仓库物料管理规程

第一篇：仓库物料管理规程

物料部岗位操作规程及物料管理

第一章：岗位操作规程

一、成品入库：

1.成品接收

1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。

1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。

1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。

2.成品入库

2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。

2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。

2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。

2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。

2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。

3.贮存

3.1.按品种分类、分批号码放。

3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。

3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。

3.4.与地面间距不小于10cm。

3.5.按质量标准规定的储存条件储存。

3.6.保持库容整洁，包装清洁。

3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。

3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。

二、成品发放：

1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。

2.由销售部部长签发的提货通知单，成品库保管员凭提货通知单和质量管理部部长签发的成品合格放行单发货。

3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。

4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。

三、物料接收入库：

1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。

2.检查外包是否完整，无破损，无污染。

3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。

4.对物料外包装进行清洁。

5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。

6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。

7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。

8.由仓库保管员负责填写请验单一份，交质保部请检。

9.质保部收到请验单后，3小时内派人取样检验。

10.检验结果合格，则由质保部在3小时内下发检验合格报告单给仓库。

11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。

12.如经检验不合格，则质保部立即发一份“不合格”的报告单给仓库。

13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。

14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。

四、物料发放与退库：

1.物料发放

1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。

1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。

1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。

1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。

1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。

1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”、“近效期先发”的原则，前一批发放完，再发新的一批。

1.8.仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。

2.物料退库

2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。

2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。

2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。

2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。

2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐，调整货位卡。

第二篇：呆滞物料管理规程（范文模版）

.呆滞物料管理规程

起

草 部 门：风扇财务管理物管 起

草

人： 批

准：

受 控 标 识：

修改修

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状

态

修改理由/内容

码

修改/日期

批准/日期

1．目的

为进一步加强库存管理，减少呆滞物料的资金占用，提高库存质量，优化库存结构，降低经营风险，根据公司相关管理制度的要求，特制定本办法。2．适用范围

适用于风扇公司库存材料、外协厂材料考核。3．定义

呆滞物料是指公司在生产经营过程中，由于各种原因造成库存物料的实际价值已经或即将发生损失，或在一定生产经营期内不需使用的物料，包括本厂材料料、委外加工材料、委外加工成品、车间材料、自制半成品适合下列条件之一的均视为呆滞物料：

（一）储存期超过一个月或无使用机会的物料；

（二）因质量不符合标准、设计技术更改、订单更改等原因导致无法消化的物料；

（三）大宗原材料若超过储备期（六个月）或无使用机会的；

4．呆滞物料类型及形成来源

4-1 客户取消、更改、推迟定单而形成的呆滞物料 4-2 生产采购计划偏差、变动或失误等原因形成的呆滞物料 4-3 生产订单尾数而形成的呆滞物料

4-4 技术工艺、设计更改后仍有剩余而形成的呆滞物料 4-5 仓储管理不善导致陈腐、劣化、变质的呆滞物料 4-6 其它原因产生的呆滞物料 5．呆滞物料损失的定义

主要指仓储费用、存货占用资金利息、呆滞物料处理损失。6．呆滞物料处理原则及方式

呆滞物料处理必须遵循处理损失最小化原则，尽可能降低公司呆滞物料损失；处理方式包括：排产使用、改型代用、退货、报废等。

6-1 排产使用：对于能以替代或其他方式使用的呆滞物料，在生产中优先使用。

6-2 改型代用：通过开发、工艺出具匹配消化方案，并在指定的订单中使用。* 以上方案的呆滞物料使用，重新报检，合格后方可使用 6-3 退货：对于部分呆滞的供应商能使用材料，由采购部门负责与原供货厂家协调退货。

6-4 报废：对确实已不能使用的呆滞物料，走报废流程，经相关部门批准 后作报废处理。

6-5 其它适当的处理方法。7．月度呆滞物料处理流程

7-1仓库、车间、采购、物管分别对仓库材料、仓库自制半成品、外协厂材料每月末进行清理，并于每月4日前编制上月呆滞物料明细表，报财务中心汇总整理、核对呆滞物料明细表，匹配金额。

7-2 预算会计在每月7日前负责对整理后的呆滞物料明细表发送至采购、工艺部门对呆滞物料的原因及责任部门进行确认，结构/研发支持中心、技术工艺、采购部门出具初步处理方案。并在两个工作日内反馈结果至预算会计处。

7-3 预算会计对采购、开发、工艺的资料进行汇总整理后，以电子档的形式发送给呆滞物料小组成员，并在每月10日左右，通知呆滞物料小组成员召开会议。会议内容主要针对有争议的问题以及价值较高的物料进行讨论分析，并可采用到仓库现场办公的形式解决争端，所有争议均由呆滞物料小组组长裁定。

7-4预算会计针对会议确定的方案以及后续跟踪的事项，编制呆滞物料处理明细表，该份呆滞物料明细表详尽的描述呆滞原因、责任部门或个人、消化处理方案、跟进责任人、消化日期（对于消化日期超过半年以上的物料，由呆滞物料小组组长裁定处理方案）。并报各部门会签，财务中心经理审核。另外由仓库对报废物料按照公司报废流程，办理相关报废手续并进行及时处理。

7-5 财务中心对呆滞物料进行全程跟踪与支持，并在每月10日通报上月留用呆滞物料的处理进度。对于未按进度落实的责任人、不按流程办理的责任人，财务科及时提交相关部门予以考核。

9．考核细则

9-1 对产生呆滞物料的责任部门或个人的考核：按公司已有考核标准进行考核。

9-2 对呆滞物料跟进落实的考核：对于确立的跟进人未按照处理进度及时消化的，按照100元/款予以考核。对于非本部门责任形成的呆滞物料，其他部门应积极配合消化，对于配合消化部门公司给予适当的奖励。由消化跟进部门提出申请，成本会计确认后，由公司进行奖励。

9-3流程执行情况考核：在呆滞物料的考核流程中，相关责任人不按规定的进度要求完成指定的工作；或虽按时完成，但敷衍了事、出现明显错误或遗漏的，按不少于100元/天（未按时完成）及不少于50元/项进行考核。

9-4 考核执行：由预算会计在每月15日左右统计呆滞物料考核情况，将考核情况报公司，由公司相关部门执行考核。

第三篇：仓库物料管理标准

仓库职责及工作导则

一、工作职责：

（一）物资的出入库管理

（二）物资的保管

（三）物资的盘点

二、技能要求：

1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。

2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。

3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。

三、工作内容

（一）入库管理

1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。

2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。

3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。

4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。

5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域（货架或固定堆放区），然后将盘点结果录入计算机。

6、及时更新数据库库存数据。

（二）出库管理

同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。

1、工具：

1）对借用件必须由借用人员填写《借用表》（签字，填写借用日期）

盘点。

8、加强仓库的安全、保卫工作。

9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。

10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。

11、仓库保管区严禁烟火。

12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。

物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处；不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。

（四）物资的盘点

1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。

2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。

3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。

4、库存物资每年至少全面盘点一次。

5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。

6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。

第四篇：物料仓库管理规定.

管理文件

编号： QK-QES-QC2011-4

原材料仓库管理制度

一、入库程序规定：

1、所有生产原材料入库前，均须填写《进料验收单》，必须准确核对货物相应的《订购单》和《指令单》号、物料名称、规格型号、采购单价、供应商全称、联系人和联系电话、合同采购数量等是否相符；必须通知品检部门验收，并在《进料验收单》上签名，加盖“检验合格章”仓库方可收货。

2、针对需要比较长时间测试的原材料，入仓验收加盖“暂收章”，待测试结果出来，测试合格加盖“检验合格章”，仓库方可发料。测试不合格则开具《退货单》，退回厂商处理；同时由仓库通报生管、采购、财务部门。（退货单一式四份：分别采购一份、财务一份、品管一份、仓管存根一份），原材料送货单一定要有品管部门盖章签名有效，否则，财务部门拒绝付款。

3、所有革料、网布，在入库时必须通知品检，在剪取每支材料时要做好流水号，比对色差。其它包材、大底、原材料、面料、辅料，在入库时由品检检验，并作一式两份色卡，留底送品管经理。在色卡确认合格后，方可发放生产，并请采购订货时预定两份做色卡使用。

4、未经确认，仓管员私自发放生产，给予处罚；造成损失的，追究责任。如因品检人员工作疏忽，以问题的轻重程度给予处罚。

5、非生产材料进仓时，仓管员必须向采购人员核对货物相应的《请购单》的审批手续是否完整以及内容和供应商全称、联系人和联系电话等。仓管员必须亲手过物、亲眼过数，检查是否有破损坏旧或品名规格不一等现象，然 1 后开具《入库单》。

二、出库程序规定：

1、无论是哪个部门或任何人领料，无《领料单》的或《领料单》上填写不全的，仓管员必须一律拒绝材料出库。

2、凡是领料出库的，仓管员与领料人双方必须在场，仓管员要亲手过物，亲眼过数，绝不允许仓管员不在场，而让领料人一方进入仓库取走物料。

3、仓管员发料时，必须与领料单上的物料名称、规格、型号、生产厂家、数量核对一致，如有疑问，必须询问清楚后，开具《出库单》发出物料。

4、凡是应当“以旧换新”的物品物料，领料时，除了要有《领料单》，还必须将旧物（工具、劳保用品、桶、罐、瓶等等）退回仓库；而且所领新料数量必须小于或等于所退旧物数量，如果大于时，必须由领料人员说明原因并记录于领料单上，否则，仓管员必须拒绝领料领物。

5、以旧换新领料（物）的，仓管员必须对退回的旧物（料）进行检查所退旧物（料）是否还能用，是否用完、用尽，如果还能用或没有完全用尽，应让领料人先用完余料再领新物料（品）。

6、旧物回收到仓库和外卖外退给客户（或供应商）的，仓管员必须填写出、入库单，并单独用一本物资明细账记录。

7、仓库内不得留有闲杂人员，领用小物料时，领料人在门（窗）外等待，由仓管员取物从仓内递出，领料人不得入内；领大（重）物料时，领料人可进入库内协助仓管员取物，在仓管员的监督下领走物料离开仓库，不得在仓库内逗留。

8、所有物料必须进入库内，不得存放在仓库外面。

三、库房管理规定：

1、原料仓物资要分类摆放，布局合理。可分为：（1）面皮类,头层皮类，二层面皮。（2）反毛面皮可按厚度和开张大小分类。(3)内里类。(4)中底板。（5）大底类。（6）海绵类。（7）EVA类。（8）鞋垫类。（9）附件类。（10）车帮线类。（11）机器配件类。（12）鞋盒类。（13）鞋箱类。（14）钢包头类。（15）防刺穿钢板类。（16）工具类。（17）办公用品类。

2、物料入库后，必须排列整齐，按品种规格类别填写标识牌，张贴在相应的物料存放处，因入库和出库移动物品造成暂时性凌乱的，入出库行为一结束，必须立即整理到位，保持仓库的整齐、清洁。

3、易受潮的物资要摆放在货架上，较沉重的物品摆放在容易搬动的位置。

4、容易随手可拿到的物品，价值较高的物品可摆放在内侧或较高处，也可保管在保管员视线内的位置或上锁。

5、物资较轻但体积较大的物品摆放在货架的高处，或摆放在不影响行走的一侧。

6、规格一致的物品：如中底板、化学片、没有折叠过的箱盒。按规格种类分别摆放整齐。

7、有标准包装的物品：如钢头钢板、车帮线，按规格型号分类摆放整齐。

8、对各类物资进货日期标识清楚，做到先进先用的管理规则。

9、形状基本相同的物资，但性能、功能不同要分别摆放，并标识清楚。

10、要对库房经常检查，发现问题及时上报，对库存状况经常统计，不允许材料用完才上报的情况存在。

11、要经常检查消防器材，发现问题要及时申报更换。

四、账目管理规定：

1、对应的《入库单》与《进料单》财务联、《出库单》与《领料单》财务联应即时粘贴在一起，并于当日或最迟不超过次日上午送交给财务部。

2、仓管员每天必须凭入出库单的（仓库）联登记账本，并结出当日结存余额（数量与金额），做到账务日事日清。

3、仓管员应于每月终了编制：①“进、销、存”月报表，报表为“四栏式”：期初结存、本月入库、本月出库、期末结存；②各部门当月领料明细月报表，按部门为单位汇总本月所领的各种物品物料明细数量与金额。

4、仓管员对各部门领用的工具（机电工具、电脑、办公用具、低值易耗品等等），必须另行建立台账，记录领、退发生数量与结存数，每月按台账的月末结存数来盘点各使用部门（人）的实物数。

5、入库单、出库单上必须将供应商全称、货物品名、规格、单价、数量、金额等要素全部写准、写全，做到凭证要素填写完整、准确、齐全、清晰，并与账本记录相符，账本记录与仓库实物相符。

五、补数和申购控制：

1、所有补料申请均必须要生产副总以上领导签字认可方能办理补数。

2、办理补料时，仓管员凭内部联络函（上面要有申请人、材料核算人、副总以上领导签字）的形式给予补料。

3、采购所有物品均必须按要求填写《申购单》，无《申购单》或者《申购单》内容填写不全的，仓库必须拒绝收货入库。

4、用料部门申请购料时，仓管员必须先检查核对仓库内是否有相同的或可替代的物料，并告知申购人；不允许未经查找就同意申购人员全数申购，4 做到“不用购的则不购、能少购的则少购”，避免形成积压与浪费。

5、物品进库时，仓管员要查看《申购单》是否按规定程序审批，方可办理入库手续。

六、仓库管理纪律：

1、保管人员对库房所有物资要认真保管，未经批准不得私自外借或挪用。

2、仓管员违反本制度任何一条，一次扣罚50元，情节、态度恶劣的处50元以上，200元以下罚款；后果损失严重的，除罚款外，需赔偿由此带来的经济损失，屡教不改的予以开除，不结算工资。

3、领料人持有《领料单》，但未经仓管员在场办理领料手续，而私自取走物品物料的，一次扣罚50元；情节、态度恶劣的处50元以上200元以下罚款；后果严重的，除罚款外，一律予以开除，不结算工资。

4、任何人未办理领料手续，同时未告知仓管员，而趁仓管员不在或没有注意时私自取走物品物料，属涉嫌窃取公司财物行为，一律予以开除，不结算工资，并向公安机关报案。

本规定自即日起执行！

奇酷体育用品有限公司 2011年04月28日

第五篇：材料仓库管理规程

上虞市影艺摄影器材有限公司

材料仓库管理规程

一、总则：

本制度规定了物资入库验收、工作职责、物资保管、等管理内容。本制度中的材料包括原材料、辅助材料和配件等。

二、物资的入库与验收：

1．物资到库，仓库管理员必须凭送货单、物资采购申请单或相关资料办理入库手续。2．进库物资必须由仓库管理员会同采购申请部门共同检验，经验证合格后，方可入库。

三、仓库工作责职：

1.在公司财务负责人的领导下，组织落实做好仓库物资的管理工作。

2.负责对材料的验收入库、堆放、保管、出库工作，分类堆放，标识清晰，防止材料堆放混乱，对易受潮霉变的包装材料应堆放通风干燥区域。

3.做好材料入库的报表工作，要求字迹清晰、台帐完整、帐帐相符，帐物相符。严格控制材料仓库库存量，定期对存货进行分类整理，对较长时间未动的材料应编制报表报公司采购部门，以便节省采购成本。

4.仓库管管理人员要加强业务学习，做好仓库6S管理工作，提高素质，避免工作中发生不必要的失误。

四、物资的保管：

1.负责对材料的巡检、定期进行盘点、整理工作，做到安全、整洁、规范、防火、防霉变。

2.进仓物资做到先进先出的原则，露天堆放的物资，要定期查看，核实。

3.公司相关部门应定期或不定期对仓库的帐、卡、物进行检查，对库容、文明卫生进行检查。

编制：

批准：

2016年3月12日