第一篇：仓库工作流程
仓库工作流程
一、总则
仓库是我们公司供应体系的一个重要组成部分，是我们公司各货品周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。
二、货品入库
1、货品入库，仓管主管要亲自核对货号、尺码明细及数量与我司采购订单是否一致。根据终端扫描核对无误后，把入库日期、货号、数量、尺码明细认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员，打出入库单后，ERP管理员再交由主管与实物核对。
2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印入库单，入库时要察看订单，区分库区。然后安排条码打印。（公司要求下单次日把订货明细回传至公司货品管理部，由货管安排人员统一打码完成后交至仓库，仓库应在到货后立即安排人员贴码，如有漏码，由入库员自行补充，以便于以后出库及盘点工作的正常进行。）
3、仓管员把贴好条码的货品对应货号、颜色、尺码明细准确无误的摆放到货架上。(新款抽样由负责，由负责送货到公司门市)。
4、到货旺季，货品到货较多时，仓库主管可根据实际工作情况向行政部提出支援申请，由行政部安排人员补充。
三、货品出库
1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制出库单。
2、仓管员接到出库单，应认真核对实物与出库单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货在当天12时前把补货信息发至我司的，可安排下午出货，若超过当天12时将于次日才可安排出货（特殊情况特殊处理）。
3、送货员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。送货员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。
4、货品开单和出库的日期必须保持一致，严禁先发货后开单或先开单后发货。
四、货品调换
1、送货员接到调拨单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入。核对无误后送货员带货离店。
2、送货员把货品送到收货店后，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入，核对无误后收货人签字。送货员把票据带回仓库，由仓库指定人员送到公司交ERP管理员（进行下帐。（由汇总当天所发生的调拨单于下班前交给，由负责把单据带回交予带回仓库做帐）
4、如遇客户退换货，由维修员负责货品整理并及时与批发部确定是否给予调换，如不能调换的，要及时与顾客沟通。客户退货时需开具退货单，退货单也必须传真至批发部进行确认。确认后要求批发部及时把货品调换过来。
5、因维修鞋维修时间过长，未能在客户要求时间内交货，导致客户投诉的，批发部可开具退货单，但必须与仓库沟通确认，由维修员书面情况说明提交财务通过后，才可给客户减帐。
五、货品返库
1、货品返库，货品管理部把货号、数量及明细报给直营店店长，店长根据明细准备货品返库。
2、送货员接到有货品返库通知，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与返库单有无出入。返库3天内，由验货（如有残鞋交由维修员处理），核对无误后接货入库，入库时注意检查货品是否完好（人为损坏的需请示主管后再做返库）。
3、前往退货处办理退货的送货员把货品带回仓库后，由验货员签收验货并对货品进行分类，残次鞋交由售后维修员处理，其余货品分类后安排上架。送货员如有票据带回，应交ERP管理员进行下帐。
4、客户退货，首先要了解客户退货原因，如货品断线断跟、断底、掉色属退货范围，但可尽量引导客户换货以减少公司损失。如断线、脱胶、饰扣脱落可维修。如顾客在到货后三天内发现大小码退回的，由售后维修员负责登记，并做成明细账每月上报财务部一次。
5、负责维修的工作人员必须对所有维修鞋进行登记造表，建立管理办法。维修鞋的进出都必须开单，进库开具维修单，出库开具返修出库单，出库单上必须有发货人签收。须返回工厂维修的，要提前做整理及时空运给工厂，并要求工厂收到货后5天内维修返回。原则上每半月整理一次发至工厂并开具退货单，如每月未整理当月残次明细交给财务核对，维修出库单上必须注明维修原因。可在当地维修的，必须每天清理、整理一次，按收货、在修、已修、修好返回客户情况登记造表每10天与财务对单至少1次。特别是修好返回客户的要及时和门市沟通并销帐。维修区要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
六、仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有条码的货品通知ERP管理员补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。零售部、市场部通知直营店和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以库区、货品待检区、次品区、样板鞋区分区域分别得出货品实存数量。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货区域各指派1人初盘，1人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另一名仓管员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1‰，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，做出盘点分析。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务复核。财务部据复核结果审核并调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，品牌、货号、尺码必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
七、日常工作流程
1、每天上午仓库所有员工应召开晨会，由仓库主管主持，由主管根据当天工作内容进行合理分工。
2、配货员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。
3、送货员将货品送到各店后，应迅速返回仓库，不许在外逗留。
4、负责办理退货的人员在接到客户退货电话时，必须及时到货运公司及客车上取回货品。负责发货的人员在发货时必须核对客户名字、客户电话和发货件数。
5、ERP管理员接到入库清单要检查条码是否都打印齐全，反之要负责打印，条码贴完后，由马小蒙负责抽样，由杨宗豫负责把样送至批发部，抽样必须在到货后第一时间内完成。其余货品由配货员分类整齐的摆放到货架上。
6、配货员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到批发部同意方可出库、发货。
7、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品（纸袋）及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。（员工饭盒要求统一整齐摆放）
8、仓库坚决杜绝所有非正常出库货品，防止在帐货品下落不明。（如有员工填写《员工自购鞋申请表》的，必须经部门负责人及副总经理审核后，到财务部付款存档，在杨常青处开单由门市向仓库申请货品，员工在门市提货即可。严禁员工未经过正常程序在门市或仓库缴款提货）
9、做好货品价格的保护工作。禁止私自将公司的货品底价和经销商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
10、仓库主管及其它工作人员必须定期总结仓库工作方面的问题。涉及货品问题应将情况及时通报货品管理部，便于公司及时清理库存，减少损失。
11、仓库人员应及时将公司办理货品退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
12、仓库进行盘点后，必须于每月2日前把对账单交到财务部。逾期，行政部有权视金额大小予以仓库主管一定的罚款。
13、仓库必须每天排班打扫仓库卫生；禁止在仓库内吸烟，违者一次罚款500元。下班时必须关窗锁门、关闭电源。
第二篇：仓库工作流程
仓管工作流程
仓管及领料：
1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。
2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。
3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录
4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。
5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。
6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。
7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。
8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。
生管：
1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。
3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料
4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；
5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理
6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的）7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.8，与各部门的沟通与协调。
9，相关报表的填写；
10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理
模具发放：
1，依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放
回模具架
2，统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3，模具统计申请及各项保养确认
第三篇：仓库工作流程
仓库工作流程
1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）
2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）
3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）
4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）
5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）
6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）
7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。
8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）
9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。
10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）
第四篇：仓库工作流程
收货流程：
1，供货商送货到仓库，仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同
清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）。（条件允许的应同时配备收货质量管理员）。
2，收料员在清点完毕以后应及时开入库单，仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签
字。（入库单上应包括物料的名称，规格（物料编码）送货单的件数，重量，体积和实际收到的数量以及备注，如：是否包装破损，是否受潮等（若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物）以及送货的车牌号或集装箱号码）。3，仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。
入库及仓库的整理
1，货物入库以后应根据不同的类别，性能，特点及用途，做到：1，货物摆放整齐，仓库
干净整齐。2，物料标识牌上清晰显示物料的编码名称，数量，规格以及其他特殊标识。3，对于堆码的货物应做到过目成数。
2，库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更
正并及时报告主管部门。
3，库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和
可靠性。（仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。）
货物的出库及领用
1，领用：1，仓库管理员凭领料人的领料单领料（领料单必须有领料部门的负责人签字且
字迹清晰，若无签字，字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料）2，仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3，仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。
2，发货：1，仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。（在办理完相关手续以
后）2，仓库发料员根据提货单检查备货（包括货物的名称，数量，编码，规格，型号以及其他相关指标）3，仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）在清点完毕后再在出库单上双方签字确认（包括提货人的姓名，委托单位，车牌号及集装箱号码）
3，仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应
及时登记入账。
第五篇：仓库工作流程
仓库工作流程、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件
等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批
准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
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