xxx公司业务接待管理制度

XXX公司业务接待管理制度

第一章

总则

第一条为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实从严治党要求，切实加强企业党风廉政建设，进一步规范XXX发展有限公司（以下简称公司）接待管理工作，特制定本制度。

第二章

业务接待原则

业务接待应遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明原则。

第二条严格预算：接待经费实行年度预算管理，接待事项须按审批程序事先报批，费用依照规定标准列支，厉行勤俭节约。

第三条归口管理：公司层面接待由综合管理部统筹安排，各部门层面的接待工作由其组织安排。

第四条协同配合：各部门要根据工作需要积极配合，协助做好各项接待工作。

第五条保守秘密：接待人员要严格遵守公司保密制度，重大接待要做好有关事项、文件资料等保密工作，确保不泄密。

第三章业务接待类型

第六条业务接待主要分为商务、外事以及其他业务接待活动等。

第七条在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务接待，商务接待对象不包括党政军机关工作人员和其他国有企业集团总部工作人员。

第八条因公接待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事接待。

第九条接待其他因公来访人员的活动属于其他业务接待。

第四章职责划分

第十条XXX公司层面承办的接待任务，由综合管理部负责制定接待方案，报XXX公司领导审批后统筹落实、组织协调。

第十一条各部门承办的接待任务，由各部门负责制定接待方案，报请分管领导批准后各部门组织落实，XXX公司综合管理部给予协调支持。

第五章接待安排

第十二条住宿安排：住宿费用原则上由客人自理。重要接待事项住宿费用需要XXX公司支付的，应当注重安全、舒适，不追求奢华，原则上安排在XXX公司协议酒店，注明酒店名称、客人姓名、人数、到达日期、离开日期、住宿天数、房间类别及需XXX公司付费的相关说明，并经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。

第十三条餐饮安排：接待用餐地点应首选本企业协议酒店，不得安排私人会所及高端的娱乐、休闲、健身、保健等高消费场所，不得提供香烟，不得提供用野生保护动物制作的菜肴，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，人数较多的一般安排自助餐，若人数较少或者不具备条件时，可安排简单的工作围餐。接待费用2000元以下须经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导审批后可作为报销凭证；接待费用超过2000元须经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。

第十四条门票领用：XXX公司承办的接待原则上不安排需门票的景点，如有接待任务需领用各景点门票的，先请示部门负责人同意后，填写门票领用单，经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。相关费用由各单位与各景区单独结算。

第十五条座谈会：要与客人提前沟通好会议议程、会议主持人、着装要求等。座谈会一般由XXX公司领导主持，议程包括：1.XXX公司领导介绍出席的XXX公司人员；2.对方领导介绍对方出席的人员；3.XXX公司领导介绍XXX公司公司发展情况；4.对方领导介绍对方单位发展情况；5.对方领导讲话；6.XXX公司领导讲话。

如需使用会议室，应在公司OA上发起会议室使用申请，注明会议名称、会议地点和时间，审批后使用。

第十六条签约、会见、论坛、展会活动：合作方跟XXX公司公司有签约活动，需协调XXX公司领导出席致辞的，需项目负责单位提供致辞代拟稿，报XXX公司综合管理部核改。论坛、展会活动，要向办会单位了解活动着装要求；有外宾出席活动的，一般要求着正装。

第十七条车辆安排：接待用车应当遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则，合理调配、规范用车，严禁公车私用、私车公养。各部门根据来宾情况，酌情填写《公务车使用派车单》，审批后由车队协调安排车辆。其他交通费用原则上由客人自理，重要接待安排如需公司承担费用的，采取一事一报原则进行事前报批。

第十八条纪念品采购、赠送及领用：纪念品采购由XXX公司综合管理部负责。接待来宾原则上不赠送纪念品，如确需赠送，由综合管理部统筹安排。应当节约从简，以宣传企业形象、展示企业文化或体现地域文化等为主要内容。严禁赠送现金、购物卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品等。严禁违规公款购买、违规收受赠送高档烟酒、珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等名贵特产类特殊资源。

经办人领用纪念品需做好领用登记，相关费用要做到“单笔清”并及时核销。

第十九条新闻报道、档案管理：有XXX公司领导班子陪同考察、座谈会、会见活动的，综合管理部应安排人员记录报道和摄影留存。陪餐活动不安排宣传。

接待任务结束后，接待人员要及时进行客情登记；重要接待涉及的文件资料、新闻稿件等图文、音像资料按月份交档案室归档；相关资料的草稿和废纸在接待任务结束后要立即进行粉碎销毁。

第六章接待经费报销

第二十条各接待部门以接待各类申请单作为接待、消费、报账的依据，综合管理部负责汇总公司接待台账。

第二十一条费用审核报销：有关单位在接待任务结束后一周内，应进行报销手续。不得将业务接待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。

第二十二条有下列行为之一的，予以严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规增加业务接待活动内容；

（二）擅自增高接待开支标准；

（三）虚报来访人数、天数等，套取接待经费；

（四）使用虚假发票报销接待经费；

（五）报销因私接待费用和个人消费费用；

（六）向所有出资企业等摊派或转嫁接待费用；

（七）其他违反本办法的行为。