专题：出差及费用报销规定
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出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准
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出差费用报销制度
出差费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出 -
出差报销规定
出差报销规定 一、交通工具的规定 1、城市间乘坐交通工具的规定 跨省或省内城市间的交通，一般乘用的公共交通工具为：动车、高铁二等座、火车硬卧、长途公共汽车、城市地铁、轮
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出差报销规定
差旅费报销管理规定 进一步加强差旅费管理，规范员工出差报销手续，实现技术、信息等资源共享，根据财务管理制度，结合实际情况，特制定本规定。 一、 适用原则： 在维护企业形象和不影
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出差费用标准及报销规定(新)2012.07.01
出差费用标准及报销规定 一. 报销凭证及要求： 报销凭证（具体要求如下）：报销凭证不全不予报销。 1.交新机器包括出差申请单、申请派员表、供货单(用户领导签字有效)、产品调试验
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费用报销规定[范文大全]
费用报销规定 ▲目的 第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。 ▲范围 第二条本规定适用于公司。 ▲
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费用报销规定
费用报销规定 为了加强公司成本费用管理，减少不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报
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费用报销规定
费用报销规定 一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 备注：根据公司的发展，财务管理制度会添加内容或
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费用报销规定
第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条 申购物品须事先填制物品
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费用报销规定
费用报销规定一、出租车费报销规定
第一条 为既便于工作，又有效节约交通费用，特制定本规定。
第二条 严格控制出租车费支出，杜绝浪费。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车 -
费用报销规定
费用报销规定
为了加强公司成本费用管理，减少不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报 -
出差费用报销标准5篇范文
出差费用报销标准 出差饭补标准: 市区乡镇：早餐10元中午25元晚上25元 省会城市：早餐15元中午30元晚上30元 一线城市（北京上海类）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿员工标注: 一二线
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员工出差费用报销制度
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、
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出差及费用报销补充制度
出差及费用报销补充制度 一、 凡是要求工程出差，必须有工程出差申请单 1、 申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话（购票必须提前一天到人事部申请） 2、 申请单必须注
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费用报销管理规定
费用报销管理规定 一、 目的： 为加强公司财务管理，完善公司的报销流程及制度，合理控制公司经营费用，确保所有支付的现金开支等都符合公司相关的政策和规定，保证所有合乎规定的支
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费用报销管理规定
费用报销及财务报销管理规定 为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。 一、管理职责 (一)、财务部负责制订和调整财务报销管
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费用报销管理规定
费用报销的管理规定 为加强费用支出的管理，同时规范费用报销的行为，使各项费用的报销能够做到合理化、公平化，现将借支流程和具体支出的报销制度、流程明确如下： 一、借支管理规
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行政费用报销规定范文
行政费用报销规定 第一条行政费用种类 1、办公用品及低值易耗品采购费 2、车辆使用费 3、交通补贴费 4、应酬招待费 5、其他 第二条办公用品及低值易耗品采购费报销规定 1、
