2- 仓库人员工作流程

第一篇：2- 仓库人员工作流程

库管人员工作流程

一、入库

1、接到入库通知后，整理仓库货架及存货货位。确定货品摆放的正确位置。

2、货品运到时，库管员首先确定货品的总件数,并和相关人员确认货品件数。

3、检查货品包装是否破损，确定破损原因，并认真做好《入库商品破损记录》，上报部门主管。

4、对所有入库商品进行清点，仔细检查每一箱货品的箱内货品和箱外标签是否相符，发现不相符时应将正确的内容清晰的标注在标签上。

5、认真仔细的确认每种商品的规格和数量。

6、认真填写“商品入库单”，要做到单、物相符。库管员应在清单上签字，并上报上级部门。

7、清点完毕后由库管员和部门主管对所有入库商品进行确认，并要求部门主管签署入库单后方可进行入库。

8、将所有入库商品摆放到指定的货位和货架。每种商品按照分类要摆放整齐，不许乱摆乱放。

9、如遇有公司其他部门或客户等将商品寄存在仓库时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。（必须与经手人详细确认商品的名称、包装、数量、存放时间、提货人等，并有详细的记录）

二、配货

1、收到客户订单或配货通知后，打印“配货单”，并按照配货单或订单据进行配货。

2、按单据上所列的商品顺序将指定商品整齐的摆放到配货台上。对单据上有但库存中没有的货品应查清原因，及时通知仓库主管或制单员，要求仓库主管或制单员对单据进行改正。并报请仓库主管及上级部门进行处理或调整。

3、配货员在配货完成后，将单据交给验货员进行验货。配货员应向验货员交代清楚货品摆放位置和其他注意事项。验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。

4、验货员在验货完成后，将单据交给审核员进行审核。审核员对货品进行第二次验货，仔细核对单据与实物是否一致，确认无误后在单据上签字。

5、将验货员和审核员签字单据的存根联存放在指定的位置。

6、客户联应放在客户所配的货品上面，以免装箱时遗漏。

三、装箱

1、验货全部完成后进行装箱。装箱时由审核员在一旁进行监督，其他人进行装箱。

2、首先将客户联的配货单放入箱中，并在箱子外侧做标记。

3、货品装入箱中时，应将箱子装满，空隙不能太大。对于装不满一箱的货品，应尽量装平。然后将箱子切割到合适的大小。

4、将所有客户的商品装入箱中并把箱子排列在一起，以免与其他客户的商品混淆。

5、检查客户是否有不能返的货品，如有将不能返的货品一起装入箱内。

6、检查客户是否有返货票据和其他资料需要装入箱内。

7、询问其他部门是否有资料或物品需要一同装箱。

8、封箱时应将箱子的所有接口全部用黄胶带封严，对箱子有轻微破损的地方也用胶带封严。

9、用伊卡露丝胶带将箱子再封一次，标准接口为两横一竖。

10、再箱子的一侧粘贴标头，写明收货人的地址、人名、电话、总箱数和本箱号码。

11、将已包装好的箱子整齐的摆放在指定的货区内。

四、返货

1、收到客户返货通知后，应向客户详细询问发货途径、时间、预计到达时间以及相应的单据编号并认真填写到《客户发货返货记录》。

2、收到客户返货时，首先和货运中心确认返货人和件数。并检查货品外包装物是否有破损。如有破

损应确认破损原因和破损地点。再检查包装箱的封口是否有损坏并确认破损原因和破损地点。如有以上任意一点应详细的记录在《入库商品破损记录》。并要求经手的货运中心人员在《入库商品破损记录》上签字。

3、将返货商品摆放在配货台上，根据客户的返货单进行核对，验货员应仔细校验每种货品的规格和

数量与实物是否相符。如有不符应及时通知市场部与客户进行联系并查明原因，并在单据进行标注，详细填写在《客户返货差额表》上。

4、对客户的返货应先验明货品的外包装是否损坏、是否有价签、中文标识粘贴是否正确，是否有价

签、中文标识粘贴后遗留下的污迹。对于能处理的污迹，应尽量给予处理。确实处理不了并且影响二次销售的应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

5、验完外包装后，必须对每一盒货品开盒检验。仔细核对货品的货号与实物是否符合、盒内货品是

否脏污、是否缺损、盒内商品的规格是否与包装相符。如有以上任意一条的并影响二次销售的商品，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

6、对于返货商品缺少包装品（例如塑料袋、纸板等）时，能给予补充的尽量给予补充。确实不能给

予补充的，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

7、将不能返货的商品登记在《客户返货差额表》上。应详尽的标明返货人、返货时间、商品名称、商品编号和商品数量，以及不能返货的原因。

8、将不能返货的商品包装起来，并标明客户的地址、客户的名称和货品总数量。存放到指定的地点。

9、根据实际商品开具《返货单》，由验货员和审核员进行验货。

10、验货员和审核员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清

原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。

11、将客户所返的商品归放到相应的位置。

五、次品处理

1、在客户返货、自营部或专卖店等返回的次品，应仔细检验次品的位置、确认次品的原因，详细填

写《次品记录》。在标签上标明次品原因和次品位置并粘贴在包装盒上。

2、在日常配货中发现的次品，应及时报请仓库主管和上级主管部门。由仓库主管和上级主管部门确

认次品原因，并详细填写《次品记录》，并由仓库主管和上级主管部门签字确认。如果是库管人员人为损坏，则由责任人进行赔偿。

3、次品应摆放在指定的位置，不能与正常商品混淆。次品必须交由公司指定的部门统一进行管理和

处理，库管人员不许私自处理。

4、定期将次品和《次品记录》送交指定的部门，详细确认商品的款式、规格、数量、次品原因、次

品位置是否与《次品记录》相符，并要求经手人在《次品记录》上签字确认。

5、次品送交指定的部门后应及时报请仓库主管调整库存。

六、商品出库

1、对已完成配货并装箱的商品，及时将配货人的名称、配货金额、返货金额和箱数通知市场部。由

市场部确认该客户是否可以发货。

2、对已由市场部确认的商品，应及时通知货运中心，由货运中心填写《客户发货返货记录》。

3、库管人员确认《客户发货返货记录》已由各部门签字无误后，才可以由货运中心将货品提取出库。

4、对于其他部门从仓库提取的样品等，应详细填写《商品借出单》，标明借出原因和归还期限，并经

上级主管签字确认后，由经手人在《商品借出单》上签字确认，才可以出库。仓库应及时将借出的商品追回，对于到期不还或归还时已脏污、破损的商品应要求借出人进行赔偿。

5、对于其他部门从仓库提取的赠品等，经手人应有主管部门领导批复的申请单，由库管员根据申请

单所列商品开具《配货单》，由库管员和经手人在《配货单》上签字确认后，才可以出库。申请单必须作为附件粘贴在《配货单》上，同时上交。

6、对于自营部配货时，由自营部向仓库下订单，仓库进行配货。验货无误后交由自营部验货，双方

都验货无误后，由自营部负责人及经手人签字后，可以出库。

7、对于客户亲自提货的，应在得到上级主管部门确认后才可以出库。

8、当公司其他部门或客户等提取寄存商品时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。

七、发货

1、货运中心接到发货通知后应及时与库管员仔细确认每位客户的商品件数，并将商品提出库房。

2、货运中心应按照客户指定的途径进行发货。如果客户有两个或两个以上的发货地址，应主动向客

户或市场部询问货品所发往的地址。

3、货品发出后，应马上与财务部结清运费。

4、及时通知客户货已发出，应主动向客户交代清楚发货的方式、途径和预计到货时间、提货方式和

相应的单据号码，5、向新客户提供最快捷、最省钱、最安全的运输途径。由客户指定发货途径。但必须问明是否保价、保价额为多少。

八、非工作人员进出仓库

1、外来人员未经许可，不得进入仓库。

2、所有入库参观人员，入库时必须填写《仓库来访登记表》。

3、代理商或其他客人进入仓库，必须经过市场部或总经理办公室批准并佩戴《参观证》。

4、公司各职能部门的客人参观仓库时，必须由职能部门的接待人员带领，并经过市场部或总经理办

公室批准。

5、代理商到仓库提货时，在处理完业务相关的事宜后，不许在仓库停留。一律请到仓库接待室休息

和等待。

6、任何参观人员不得进入仓库办公室。公司内部人员进入时必须有一名仓库人员在场。

7、外来人员进入仓库参观时，尽量让参观者将其携带的包裹统一存放在指定位置。遇有特殊情况时

必须经过仓库主管同意。

8、库房内部不准拍照、摄像，一但发现应立即制止，并通知上级主管部门，询问解决方法。

9、参观证在客人离开仓库时，由仓库或接待人员进行收回。

九、单据管理

1、仓库人员每次配货和返货完成后，将票据及时放置在指定位置。

2、在处理返货单时，未能及时返回的单据应做好登记。并存放在指定位置。

3、对于客户的对帐单、运单等单据，要有专用的摆放位置，并有相关记录。

4、客户的单据不能丢失、损坏、遗漏。

5、库管员每天在下班前，将当天的票据整理好，并打印单据列表和单据一同上报市场部。

6、客户单据应及时返给客户，每次配货应仔细检查是否有客户的单据。

十、微机管理

1、仓库职员须经培训，能熟练操作相关软件方能授权上机操作。

2、仓库职员对于授与自己的口令和权限应予以保密，严格遵守业务流程工作，未授权者不能进入系

统。

3、严格禁止改动、删除、网络微机上其他人的文件。

4、严格禁止用他人密码进入未经授权的微机及保密文件夹。

5、外来软件未经网络管理员或专项负责人许可不得在网络或单机运行。

6、专机专用、不能随意更换硬件或软件配置，不得在计算机内运行游戏及教育软件。

7、网络有各种微机和外设发生异常时，应及时通知系统管理员。

8、不许在电脑上使用任何外来的软盘、光盘、U盘及硬盘等，如有需要必须经过系统管理员同意并

经杀毒处理后，方可使用。

9、未经许可不许拷贝公司网络内任何电脑的文件、数据等。

10、不许使用公司网络上网聊天、玩游戏等与工作无关的事情。

十一、货品的保管

1、库房应保持通风良好、干燥，以免货品霉烂变质。

2、对货架、货区堆放的货品应定期进行检查。是否有压坏、受潮、变色、虫蛀等，力争防患于未然。

3、定期清理货区，对货品码堆进行整理。货区码放的箱子应整齐，留有空隙，保持通风。

4、次品、客户不能返货的商品、寄存商品都应有单独的存放区域，不能与正品相混淆。

十二、消防

1、仓库主管每月一次对仓库内部的消防设施进行例行检查，核对消防设施的数量、使用情况、保养

清况等。

2、仓库的消防设备应摆放在指定的位置，灭火沙、灭火器、消防工具、消防栓等都应经常性的进行

维护。

3、每名仓库工作人员必须熟悉消防设施的性能、使用方法和摆放位置。

4、必须保持消防通道和逃生门的通畅。在其附近不许摆放杂物。

5、定期对仓库人员进行消防知识的培训。

6、不许在仓库内私拉电源，使用电炉子、电暖气等用电设备。

7、不许在仓库内吸烟和使用明火。遇有特殊情况时，必须经上级主管部门批准，并做好防火准备。

十三、安全

1、仓库主管应定期对仓库安全进行检查。

2、仓库应做好防盗工作，三铁一器二把锁（铁门、铁锁、铁栏杆、防盗报警器）应落实到位。

3、每天上班和下班时必须对仓库进行检查，门窗是否锁好、用电设备是否关闭等。

4、任何人不许携带易燃易爆危险品进入库房。

5、发现异常情况时应及时上报上级主管部门。

第二篇：2- 仓库人员工作流程

库管人员工作流程

一、入库

1、接到入库通知后，整理仓库货架及存货货位。确定货品摆放的正确位置。

2、货品运到时，库管员首先确定货品的总件数,并和相关人员确认货品件数。

3、检查货品包装是否破损，确定破损原因，并认真做好《入库商品破损记录》，上报部门主管。

4、对所有入库商品进行清点，仔细检查每一箱货品的箱内货品和箱外标签是否相符，发现不相符时应将正确的内容清晰的标注在标签上。

5、认真仔细的确认每种商品的规格和数量。

6、认真填写“商品入库单”，要做到单、物相符。库管员应在清单上签字，并上报上级部门。

7、清点完毕后由库管员和部门主管对所有入库商品进行确认，并要求部门主管签署入库单后方可进行入库。

8、将所有入库商品摆放到指定的货位和货架。每种商品按照分类要摆放整齐，不许乱摆乱放。

9、如遇有公司其他部门或客户等将商品寄存在仓库时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。（必须与经手人详细确认商品的名称、包装、数量、存放时间、提货人等，并有详细的记录）

二、配货

1、收到客户订单或配货通知后，打印“配货单”，并按照配货单或订单据进行配货。

2、按单据上所列的商品顺序将指定商品整齐的摆放到配货台上。对单据上有但库存中没有的货品应查清原因，及时通知仓库主管或制单员，要求仓库主管或制单员对单据进行改正。并报请仓库主管及上级部门进行处理或调整。

3、配货员在配货完成后，将单据交给验货员进行验货。配货员应向验货员交代清楚货品摆放位置和其他注意事项。验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。

4、验货员在验货完成后，将单据交给审核员进行审核。审核员对货品进行第二次验货，仔细核对单据与实物是否一致，确认无误后在单据上签字。

5、将验货员和审核员签字单据的存根联存放在指定的位置。

6、客户联应放在客户所配的货品上面，以免装箱时遗漏。

三、装箱

1、验货全部完成后进行装箱。装箱时由审核员在一旁进行监督，其他人进行装箱。

2、首先将客户联的配货单放入箱中，并在箱子外侧做标记。

3、货品装入箱中时，应将箱子装满，空隙不能太大。对于装不满一箱的货品，应尽量装平。然后将箱子切割到合适的大小。

4、将所有客户的商品装入箱中并把箱子排列在一起，以免与其他客户的商品混淆。

5、检查客户是否有不能返的货品，如有将不能返的货品一起装入箱内。

6、检查客户是否有返货票据和其他资料需要装入箱内。

7、询问其他部门是否有资料或物品需要一同装箱。

8、封箱时应将箱子的所有接口全部用黄胶带封严，对箱子有轻微破损的地方也用胶带封严。

9、用伊卡露丝胶带将箱子再封一次，标准接口为两横一竖。

10、再箱子的一侧粘贴标头，写明收货人的地址、人名、电话、总箱数和本箱号码。

11、将已包装好的箱子整齐的摆放在指定的货区内。

四、返货

1、收到客户返货通知后，应向客户详细询问发货途径、时间、预计到达时间以及相应的单据编号并认真填写到《客户发货返货记录》。

2、收到客户返货时，首先和货运中心确认返货人和件数。并检查货品外包装物是否有破损。如有破损应确认破损原因和破损地点。再检查包装箱的封口是否有损坏并确认破损原因和破损地点。如有以上任意一点应详细的记录在《入库商品破损记录》。并要求经手的货运中心人员在《入库商品破损记录》上签字。

3、将返货商品摆放在配货台上，根据客户的返货单进行核对，验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与实物是否相符。如有不符应及时通知市场部与客户进行联系并查明原因，并在单据进行标注，详细填写在《客户返货差额表》上。

4、对客户的返货应先验明货品的外包装是否损坏、是否有价签、中文标识粘贴是否正确，是否有价签、中文标识粘贴后遗留下的污迹。对于能处理的污迹，应尽量给予处理。确实处理不了并且影响二次销售的应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

5、验完外包装后，必须对每一盒货品开盒检验。仔细核对货品的货号与实物是否符合、盒内货品是否脏污、是否缺损、盒内商品的规格是否与包装相符。如有以上任意一条的并影响二次销售的商品，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

6、对于返货商品缺少包装品（例如塑料袋、纸板等）时，能给予补充的尽量给予补充。确实不能给予补充的，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

7、将不能返货的商品登记在《客户返货差额表》上。应详尽的标明返货人、返货时间、商品名称、商品编号和商品数量，以及不能返货的原因。

8、将不能返货的商品包装起来，并标明客户的地址、客户的名称和货品总数量。存放到指定的地点。

9、根据实际商品开具《返货单》，由验货员和审核员进行验货。

10、验货员和审核员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。

11、将客户所返的商品归放到相应的位置。

五、次品处理

1、在客户返货、自营部或专卖店等返回的次品，应仔细检验次品的位置、确认次品的原因，详细填写《次品记录》。在标签上标明次品原因和次品位置并粘贴在包装盒上。

2、在日常配货中发现的次品，应及时报请仓库主管和上级主管部门。由仓库主管和上级主管部门确认次品原因，并详细填写《次品记录》，并由仓库主管和上级主管部门签字确认。如果是库管人员人为损坏，则由责任人进行赔偿。

3、次品应摆放在指定的位置，不能与正常商品混淆。次品必须交由公司指定的部门统一进行管理和处理，库管人员不许私自处理。

4、定期将次品和《次品记录》送交指定的部门，详细确认商品的款式、规格、数量、次品原因、次品位置是否与《次品记录》相符，并要求经手人在《次品记录》上签字确认。

5、次品送交指定的部门后应及时报请仓库主管调整库存。

六、商品出库

1、对已完成配货并装箱的商品，及时将配货人的名称、配货金额、返货金额和箱数通知市场部。由市场部确认该客户是否可以发货。

2、对已由市场部确认的商品，应及时通知货运中心，由货运中心填写《客户发货返货记录》。

3、库管人员确认《客户发货返货记录》已由各部门签字无误后，才可以由货运中心将货品提取出库。

4、对于其他部门从仓库提取的样品等，应详细填写《商品借出单》，标明借出原因和归还期限，并经上级主管签字确认后，由经手人在《商品借出单》上签字确认，才可以出库。仓库应及时将借出的商品追回，对于到期不还或归还时已脏污、破损的商品应要求借出人进行赔偿。

5、对于其他部门从仓库提取的赠品等，经手人应有主管部门领导批复的申请单，由库管员根据申请单所列商品开具《配货单》，由库管员和经手人在《配货单》上签字确认后，才可以出库。申请单必须作为附件粘贴在《配货单》上，同时上交。

6、对于自营部配货时，由自营部向仓库下订单，仓库进行配货。验货无误后交由自营部验货，双方都验货无误后，由自营部负责人及经手人签字后，可以出库。

7、对于客户亲自提货的，应在得到上级主管部门确认后才可以出库。

8、当公司其他部门或客户等提取寄存商品时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。

七、发货

1、货运中心接到发货通知后应及时与库管员仔细确认每位客户的商品件数，并将商品提出库房。

2、货运中心应按照客户指定的途径进行发货。如果客户有两个或两个以上的发货地址，应主动向客户或市场部询问货品所发往的地址。

3、货品发出后，应马上与财务部结清运费。

4、及时通知客户货已发出，应主动向客户交代清楚发货的方式、途径和预计到货时间、提货方式和相应的单据号码，5、向新客户提供最快捷、最省钱、最安全的运输途径。由客户指定发货途径。但必须问明是否保价、保价额为多少。

八、非工作人员进出仓库

1、外来人员未经许可，不得进入仓库。

2、所有入库参观人员，入库时必须填写《仓库来访登记表》。

3、代理商或其他客人进入仓库，必须经过市场部或总经理办公室批准并佩戴《参观证》。

4、公司各职能部门的客人参观仓库时，必须由职能部门的接待人员带领，并经过市场部或总经理办公室批准。

5、代理商到仓库提货时，在处理完业务相关的事宜后，不许在仓库停留。一律请到仓库接待室休息和等待。

6、任何参观人员不得进入仓库办公室。公司内部人员进入时必须有一名仓库人员在场。

7、外来人员进入仓库参观时，尽量让参观者将其携带的包裹统一存放在指定位置。遇有特殊情况时必须经过仓库主管同意。

8、库房内部不准拍照、摄像，一但发现应立即制止，并通知上级主管部门，询问解决方法。

9、参观证在客人离开仓库时，由仓库或接待人员进行收回。

九、单据管理

1、仓库人员每次配货和返货完成后，将票据及时放置在指定位置。

2、在处理返货单时，未能及时返回的单据应做好登记。并存放在指定位置。

3、对于客户的对帐单、运单等单据，要有专用的摆放位置，并有相关记录。

4、客户的单据不能丢失、损坏、遗漏。

5、库管员每天在下班前，将当天的票据整理好，并打印单据列表和单据一同上报市场部。

6、客户单据应及时返给客户，每次配货应仔细检查是否有客户的单据。

十、微机管理

1、仓库职员须经培训，能熟练操作相关软件方能授权上机操作。

2、仓库职员对于授与自己的口令和权限应予以保密，严格遵守业务流程工作，未授权者不能进入系统。

3、严格禁止改动、删除、网络微机上其他人的文件。

4、严格禁止用他人密码进入未经授权的微机及保密文件夹。

5、外来软件未经网络管理员或专项负责人许可不得在网络或单机运行。

6、专机专用、不能随意更换硬件或软件配置，不得在计算机内运行游戏及教育软件。

7、网络有各种微机和外设发生异常时，应及时通知系统管理员。

8、不许在电脑上使用任何外来的软盘、光盘、U盘及硬盘等，如有需要必须经过系统管理员同意并经杀毒处理后，方可使用。

9、未经许可不许拷贝公司网络内任何电脑的文件、数据等。

10、不许使用公司网络上网聊天、玩游戏等与工作无关的事情。

十一、货品的保管

1、库房应保持通风良好、干燥，以免货品霉烂变质。

2、对货架、货区堆放的货品应定期进行检查。是否有压坏、受潮、变色、虫蛀等，力争防患于未然。

3、定期清理货区，对货品码堆进行整理。货区码放的箱子应整齐，留有空隙，保持通风。

4、次品、客户不能返货的商品、寄存商品都应有单独的存放区域，不能与正品相混淆。

十二、消防

1、仓库主管每月一次对仓库内部的消防设施进行例行检查，核对消防设施的数量、使用情况、保养清况等。

2、仓库的消防设备应摆放在指定的位置，灭火沙、灭火器、消防工具、消防栓等都应经常性的进行维护。

3、每名仓库工作人员必须熟悉消防设施的性能、使用方法和摆放位置。

4、必须保持消防通道和逃生门的通畅。在其附近不许摆放杂物。

5、定期对仓库人员进行消防知识的培训。

6、不许在仓库内私拉电源，使用电炉子、电暖气等用电设备。

7、不许在仓库内吸烟和使用明火。遇有特殊情况时，必须经上级主管部门批准，并做好防火准备。

十三、安全

1、仓库主管应定期对仓库安全进行检查。

2、仓库应做好防盗工作，三铁一器二把锁（铁门、铁锁、铁栏杆、防盗报警器）应落实到位。

3、每天上班和下班时必须对仓库进行检查，门窗是否锁好、用电设备是否关闭等。

4、任何人不许携带易燃易爆危险品进入库房。

5、发现异常情况时应及时上报上级主管部门。

第三篇：仓库工作流程

仓管工作流程

仓管及领料：

1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。

3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录

4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。

5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。

6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。

7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。

8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。

生管：

1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。

3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料

4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；

5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理

6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的）7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.8，与各部门的沟通与协调。

9，相关报表的填写；

10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理

模具发放：

1，依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放

回模具架

2，统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3，模具统计申请及各项保养确认

第四篇：仓库工作流程

仓库工作流程

1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）

2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）

3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）

4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）

5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）

6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）

7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。

8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）

9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。

10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）

第五篇：仓库工作流程

收货流程：

1，供货商送货到仓库，仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同

清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）。（条件允许的应同时配备收货质量管理员）。

2，收料员在清点完毕以后应及时开入库单，仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签

字。（入库单上应包括物料的名称，规格（物料编码）送货单的件数，重量，体积和实际收到的数量以及备注，如：是否包装破损，是否受潮等（若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物）以及送货的车牌号或集装箱号码）。3，仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。

入库及仓库的整理

1，货物入库以后应根据不同的类别，性能，特点及用途，做到：1，货物摆放整齐，仓库

干净整齐。2，物料标识牌上清晰显示物料的编码名称，数量，规格以及其他特殊标识。3，对于堆码的货物应做到过目成数。

2，库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更

正并及时报告主管部门。

3，库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和

可靠性。（仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。）

货物的出库及领用

1，领用：1，仓库管理员凭领料人的领料单领料（领料单必须有领料部门的负责人签字且

字迹清晰，若无签字，字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料）2，仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3，仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。

2，发货：1，仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。（在办理完相关手续以

后）2，仓库发料员根据提货单检查备货（包括货物的名称，数量，编码，规格，型号以及其他相关指标）3，仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）在清点完毕后再在出库单上双方签字确认（包括提货人的姓名，委托单位，车牌号及集装箱号码）

3，仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应

及时登记入账。