结算中心“管理提升年”自查自纠阶段活动总结2013

第一篇：结算中心“管理提升年”自查自纠阶段活动总结2013

结算中心“管理提升年”自查自纠阶段活动总结

邱集煤矿结算中心紧紧围绕邱集煤矿“管理提升年”的文件要求和总体工作部署，在自查自纠阶段活动中，结算中心组织召开了专题座谈会，重点在“制度执行、目标管理、责任落实、成本控制、队伍建设”等方面，查找出自身存在的问题及不足：

一、制度执行方面：主要问题表现在制度的个别条款执行力度不到位。结算中心在以后工作中要进一步明确责任、加强落实、严格考核的原则，加强各项制度的执行力，加大现场监督检查力度，使现场动态达标。

二、目标管理方面：结算中心的目标管理主要是以《邱集煤矿内部交易市场化管理实施办法》的阶段任务为目标，扎实做好各主体市场的内部市场化试运行期间的各项工作，为7月份市场化的全面规范运行打好基础。

三、责任落实方面：工作积极性和责任心还要进一步加强，在日常工作中遵守首问工作制，对能够当场结办的事项，当场结办。不能当场结办的的事项，按照规定的程序在规定的时限内办结或做出答复

四、绩效考核方面：让每位材料员树立起良好的责任心和事业心，结算中心对各材料员严格进行绩效考核，把工作划分给材料员，现场材料、文明施工实行分片管理，做到安排工作有标准、有责任、有时间、有考核。

五、成本控制方面：材料成本还有压缩的空间。今后要从材料计划到材料使用、报废、处理等方面入手，最大限度的控制各类浪费行为，加大修旧利废和节约竞赛评比考核力度，提高生产区队节支降耗的积极性和创造性；结算中心合理制定复新材料使用、材料回收奖励政策，严格奖罚制度；严格落实材料成本费用控制，最大限度地降低材料成本支出。

六、队伍建设方面：结算中心在队伍建设方面，一是进一步加强自身业务知识及相关的规章制度的学习，提高其专业技能和弥补自身不足，要达到一人多能，一人多岗的工作能力。

二是加强自身综合素质的培养，提高业务人员的事业心和责任心要有爱岗敬业、乐于奉献的工作精神；要有与单位同甘苦，共患难，荣辱与共的团队精神，要有能踏踏实实工作，能吃苦的工作作风。

强调在工作中要站在矿上的角度来看待和处理问题，要有大局观，以维护矿井的利益去工作，同时为生产区队的安全生产服好务。

以上是结算中心“管理提升年”自查自纠阶段活动总结，在日常的工作中还存在不足之处，请领导给予批评指正，结算中心的每一名员工有信心、有能力提高成本的控制、管理；针对自身存在的不足之处，继续加强业务学习，强化现场管理；我们有信心干好矿交付的各项工作任务！

邱集煤矿内部结算交易中心

2013年5月12日

第二篇：基础管理提升年活动问题查摆阶段总结

基础管理提升年活动问题查摆阶段总结

“基础管理提升年”活动开展以来，我行按照活动要求，紧密围绕“强管理之基，固发展之本”这条主线，结合两项学习教育活动、两项治理活动，积极采取强力举措，在准备部署阶段，周密制定实施方案，认真组织全员学习项俊波董事长、张云行长在“基础管理提升年”活动动员会上的讲话，以及《中国农业银行“基础管理提升年”活动实施意见》，在全行上下迅速掀起了基础管理提升年活动的热潮。进入问题查摆阶段后，我们根据市行《实施方案》精神，对全行近三年来的基础管理工作进行了回顾分析，并通过自查、专题座谈、开设电子信箱等方式，认真查摆、揭示岗位、部门、条线、单位基础管理存在的问题，虚心听取各层面对基础管理的意见和建议，全面梳理，深刻反思、剖析产生的原因，并针对查出的问题制定了切实有效的解决改进办法和措施，扎实推动“基础管理提升年”活动健康有序深入开展。

一、查摆阶段的开展情况

（一）严肃查摆纪律，分级落实责任。严格落实行长责任，支行行长为基础管理的第一责任人，实行分管行长督促与八个小组组长责任制，即三农业务、对公业务、个人业务、风险管理、计财、运营管理、科技产品、行政支持等8个专业小组组长为本部门、本管理条线的第一责任人。同时，明确职责分工，综合管理部统筹协调，业务职能部门及管理条线各负其责，各司其职，做到在工作上争取主动，在方法上力求创新，在落实上保证务实。

（二）细化目标分解，分层推进查摆。按照行政类、运营管理类、信贷类、风险类、安防类五个方面将基础管理的7项工作任务细化为92项指标内容，精细化分解落实到8个小组，分层推进查摆工作。

1、公司治理方面。与“学规定、强素质、做表率”学习教育活动紧密结合起来，三名班子成员带头揭摆问题，通过表率作用，提升全行的执行力，真正做到执行高效、传导顺畅。

2、企业文化建设方面。7月25日，我行抽调骨干力量，成立专项自查小组，在认真学习掌握VI应用标准的基础上，采取查阅实物、实地察看等方式，对所有办公用品、LOGO使用情况进行了全面自查，对自查发现的3个方面问题，逐一进行了纠改，并通过以查代训的方式，在辖内开展办公VI教育培训，建立健全办公VI制作使用程序机制和审核、跟踪监督办法，在实际应用中严格把关，做到规范应用。

3、运营管理方面。定时召开合规例会，网点主任据实汇报业务合规情况。通过分析网点存在问题及薄弱环节，及时帮助网点解决问题，明确职责，对违规问题，按照签订的合规承诺书，对柜员、主管、网点负责人等层层问责，级级处罚，同时，优化运营管理手段，强力推进“三大集中”建设，实施网点穿透管理，着力提升运营管理水平。

4、风险管理方面。结合两项专项治理活动，对员工与他人非正常资金往来的九种表现形式进行重点治理，清理面达100%，人人签订了承诺书。对省行案件风险排查检查发现的六个问题，我行及时制定切实有效的整改措施，明确整改责任人，限期进行整改，整改率达到100％，并通报批评责任人1人次，负向积分1人次，负向积2分。通 2 过治理进一步规范了员工行为，全行基础管理水平得到有效提升。

5、三农业务运作方面。重点落实了农户贷款三查工作，县行根据收集到的各类线索，对涉嫌挪用贷款资金的18名员工进行逐一调查，发现异常，一律收回资金，撤销贷款额度。

二、存在的主要问题

1、部分员工合规意识和风险防范意识不强，自我保护意识差。一方面，行为上受“经验主义”和“习惯成自然”的影响，导致屡查屡犯的小错误得不到根治。另一方面，“熟人现象”和“贵宾现象”屡禁不止。传统上根深蒂固的“熟人文化”，以及差异化服务造成的“贵宾现象”，让部分员工对日常重复处理的业务失去戒备心理，对熟人放松了警惕，无意或随意简化操作、省略环节，给不法分子以可乘之机。

2、随着业务规模的扩大和业务复杂度的提高，员工培训与自我培训相对不到位。识别、防范风险的新技术、新手段运用较差，不能做到与时俱进，反映到柜员身上就是风险防范能力较弱，对应办的业务不会办，或办了也不规范，不知道风险点在那里。反映到中层干部身上，就是不能适应变化的风险防范形势和安全保卫工作新要求，检查监督不细致、不深入，忽视了存在的问题。

3、前台人员紧张，员工年龄结构老化，柜员强制休假制度难以落实；受距离远、人员少的影响，农户小额贷款贷后管理工作难以到位，且我行负责三农业务的6名客户经理管片、管户均达3年以上，导致长期积压或隐藏的贷款风险不易暴露；贷记卡客户的实际社会信用程 3 度难以摸底，存有一定的风险隐患。

4、信贷资金供求矛盾促使民间融资空前活跃，增加了引发经济纠纷和案件的不确定因素。一是受社会金融中介机构或客户的利益诱惑，自身防控意识较差的员工，很可能会参与民间融资、充当金融掮客、承担担保风险，或利用贷款资金进行高利借贷、代客户购买理财产品、出借员工账户办业务、与信贷客户发生借款关系进而引发道德风险和经济纠纷案件。二是少数员工及其亲属经商办企业、参与不动产投资或赌博，造成员工可能帮助亲属进行融资，容易引发移用、挪用银行和客户资金等内部案件的发生。

三、下步工作打算

针对以上几个方面的问题，在下步的工作中，我行组织全员，通过专题讨论会、推进会、案例分析会、设置举报箱等多种形式，结合合规文化建设八个方面的专题展开全员大讨论，深刻揭摆、剖析存在的问题，做到不隐瞒、不避护，追根溯源,制定切实可行的整改措施，从根本上解决合规文化建设基础不牢的问题，弥补管理基础方面的短板。

（一）在强化制度执行力度上下功夫。一是养成执行制度的良好习惯。在加强员工教育培训的同时，重点提高全员对制度的理解能力和执行力度，通过两项活动的深入开展，继续强力灌输制度意识，让合规制度入脑入心，逐步形成执行制度、不愿违规的良好习惯。二是打牢执行制度的坚实基础。从小事抓起，从高层做起，班子成员以身作则、率先垂范，成为严格执行制度的倡导者、推动者和实践者，让 4 制度的铁律根植于全员之心，用之于管理之道，化之为行为之规。三是培育执行制度的敬畏意识。在行内营造有章必循、有规必遵、执规必严的氛围，树立对制度的敬畏意识，对破坏规则的行为，人人坚决予以抵制，让想违规的人想为而不敢为、不能为，不给违规提供生长的土壤。

（二）狠抓新一轮精细化管理。以两项活动为契机，从现在开始，各部门、各条线、各网点都要结合自身实际，针对合规管理和基础管理中的薄弱环节，着手制定精细化管理具体方案。一是按照信贷全流程风险管理要求，制定信贷条线的精细化管理方案，特别是对于三农客户经理，县行将实行“轮片”管理，达到互相监督排查的目的；二是全面实现我行柜面业务操作管理的精细化、标准化、合规化，在继续细化各个岗位职责，加强日常行为管理同时，确保在制度执行和操作层面不变形、不走样，实现三个一样，即：生人熟人一样、贵宾客户与普通客户一样、内部与外部一样；三是重点围绕财务费用管理、集中采购管理环节，制定更加规范、更加精细、更有操作性的精细化管理实施意见。

（三）持之以恒，切实抓好重点部位、重点环节、重点岗位的风险管控。一是明确每个管理条线和营业机构存在的突出风险点，把细化、明确的风险点，作为日常监管的重点。二是抓好序时监管。各种渠道发现的风险点抓在手上，放在心上，落实在行动中。并通过落实岗位职责、在线监控、现场检查等方式，提高监管工作的质量和效果。三是严格代理业务流程管理，凡发现员工代理惠农业务、出借账户等 5 行为的，一律从严从重处理。

（四）突出重点，深入做好排查工作。一是抓好在重点环节、重点岗位工作的员工思想行为排查工作；二是重点从违规、越权、经商等19种行为进行全方位、360度排查。三是重点加强对领导干部的监督管理，特别是对会计主管、网点负责人加强监督，重申银监部门“三个一律、一个坚决”的纪律要求，对行为不端的及时处理。四是按照银监会“十三条”要求，对本单位管理人员和重要岗位人员的“工作圈”、“生活圈”、“消费圈”、“社交圈”的全面监督，并组织有关人员到重要岗位人员所在街道了解情况，看其有无乱交、滥交不良人员行为，有无经商办企业、炒股、赌博及社会兼职，有无为人担保、过渡负债、消费水平明显高于实际收入等异常行为。同时到派出所查看其是否有聚众赌博、打架斗欧等社会劣迹行为，根据排查结果，确定重要岗位人员的合格与否，并确定重点人员进行重点监控和帮教，对发现异常行为的，坚决调离岗位。

第三篇：管理提升活动阶段小结

管理提升活动阶段小结

2012年6月以来，我公司开展管理提升活动，从个人自我诊断到目前的第二阶段具体措施实施阶段，个人在管理提升的活动中得到了一定的效果，本人自接手统计工作以来，尽心尽职，努力做好每一项工作，从一个新手逐步成长为统计队伍中的一员，现将具体措施实施阶段的总结如下：

一、为了努力提高个人业务水平自接手统计工作以来的时间内，主动学习了统计管理的各项业务知识，个人能够独立按时完成上报统计各类报表工作，从不出差错，同时也了解了统计业务的广泛性、全面性和重要性。

二、为了提高工作质量能够在短时间内从一个新手成长为独立完成统计工作的熟练人员。按时完成局和地方统计各类报表的工作，保证上报率100%，保证数据的真实性、准确性和全面性。

三、为了能够掌握统计专业软件录入工作，自接手工作以来，在录入数据的过程中不时地虚心地请教，不停地改进自己的工作，保证了软件的正常录入。

下一步推进计划及具体做法：

统计工作是一项长期的工作，需要长期地坚持和敬业精神，为了更好地做好统计工作，在前期工作的基础上进一步加强学习统计业务知识，以及操作性知识的学习，以便达到业务全面化的程度，继续做到数据的真实性、全面性和准确性，保证统计工作正常运转，业务水平得到更高的提升。

陈军红

2013.4.20

第四篇：自查自纠阶段总结

中建股份乌鲁木齐新客站南五标自查自纠阶段总结

根据股份公司《关于迅速开展基础设施建设项目安全大检查的通知》【（2013）中建基础传字50号】相关要求，中建股份乌鲁木齐新客站项目指挥部及所属各项目经理结合施工的实际情况，在全线范围内认真展开了每月安全大检查活动，现把我的安全生产自查自纠情况介绍如下：

一、自查自纠情况如下：

中建股份乌鲁木齐新客站项目所属各项目经理部按照指挥部统一部署，积极开展安全自查自纠工作，加大施工安全生产安全检查力度。重点检查施工现场风险因素识别与管理、机械设备安全管理、施工用电安全管理、施工现场安全防护、安全技术交底及培训教育、施工现场文明施工管理、施工现场标准化建设，同时开展隐患排查专项治理工作，消除安全隐患。

1、风险管控情况。乌鲁木齐新客站南五标结合工程特点，对全线安全风险进行总体评估，明确权限重大及以上危险单位工程2处，各项目经理部积极开展所属管段内的危险源辨别及风险评价，建立危险源识别档案。自查自纠阶段全线现场施工重点部位设置重大危险源公式牌，告知现场作业人员施工过程中应注意的重大危险因素，做到“预防从源头开始”。

2、特种设备管理情况。乌鲁木齐新客站南五标将特种设备使用管理作为全线工作重点。自查自纠阶段指挥部组织对全线特种设备进行专项检查，经常教育机械管理人员不定期对设备进行维护和保养。结果表明个项目经理部机械设备管理制度执行较好，特种设备安全技术档案建立齐全，特种设备操作人员持证上岗，安全防护设备齐备，满足作业过程的安全需求。

3、施工用电情况管理情况。南五标项目经理部高度重视现场施工用电安全管理工作，自查自纠阶段项目指挥部对全线施工用电专项检查，全线施工现场用电线路布置基本合理。防护实施已设置基本齐全，有效防止触电伤亡事故的发生。

4、安全防护设置情况。南五标项目把现场安全防护设置作为近期工作重点，自查自纠阶段各项项目班子开展防护设置专项治理，重点临边和坑边的安全防护设施的设置。维护施工围挡、导向牌。大体积堆土处均设置夜光导向条。

5、危险性较大的分部分项工程安全管理情况。由于南五标项目现在正处于现场准备阶段，现场拆迁范围较广危险性较大的土方工程在危险源附近均设置警示标志及导向牌。有效防止安全事故的发生。

6、消防管理情况。自查自纠阶段指挥部加大全线消防管理，组织对全线施工现场、办公区、宿舍区进行消防巡查，集中整治全线各类火灾隐患。通过治理各项目经理部落实各项火灾防范措施，配备齐全消防器材，消防管理已实行定时、定人专项负责，分片包干，有效预防各类火灾事故的发生。

7、秋冬季安全管理情况。即将进入新疆秋冬季节，自查自纠阶段指挥部对各项目经理部安全情况进行全面摸底，各项目经理部均已编制秋冬季专项施工方案，落实秋冬季生产生活安全防范措施，为即将进入的秋季过渡期打下坚实基础。

8、安全教育培训情况。南五标项目部全线教育培训，各项目经理部密集开展对产业工人的三级、进场、转岗、岗前等教育，同时对参建人员全面进行安全技术交底工作，全线开展安全培育教育与技术交底50于人次，教育覆盖率达到100%。

9、安全专项经费使用管理情况。南五标严格执行安全生产费用管理办法（试行）”规范的安全生产费用使用范围。指挥部对各项目经理部均已制定使用计划及月度费用流量统计表，安全费用列支准确，使用足额，相关票据证明收集归档规范，9月份初全线已完成安全生产措施费首次计价验收，安全生产经费使用较为规范。

10、现场标标准化作业情况。南五标将全面推进标准化作业作为安全管理工作重要抓手，自查自纠阶段，指挥部对各项目经理部标准化管理工作进行全面细致调研，现场解决显要疑难问题，目前全线标准化管理体系以健立完成，安全生产管理水平得到显著提高。

二、存在的主要问题及整改完成情况

1、个别工点现场施工用电管理不到位，现场存在临时用电线路布置不合理，布线设置TN—S系统落实不到位，配电箱门未锁，防雨措施设置不合理等现象。

2、施工现场部分安全防护设施不完备，如消防设施不齐全，临边洞口围栏设置没有完全密封，有个别工人穿越护栏想象。

3、存在施工现场管理与标准化要求差距较大现象，如施工场地凌乱，施工便道灭尘不及时，钢筋、模板随意堆放，安全警示牌及操作规程语不完善，现场围挡破损未及时修复。

针对现场存在的安全隐患及问题，要求各项目部制定整改措施和方案，隐患整改做到措施、责任、资金、时限、预案“五到位”。9月30日指挥部对检查问题进行全面复查。

三、下一步工作重点

为进一步加大安全大检查时效性，做好迎检工作，我部将坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的整体要求，认真做好以下几点工作：

1、持续开展安全大检查活动。指挥部将在自查自纠基础上全线范围内持续开展安全生产专项治理活动，围绕事关生产，以完善安全体系为主，以规范施工过程管控为重点，以加强教育，重点规范机械设备管理、施工用电使用、安全防护设施设置，重大风险源管控等工作，深入细致的排查整治各类安全隐患，堵塞安全管理漏洞，构建安全生产长效机制。

2、大力推进现场标准化作业。注重安全管理持续改进，加强作业人员安全教育，规范现场安全设施设置，逐步实现安全管理专业化、标准化、精细化、规范化、信息化的要求，整体提升安全管理水平。

3、即将进入“十一”黄金周，项目部为提高项目班子生产积极性，组织多项竞技活动以丰富公认的业余生活。

4、做好迎检阶段工作。我部进一步加强施工过程监督，及时掌握施工现场安全动态，完善安全生产信息报送制度，加强项目领导值班值守；真正做到部署充分、排查全面、责任落实、措施到位、整改及时，预防和减少安全事故的发生。

乌鲁木齐新客站南区配套设施

建设工程——南五标

项目负责人：

2013年9月26日

第五篇：自查自纠阶段总结

新镇镇牛村中心小学

突出问题专项治理自查自纠阶段总结

按照《浚县教育系统突出问题专项治理实施方案》及通知，结合学校实际，加强领导，精心组织，扎实开展突出问题专项治理工作，切实抓好学习、宣传发动、查摆问题及时整改等工作。现总结如下：

一、加强领导，建立机构，明确职责

我校在镇中心学校会后，为了深入推进我校突出问题专项治理工作，立即成立了学校突出问题专项治理工作领导小组，校长张风山任组长；副校长赵国银为副组长，教导主任及分校负责人为组员。确保了我校突出问题专项治理工作有序地开展。

二、学习文件，宣传动员，提高认识

为了掀起突出问题专项治理工作的热潮，结合学校工作的实际情况，召开全体教职工会议，学习了《新镇镇中心小学突出问题专项治理实施方案》，并传达了浚县教育体育局《浚县教育系统突出问题专项治理实施方案》的文件精神，进行思想动员，提出了具体的工作要求。每位教师写了一篇有一定深度的剖析材料。同时，学校在大门口设立了举报电话和举报信箱，保证师生投诉渠道的畅通，监督检查到位。

三、结合实际、找准切入点、深入自查

通过自查，教师中存在上班迟到、早退；工作时间上网看新闻等与教学无关的事情；安全值班不及时、不到位等现象。

四、真抓实干，措施有力，落实到位

1、我校为了转变教职工的工作作风，建立了教职工上下班考勤制度，规范

教职工上下班管理工作，将原来考勤划钩改为个人签名及签时间，避免了找人代签的情况，并将教职工的考勤结果与年终考评及评先评优挂钩。这一措施，大大改变了教职工的工作作风，解决了教职工的庸、懒、散问题。

2、实行24小时值班制度，严禁值班人员擅自离岗、脱岗。严格执行外来人员和车辆登记制度，对可疑人员和车辆要认真盘查，填写《来客登记表》。严格请销假制度，从而杜绝了上班迟到早退现象。

3、制订教师用机管理制度，工作时间严禁教师利用电脑上网聊天、看电影、休闲娱乐等与教学无关的事情。

4、实行安全值班抽查及值班情况定期公示，加大了检查监督力度，做到了有令可行，老师们值班能及时到岗认真值班。

通过开展突出问题专项治理活动，教师们的工作作风有了极大的转变，精神面貌有了极大改观，工作行为也越加规范。

2015年11月19日