专题-记录控制

第一篇：专题-记录控制

（数字化管理系统）在疾控实验室检验原始记录控制中的应用探讨

前言：记录的控制，《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2008ISO/IEC17025-2005 4.13记录的控制：实验室应建立和保持记录控制的程序，其中技术记录主要是指 疾病预防控制中心实验室主要以卫生检验为主，现状： 问题： 目的： 解决方法： 执行过程： 评价： 结论： 参考文献：《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2008ISO/IEC17025-2005 《实验室资质认定评审准则》

《中国卫生检验杂志》2011.03 p756 用EXCEL建立一套理化实验室标准物质管理系统

附录：

“干工作必须有程序，有程序必须执行，执行过的工作必须有记录”，这三句话是质技监认函［2000］046号文《产品质量检验机构计量认证／审查认可（验收）评审准则》和CNACL201-2001《实验室认可准则》的总的要求，没有一项工作是不需要记录的。检验原始记录是出具检验报告的依据，是进行科学研究和技术总结的原始资料，检验原始记录的管理在所有记录管理中又显得尤为重要。发现的问题

原始记录必须做到真正原始，应当及时、准确、完整、客观，原始记录一要能反映现场状态的的全部信息，二要能够再现，具备重现性。

总结这几年实验室评审经验，原始记录方面发现的问题主要有以下方面：

（1）记录更改不规范。

在前些年实验室行业资质审查中，发现一些实验室原始记录的更改五花八门，有涂改的，有刀片刮的，有纸片贴的，还有剪刀剪的，等等。这些都是不规范的记录更改方式。记录更改执行杠改加盖章的原则：即在改动数据上划一横杠，然后在横杠上方填写更改数据，并加盖本人印章。

（2）记录信息量太少，表格设计过于简单，不能真正体现原始。

记得对某单位进行实验室认可时，现场做钢筋拉伸试验，钢筋原始标距记为80mm，断后标距记为26.5mm，现场问试验员26.5mm是怎么来的，回答说：尺上显示的是106.5mm，在脑子里减去80mm，就得出26.5mm。实际上这种做法是不对的。原始记录必须真正原始，原始记录记录的是从仪器、仪表上直接读取的数值，不经过任何加工。现场试验员之所以如此记录，一个主要原因就是原始记录表格设计有缺陷，没有把所有应该记录的检测项目参数都设计成表格。

（3）数值修约不符合标准要求。

在实验室评审中，容易出现错误的数值修约归纳如下：

普通混凝土拌合物坍落度精确至5mm。

做外加剂检测时混凝土拌合物坍落度精确至1mm。

混凝土、砂浆立方体抗压强度值精确至0.1MPa。

砂浆流动性（稠度）精确至1mm。

水泥强度值全都精确至0.1MPa。

砂子筛分试验分计筛余精确至0.1%，累积筛余精确至1%。

砂子细度模数单次值修约至0.01，两次平均值修约至0.1。

砂、石的含泥量、泥块含量、含水率精确至0.1%，表观密度、堆积密度精确至10kg/m3。

钢筋拉伸按照新标准GB/T228-2002的要求：

原始横截面积：精确至4位有效数字；

原始标距l0：修约至5mm，中间数值向较大一方修约；

原始标距的标记应准确到±1%——小于100mm，精确到0.1mm；大于等于100mm，精确至1mm；

断后标距l1：准确到±0.25mm（对于断后伸长率小于5%的材料，如CRB650，断后标距测量精确至0.02mm）；

断后伸长率δ：修约至0.5%；

钢筋强度σ：σ≤200N/mm2，修约至1N/mm2；

200N/mm2≤σ＜1000N/mm2，修约至5N/mm2；

σ＞1000N/mm2，修约至10N/mm2。

（4）记录未注明依据标准，或者依据标准年号只写2位。按《产品质量检验机构计量认证／审查认可（验收）评审准则》的要求，检验原始记录必须注明检验依据标准。同时为了避免千年虫问题，要求在记录引用标准时，无论原标准年号是两位年号，还是四位年号，从2000年开始，一律都改成四位年号，例如：GBJ82-85应写成GBJ82-1985。

（5）原始记录试验日期未注明或不明确。

对于综合试验的原始记录，可能涉及的试验项目很多，而每个试验不可能都在同一天进行，这时，每个单项试验应分别有试验日期。

（6）对可能影响检测结果的试验环境条件（包括温湿度要求）应在原始记录中给予记录。比如，水泥成型室和混凝土标养室均应有温湿度监控记录，并且，对于像水泥养护箱和混凝土标养室这一类采用自动控制系统进行温湿度控制的环境尤其要重视其记录。在一次实验室认可现场评审中，发现该实验室混凝土标准养护室温湿度自动控制系统温度自动记录纸上记录有多处超标，但没有专人对其观察、记录和处置，导致大量的混凝土试块未按标准进行养护。因此，对于采用自动控制系统进行温湿度控制的环境要安排专人定时检查。

对于建工建材实验室一些常规环境要求归纳如下：

室温：10～35℃；

新型防水材料：23±2℃，RH在45%～55%；

混凝土成型室：20±5℃；

水泥成型室：20±2℃，RH＞50%；

水泥养护水：20±1℃；

混凝土标养室：20±2℃，RH＞95%；

砂浆标养室：20±3℃，RH在60%～80%；

混凝土收缩徐变室：20±2℃，RH在60%±5%；

混凝土拌合物凝结时间和泌水试验：20±2℃；

回弹检测环境：-4℃～40℃。

（7）材料冻融循环记录信息不全。根据笔者经验，设计如下冻融循环记录表格（见表1），共参考。（8）原始记录中法定计量单位使用不规范。如KN，mpa，mPa等。1984年02月27日，国务院《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》中规定，我国的计量单位一律采用《中华人民共和国法定计量单位》。

法定计量单位中对单位和词头符号的书写有着严格的规定：

（ⅰ）单位和词头的符号所用字母一律为正体。

例如：毫米mm，不应为mm；微米μm，不应为μm。

（ⅱ）单位符号字母一般为小写体，但如单位名称来源于人名者，符号的第一个字母为大写体。

例如：秒 s；［小］时 h；赫［兹］Hz；瓦［特］W；帕［斯卡］Pa。

（ⅲ）词头的符号字母，当所表示的因数小于106时为小写体，大于103时为大写体。

例如：千

k； 兆

M。

（9）钢筋焊接断裂情况描述在原始记录中记录不完整。

应记录断裂位置（是在焊缝上还是焊缝外），断裂性质（是延性断裂还是脆性断裂）。

（10）有的试验室原始记录没有审核人签字。《产品质量检验机构计量认证／审查认可（验收）评审准则》和《实验室认可准则》中都明确规定：未经校核的数据是无效数据。原始记录必须有人审核并签字。

上述这十方面都是在实验室管理中经常发生的一些通病，实验室应予以足够的重视。原始记录的管理规定

实验室若想减少或避免上述质量通病，在加强员工培训、提高员工专业技能的同时，必须制定适合自身实际情况又符合现行规章制度的记录（档案）制度。应对记录的格式、标识、填写、校核、更改、归档以及收集、检索、选取、储存、维护和处置等做出具体规定。

⑴原始记录是技术档案的一部分，格式要规范化。

⑵原始记录是抽样、检测过程和结果的记实，是评定检测项目质量的原始依据，检测人员必须客观、如实、规范、准确、及时记录，填写时要用钢笔或圆珠笔，不准用铅笔，所有项目都应填写完整，有测试人和校核人签字或盖章。

⑶校核人应真正起到校核的作用，应明确校核工作的范围。

⑷原始记录不得随意涂改、删减或用纸剪贴；确需更改，必须由检验人员本人更正，在改动数据上划一横杠，然后在横杠上方填写更改数据，并加盖本人印章。

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第二篇：控制点交桩记录

上瑞（潭邵）高速公路湘潭服务区

A、B区加油站工程

测量控制点交桩记录

上瑞（潭邵）高速公路湘潭服务区A、B区加油站，由建设单位（湖南高速广通实业发展有限公司）提供测量控制点，向施工单位（长沙市建设工程集团有限公司）上瑞（潭邵）高速公路湘潭服务区A、B区加油站工程项目部进行桩点移交，交桩数据如下： A区数据：

F1：x=3089749.025,y=540309.385,z=53.16

F2：x=3089766.243,y=540443.298,z=49.71

F3：x=3089729.154,y=540155.656,z=56.10

B区数据：

F1：x=3089697.521,y=540239.991,z=55.05

F2：x=3089575.159,y=540229.725,z=56.45

高程控制点A：高程=55.62

请施工单位执行上述数据。

建设单位：湖南高速广通实业发展有限公司

现场代表：日期：

监理单位：长沙建华工程建设监理有限责任公司

现场监理：日期：

施工单位：长沙市建设工程集团有限公司

现场负责人：日期：

第三篇：工程质量控制资料核查记录表

工程质量控制资料核查记录表 工程名称：

编号：

单位（子单位）工程名称 施工单位 项目 序 号 资料名称 份 数 施工单位 监理（建设）单位 检查 意见 检查 人 核查 意见 核查 人 一、出厂 证件 及 试验 资料 1 原材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 2 构件、配件、高强度螺栓连接副、淋水填料等制成品出厂证件 3 钢筋材质及焊接（机械连接）接头的试验报告 4 混凝土原材料及混凝土试件的试验报告 5 钢结构摩擦面的抗滑移系统及高强度螺栓连接副的试验报告 6 砌筑砂浆试件的试验报告 7 防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的试验报告 8 土方回填的试验报告 9 地基处理的试验资料 10 桩基的试验资料 11 构件的试验资料 12 混凝土结构实体检验记录 二、主要 技术 资料 及 施工 记录 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 施工方案、作业指导书、技术交底记录 3 测量放线记录及沉降观测记录 4 地基处理及桩基施工记录 5 预应力钢筋的冷拉及张拉记录 6 混凝土工程施工记录 7 结构吊装记录 8 管道、阀门等设备强度试验、严密性试验记录 9 水池满水试验记录 10 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 工程质量控制资料核查记录表 工程名称：

编号：

单位（子单位）工程名称 施工单位 项目 序 号 资料名称 份 数 施工单位 监理（建设）单位 检查 意见 检查 人 核查 意见 核查 人 二、主要 技术 资料 及 施工 记录 11 绝缘、接地电阻测试记录 12 通风、空调调试记录及制冷系统试验记录 13 电梯负荷试验、安全装置检查记录 14 建筑智能系统功能测定及设备调试记录 15 新材料、新工艺施工记录 三、隐蔽 工程 验收 记录 1 地基验槽验收记录 2 钢筋工程验收记录 3 地下混凝土工程验收记录 4 防水、防腐工程验收记录 5 其他（安装）工程验收记录 四、工程 质量 验收 记录 1 分项工程质量验收记录 2 分部工程质量验收记录 3 混凝土强度评定记录 五、工程质量事故及主要质量问题 核查意见 核查结论 建设单位：

建设单位负责人：

年 月 日 监理单位：

总（副总）监理工程师：

年 月 日 施工单位：

项目经理：

（项目技术负责人）年 月 日

第四篇：结核病控制督导记录表1

阳坪中心卫生院

结核病控制督导记录表

督导员：督导时间：督导对象：村卫生所负责任：

一、督导内容：

1、结核病病人是否规则服药；是否

2、结核病病人服药期间有无副反应；有无

3、结核病病人是否按时送痰复查；是否

4、结核病病人服药后症状是否改善；是否

二、病人访视情况：

1、年月日至年月日新登记管理的涂阳肺结核病人例，涂阴肺结核病人例。

2、目前正在治疗的涂阳肺结核病人例，涂阴肺结核病人例。

3、年月日至年月日应完成治疗的涂阳肺结核病人例，治愈例，失败例，丢失例；应完成治疗的涂阴肺结核病人例。完成疗程例，丢失例。

4、督导治疗例，规则治疗例，严重副反应例，治疗服药卡填写例，未填写例，规范填写例，不规范填写例。死亡例。

第五篇：结核病控制督导记录表1

阳坪中心卫生院

结核病控制督导记录表

督导员： 督导时间： 督导对象：

村卫生所

负责任：

一、督导内容：

1、结核病病人是否规则服药；

是

否

2、结核病病人服药期间有无副反应；

有

无

3、结核病病人是否按时送痰复查；

是

否

4、结核病病人服药后症状是否改善；

是

否

二、病人访视情况：

1、年 月 日至 年 月 日新登记管理的涂阳肺结核病人 例，涂阴肺结核病人 例。

2、目前正在治疗的涂阳肺结核病人 例，涂阴肺结核病人 例。

3、年 月 日至 年 月 日应完成治疗的涂阳肺结核病人 例，治愈 例，失败 例，丢失 例；应完成治疗的涂阴肺结核病人 例。完成疗程 例，丢失 例。

4、督导治疗 例，规则治疗 例，严重副反应 例，治疗服药卡填写 例，未填写 例，规范填写 例，不规范填写 例。死亡 例。