名称（4）规格（5）数量（6）工程、材料、总经办签字（7）收货人签字；出库单一式三联：第一联存根，第二联仓库记账，第三联财务部记账。

四、编制报表

1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿，随发生时间及时登记。

2.每月中旬和月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。

第二篇：仓库呆滞物料管理流程(精)

呆滞料的处理规程

1、目的

对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压,提高物料储存能力、提高存货周转率,促进公司资金的良性运作。

2、呆滞料定义

是指储存期限超过一年仍未使用过的物料,或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。

3、范围

适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞料的处理。

4、职责

4.1生产部:负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作,同时配合返工返修工

作。

4.2 QA部:负责呆滞料质量的判定工作,判定结果可分为:合格、不合格等。4.3 PE部:负责呆滞料处置的判定工作,判定的结果可分为:返工返修、报废、回收

利用等。

4.4研发部:因产品变更、产品停产、产品优化,技术变更(包括更改原材料、改模、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更,技术部应在变更发生后一天内通知总计划部并给予相关指引,以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见。

4.5销售计划部:因销售订单取消或变更、市场需求预测变化,销售部应在变更发生后一天内通知PMC部并给予相关指引,以防止呆滞料的产生。对造成呆滞料情况发生的,需接受PMC的安排,参与评审,并提出相应的处理意见。

4.6 客户服务部:负责定期对售后维修仓的呆滞料进行盘点、清理、退库工作,并接受

PMC部安排,参与呆滞料的评审工作。

4.7 PMC部:负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作,提出呆滞料处理申请,询证、判定呆滞料产生的原因,组织相关部门进行评审工作,对评审结果提交相应的部门进行处理,并对评审工作做出文字报告上报公司领导。对需返修返工的呆滞料,下达返修工单

指令。

4.8 货仓部:负责呆滞料的接收、储存管理工作;负责提供呆滞料清单;配合相关部门作好呆滞料处置工作,包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返

工返修、退换等联系工作。

4.9 行政管理部:负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作,建立可变卖和不可变卖的废品

池,并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。

4.10 财务部:负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作 4.11 总经理和厂长:根据ISO9000体系规定的权限对呆滞料的处置进行审批。

5、呆滞料处置程序

5.1呆滞料处置每月组织一次评审清理工作。

5.2货仓部在每月29日之前提供呆滞料的清单给PMC部。

5.3 PMC在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞料处置评审工作, 相关部门在两天内提出处理意见。

5.4 QA部及PE部同时对提报的呆滞料清单及申请在两天内进行判定,作出评审意见。

5.5 评审意见完成次日,货仓部将《呆滞料处理报告》提交财务部,财务部在三天内完

成核价工作,作出审核意见并报送总经理审批。

5.6厂长根据审批权限作出审批意见,超出审批金额权限的,应转交总经理审批。未通过审批的,PMC部自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审,或采用其他

方法解决。

5.7 PMC根据最终的审批意见,在收到审批意见后一天内进行一一处理。对报废的呆滞料,通知行政管理部处理;对可回收利用的呆滞料,通知货仓部处理;对需返工返修的呆

滞料,自行下达返修工单指令。

5.8 货仓部负责配合呆滞料现场处理工作。

5.9 行政管理部、货仓部在接到PMC部通知后,按照规定的职责执行。5.10 PMC部对该月的呆滞料处理工作进行小结,并上报公司领导。

5.11 业务单据处理:原件在完成呆滞料处理工作后3日内交财务部作账务处理凭证,同时复印三份:一份交行政管理部、一份交货仓部、一份连同《呆滞料处理报告》交还PMC 部作最终的处理凭据。

第三篇：仓库物料管理制度

为规范倉库物料管理；特规定如下；

1、酒店倉库的倉管人员应严格检杂进倉物料的规格，质量和数量，发现与发票

数量不符，以及质量、规规不符合使用部门的要求，应拒绝进倉，并立即向 厨师长汇报。

2、经办理验收手续进倉的物料，必须填制‘人库单’，并及时上交财务输单员。

物料经验收合格、办理进倉手续后，如出现短斤小两、变质、霉烂、变形等 问题，均由倉管员负责。

3、为提高各部料料工作的计划、加强倉库物资的管理，采用隔餐报单及隔餐

领料模式。

4、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的管理模式，倉管员根据

库存情况及时定申购计划，以控制库存数量。

5、倉管员因未能及时提出申购而造成供应短缺，其责任由倉管员承担.6、各部门领用物料，必须按公司要求规范填制‘领料单’。

7、倉管人员必须严格按先办手续后发货的程序发货, 严禁白条发货，严禁先出

货后补手续。

8、严禁倉管员以外的工作人员进入倉库重地，如有违规，追究倉管员失责任，并处理倉管员50元/次。

9、倉管员每天作好干货与调味品流水帐，作到货物先进先出原则及是登记进货、领料、库存数量，每编制‘库存物资余量表’，并报财务部一份

10、倉管员应定期盘点库存物资，发现升溢或缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手

续，经领导批准，并报财务部一份。

11、新与倉库发生供货关系的供货商一定要求留有营业执照摊位号,产品合格证

证、检验报告身份证等,以上均复印件备好.12、倉库内不得出现过期、变质、无证产品入库，违者严肃处理。

一、领用物品计划报告程序；

1、凡领用物品，根据规定须提前作计划，报库存部门准备;

2、倉管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

二、发货与领取；

1、各部门单位得领货一般要求专人负责；

2、领领员要填好领料单‘日期、名称、规格、型号、数量等、’并签名，倉管员凭单发货；

3、领料单一式二份；倉管员一份。凭单人帐；会计一份，凭单输单并保存原单；

4、发货时倉管员要注意物品先进先发、后进的后发。

三、盘点程序；

1、倉库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点。

2、将所盘结果列明细表报财务部审核；

3、盘点期间停止发货。

四、计帐程序；

1、设立帐本和登记帐。帐本要整齐、全面、一目了然；

2、帐本要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；

3、记帐时要先审核发票和验收单，无误后再入帐，否则要退回倉管员补齐手续后 才能人帐；

5、月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

6、与倉管员校对实物帐，每月与财务部会计对帐，保证帐物相符、帐帐相符。

五、建立档案制度；

1、倉库档案应有验收单、领料单和实物帐簿；

2、会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和会计报表。

第四篇：仓库工作流程

仓管工作流程

仓管及领料：

1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。

3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录

4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。

5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。

6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。

7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。

8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。

生管：

1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。

3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料

4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；

5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理

6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的）7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.8，与各部门的沟通与协调。

9，相关报表的填写；

10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理

模具发放：

1，依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放

回模具架

2，统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3，模具统计申请及各项保养确认

第五篇：仓库工作流程

仓库工作流程

1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）

2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）

3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）

4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）

5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）

6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）

7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。

8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）

9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。

10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）