总结仓库工作流程

第一篇：总结仓库工作流程

仓库流程

一、目的

为了更好的发挥对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制订本管理制度。

二、仓库的分类

公司的仓库总的来说有：原材料仓、包装材料仓、成品仓。

三、采购流程

1.生产部填写生产所需物品清单交由仓库、仓库根据生产部提供的清单和仓库日常备货的物品集中填写采购，采购单走纷享销客有李薇审核后交由采购部。

2.填写采购单时一定要了解物品的采购周期，防止仓库下单时间比较迟造成仓库断货，影响生产。

3.特殊物品，需要附带样品，并且填写使用部门和用途。如果不附带要交接清楚。4.急需物品，应通知采购部及时购买。

5.一般物品在采购周期还未到来，仓库有义务提醒采购部及时购买，避免耽误生产。6.小葱和鲜果类急需使用时，经采购部同意由仓管员自己代买。

四、物品验收流程

1、仓管员对采购员进库的物品回来时，无论多少、大小等都需要在第一时间通知质检部进行验收，检验合格后在签字确认的情况下，仓库再次进行验收。验收内容如下： 收货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符； 看外包装，对物品的外观进行验收，看是否损伤，检查货品的生产日期是否在保质期时间的三分之一以内，如果实物保质期时间超过三分之一时，应通知采购部和使用部门进行确认，确认后办理相关手续，反之拒绝。

2、验收合格后，送货人、验收人、收货人共同在供货商的单据上签字确认收货，签字后的送货单交由财务开具入库单，自产产品有质检员、车间入库员、库管员共同签字确认，办理相关入库手续。

五、入库存放

1.验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓库保管； 2.进仓的物品一律按固定的位置堆放；

3.堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4.所有的物品堆放要离墙、离地面10公分。

5.凡库存物品，都要有明显的标示卡，卡片固定在物品正前方。

六、保管与抽查

1、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，防过期，将物资的损耗率降到最低限度。

2、抽查：

仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。

3、对即将过期物品应该及时检查清理。

七、物品出库

1、领用物品要有计划性：

原材料库发货的时间在下午15:00，其他时间不允许随意领料，其他时间领料须注明原因。2.发货与出库：

1）原材料、包材库： 各部门各单位的出库单一律要求专人负责，专人审核;领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、特殊需要填写用途等）并签名，仓管员凭单发货；库管拿到审核后的领料单与领料人一起协同交接发货送至车间门口，仓管员不得违反规定，随意进出车间。

出库单一式四份，仓管员在发完核实后留取一份，凭单入账； 4 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。2）成品库；

1、成品库出库单一式五联，交由专人保管，出库单严格按单号领取，每次领取时要注明单号，出库单以旧换新（单据须连号中间不得有缺单，作废联五联一起装订整齐）；

2、仓库根据已审核《生产任务单》内容准备成品收货，出库单应清晰注明收货单位、送货人、制单人、货品的名称、规格、数量；

3、家乐福、永辉超市等非自家超市和专卖店的收货商，发货时严格按照订单发货，不得多发。永辉的发货单与订单要加盖出库章

4、所有的干点出货时要有产品合格证（QS）且要求日期与货品生产日期一致。

5、货物清点完毕后，通知质检部进行出货检验收。

6、经质检检验合格以后，开具销售单，销售单上准确填写客户名称，开单日期，品名，规格、数量、单价、金额、以及合计金额，有特殊情况需要在备注栏备注清楚。、7、仓库撕下存根联留存，其余四联有司机随货物带出，交由客户签字带回三联交给专人保管。

八、退货

1、原材料库退货：对于生产部在生产过程中出现质量问题的货物应直接通知相关部门鉴定人员进行核实，核实过后签字办理退货手续，退回仓库的物品应及时通知采购部门退货供应商，办理相关退货手续。

2、成品退货：司机带回的退货与单据一起交由质检员进行判定，不得随意处理。

3、经确认确实要报废的产品开成品报废单有质检部审核后方可报废。

九、盘点

1、成品库每天上午传一份库存表到纷享销客给部门主管，对于已经过保质期三分之一的成品要用黄底表示出来，对于已经过保质期三分之二的成品要用红底表示出来。

2、原辅材料库每日上午上传一份库存表到纷享销客至对应的部门主管。

3、仓库物资要求每月月底彻底盘点；做到账实相符。

4、将盘点结果列明细表，报财务部审核；

5、盘点期间停止发货。

十、建立档案制度

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账，并按月份分类妥善保存。

第二篇：仓库工作流程

仓管工作流程

仓管及领料：

1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。

3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录

4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。

5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。

6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。

7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。

8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。

生管：

1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。

3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料

4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；

5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理

6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的）7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.8，与各部门的沟通与协调。

9，相关报表的填写；

10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理

模具发放：

1，依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放

回模具架

2，统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3，模具统计申请及各项保养确认

第三篇：仓库工作流程

仓库工作流程

1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）

2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）

3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）

4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）

5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）

6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）

7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。

8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）

9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。

10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）

第四篇：仓库工作流程

收货流程：

1，供货商送货到仓库，仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同

清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）。（条件允许的应同时配备收货质量管理员）。

2，收料员在清点完毕以后应及时开入库单，仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签

字。（入库单上应包括物料的名称，规格（物料编码）送货单的件数，重量，体积和实际收到的数量以及备注，如：是否包装破损，是否受潮等（若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物）以及送货的车牌号或集装箱号码）。3，仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。

入库及仓库的整理

1，货物入库以后应根据不同的类别，性能，特点及用途，做到：1，货物摆放整齐，仓库

干净整齐。2，物料标识牌上清晰显示物料的编码名称，数量，规格以及其他特殊标识。3，对于堆码的货物应做到过目成数。

2，库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更

正并及时报告主管部门。

3，库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和

可靠性。（仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。）

货物的出库及领用

1，领用：1，仓库管理员凭领料人的领料单领料（领料单必须有领料部门的负责人签字且

字迹清晰，若无签字，字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料）2，仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3，仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。

2，发货：1，仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。（在办理完相关手续以

后）2，仓库发料员根据提货单检查备货（包括货物的名称，数量，编码，规格，型号以及其他相关指标）3，仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）在清点完毕后再在出库单上双方签字确认（包括提货人的姓名，委托单位，车牌号及集装箱号码）

3，仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应

及时登记入账。

第五篇：仓库工作流程

仓库工作流程、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件

等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批

准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。