质量管理措施及奖惩制度

第一篇：质量管理措施及奖惩制度

质量管理措施及奖惩制度

第一条 质量方针、质量目标

1、质量方针：

为加强项目工程质量管理，切实落实“严格质量管理，争创行业一流，实现顾客期望，持续改进有效”的管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化，确保公司建设工程质量，特制定本管理制度及措施。

2、质量目标：

(1)、确保全部工程达到国家现行施工质量验收标准，并满足按设计速度开通的要求;

⑵、单位工程验收合格率100%，优良率为90%以上，确保全线创优质工程。

⑶、杜绝施工质量事故;

⑷、确保全段环保水保达标;

⑸、竣工文件真实可靠、规范整齐，实现一次验收及交接。

第二条 质量管理的依据。《公路工程施工技术规范》、《监理实施细》、及相应的《公路工程质量评定验收标准》和施工图纸。

第三条 质量管理组织。建立适合本项目的工程质量保证体系，以制度规范质量管理行为，开工前编制科学的施工组织设计及可行的质量计划作为质量保证的基础，施工中落实各种检查制度作为手段，项目部成立以项目经理为首的质量管理体系，由工程技术部和质检部负责监督检查，各施工队队长对所施工项目的质量负责，具体见质量保证体系组织框图。

第四条 各类人员质量责任：

1、项目经理质量职责

项目经理是项目工程质量的第一责任人，受我单位法定代表人委托，向顾客履行质量承诺。贯彻实施我单位“质量方针”和质量目标，制定项目质量规划及实施计划，监督检查计划执行情况，对不符合质量的工作，有权责令其返工或停工整顿，对项目经理部各职能部门的工作进行考核和评价。

组织开展质量体系活动，确立项目质量目标，组织编制实施性施工组织设计。贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量稳定提高，满足顾客需要，不断争创名牌工程。

负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在工程项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。

2、项目总工质量职责

在项目经理领导下，对本项目工程质量负全面技术责任。负责组织对工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及实施。对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。

3、项目副经理质量职责

协助项目经理管理质量工作。

4、项目副总工质量职责

协助总工落实各项质量管理工作。

5、工程部

参与编制竣工资料和质量检查，组织实施竣工工程保修和后期服务。

6、安全质量部职责

依据我单位质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。

确保产品在生产、交付和安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和追溯性、最终检验和试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准，对全部工程质量进行检查指导。负责全面质量管理。

7、质检工程师质量职责

(1)模范带头贯彻落实规范、验标和各项规章、制度、措施，并监督各单位的执行情况。

(2)参加开工前检查、施工中检查、定期检查、隐蔽工程检查签证、竣工检查验收等工作。

(3)参加技术和生产调度会议，参加制定和审核有关保证工程质量的措施。

(4)参加质量检验评定工作，核定质量等级。

(5)参加对工程质量事故的调查和处理。

(6)掌握工程质量管理情况，组织制定改进质量措施。

(7)参加验工计价，进行质量签证，正确使用优质优价和质量奖罚权。

(8)按期收集和上报质量报表，编写质量总结。

(9)负责编制工程质量管理档案。

(10)发现有违章作业，不听劝阻时，严重违反施工程序，严重降低质量标准，严重影响工程结构，有质量事故隐患时，有权责令暂停施工。

(11)及时准确向上级反映工程质量情况。

8、工程技术人员质量责任

(1)深入施工现场，做好技术服务，认真落实质保措施;适时进行书面技术交底。

(2)及时检查并填写隐蔽工程检查证，邀请专职质检人员、监理工程师办理签证手续。

(3)参加工程质量评定，填写质量评定表和各项施工技术资料。

(4)亲自布置检查人员质量责任。

9、物资人员质量责任

(1)按技术部门要求及时采购各种原材料或构件。

(2)进料前或进料后及时取样送试验室复试，不合格材料不发料。

(3)收集提供各种原材料出厂合格证等有关质保证书。

10、测量队质量责任

以技术交底为依据，按规范和设计要求组织施测，坚持换手测量和复核制度，准确、及时地为施工队提供施工数据。

11、试验室质量责任

(1)按规程或监理细则要求进行材料及各种试件的检测，准确及时地为施工提供试验数据和试验报告单。

(2)参加重点工程的砼、浆砌圬工、路基填土等施工控制，协助技术和质检人员把好质量关。

(3)会同物资部门进行地材质量调查。

(4)按月上报试验报表。

12、其他各部门负责与本部门相关的质量工作。

13、各施工队队长

负责本单位管理人员及操作人员贯彻落实《质量手册》和《程序文件》，建立健全相应的质量管理制度。

负责落实职工技术培训和质量教育。负责工序质量控制，开展质量检验，落实施工规范和标准。对工序的交接和质量问题的发生负责。负责施工现场的材料、设备、配件的质量问题。

14、施工队质量检查员

负责检查本队所施工工程项目的质量，有权对质量不合格项目提出返工，纠正等措施。在质检环节中实行施工跟检。

第五条 质量保证措施

1、质量管理资源配置

⑴、设置内部质量监理

内部质量监理是我单位上级质管部门直接指派的人员，有权独立于项目之外直接管理本项目的质量，不受项目约束，对本项目实行内部质量监察。

⑵、质检人员配备

安质部配备专职质量检查工程师，对各项目进行质量监督、检查和验收工作，负责对施工过程中出现的不符合项提出纠正、返工、停工等处理意见并强令执行。

各施工作业队设置专职和兼职质检员，归属安质部领导。负责本施工队施工质量的检验，做好每天的施工质量记录。

⑶、各种测量、试验、检测仪器设备配备

建立工地试验室，配备本工程需要的各种试验、检测设备，并且保证通过业主、监理和技术质量监督部门组织的认证，项目部测量队、队测量班配置全站仪、高精度水平仪，满足工程需要。各类测试设备按规定进行定期检定。

2、建立项目部内部评审制度

⑴、项目经理及时组织项目相关人员进行自检，检查结果在项目经理办公会上公布。

建立监督检查制度，企业管理者或管理者代表定期组织本单位安全质量部对项目质量计划和程序的执行状况和适用性进行检查。对发现的问题及时采取纠正措施，保证项目经理部的质量体系运行持续有效，生产活动和产品质量符合规定要求，令业主满意。

⑵、建立落实质量计划和质量控制体系责任奖罚制度

对项目经理部项目经理、各部门及每个人严格执行质量计划和质量控制体系的部门和人员给予经济奖励和荣誉奖励。

对项目经理部项目经理、各部门负责人执行质量计划和质量控制体系出现不符合项的部门和责任人给予经济处罚和纪律处分。

对不执行质量计划和质量控制体系的将撤换其行政职务，且不允许再从事与质量有关的工作。

⑶、建立持久的学习制度

工程开工前组织有关人员熟悉业主合同要求及其总体施工安排，创优规划，组织技术人员详细审核图纸，学习有关标准规范，为编制实施性施组及技术交底作好准备。分项工程开工前，对工班进行技术培训，以正确的施工工艺保证工程质量。

工程进行中，结合不同的工序及施工中出现的问题进行培训，增强职工全员参与管理的积极性，使全项目部人人重视质量，人人明确自已岗位的质量标准，为高质量完成本工程打下坚实的基础，同时也组织内部队伍相互学习、评比，鼓励先进，鞭策落后。

⑷、建立责任追究制度

项目部及队各级管理人员，明确质量责任范围，建立工程质量终身责任追究制，通过贯彻ISO9002质量体系标准，实现质量责任的可追溯性。项目部按合同造价的1%作为质量奖励基金，并严格按我单位《质量奖惩办法》执行。实行质检工程师在工序开工、工序控制、验工计价一票否决权制度，做到质检人员责、权、利统一。物资管理上，按ISO9002体系，执行可追溯性程序，严格物资标识，实现物资在施工全过程的可追溯性，把好原材料质量关。关键工序操作人员对其完成的产品，有标识记录，增加其责任感。

⑸、建立全部工序检查工程师旁站制度

所有施工工序均实行检查工程师旁站制，使施工的全过程均在控制状态下执行，确保总体工程质量目标实现。

⑹、开工前的技术交底制度

项目总工程师参加设计单位技术交底会，索要会议纪要，负责在工程开工前对项目部和施工队有关人员进行技术交底，交底内容应指定专人记录整理，在技术部门备存。

工程开工前，项目部主管工程师，负责将所分管工程按施工顺序在开工前以书面形式向施工单位进行详细技术交底。技术交底均应由其他工程师复核、项目总工程师(或其委托技术部门负责人)审批、施工单位负责人接收，并履行签字手续，原件由技术部门统一编号、受控管理。

⑺、建立“五不施工”、“三不交接”、“三服从”、“一个坚持”制度

“五不施工”即：未进行技术交底不施工;图纸和技术要求不清楚不施工;测量桩和资料未经换手复核不施工;材料无合格证或试验不合格者不施工;工程不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接;未经专业人员验收合格不交接;施工记录不全不交接。“三服从”即：进度、工作量、计量支付服从工程质量。“一个坚持”即：坚持质量一票否决权。特别是质检人员及现场技术干部对质量管理有绝对权力，同时质量的好坏直接与他们的工资奖金挂钩。

⑻、对工序实行严格的“三检”及工序交接卡制度

“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

⑼、建立严格的隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同总工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，并由总工程师签发隐蔽工程验收证明书，然后请监理工程师监查。

⑽、建立测量计算资料换手复核制度

测量资料必需换手复核，现场测量基线、水准点均进行定期复测检查。

⑾、建立严格的“跟踪检测”制度

检测工作按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。

⑿、建立严格的原材料、成品和半成品进场验收管理制度

对采购进场的原材料及成品、半成品要由安全质量部组织进行验收。参加验收的人员包括测量、技术、物资及使用单位的有关人员。

验收的内容包括：①进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计划;②供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全;③产品现场质量检查，并填写检查验收记录;④取样进行试验，并填写试验报告。

按验收程序收货后分类保管，做好标识并保管好样品。质量检查记录和试验报告随样品一起保存备查。

检查合格、同意进场的原材料、成品和半成品分类、分批堆放，并设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管、发放。对易受潮的物品做好防雨、防潮工作。

⒀、建立原材料采购制度

原材料采购制定采购计划。采购计划按施工部门提出的施工总进度计划、施工阶段计划、施工图纸和技术要求制定。

工程材料(包括施工用料)和设施的采购文件包括以下内容：①项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求;②施工合同规定的质量保证规范、标准;③工程招标技术说明书的要求;④运输和交货条件;⑤质量鉴定和检查方法。

按采购计划制定书面的招标采购定货单，招标选择供应商，预定交货地点和日期。

（14）、建立仪器设备的检定制度

测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置的和在用的计量器具仪器均进行检定，取得合格证书后方能使用。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，实施监督和检查。仪器设备由工地实验室指定专人管理。

（15）、建立原始资料的积累和保存制度

本工程中的每一单位工程准备一套完整的质量保证文件和记录。文件包括：①质量保证计划;②工作程序;③技术标准、规范;④采购的技术要求。记录包括：①基线点、水准点测量验收记录;②施工断面测量记录;③各施工工序、项目的检查记录;④混凝土、钢材及各种原材料的试验鉴定记录;⑤预制构件检查记录和出厂合格证;⑥隐蔽工程验收记录;⑦不合格品记录(质量事故报表);⑧审查和处理结果记录;⑨位移沉降观测记录;⑩设计变更文件等。以上有关质量问题的来往文件和记录由工程项目(单位工程)负责人负责填写整理，工程结束时装订成册，交安全质量部。竣工时随竣工文件移交给业主。同时保留一份完整的文件记录存档。

(16)、质量事故调查及报告制度

质量事故分为重大质量事故和一般质量事故两类。划分标准执行上级有关规定。

事故报告：

(一)工程质量事故需逐级报告。重大质量事故报集团公司、总公司，一般质量事故报公司。质量事故发生后，施工单位必须立即报公司，二日内将质量事故的书面报告呈报公司技术质量部。(二)工程质量事故发生后，事故部位或工点应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。(三)重大工程质量事故发生后，公司必须在24小时内用电话或电传、电报，报告集团公司安质部。三天内提出书面报告逐级上报。报告内容包括：

1工程项目名称，事故发生的时间、地点;

2事故发生的简要经过，损失情况;

3事故发生原因的初步分析;

4采取的应急措施及事故控制情况;

5处理方案及工作计划;

6事故报告单位。

事故调查：

公司参与集团公司组织的重大质量事故调查。一般质量事故由分公司(项目部)组织事故调查。在调查时必须做到：

1查明事故发生的过程、损失情况和原因;

2组织技术鉴定;

3查明事故责任单位、主要责任者以及责任性质;

4提出事故处理方案;

5提出防止类似事故再次发生的措施;

6对事故责任单位和责任者提出处理意见;

7写出事故调查报告。

事故处理：

(一)四级(含四级)以上质量事故上报集团公司处理，一般质量事故由公司组织处理。

(二)处理事故要坚持四不放过的原则，即查不出原因不放过，找不出责任者不放过，拿不出解决办法不放过，落实不到具体人不放过。

(三)质量事故的经济责任按照第九章规定处理。

有以下情况之一的按隐瞒事故论处：

(一)发生了事故，不按规定时间上报。

(二)有意缩小事故返工损失、降低事故等级。

3、施工过程的控制

在施工过程中，对影响产品质量的环节进行有效的监控。分为四个方面，即材料、工艺要求、生产过程质量、工程验收质量。

⑴、工程材料性能的控制

①、单项材料技术性能的控制

a.各种外购材料有齐全的出厂资料。

b.对各种材料进行复核实验，如技术指标不符合要求，立即更换。

c.在使用过程中，及时进行抽检，如技术标准不符合要求，停止使用。

②、混合材料配合比的监控

a.根据使用要求，认真进行配合比设计和实验，求得最佳配合比。

b.在材料使用前，对各种固体材料的含水量进行测定，进一步调整各种材料的重量配合比例，使各种材料的实际重量与最佳配合比一致。

c.材料混合前精确计量，以确保各种材料的比例符合最佳配比要求。

⑵、工艺要求的监控

①、各工序的施工工艺严格按照规范规定的要求进行操作。

②、各道工序严格按最佳工艺参数施工。

③、对难度较大，技术性强的操作，组织工前示范和专门讲解，以便使所有参与施工的人员掌握要领。

④、加强工人的培训和考核工作，关键工序实行持证上岗。

⑤、严格执行岗位责任制。

⑶、生产过程质量的控制

①、实施方法。工艺过程质量监控主要是通过大面积施工的“跟踪检测”来实现，其具体作法分为“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式。

②、实施程序。在项目部内部分两级实施，“施工跟检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督;“复检”和“抽检”由项目经理部实施。检测记录采用监理批准的格式，检测时首先由各工程队检测人员认真作好记录，并及时将检测结果上报项目经理部，根据情况确定“复检”和“抽检”，并由检测人员作好记录，在确认正确无误时，由两级检测人员签字，报送监理工程师签字或同意后，方能继续施工。

③、检测频度和标准按规范规定的要求进行。

④、控制手段。工艺过程质量控制的基本手段有两种：一是现场试验，对物理力学指标进行监控;二是测量，对位置、高程和几何尺寸进行监控。

⑷、工程内部验收质量控制

任何一项工程完工后，进行质量验收，在项目部内部分二级进行，先由施工队全面自检，并认真作好记录，确认质量合格后，项目部审查，并由项目部进行“复检”和“抽检”确认合格证后，双方签字，然后报请总工程师“复检”或审批。

第六条 分项工程质量保证措施

1、路基工程

⑴、按照施工、试验规程要求，进行土质分析试验，对施工区内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验，以便准确地确定土壤性质和类别，为施工提供准确可靠的依据。

⑵、为防止路基下沉，严格按设计进行清淤换填和原地面压实，提高压实度。土方地段的路床开挖，考虑到因压实而产生下沉，下沉量由现场试验确定，确保路床顶面标高满足设计要求。

对于原地面局部含水量过大的部位，进行翻挖晾晒;含水量较小的部位，采取洒水湿润处理，达到要求后继续施工。

⑶、严格按照路基填筑“四区段、八流程”组织专业队伍进行标准化作业，使整个施工过程有序可控。两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段按1：1坡度分层留台阶;如两段同时施工，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。

⑷、用透水性较小的土填筑路堤时，将含水量控制在最佳含水量±2%范围内。填筑路堤下层时，其顶部做成4%的双向横坡。

⑸、填方路基采用重型压实标准，并分层填筑，均匀压实，每层厚度不大于20cm。具体压实度标准如下：

面层以下0～80cm，压实度大于95%;

80～150cm，压实度大于93%;

150cm以上，压实度大于90%。

2、隧道工程

⑴、加强隐蔽工程的质量检查

隧道开挖、初期支护、防水层、二次衬砌等隐蔽工程，在每分项工程施工结束后，首先进行各级自检，自检合格后请监理工程师检验。钢筋工程、砼工程均要通过三级签证，上道工序检查合格后方可进行下一道工序施工。

⑵、控制钢筋、水泥质量

钢筋采用大厂产品，有出厂质量合格证书和试验报告单，并作机械性能试验，对进场的每批钢筋标上易识别的标签，标签上标明制造商试验号及批号，然后对钢筋进行抽验，执行先试验后使用的原则，对力学性能不合要求、严重锈蚀、麻坑、裂纹夹砂和夹层以及其它不合规范的钢筋，坚决不准使用，严格控制钢筋的加工质量，加强对加工后的钢筋存放管理，并保证钢筋的绑扎和焊接质量。

水泥采用质量过得硬的厂家或名牌产品，必须有出厂合格证书，并进行抽检。

⑶、严格把好模板质量关，大块钢模板由信誉好、有资质的专业厂家定做，全液压衬砌台车选用信益好的大厂家定做，模板安装牢固紧密，确保不漏浆、不跑模。

⑷、砼主要采用强制式拌和机拌和，现场设自动计量的装置。所有的混凝土施工，严格按照技术规范做好各种试验，并做好混凝土的养生。

⑸、浆砌工程采用挤浆法施工，并做到砂浆饱满，丁顺交接，杜绝通缝，满足施工规范要求。

3、防护、排水

⑴、路基防护砌石工程，安排具有多年砌石经验和砼施工经验的专业化施工队伍进行施工。

⑵、小型预制构件采用挤压法成型，选择有资质的生产厂家供货。

⑶、砂浆配合比通过现场试验而定，控制好水灰比，当所用材料变化时，配合比也要重新确定，确保砂浆标号。

⑷、砂浆拌合采用拌合机，严格计量制度，严禁人工拌合，且随拌随用，使之保持良好的和易性和适宜的稠度。

4、混凝土

⑴、原材料质量控制

①、施工现场使用的工程材料必须全部有试验合格证，符合交通部《公路试验规范》，并经监理工程师批准后方可进入现场使用。

②、购进的粗细集料要质地坚硬、颗粒洁净、级配良好，必须是符合该工程《技术规范》要求和规定，并经监理工程师批准的合格材料。

③、水泥采用具有合格证书的产品，每批水泥要做原材料试验，并将试验报告单连同厂商的材质检验合格证书报监理工程师必要时会同监理工程师进行复验，不同标号品种的水泥不得混用。水泥置放在干燥可靠的库内，过期水泥不得使用。

④、拌合用水不能含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质，拌制和养护混凝土用水均须进行化验或处理。

⑤、砼外掺各类附加剂选用正规厂家生产具有合格证书的产品，对每批附加剂均作检验，并报监理工程师签认后使用。附加剂存放于干燥、防潮、防雨的库房内。

⑥、设立专门的砼质量控制机构，制定制度，加强对原材料进场的监督与控制，严禁一切未经化验或未经批准的不合格原材料运入场地。

⑵、混凝土配合比设计

①、不同结构部位的砼，其抗压、抗渗、抗冻、抗折、抗裂及耐腐蚀性、施工和易性必须满足设计要求。

②、各标号砼拌合前，要先进行试配拌合，并进行抗压强度试验，根据试验结果，逐步调整修改，直至砼强度等各项指标达到设计要求，报经监理工程师批准后方可作为理论配合比，施工时再根据材料的含水量，调整砼施工配合比进行混合料的拌制。

③、砼的水灰比以骨料在饱和干燥状态下的砼单位用水量对单位胶凝材料用量的比值为准，最大水灰比和最小水泥用量符合规定，以保证砼的密实度和耐久性。

④、粗骨料级配及砂率的选用，要考虑骨料的生产平衡、砼和易性及最小单位用水量的要求，并进行综合分析才能确定。

⑤、砼的坍落度根据结构部位的性质、含筋率、运输与浇筑方法和振捣条件、气候条件等来决定，并尽可能采用小坍落度。

⑥、密切注视环境条件的变化，及时收集施工现场信息，实行动态管理，严格把好施工过程中的砼配合比。

⑶、混凝土的拌合与运输

①、施工前结合工程中配合比的情况，检查拌合设备的性能;在整个砼生产过程中，拌合设备要经常进行检查，包括砼拌合物的均匀性、适宜的拌合时间、衡重器的准确性、机器及叶片的磨损程度等。

②、砼只能按工程当时需用的数量拌制。炎热的天气，要设法降低拌合后砼的温度，防止砼在浇筑过程中过量硬化和出现裂纹。更不允许用加水或其它办法变更砼的稠度。

③、砼拌合过程中根据气候情况随时测定砂、石集料的含水率，及时调整配合比。拌合机按其规定的转速运行，生产的砼必须拌合均匀，拌合程序和时间通过试验确定。

④、砼的运输能力适应砼的凝结速度和浇筑速度的需要，以保持砼的均匀性和规定的坍落度。

⑤、砼运输车辆经常清除残碴。

⑥、现场拌合站配备发电机组，并存储足够的施工用水，保证混凝土施工的连续性。

⑷、混凝土的浇筑与养护

①、砼浇筑温度控制在+5℃～+32℃之间，否则采取监理工程师批准的相应降温措施。

②、砼浇筑前报请监理工程师检查批准，全部模板和钢筋清刷干净，砼均匀性和坍落度要认真检查。

③、砼的浇筑作业，按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。

④、在施工前做好防止停电、停水的准备工作，配备发电机，蓄足施工用水，保证砼浇筑在一次作业中连续进行。

⑤、浇筑砼使用振捣器捣实到可能达到的最大密实度。结构物设计顶面的砼浇筑完毕后及时整平，标高符合施工图规定。

⑥、砼浇筑完毕后立即对其养生，养生期保持7天以上或监理工程师指定的天数。

⑦、养护用水及材料不能使砼产生不良的外观，提供的覆盖材料事先征得监理工程师同意。

第七条 质量通病防治措施

混凝土质量通病防治措施

1、混凝土拌和物

⑴、和易性不好

①、合理选用水泥标号，使水泥标号与混凝土设计标号之比控制在1.3～2.0之间，客观情况做不到时，可采用在混凝土拌和物中掺加减水剂等技术措施，以改善混凝土拌和物和易性。

②、原材料计量建立岗位责任制，计量方法力求简便易行、可靠，特别是水的计量，采用自动计量，并用磅秤复核。

③、在混凝土拌制和浇筑过程中，按规定检查混凝土组成材料的质量和用量，每一工作班至少二次。

④、定时在拌制地点及浇筑地点检查混凝土的坍落度，每一工作班至少二次。

⑤、在一个工作班内，如混凝土配合比受到外界因素影响而有变动时，及时检查。

⑥、随时检查混凝土搅拌时间，保证砼搅拌最短时间符合规范规定。

⑵、外加剂使用不当

①、熟悉外加剂的品种与特性，合理选用，并制订使用管理规定。

②、不同品种、用途的外加剂分别堆放。

③、粉状外加剂保持干燥状态，防止受潮结块。

④、严格按施工配合比要求掺加外加剂，设专人计量和掺加，不准多加或少加。

2、外观质量

⑴、麻面

①、模板面清理干净，防止粘有干硬水泥砂浆等杂物。

②、木模板在浇筑混凝土前，用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密。所有木模板均钉铁皮，保证砼外观质量。

③、钢模板脱模剂要涂刷均匀，避免漏刷。

④、混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏浆;每层混凝土均振捣至气泡排除为止。

⑵、露筋

①、浇筑混凝土前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整。

②、为保证混凝土保护层的厚度，每隔一米左右在钢筋上绑一个圆形垫片，并绑扎牢固。

③、钢筋较密集时，选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不超过结构截面最小尺寸的1/4，同时不大于钢筋净距的3/4。结构截面较小，钢筋较密时，用豆石混凝土浇灌。

④、为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处，采用带刀片的振捣棒进行振捣。保护层混凝土要振捣密实。

⑤、拆模时间根据试块试验结果正确掌握，防止过早拆模。

⑥、操作时避免踩踏钢筋，有踩弯或脱扣者，及时调直，补扣绑好。

⑶、蜂窝

①、混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。

②、混凝土拌和均匀，颜色一致。

③、混凝土自由倾落高度不超过2米。

④、混凝土的振捣分层捣固。

⑤、捣实混凝土拌和物时，插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对轻骨料混凝土拌和物，则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒插入下层混凝土5㎝。平板振捣器在相邻两段之间搭接振捣3～5㎝。

⑥、混凝土浇捣时，必须掌握好每点的振捣时间。

⑦、浇筑混凝土时，经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动，立即停止浇筑，并在混凝土凝结前修整完好。

⑷、孔洞

①、在钢筋密集处，采用豆石混凝土浇筑，使混凝土充满模板，并认真振捣密实。机械振捣有困难时，采用人工捣固配合。

②、预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往浇筑不满，振捣不实，采取如在侧面开口浇灌的措施，振捣密实后再封好模板，然后往上浇筑，防止出现孔洞。

③、采用正确的振捣方法，严防漏振：

a.插入式振捣器采用垂直振捣方法，即振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣，即振捣棒与混凝土表面成一定角度，约40°～45°。

b.振捣器插点均匀排列，采用行列式或交错式顺序移动，不混用，以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍。一般振捣棒的作用半径为30～40㎝。振捣器操作时快插慢拔。

④、控制好下料。保证混凝土浇筑时不产生离析，混凝土自由倾落高度不超过2米(浇筑板时为1米)，大于2米时要用溜槽、串筒等下料。

⑤、防止砂、石中混有粘土块或木屑等杂物;

⑥、加强施工技术管理和质量检查工作。

⑸、缝隙夹层

①、在施工缝处继续浇筑混凝土时，注意以下几点:

a.浇筑二次衬砌结构时，如间歇时间超过规定，则按施工缝处理，在混凝土抗压强度不小于1.2MPa时，才允许继续浇筑。

b.在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前，除掉表面水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层，并充分湿润和冲洗干净，残留在混凝土表面的水予清除。

c.在浇筑前，施工缝先铺水泥浆或与混凝土比例相同的砂浆一层。

d.施工缝必须平整一致，保证砼外观质量。

⑹、缺棱掉角

①、模板在浇筑混凝土前均匀涂刷脱模剂。

②、拆除钢筋混凝土结构侧面非承重模板时，混凝土具有足够的强度达到1.2MPa以上，表面及棱角才不会受到损坏。

③、拆模时防止用力过猛过急，注意保护棱角;吊运时，严禁模板撞击棱角。

④、加强成品保护，对于处在人多、运料等通道处的混凝土阳角，拆模后用角钢等将阳角保护好，以免碰损。

第八条 工程质量奖惩措施。

1、对于违章作业等原因造成质量事故的单位，除返工损失自付外，还将按损失费用的5%处罚，对于隐蔽工程不报者加倍处罚。

2、砼和浆砌圬工施工中不按规定使用计量器具，罚施工单位500～1000元，罚工点负责人和技术负责人各100～200元。

3、砼、砂浆试件不合格，每组罚工点负责人、技术负责人和试验员各50～100元。

4、在地面上拌和砂浆和砼，不采取隔离措施，罚施工单位500～1000元，罚工点负责人和技术负责人各100～200元。

5、砼自由倾落高度超过2米，不采取措施，造成砼离析的，罚施工单位500～1000元，罚施工负责人各100～200元。

6、不设(用)试验人员，造成试件漏打或过期(超过35天)的，罚施工单位主管领导200元。

7、测量有误造成返工事故的，罚责任者100～200元。

8、试验员不按规定取样，弄虚作假，造成错评的，罚试验员100～200元。

9、技术交底有误造成返工事故的，罚责任人100～200元。

10、路基填土严重超厚，摊平和压实不符合要求，每一压实层段，罚施工单位500～1000元，罚施工单位负责人和技术负责人各200元。

11、施工中发现其他违章指挥和违章作业的情况时，应视情况给予责任者100～200元罚款，造成质量事故的给予单位5000～10000元罚款。

12、质量罚款通知由安质部填写，由总工程师签发，报财务科实施，受罚单位负责人签收。

13、施工现场管理规范，工程实体被评为样板的单位工程，给予施工单位2000～5000元奖励，奖励施工负责人和技术负责人各1000元。

施工班组管理制度及奖罚办法

一、施工人员管理及任务奖惩办法：

1、项目经理对项目施工人员必须填表建档，并报相关工程经理备案，以便公司考核管理。

2、施工人员领取上岗证后挂牌上岗。

3、对优秀班组人员实行奖励，违章班组人员进行相应的处罚。

（1）施工人员服务获得客户好评，质量上经监理公司和业主评定优秀，木工单项奖500元，油漆工单项奖300元，泥工单项奖200元，电工单项奖200元，项目经理奖600元。

（2）因服务质量好引进装饰业务，一经公司签定施工合同，奖引进业务之项目经理2000元/套，施工工班1000元/套。

（3）本住宅装饰除公司自评优秀获奖外，还参加上级有关部门评比而获奖，则该住宅的有关工种另再奖，木工单项奖500元，油漆工单项奖200元，水电工单项奖100元，泥工单项奖100元。

二、文明施工守则：

1、为保持施工现场的整洁安全，不得在现场烧菜、烧饭、洗衣洗澡、无关人员留宿，否则每次罚50元。

2、地卫生每天打扫、整理，做到干净，材料堆放合理、整齐、有序，并保持通道畅通，违反此条者，则每次罚50元。

3、大小便必须有临时设施，否则每次罚100元。

4、施工现场及管道中乱倒饭菜，多余涂料等废物，发现一次罚100元。

施工场地严禁赌博、打架，一经发现罚500元。

每个工作面要求做到工完场清，一经发现未做到工完场清的，发现一次罚100元。

三、安全施工守则：

1、每个房间一只临时灯、临时开关及插座，并必须有专用空开控制，违者每次罚100元。

2、施工场地不得有明火，吸烟者必须离开作业场所到指定的安全区吸烟，未经主管部门审批，违者每次罚100元。

3、严禁擅自违章敲墙，一经发现罚500元，并承担有关部门的罚款单金额。

四、服务态度守则：

1、任何情况下不得和业主顶撞、争辩，有事可向项目经理反映，违者经核定视情节轻重罚款200元，直至退场。

2、施工中应和业主联络的事，都通过项目经理联络，重要事项项目经理需请示工程部经理，不得由工人主动和客户联系以免不必要的误解，否则每次罚100元。

3、如发现有损公司形象的言行，一经核定，每次罚200元。

4、如客户投诉，一经核实则视情节轻重罚300元，直至退场。

5、不服从公司的施工管理，屡叫不到，则每次扣100元，直至该班组作退场处理，公司并有权叫其它班组进行施工。现场施工不能偷工减料，如不确定图纸做法的，应及时与现场技术负责人沟通，如因班组私自施工造成的返工及材料损失均由班组负责。

施工班组每周日下午之前应上报下周进度计划及材料计划，以便公司合理化管理。

第九条 档案管理制度

1、项目部竣工资料由专人负责收集整理，并在技术部设立档案室，对竣工资料进行统一管理。

2、技术资料应随工程进展同步整理。由项目总工程师负责组织实施。项目部对归档技术资料进行认真查验，对合格技术资料统一编号、归档管理。归档技术资料作为竣工文件的重要组成部分，待工程竣工后，根据有关规定和要求进行组编。

3、主管工程师根据现场情况负责工序检查和隐蔽工程的检查，填写签证，并将整理完成的资料报送技术部档案室归档。

4、分项工程完成后，竣工资料应整理完成。

5、竣工验收后三个月内将竣工资料整理完成，上报监理审核。

第十条 试验室管理制度

一、安全制度

1、试验人员在操作中必须严格遵守各种规章制度及操作规程。

2、试验室严禁使用任何非试验电器，电源不得随意变动，用电完毕后及时切断电源，下班后切断总电源。

3、非试验的闲杂人员不得进入试验站逗留，禁止将试验仪器挪做他用。

4、做好防盗工作，节假日下班后关好门窗。

二、仪器管理制度

1、对所使用仪器必需建立档案，实行专人专管。

2、试验人员必须熟悉仪器设备性能，经过培训考核合格后上岗。

3、对重要试验仪器必须贴操作规程，严格按规程试验。

4、凡新购的仪器设备，必须有出厂合格证，并经安装调试后方能使用。

5、对万能试验机等主要设备实行定期标定。

6、对试验仪器应认真保养，每次工作完毕后要及时清理干净，经常检查，以保证仪器设备使用的完好率。

第十一条 操作规程

一、压力机操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、根据所压的试件的强度等级选择合适的配重砣。

3、将试件表面与上下承压板面擦干净，试件几何对中，侧面作为受压面。

4、开动机器，当上压板与试件接近时，调整球座，使接触均衡。

5、调整油门，使试验过程中连续均匀的加荷，强度等级小于C30的砼取0.3---0.5Mpa/S的加荷速度;强度等级不低于于C30的砼取0.5---0.8Mpa/S的加荷速度;当试件接近破坏而迅速变形时，应停止调整压力机的油门，直至试件破坏，记录破坏极限载荷。

6、将仪器清洁完毕。

万能试验机操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、根据所试验的试件选择合适的配重砣。

3、对于砼试件：试件几何对中，侧面作为受压面，开动机器，调整油门，强度等级小于C30的砼取0.3---0.5Mpa/S的加荷速度;强度等级不低于于C30的砼取0.5---0.8Mpa/S的加荷速度;当试件接近破坏而迅速变形时，应停止调整压力机的油门，直至试件破坏，记录破坏极限载荷。

4、对于钢筋试件：将钢筋试件夹持在上下夹口上，开动机器前，检查是否夹持牢靠，匀速施加荷载，依次记录其屈服强度、极限强度。冷弯试件要选择相应的冲头，支轴距离确定后，将其固定，施加载荷直至要求弯曲角度。

5、将仪器清洁完毕。

二、净浆搅拌机操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、将拌锅和叶片先用湿布擦净，将拌合水倒入搅拌锅内。

3、在5S---10S内小心将称好的500g水泥加入水中，防止水和水泥溅出;

4、拌合时，先将锅放在搅拌机的锅座上，升至搅拌位置，启动搅拌机，低速搅拌120秒，停拌15秒，同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间，接着高速搅120秒后停机。

5、将搅拌好的水泥净浆进行试验。

6、将仪器清洁完毕。

三、水泥胶砂搅拌机操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、将量好的水到入锅内，再加入水泥，将拌锅放在固定架上并上升至搅拌位置并固定。

3、然后立即开动机器，低速搅拌30秒，在第二个30秒的同时均匀的将砂子加入，当砂是分级装时，应从最粗粒级开始，依次加入，再高速搅拌30秒。停拌90秒，在第一个15秒内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间，在高速下继续搅拌60秒，停机。各个阶段时间误差应在+1S内。

4、将搅拌好的水泥胶砂进行制件。

5、将仪器清洁完毕。

四、水泥抗折试验机操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、以中心加荷法测定抗折强度。在试件放入抗折机前，应使杠杆成水平状态，将试件侧面作为试验面，成型面朝上放入抗折试验机内，放在支撑圆柱上后调整夹具，使杠杆在试件折端时尽可能的接近水平位置。

3、通过加荷圆柱以50N/s+10N/s的速率将荷载垂直的加在棱柱体相对侧面上，并保持两个半截棱柱试件处于潮湿状态直至折断并进行抗压试验。

4、记录折断时抗折强度，将折断的试件进行抗压强度试验。

5、将仪器清洁完毕。

五、电动击实仪操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、将试筒固定在底座上。将制备好的土样分3—5次倒入筒内。小筒按3层法时，每次约800---900g，其量应使击实后的土样高度等于或略高于筒高的1/3，按5层法时，每次约400---500g，其量应使击实后的土样高度等于或略高于筒高的1/53、对于大试筒，先将垫块放入筒内底板上，按5层法时，每次约900---1100g，按3层法时，每次约1700g。

4、整平表面，并稍加压紧，然后按所选择的击实方式与锤击数依次逐层完成击实次数。两层之间应“拉毛”，小试筒击实后，试样不应高出筒顶面5mm，大试筒击实后，试样不应高出筒顶面6mm。

5、削平试样表面，擦净筒外壁，称量，准确至1g。并将土进行含水量测定。

6、将仪器清洁完毕。

六、光电液塑限测定仪操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、接通电源，调平机身，打开开关，提上锥体(此时刻度应为零)。

3、将装好土样的试杯放在升降座上，转动升降台，试杯徐徐上升，土样表面和锥尖刚好接触，指示灯亮，停止转动旋钮，锥体立刻自行下沉，5S时，自动停止下落，读出锥入深度。

4、试验完毕，按动复位按钮，锥体复位，读数为零。

5、改变锥尖与土的接触位置，两次锥入位置距离不小于1cm，重复上述步骤，得到的两次锥入深度平均值做为该点的锥入深度。两次的允许误差为0.5mm,否则,应重做。

6、将仪器清洁完毕。

七、路面材料强度试验仪操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、将泡水终了的试件放到升降台上，调整偏球座，使贯入杆与试件顶面全面接触，在贯入杆周围放置4块荷载板。

3、先在贯入杆上施加45N的荷载，然后将测力和测变形的百分表指针都调整至零点。

4、加荷使贯入杆以1---1.25mm/min的速度压入试件，记录测力计内百分表的某些读数(如20、40、60)时的贯入量，并注意使贯入量为250*10-2mm时，能有5个以上的读数。因此，测力计内的第一个读数应是贯入量30*10-2mm左右。

5、试验完毕，清洁仪器。

八、水泥负压筛析仪操作规程

1、检查机器运行是否正常。筛析前把负压筛放到筛座上，盖上筛盖，接通电源，检查控制系统，调节负压至4000---6000Pa范围内。

2、称取水泥试样25g置于洁净的负压筛中，放在筛座上，盖上筛盖，开动机器连续筛析2min，在此期间如有试样附着在筛盖上，可轻轻敲击筛盖，使试样落下。筛毕，用天平称量筛余物。

3、当工作负压小于4000Pa，应清理吸尘器中的水泥，使其正常。

4、试验完毕，清洁仪器。

九、水泥胶砂振实台操作规程

1、检查机器运行是否正常。

2、将空试模和模套固定在振实台上。

3、将搅拌好的水泥胶砂直接从搅拌锅内分2层装入试模，装第一层时，每个槽约放300g胶砂，用大播料器垂直在模套顶部来回一次播平，振实60次，再装第2层胶砂，用小播料器播平，再振实60次。

4、移走模套，从振实台上取下试模，并以刮尺以近似90度架在试模顶的一端，沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一端移动，一次将超出试模的将胶砂刮去。并用同一直尺在近乎水平的情况下将试件表面抹平。

5、将同一试模上的三个试条编号编在两个龄期以上。

6、试验完毕，清洁仪器

十、双刀切割机操作规程

1、在每次开机前，务必检查电机三角带的松紧程度。

2、将试件根据实际形状卡急在夹具上，用力试探是否卡紧。

3、根据所切割的试件要求，调整适当的刀片间距。

4、在确定试件无松动后，将切割机的主机启动，根据所切割的试件类型，选择适宜的转速，开启冷却水，工进。

5、本切割机为自动进刀，自动退刀，在切割过程完后，一定要当刀片完全退出试件方可关闭电机。

6、将机器清洁完毕。

十一、水泥沸煮箱操作规程

1、将箱内加水，调整好沸煮箱内的水位，使之在整个沸煮过程中都能保证没过试件，不需要中途续水，同时保证水在30min+5min内能沸腾。

2、脱去玻璃板取下试件，先测量雷氏夹指针尖端的距离，精确到0.5mm，接着将水泥试件放在水中箕板上，雷氏夹的针头互相不许交错，针头朝上。

3、关闭箱盖，接通电源，在30min+5min内加热至水沸腾，并恒沸3h+5min。

4、将沸煮后的箱盖打开，待雷氏夹冷却后测定其煮后膨胀量。

第十二条 技术、质检部管理制度

1、遵守工作纪律。严格按科室工作职责、员工守则和工作程序办事。遵守作息时间，按时上下班，不无故迟到、早退和缺席。有事先请假，外出按级报告，非特殊情况，不得在工作时间内办私事。严格履行请假手续，因公外出、因私请假或因病休息等，事前应该按照《请假制度》办理请销假手续。

2、维护办公秩序。保持室内环境整洁，工作时间不大声喧哗，不串岗闲聊、嬉闹、吃零食，不准打扑克、在计算机上玩游戏，不做与工作无关的事情;搞好日常卫生工作，办公室每天打扫，文件资料不乱堆乱放，保持地面、桌面、墙面、门窗整洁干净，每周组织一次全面清扫。

3、做好安全工作。上班时间办公室一般不要离人，离开办公室要随手关门。下班前坚持做到“四查”：即查桌面文件资料是否收好，查桌柜是否上锁，查用电设备是否关闭，查门窗是否关严。切实做好防火、防盗工作。

4、科室会议。根据工作需要，分管领导或科室负责人可召集临时会议。

第二篇：企业质量管理奖惩制度

XXXX机械制造有限公司

质量管理奖惩制度

2007-03-20发布

2007-04-01实施 1目的和适用范围

为表彰严格履行质量职责，为质量工作做出突出贡献的集体和个人，惩罚对质量不负责任的违规行为提供依据。

本制度适用于公司所属质量职能部门、车间在从事产品设计、生产至售后服务全过程的质量奖惩活动及外协供方质量行为、结果的奖惩。本制度代替：XXXX机械制造有限公司2004-03-01发布的《质量管理奖惩制度》。2引用标准

XXXX机械制造有限公司《质量赔偿制度》 3职责

3.1质管科负责本制度实施的归口管理和制度的修订、报审。

3.2产品开发室、制造技术室、生产计划科是实施本制度的协助部门，负责为各种奖罚提供客观数据和理论依据，并参与查实、确认及验证活动。3.3财务科负责质量经济效益和质量经济损失的核算。3.4企业管理科负责在工资中对责任部门的奖罚金实施结算。3.5公司质量管理委员会是本制度的仲裁机构。4程序 4.1奖励

4.1.1对获得国家级、省部级质量管理奖的先进个人，给予奖励，获省部级奖励1000元，获国家级奖励2000元。

4.1.2对公司质量管理和质量工作做出贡献者，可根据事迹和项目效益，经质量管理委员会确认，给予一次性奖励500～1000元。

4.1.3工程技术人员积极钻研技术业务，发现设计上的质量问题（非发现者的责任），及时提出修改，经证实和确认，视质量提高的程度和经济效益的大小，给予奖励100～500元。

4.1.4在提高产品可靠性活动中，质量改进（质量攻关）能按期完成，效果达到预定目标，经过验证卓有成效和评审确认的项目，给予奖励500～5000元。4.1.5发现工艺、工装、设备存在问题（非发现者的责任），能及时报告或采取纠正措施，避免了质量事故的发生，经查实，给予奖励50～300元。4.1.6工作认真负责，为提高产品质量做出突出贡献，当年工作没有出现过废品的一线生产工人由车间推荐，经评选为“质量信得过个人”，给予奖励100～500元，以资鼓励。

4.1.7在生产、装配、调试、发运过程中，发现前道工序的质量问题，能及时向主管领导报告，采取措施终止不合格品的流转，避免了质量事故的进一步扩大，经查实，给予奖励50～300元。

4.1.8积极开展降废减损活动，挖掘潜力，提高产品质量，使质量成本大幅度降低，产生的经济效益显著的，经过核算和评定，给予单位奖励200～2000元。

4.1.9在开展“质量月”活动中，积极组织开展活动，认真解决经公司审查同意或指定的实际问题，经过验证确实提高了产品质量，降低了废品率，成绩比较显著，给予单位奖励200～1000元。

4.1.10在开展QC小组活动中，活动开展较好，达到预期目的，经济效益和社会效益明显，经过评审确认的项目，给予奖励150～500元；评上公司级或以上的QC小组成果，奖励500～1000元。

4.1.11积极参加群众性质量活动，成绩显著，被评为公司级或以上先进集体的，奖励500～1000元。

4.1.12对敢于同不重视产品质量行为做斗争，揭发以次充好、隐瞒质量事故等的举报者，经查实，根据实际情况给予奖励200～1000元，并可根据本人意愿公司为其保密。

4.1.13质量相关活动（质量意识教育活动、质量培训、质量竞赛等）成绩比较显著，奖励200～1000元。

4.1.14部门领导致力于质量管理，大力宣贯质量管理措施，使得本部门质量管理水平提高、有显著效果，根据实际情况奖励2000～5000元。4.2处罚

4.2.1对责任部门/管理者

4.2.1.1对本部门/单位发生重大质量事故或因本部门/单位的过程控制失误，引起后续过程发生重大质量事故，甚至引起产品在用户发生重大质量外反馈，根据具体情况分析的结果和影响程度，对责任单位管理者进行经济处罚2000～5000元外，并建议给予降职、免职等行政处罚。

4.2.1.2对本部门/单位质量体系的职能未落实，过程未进行控制的，在第二方或第三方质量体系审核发现重要不符合项的，根据具体情况分析的结果和影响程度，对管理者进行经济罚款2000～5000元外，并建议给予降职、免职等行政处罚。

4.2.1.3对按本制度进行质量通报处罚属于部门责任的罚款，管理者（正、副职）承担50%，其他责任人员承担50%。

4.2.1.4在产品质量审核中，抽查样件被评定为不合格品，每次处罚主要责任部门200～500元。

4.2.1.5在公司组织的工艺纪律检查中，受检查部门被发现工艺纪律违规，每次处罚主要责任部门100～500元。

4.2.1.6责任部门以生产任务紧、资源不足为由降低技术、质量、工艺标准的，根据具体情况分析的结果和影响程度，对责任部门/管理者进行经济罚款 2000～5000元。4.2.2工程技术人员

4.2.2.1工程技术人员应对产品设计的正确性负责，若因设计文件差错而影响产品质量的，处罚责任者100～500元。

4.2.2.2产品设计、工艺文件应按规定程序进行更改和传递，若不按程序执行，发生技术文件不统一或者因此延误生产、影响产品质量，处罚责任者100～500元。

4.2.2.3工程技术人员应主动跟踪处理产品设计的现场技术问题，如无正当理由拖延而影响生产的，处罚责任者50～300元。

4.2.2.4设计文件未达到设计输入要求和未按规定进行评审，致使产品的主要性能低于国家强制标准和企业标准，造成产品性能先天不足，处罚责任者500～1000元。

4.2.2.5制造技术室应根据产品设计技术要求组织制订工艺规范，若因工艺文件差错而影响产品质量，或造成零部件错漏工序，处罚责任者100～500元。4.2.2.6工艺文件应保证产品零件加工和装配过程在受控状态下进行，若工艺文件对生产过程没有明确控制要求，操作人员可以随意操作，产品质量得不到保证，处罚责任者100～500元。

4.2.2.7工程技术人员应对其设计工装的正确性负责，因工装设计不合理而发生产品质量问题，处罚责任者100～300元。

4.2.2.8经过更改的产品、工艺和工装，新产品和新工装，特殊工序的工艺文件在批量生产前应进行验证，如未经验证就投入批量生产，造成产品质量不稳定或产生批量事故，对未执行有关程序的责任部门（人）给予处罚200～1000元。

4.2.2.9技术资料的发放、回收及处理，严格按程序规定进行控制；未做好技术资料的保管和控制工作，现场使用的资料有无效版本，或导致质量事故，处罚责任者100-500元。

4.2.2.10由于调整生产方案或变更工艺路线，或工艺路线不合理，错、漏导致产品质量事故，处罚责任者100～1000元。4.2.3质量技术人员

4.2.3.1质管科按规定协助管理者代表组织管理评审，负责制定评审计划，编制评审材料，如未按时进行，或准备不充分造成评审困难或评审失效，处罚责任者200～300元。

4.2.3.2质管科负责组织质量体系内部审核，如未按规定进行内审，或内审过程不认真，每次处罚责任者100～200元。

4.2.3.3质管科负责组织产品质量审核，对不认真负责者，处罚责任者100～200元。

4.2.3.4质管科负责组织不合格品评审及《质量事故单》结论性意见签署，若因工作失误、签署意见差错而影响产品质量，处罚责任者100～500元。4.2.3.5质管科对立项的QC小组作好指导工作，平时要督促检查，年终组织评选优秀成果并作好上报工作。未检查指导或者未及时评选优秀成果而延误上报工作，每次处罚责任者100～200元。4.2.4采购人员

4.2.4.1采购人员要对采购物资的质量负责，因工作失误造成外购件规格、质量不符合要求，造成返工，影响生产计划和产品质量，处罚责任者200～500元。

4.2.4.2正常产品的采购必须到经评审合格的供方采购, 凡违反程序规定采购，或继续到评审判定为不合格的供方采购，处罚责任者100～500元。4.2.4.3更换供方，必须按规定的程序对其进行评审，判为合格供方后，方可进行正常采购，否则处罚责任者100～500元。

4.2.4.4外购外协件在订货时，应由采购部门按《技术协议管理规定》负责组织签订技术协议，对产品制造的质量保证能力的技术要求和验收规范作出规定，因未签订技术协议或技术协议未说明清楚，造成进货验收困难，影响生产进度，处罚有关责任者100～200元；物品流到装配工序，造成返工、返修或影响产品质量的，处罚责任者200～1000元。

4.2.4.5外购、外协的工装必须符合工装图纸要求，入库前必须经过验证合格，方可办理入库手续，若未经验证就入库并投入使用，处罚责任者100～500元。4.2.4.6外购、外协件发现质量问题，采购部门应及时反馈到供方，要求供方采取纠正预防措施。如不及时反馈信息，造成该厂家多批供货出现同样问题，处罚责任者200～1000元。

4.2.4.7采购人员不允许盲目采购。如购回“三无”（无合格证、无厂名/厂址、无标识）工装，采购无标识或标识不清的原材料及外购外协产品的，处罚责任者200～500元；为谋取私利而损害公司利益，不顾产品质量，一经发现，处罚责任者500～2000元。

4.2.4.8外购、外协件未到货提前报检或已到货不及时报检造成误工、影响生产进度的，视情节轻重给予责任者处罚50～200元。

4.2.4.9未经检验或未按《紧急放行和例外放行程序》办理放行手续的产品，不许随意流转使用，发现一次，处罚责任者300～500元。4.2.5生产人员

4.2.5.1操作人员必须严格执行“三按”、“三检”制度，若违反制度操作，致使产品质量偏离要求，处罚责任者100～200元；如使不合格品（或带有质量隐患的产品）流转到装配线上装配或流到用户手中，处罚责任者200～1000元。对造成3万元以上损失或因质量问题诉讼导致损失在 3万元以上的或诉讼对公司影响恶劣或退机事件的，可给予解除劳动合同。

4.2.5.2下道工序发现上道工序的产品有质量问题时，责任部门（或责任者）应及时、主动地查找原因，如相互推诿、延误生产进度的，处罚责任部门（或责任者）100～1000元。

4.2.5.3特殊工序的工艺参数必须按工艺文件规定严格控制，若不按规定控制，致使产品质量偏离要求，处罚责任者100～500元。

4.2.5.4关键工序和质量控制点工序，操作人员应按工艺文件、作业指导书的规定进行操作，认真填写各种质量记录。不按规定操作，不填写质量记录，或随意取消控制点，处罚责任者100～500元。

4.2.5.5装配过程应严格执行“三按”（按图纸、按工艺、按标准）制度，如发现有错装、漏装，未调整等责任事故，处罚责任者50元/次。未按工艺装配造成零部件损坏或将不合格品装上整机的，处罚责任者100～300元。4.2.5.6送入股司整机装配的零部件，因产品质量影响整机的装配，除责任部门快速反应及时地返修、换件外，对责任部门按每件处罚30～100元，影响特别大或不及时地返修、换件的，加倍处罚。

4.2.5.7自制件未完工提前报检或已完工不及时报检造成误工、影响生产进度的，视情节轻重给予责任者处罚50～200元。

4.2.5.8未经检验或未按《紧急放行和例外放行程序》办理放行手续的产品，不许随意流转使用，发现一次，处罚责任者100～300元。

4.2.5.9按规定对自已使用的设备进行检查维护，以保持设备精度或满足工艺要求。因设备问题影响生产进度或产品质量的，处罚责任者100～500元。4.2.5.10在加工过程中使用无检验合格证或检验合格证超过有效期的工艺装备（刀、夹、模、量、检具等），造成产品质量偏离要求，处罚责任者100～300元。4.2.6物流人员

4.2.6.1各种原材料经检验合格入库后，应保存有关的质量证明文件和保持其合格状态的产品标识，即使经下料后留下的可用料头也应保持这种标识，若发现无证和无标识的原材料，处罚责任者100～200元。

4.2.6.2产品入库要按规定记录进出台帐，做到先进先出，若因管理不当，造成产品变质失效，或帐物不一，处罚责任者100～500元。

4.2.6.3由于装卸、运输、交接、保管防护不当，造成产品零部件磕碰、划伤、变形、锈蚀、摔坏，毛坯、原材料等混料、标识不清的，处罚责任者100～300元。因领错料造成批量质量事故的，处罚责任者1000元，并根据造成的损失按质量等级条款处理。

4.2.6.4使用部门要正确使用工装，做好工装维护、保养工作。发现因使用不当，野蛮操作，不合理维护、保养致使工装损坏或失效的，处罚责任者100～200元。

4.2.6.5库存量具应按规定进行维护、保养、送检，保证在检验的有效期内发放使用，仓库管理员不按时100%送检（报检）或保管不善造成损坏、失准、锈蚀的，处罚责任者100～200元。

4.2.6.6自制、维修工装（夹、模、专用刀具、计量器具等）在正式投产前，应按规定组织进行验证。未经验证的工装即投入使用，影响产品质量，处罚责任者100～500元。

4.2.7检验、计量和理化人员

4.2.7.1检验人员必须履行职责，按相关程序文件进行进货、过程和最终检验，如不按规定检验，或者不及时检、漏检、错检，处罚责任者50～100元。4.2.7.2未检验或未经检验合格的产品（含原材料和外购外协件）不允许随意流转，因生产急需，必须按《紧急放行和例外放行程序》办理放行手续，作好记录、标识和跟踪。如未办理放行手续，无记录、无标识，或无跟踪结果，发现一次，处罚责任者100～300元。

4.2.7.3检验员发现不合格品后，及时填写《质量事故单》，责任者在接到信息后必须在半个工作日内到场签署处理意见，否则处罚责任者100～500元。4.2.7.4检验人员应及时填写各种证明产品质量情况的质量记录，并妥善保管，若发现不认真填写、随意涂改、缺页损坏等现象，处罚责任者50元。4.2.7.5检验、试验人员对各种证明产品质量情况的记录弄虚作假的，一经发现，处罚责任者200～500元。

4.2.7.6检验人员按规定完成对产品检测工作后，应做好检验状态标识，凡不做好检验状态标识的，处罚责任者50～200元。

4.2.7.7所有零、部件必须经检验合格后方可进入装配线实施装配，若发现进入装配线的产品带有明显缺陷的，处罚责任者100～200元。

4.2.7.8计量人员应按规定对各部门使用的计量器具进行周检，并发相应的周检合格证，保证计量器具量值传递准确，若发生漏检、错检和计量器具量值不准确或故意不检，处罚责任者50～100元。

4.2.7.9计量人员因计量器具保管不好或维修不当，造成计量器具锈蚀、丢失、零件基准变动、量具损坏的，根据情况，处罚责任者100～200元。

4.2.7.10金相理化操作人员应及时准确的完成生产所必须的金相理化试验，对其出具的试验报告的准确性负责，若出具的数据有错漏，影响产品质量，处罚责任者50～200元。4.2.8销售、服务人员

4.2.8.1所有销售合同均需按相关程序文件进行合同评审，因未进行合同评审，造成公司不能及时供货，使公司荣誉受到损失，处罚责任者100～500元。4.2.8.2销售部应加强待销产品的管理和维护，保持产品处于良好状态，发现问题应及时采取补救措施（或报告有关部门），若将已知有故障或明显缺陷的产品销售给用户，损害公司形象甚至造成用户投诉，处罚责任者500～2000元。4.2.8.3产品出厂应配齐随机文件和，如漏装随机文件或而造成不良影响，处罚责任者100～300元。

4.2.8.4在三包服务中，应按文件规定填写各种质量数据的原始记录，以确保原始数据的及时性、准确性和有效性并及时传递到主管部门；对用户反映的各种质量问题应及时反馈到有关部门，不认真填写各种记录、弄虚作假、知情不报、故意拖延者，处罚责任者100～500元。

4.2.8.5对用户反馈的质量问题，应及时妥善处理，若处理不及时、造成用户到上级机关投诉的，处罚责任者200～1000元。

4.2.8.6三包服务人员应认真搞好用户服务工作，如出现向用户索取钱物、谋取私利或故意拖延、刁难用户，或内外勾结损害公司利益者，如经发现，视情节罚款500～2000元。4.2.9相关人员

妨碍质量检验人员执行正常业务工作，对质量检验人员进行无理谩骂、人身攻击的人员，一经查实，报质量管理委员会严肃处罚，并可给予解除劳动合同。

4.2.10处罚原则

4.2.10.1所有罚款均要求分解到责任者，任何车间、部门不得予以任何形式的补偿，一经发现，将加倍处罚。

4.2.10.2当年内重复违规或者相同事故重复发生的责任者，给予加倍经济处罚和通报批评。

4.2.10.3对因质量违规行为所造成的质量事故，除按本制度进行处罚外，相关责任单位还同时按《质量赔偿制度》进行赔偿。

4.2.10.4本制度所描述的质量违规行为，对于质量事故造成损失价值3～10万元者，对责任者处罚1000～10000元；损失价值10～50万元者，对责任者处罚10000～50000元；损失价值超过50万元者，对责任者处罚50000～100000元。4.2.10.5对于本制度所描述的质量违规行为，情节特别严重，性质恶劣的除进行必要的经济处罚外，根据后果影响程度给予行政处罚，直至解除劳动合同；构成犯罪的，移交司法机关追究其法律责任。

4.2.10.6未列入本制度所述的违反质量管理制度、工艺规定、程序文件规定和不执行有关会议决定的，构成质量违规行为或造成相关决定不能贯彻实施，对其责任部门及责任者处罚1000元～5000元；给公司造成批量质量事故和经济、信誉损失的行为，对其责任部门及责任者处罚5000-10000元，后果特别严重的参照4.2.10.3和4.2.10.4条款进行处理。4.3供方奖惩

4.3.1供方在产品中以次充好、以假乱真的，使公司的产品质量和公司品牌受到严重损害的，按《质量赔偿制度》赔偿一切处理事故费用，并根据情节的严重程度由质量管理委员会决定是否取消其合格供方的资格。

4.3.2生产计划科负责按《供方管理程序》对供方进行不定期的考核和年终评价，并提请公司对优秀供方以提高供货份额、扩大供货品种等形式，对其进行奖励，不合格的供方，要降低供货份额，直到取消合格供方资格。4.3.3供方质量行为、结果奖惩，参照本制度相关条款执行。

4.3.4供方配套产品质量问题和损失赔偿按《外协、外购物资质量赔偿制度》执行。

4.4奖、罚金管理

4.4.1奖励资金的来源：公司质量管理活动经费、质量罚款、质量事故责任赔偿金、总经理奖励基金等。若需总经理奖励基金时，由质管科提出书面报告，总经理审批后方可实施。

4.4.2奖、罚金实施：奖金发放和罚金扣除，企业管理科根据质量通报或质量处罚所列的奖、罚金额进行月度汇总，从责任部门的工资中增加或扣除相应的奖罚金额。

第三篇：质量管理措施

工程质量管理措施

一、质量保证措施

实行项目经理负责制，建立质量保证体系（见下图），设立质量管理领导小组，由项目经理、总工程师及质量技术科主要人员组成。制订创优目标规划、方针和措施。严格要求，要求全员、全工序、全过程进行质量控制。

质量保证体系图

1建立完整的质量保证体系

1.1实行项目工程目标管理，确保工程质量，工序验收检查合格率100%，竣工验收达到优质工程。

1.2建立健全质量管理体系，推行全面管理，广泛开展QC小组活动，把住质量关。对施工难点，关键工序，进行计划分析。严把每道工序质量关。

1.3建立健全内部监理体制和各项规章制度，完善管理体制。1.4严格按照合同程序、设计图纸及规范要求和监理工程师指示办事。1.5实现项目内部质量三级签证制，严格按照跟踪检测、复检、抽检三个等级对每个施工环节进行行之有效的全面质量控制。

1.6为保证施工现场质量检测的要求，施工现场试验室配备满足工程需要的检测试验仪器设备，对原材料、混合料、成品进行试验和检测。

1.7执行施工组织设计审批制度、开工报告制度、技术质量交底制度，工序交接制度，技术复核制度，隐蔽工程验收制度，材料采购与试验检验制度。定期由领导小组进行检查，并设专职质检工程师全面检查。

1.8定期进行质量教育，定期评比。

1.9做好技术工作，计划工作。现场管理工作是落实质量控制工作的可靠保证。

2强化质量意识，健全规章制度

2.1牢固树立质量意识。在企业职工中树立“质量是企业生存的关键”的观念，使其认识到质量工作与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工的全过程中，深入到企业的每个人，形成道道工序齐抓共管，上下自律，使工程质量始终处于受控状态。

2.2确立总工程师技术负责制，总工程师主管施工技术。坚持质量双检制、隐蔽工程签证制、质量挂牌、质量讲评、质量事故分析等质量管理制度。严格执行施工前的技术交底制度，对作业人员坚持进行技术交底。

2.3经理部建立严格的质量检查组织机构，全力支持和充分发挥质检机构和人员的作用。

2.4主动接受建设单位质量监督和监理单位监理工程师的监督，积极为现场设计人员和监理工程师的工作生活提供便利条件。

3实现科学先进试验检测手段

试验、检测工作是控制工程质量的核心，是评价工程质量的手段。3.1认真落实各项管理制度，强化监测试验工作管理。

(1)健全检测试验设备管理制度，建立台帐并设专人管理，定期对设备进行检定。

(2)加强文件和资料的管理，设专人负责。坚持对检测试验人员定期进行培训教育，提高职业道德和业务技术水平。

4强化施工管理，确保工程质量

4.1对项目主要管理人员选配水平高，经验丰富，业绩优良的人员担任。对施工管理人员和特殊工种工作人员实施持证上岗制度，保证人员素质，满足工程创优需要。

4.2做好施工图纸审核工作，避免不必要的质量事故发生。4.3对施工的每道工序必须要有施工技术交底书。对施工草图、钢筋表、加工单等,都必须复核无误后再下发。并收集整理内业资料。

4.4在施工过程中，实行全面质量管理，严格贯彻执行施工质量保证

措施，认真做好施工原始记录和质量评定资料的签认整理，归档工作。

4.5严格质量检查制度，各级质量检查人员，要深入现场做好检查工作。以专职为主，群专结合，确保工程质量符合规定。

4.6各级施工负责人亲自抓施工质量，积极组织职工学习有关质量工作规程，确保工作质量。

4.7质量检测和质量评定以《验标》为依据，用数据说话。4.8做好分部分项工程评定工作。每道工序要先自检，然后质检人员复检，监理工程师抽检，签认后才能进行下道工序施工。隐蔽工程要事先通知监理工程师签认后再进行施工。

4.9在施工中，对每道工序，每个工种，每个操作工人，做到质量工作“三个落实”即：

(1)施工前，施工管理人员必须对施工班组明确操作要点及质量要求。(2)施工过程中施工管理人员必须随时检查指导施工，制订工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点。

(3)每道工序施工结束后，要及时组织质量检查评比，认真做好检查评定的签证工作，做好各项试验资料的处理分析。

5严把原材料采购、进场、使用检验关

5.1以试验室为中心，通过试验检测使进入工地的材料符合规范和设计要求。所有厂制材料必须有出厂合格证和必要的检验、化验单，否则，不得在工程中使用。

5.2每批进场水泥、钢材等主要材料，要向监理工程师提供货附件，明确生产厂家，材料品种、型号、规格、数量，出厂日期及出厂合格证、检验、化验单据等，并按国家有关标准和材料使用要求，分项进行抽样检查试验，试验结果报监理工程师审核，作为确定使用依据。

5.3施工中所用中粗砂、片（卵）石材料，经监理工程师批准后才能使用。

市政公司质量技术科

2010年11月25日

质量保证体系图