业务部规章制度

第一篇：业务部规章制度

一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订…一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理

××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。

2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下：

退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。

××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。

4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。

5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。

二．日常管理

1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或公务员之家http://打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。

2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。

3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。

4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。

6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。

××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。

8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。

9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。

10．价格、供应商、客户资料等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露；违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者予以辞退。

××样本派出需将派出方信息填写完整，方可派出，否则不予受理;派出样本在预计时间内必须归还，逾期不还或丢失者按样本价值从工资中扣除。

12．工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，不做假帐、帐外帐。

三．本规定由业务部制定，经总经理批准后执行，修改亦同。

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**年10月18日

一、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

二、着装、谈吐、仪表要得体大方。

三、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

四、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

五、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

六、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

七、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

八、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

九、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

十、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

十一、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

十二、尊重客户合理化建议。

十三、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

十四、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

十五、做好施工完毕后的保修服务工作。

十六、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

十七、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

十八、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场

第二篇：业务部规章制度

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业务部的规章制

一，业务制度

1；坚持以企业发展为向导，以客户需求为导向，努力完成公司的销售任务，做好与用户的消前沟通，不推荐不合格的产品给用户，不制定不合理方案，不谋取不合理的利润。

2；严禁广告，销售与本公司无关的产品 3；不销售假冒伪劣产品。

4；公司以赢得客户为第一目标，以盈利为第二目标，公司与客户一起成长。5；促进团队建设，促进员工能力和素质的提升，促进人才的培养，促进今后工作更好的发展，以微笑服务，从我做起。

二底薪规定

1；业务员的基本工资每月1800，试用期三个月，如试用培训期间考核不合格者，无条件接受辞退，不得异议

2；试用期三个月，业务员应完成五万元的销售额，按1%给相关人员业务提成，如果平均月销量超过3万元，按正常业务提成计算。业务主管试用期三个月，个人应完成15万的销售额，按1%给相关人员业务提成，如果平均月销售额超5万元，按正常业务提成计算。

3；业务员满一年者享有社保待遇两年享有医保待遇.三绩效考核（以三个月为平均值）

1；每半月由业务部对业务工作进行点评，考核与奖惩，直接记入当期工资。

季度绩效由总经理负责完成。2；业务员转正三个月后人均销售额需达到≥五万，若不能达标者薪资减200元。（以三个月为平均）

3；业务主管按各业务部门人员业绩总计提成法（每人每月完成额度≥五万），业务主管计提个人业绩抽成的5%，若不能达标者减薪资500.（三个月为平均）

四，业务提成

1；科美不锈钢产品提成为；销售额*3% 2；客户信息由公司提供的项目提成为；销售额*2%；对于销售金额大于10万的 项目提成；销售额*1.5% 3；客户由公司提供的项目，只需要跟进的提成；销售额*0.5% 4；公司老客户下单，跟进的提成是50元/单

五销售额及提成以三个月为平均值

1；培训新业务员，其销售额提成的2%归部门主管。其销售额不加入部门主管的销售提成，时期为半年。

2；在业务期间如遇到比较大宗的业务，单价低于公司给予的底价，应向部门汇报，经同意成交后公司给予一定奖金的鼓励。其销售额不加入业务员的销售额提成。----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------

3；公司给业务部一个最高和最低销售价，如高于或低于都需申请。

4；如业务员销售价高于最低销售额，其中高于部分，公司扣除税费及其它相关 费用后给予30%提成，该部分不再进入销售额度。

5；开展业务时遇有业务需要招待费等应向总经理申请同意后，并按同意的规格（即同意的大概金额）去财务部预支，宴请完多余的交还财务，超出部分公司

没同意需自己垫付。

六回报率结算及货款责任

1；所有的回报率以全部货款收回再给予，遇金额大的合同有质保金的可按比例给予。

2；所有业务员需对公司责任，个人业务货款必须全部收回。在年终结算时如有未收回的款项（不包括未到期的保修款或经公司同意的货款），计算提成时销售额减去欠款额，再按以上比例提成。如果欠款额达到个人业务销售额的20%，业务员年底不得有提成。

3；公司对业务部人员进行信用考核，给予货款申请月结指标。

4；公司对超过月结指标货款第一个月扣货款抽成的10%，第二个月扣货款抽成的30%，第三个月扣除货款抽成的80% 5；如货款超出3个月，业务人员必须拿来出等值的物品等给公司作为抵押，直到货款回收再给予拿回（不能超过一年）或把手上客户转分给业务部，全力摧回（不超过三个月）

6；如发现业务员携款逃离公司的行为或业务员因客户欠款未把工作交接清楚而私自离开时，公司有权向责任人或担保人用法律手段进行索取。7；所有业务货款以转入公司指定账户为准。

8；如果现金交易五千元以上由业务部门向公司申请派车取回交给财务部。

七；业务差旅费规定

1； 业务人员在福州市内的差旅费，根据交通票据和业务报表经主管部门核准后；给予报销，每周一次。

2；业务人员手机费用，每月根据话费票据经主管部门核准后给予报销，业务员最高不得超过100元，业务主管最高不得超过200元。

3；业务人员因业务需要出差，若需向财务部门借款，不得超过贰仟元，出差后 回来一个星期内必须结清，否则从当月工资扣清。

4；业务人员根据交通票据和业务报表经主管部门核准给予报销。

5；业务人员因业务需要出差过夜的，根据业务报表及票据经主管部门核准后给 予差旅游费报销外，另补贴食宿费用最高限额业务员180元/天，业务主管为200元/天。（若业务人员出差回来，在车上通宵另给50元的补贴，不在报销当日住宿费。）限于本省内出差，其他按原来。6；派住工地现场协助与测量

对于公司安排前往工地现场协助与测量的，除正常工资外给予福州市五区捌县30元/天补贴

福州市五区捌县以外45元/天补贴（工地加班的给予10元/小时补贴）。

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八、职业操守

考虑到业务资源及信息为公司内部机密，任何与公司业务有关信息，业务员及业务经理不得对外泄露。遇被公司开除或自愿辞职的业务员从离开公司起三年内不得在与经营本公司相同内容的公司工作。遇以上情况公司将保留向法院起诉的索赔的权利。

九、其它

本制度有业务部拟定，从2012年8月1日起实行至2014年7月30日止，其它末尽之处可另行商议。本制度同劳动协议一并具有法律效力，甲方：福州占峰空调配件有限公司 乙方： 盖章： 身份证：

电话 手机：

第三篇：业务部规章制度

业务部规章制度

目的：为了加强业务部各项工作管理，使其管理规范化，提高工作效益，制定本制度。

一、工作范围

1、了解市场业务行情并作出分析报告，及时获取市场最有潜力项目信息报告。

2、根据业务管理部工作计划及项目信息报告，积极开展工作。

3、锁定重要业务项目名称情况汇总表。

4、保持良好的人际关系，与同事和谐相处，相互配合。

5、保持良好的身心健康，以更饱满的热情投入到工作之中。

6、月报已完成项目及业务合同汇总表。

7、月报公司走向业务和谐发展的建议报告。

8、电话中如接到客户反映的问题，要及时上报并处理。

9、与客户保持联系，及时准确的提供他们所需要的数据及信息，并对他们计划进行跟踪，适时的提醒。

10、增强自己的综合业务分析能力，学习和掌握产品技术知识，熟练掌握生产流程的相关知识，更好的应用于实际工作过程。

二、会议制度

1、公司会议分临时会议和例会。

2、部门定于每周一早上9:00为公司例会，参加人员为全体人员。

3、会议主题主要宣告，公司的新决策，新计划；检讨上周内发生的事情，存在的问题点；新产品及业务知识培训及下周工作计划。

4、参会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会，应提前向部门经理请假。

5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。

6、与会人员应保持会场整洁，不得随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。

三、作业流程及相关规定

1、业务报价（报价要以“银行授信额的”）以公司所订之价格为依据，贷款人要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准；

2、业务报价及收款方式依公司规定执行销售，贷款人要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接业务；

3、业务洽谈同时明确业务的银行的授信额、发生额；

4、业务发生所产生的“财产综合险”“监管责任险”费用由贷款企业全部承担；

5、合同签订后，公司将依据协议合约监管及出入货；

7、按公司制度、规范，确实执行工作。

四、业务经理的规定

1、每天督导业务部的营销及推动进度。

2、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。

3、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。

4、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。

5、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。

7、根据工作状况组织例会及参与业务协调会。

8、提出月度业绩目标计划及实施步骤。

9、对业务员每月进行业务提成考核。

业务政策

一、合同的签定

合同的签定，应按照公司合同管理办法执行。合同评审确认合作项目所需要落实的条件、条款落实后签字确认，以及确认监管费到账，由评审员拿到总经理处签字。由业务管理部负责日常保管，并第一时间将合同原件一份（或复印件）提交董事长处归档管理。

二、价格的确定

◆ 监管费原则上按公司指导价进行。

◆ 若监管费低于公司规定业务报价的，业务员必须事先报公司经理核签后执行。

三、费用管理办法：

1．薪资：按公司薪资结构执行。业务部经理：底薪+补助+提成+年终奖 业务员：底薪+补助+提成 2．提成：

•如果业务人员不能独立完成的项目，且提出由公司业务经理协助完成的，则此项目提成的30%分配给业务主管； •独立完成业务提成按监管费的%—

%核发；

•如报价低于公司规定底价的，必须经公司批准后方可执行。具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定（原则上为10%—15%）； •如报价高于公司规定底价的，则高出部分的提成按20%核定。

◆提成结算办法：根据收取监管费额度下月同天结算。

3.业务费用

•借款：由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定；

•报账的要求：专款专用、报账必须及时（出差回公司后3天内报账）、费用要有部门经理签字，前帐不清，后款不借。◆ 公司承担部分

•差旅补助：业务人员每天的差旅补助费标准为春秋每人30元，夏冬每人40元（省内），半天为20元；

•交通费：以火车、汽车为标准，据正规票据核准实报实销（其它交通由总经理批准）；

•用餐标准：正餐（含陪同人员）小于或等于60元/人/餐；

•住宿费：当日无法返回的，确需住宿的请到公司指定的协议宾馆。

◆其它费用

•对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经副总经理签字后报总经理批准。

四、有关业务人员日常工作报告的规定：

1、工作周报：每周五下午

6时前书面或电子形式交于副总经理；

2、工作月报：每月初1号为上交日期，以书面或电子形式交于副总经理；

以上凡无正当理由、未按时、按规定上报的，第一次警告，当月再次出现罚款50元，从当月工资中扣除。

五、考评办法：

（一）每月评分一次。

（二）业务员的考核得分将作为 “薪资”、“调职”的依据。

□ 考核办法：总分100分

1、业绩：占60分 由副总经理对其进行评分

2、服务费：占30分 由副总经理对其进行评分

3、纪律、管理配合度及收款绩效等：占10分（采用扣分制）1）.出勤。

a.当月事假累计达到2天，扣1分。

b.当月旷工每天扣3分，累计达到三天，按公司行政管理规定处理。

c.当月迟到或早退累计达到3次，扣2分。2）.是否遵守本公司营业管理办法。

a.未遵守公司相关管理办法，未造成损失扣3分。

b.未遵守公司相关管理办法，造成损失者，除按部门规章制度处理外，扣10分。

3）.开拓新客户数量。

当月开拓（成交）新客户数量少于1家者，扣1分。4）.工作报告填写。

工作周报每月达到2次未按时递交者，扣3分。□ 考核方式：

业务员的考核，由业务小组组成评分组初审，副总经理复审。

项目经理工作要则

一、严格按照公司要求进行贷前资料的收集审核工作，严禁“卖人情”弄虚作假，否则公司有权追究其法律责任。

二、严格按照公司要求对借款企业进行贷中考察，要求实事求是保证第一手资料的真实性。

三、加强与风险控制部的配合

四、加强贷后管理、定期进行贷后跟踪如有问题需及时反馈不得包庇隐瞒。

五、不得收受贷款企业任何形式的馈赠、严禁出现因个人私利损害公司利益。

六、不得以任何形式泄露公司客户资料、产品理念、等商业机密，否则公司有权追究其法律责任。

奖罚制度

当月成交客户数量少于一家者，暂压半个月基本工资，于次月客户数量达两家时予以补发。若连续两个月未有成交量，则第一月暂压工资视为扣除（第二个月的暂压）。若连续三个月业绩不达标，则自动离职即可，自动离职计发半月工资。

第四篇：业务部规章制度7716582492

《业务部规章制度拟定方案》

为了业务工作的正常进行和帮助团队成员的成长，特拟定以下工作流程。

一、作息时间

正常上班时间为：8:30-17:00，每月休息四天，休息时间不固定，所有人员根据个人实际情况安排休息（不影响到业务的前提下）。需休息的人员须提前一天填写休假单，并提交给部门经理签字后方可安排休息。

二、部门例会

每天上午8：:00；下午17:00点准时召开部门例会，无特殊情况不得缺席。会议内容：①填写每日销售记录单②所有人员汇报当日销售情况和所遇到的问题，由部门经理商讨和协调处理③所有人员汇报下一工作日的工作计划和销售行程，部门经理逐一记录，在下次例会时跟进确认工作是否开展和工作成效④部门作会议总结，并部署下一工作日销售工作计划。

三、每日行程安排

每天早上开完大早会后，业务部所有成员须各自做好销售前准备工作，务必于9:00之前离开卖场进行对外业务拓展工作，（除需要接待客户或为客户制定方案，电话销售联系之外），所有人员不得以任何理由在卖场里逗留。中午11：30回公司吃饭，下午12:30前必须离开卖场开展业务工作。下午17：00前赶回公司开部门例会，如有

特殊情况不能及时赶回，须提前向部门经理说明。

四、销售总结

业务部所有人员每天，每周，每月必须在末期把销售总结交到部门经理处，总结的内容包括：

1、本月的销售概况

2、收获与不足

3、该如何改进

4、下个月销售目标和计划

5、该如何达成五、绩效考核

每月30号部门经理将对部门所有人员进行绩效考核，具体考核方式见《业务部绩效考核表》，将对其平时的工作态度与否进行相应的处罚和和奖励，如平时态度不认真者作出辞退处理。

六、经费报销及申请（此条规定需秦总定格）

1、在销售过程中，如因工作需要由个人支出的费用，业务员须将

相应的发票和单据附在报销单上，并作出文字说明，得到总经理签字后方可报销。

2、如业务员在洽谈项目过程中需要进行公关活动，则由业务员在对项目进行评估后作出文字说明，并填写公关费用请款单提交给总经理审核和批复（保证成交的前提下）

3、部门进行相应的分组，每月进行每个组的表现和业绩进行嘉奖

和惩罚

提议

第五篇：新业务部规章制度

成都一界行广告有限公司规章制度

目的：为了加强业务部各项工作管理，使其管理规范化，提高工作效益，制定本制度。

一、考勤制度

1、公司实行考勤签到制度。

2、公司人员每天上班时间为 上午：9:00----下午：18：00。

3、打卡作为公司员工的考勤形式。出勤的记载，又是核算薪资的重要依据。没有打卡视为没有出勤。

4、因公事出差等事务没有签到者，可第二天补签到并注明事由。

5、不得无故迟到或早退。

二、会议制度

1、公司会议分临时会议和例会。

2、公司定于每周一早上9：00为公司例会，参加人员为全体人员。

3、会议主题主要宣告，公司的新活动，新计划，新政策；检讨上周内发生的事情，存在的问题点；新活动内容及执行问题讨论等。

4、与会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。

6、与会人员应保持会场整洁，不得随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。

三、纪律制度

1、上班时间内禁止利用网络进行下载与工作无关的任何软件，游戏，影视文件等资料。

2、保持好办公室环境整洁，做好清洁卫生工作。

四、请假制度

1、因公事需要请假应提前一天用书面形式写请假条，报经理批准后方可以请假，请假条交行政或财务留存。

2、会议请假：因公事及特殊情况不能达到者，需提前写向会议组织者批准方可请假。

3、请长假者（三天或以上），需写请假条，报经理批准，最后呈总经理批准方可请假。

五、工作报告制度

1，全体人员须每周六提交每周工作日志，详细列出工作安排，并对本周工作进行小结.2，全体人员没有认真填报工作目志、行动记录，也没有填报具体行程安排等信息的，视为旷工处理。

六、工作制度

（一）工作要求：

A、部门负责人：

1、负责推动完成所属团队之销售目标。

2、执行公司所交会之各种事项。

3、督导、指挥人员执行任务。

4、控制存货及应收货帐。

5、控制策划人员内部各种经预算。

6、随时稽核人员的各项报表、单据、应收货款。

7、定期配合人员按照公司客户等级拜访客户，了解市场第一手资料，借以提升服务品质，并考察客户销售及信用等综合资料。

B、客户部人员：注意事项。

1、业务人员出外拜访客户是代表公司形象,自身的衣着打扮必须要注重，着装整洁、举止

大方、谈吐富有逻辑，给客户留下良好的印象。

2、对本公司各项销售计划、行政策略、产品开发、销售价格、客户资料等应严守商业秘密，不得泄露。

3、不准挪用公司货款，如发现给予相应的惩罚。

4、不私自在外做生意或炒单。

5、熟悉公司生产流程，牢记公司产品规格、产品性能、产品价格。

6、及时处理客户各种抱怨，客诉，退货等。

7、定期拜访客户，了解客户各种信息。

8、收取货款。客户订单的跟进与落实

9、整理各项销售资料，配合经理提供各种销售报表。

10、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

C、全体员工：能力要求、1、全体人员上岗后要经过公司的培训，使其熟知公司的经营理念，产品专业知识，同时对

公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。

2、工作计划：公司人员在工作时，应做到有年计划、月计划、周计划、日计划，只有先计

划再实施，才能有效的开展工作，借此提高工作效率。

3、做好新项目的推广和不断开发的项目活动。做好本区域每天、每月、每年的货款的回笼

工作

4、客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，工作人员在开展工作时

应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。

（二）客户管理

1、客户经理必须把自己开发的客户统一录入公司客户数据库备案；积极搜集并提供市场情报。

将意向客户及时上报 部门经理。备案超过6个月没有产生销售业绩的客户，由部门经理重新选择经销商。

2、部门经理应与各客户部人员共同负起客户信用考核之责任。

（四）收款管理

1、所有公司人员收款，必须当日把款项缴回公司财务，不得以任何理由挪用货款。

2、公司人员应于规定收款日期或之前时间，向客户收取货款

3、所收款项如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、如公司人员收款回来财务人员下班，应联络总经理或副总经理交到指定人员手里暂时保管，保管人出具便条签字给公司员工，第二天上班交给财务

5、未按规定收回的货款，除依据相关规定惩负责的人员外，若产生坏帐时，团队须按照《公

司职员合作合同》承担相应责任。

七、奖惩制度

1、公司根据活动价格的毛利率以提成方式给予业务人员奖金。

2、公司根据个人业绩情况并实行年底奖金制度。

3、公司将对违反公司制度，并给公司造成经济损失者，追究个人经济责任。情况严重者，视情况可能交送法律部门。

20120410

出差，差旅费报销

(一)所有人员出差，都必须事前部门经理再到公司审批批准，否则，一律不得报销。

(二)填写《出差申请>表单和《差旅费报销单》时，如有同行人必须注明同行人姓名、职别和部门。

(三)部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销。

（五）驻外人员、或办事处需组织签订与公司差旅标准匹配的协议酒店，并报行政及人事备案，无特殊情况外，公司人员出差必须选择协议酒店宾馆入住。

（六）任何差族报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且我公司抬头必须书写完整，否则一律视为无效票据，不予报销。

（七）公司人员在出差归来6个工作日内必须报销完毕。多人一起出差时，同部门合并报销，不同部门分开报销，并注明同行人员姓名、职别。

（八）乘火车晚八时至次日晨七时间，连续坐时间超8小时（含）的人员，可购卧铺票。

（九）市内出差当天来回不报误餐补助。

（十）泉州人员出差福建区域内当天往返误餐补助；

1、出差误餐补助标准内容凭票实报实销；

2、无票的补半天花板标准误餐补助；

（十一）不同级别人员一同出差，低级别人员的住宿标准可参照高级人员执行。同性别人员一同出差，需两人同住一间客户执行。

（十二）住宿发票必须据实（仅限报销房费）开具，不得报销入住期间产生的电话费、餐费、娱乐费、食品费等金额，否则视为虚报。

(十三)任何差旅报销发票有多开的，必须按实际金额报销，并在票面上注明实报金额，否则，一律视为虚报。

(十四)参加会议、学习、培训等活动时，已由组织者统一支付报销的费用(如住宿费、交通费、伙食费)，不得重复报销，否则视为虚报。

(十五)市内交通费需贴票限额内实报，并需在发票后注明起迄点，乘车事项等。

(十六)按月限额报销的市内交通费，于每月报销一次，不在每次差旅报销中填报，报销时需附上日期、行程路线、事由等。

（十七）误餐补助：出差期间误餐补助按标准包干使用；出差如果发生招待费，扣减当天50%出差补助，出差期间发生的招待费计入招待费，不在差旅费核算。如参加培训、会议等如提供食宿、不得申请补助。

(十八)国内乘坐飞机出差，必须由公司统一预订和结算'不再单独报销机罨款。国内具体机票预订流程如下：

副总：出差申请报总经理批准。

经理及：出差申请总经理后按《公司差旅机票管理规范》规定预定。

主管级（含）以下（需特批）：申请部门经理审批报会计管理室经理确认后按（公司差旅机票管理规范）规定预定。

填写《出差申请》表单时，需明确机票预订情况（包含出行时间、机械名称、张数等），因个人原因造成的退票手续费自行承担。

（十九）凡不符合上述规定的特殊情况，需报营销部和总部财务批准。

四、罚则

(一)以下行为视为虚报：

1、虚假发票：

2、业务行为不存在或存在夸大事实：

(二)第一次虚报的，对虚报的金额不予报销，并处以虚报金额二倍的罚款。

(三)第二次虚报的，处以虚报金额五倍的罚款，并通报。

(四)对第三次重犯的，无论金额大小，一律开除，并扣除所有在公司未结清的费用。

(五)对有虚报差旅费行为者，其直接上司（以驻外机构而言，主要是指办事处/办事处经理）应负连带责任，并视其情况处以虚报金额50%的罚款。