第一篇：TS16949质量管理体系审核总结报告
广州刚辉橡塑五金制品有限公司 2015年ISO9001/TS16949质量管理体系
审核总结报告(内部审核)分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库 抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事 制作:章样成 审核: 核准: Do well for our work
广州刚辉橡塑五金制品有限公司
2015年内部审核总结报告(实际情况)依照
ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）: 一.公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..1.生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。2.包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。3.各部门对文件记录表单没有进行审核确认。二.人员教育培训：
在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。其严重员工积极性和人员流动。另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3)1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M）
2.没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率.3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主.4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率.本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核.本次审核总结建议: 1.各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富.2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。否则各部门管理员永远在处理肤浅的事情，而无实质上为部门做好管理，同时各部门应提高数据管理的意识。3．各部门应重点在文件和记录上依照流程和依据实行作业，其可能保证顺畅，同时对于提升管理有重要的依据性。刚辉TS体系审核组 2014/04/16 Do well for our work
第二篇：环境管理体系审核总结报告
环境管理体系审核总结报告
2012年06月30日—7月02日，北京联合智业对我司环境管理体系运作一年之后进行了为时两天的监督审核；验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格，依据是GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》和国家相关法律、法规以及公司环境体系各层次文件，审核涉及的部门有管理层、铸造质量部、采购部、人力资源部、总经理办公室、营销公司、技术部、总调度、铸造事业部、加工事业部、加工质量部、财务部及办公区域、食堂、库房的巡视，审核结果为：推荐保持认证注册资格。
这次审核结果是通过审核了，审核老师也对我司的整体管理水平以及环境管理体系的运作给予了充分肯定和较高评价。但在审核过程中发现存在的一些问题必须引起我们的重视。
一、各相关部门对手册和标准的理解不够需加强学习
二、环境内审员的能力需要加强
三、文件管理需要加强，例如：环评报告的验收查不到，由于人员流动没有交接仔细产生
四、管理评审报告的输入材料的欠缺如：绩效方面、五、法律法规有过期的现象，需要责任部门及时更新国家、地方、行业等相关法律法规
六、部分组织调整有变动，职责和接口要分清（建议组织架构要细化到个人）
七、工业园内缺少车辆进厂不能鸣笛、限速等标识
八、员工的三级教育要跟上
九、老设备和新设备资料要建档（如图纸和线路图、说明书等）
十、各项检查的内容要多一点关于环境的内容
十一、管理评审要根据每年的总结作为管理评审的输入
十二、此次审核开立书面轻微不符合两项如下：
1）管理方案时，发现车间正在对浇注机和再生砂设备进行改造、，对浇注机改造其目是：为减少废渣的排放，提高产品的成品率，减少烟尘的排放和人员的劳动强度。对再生砂设备进行改造其目：是为了砂子的重复循环使用，节约能源，达到铸造废砂零排放的目的。但提供不出制定的管理方案的证据。不符合标准中4.3.3条款关于“组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及它自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案，其中应包括：a)规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；b)实现目标和指标的方法和时间表”的要求。
2）车间垃圾分类不够细致，有个别垃圾混装如：公司将油棉纱等危险固废评价为重要环境因素，查看车间外部固废分类箱3个，标识可回收和不可回收，但实际并没有进行分类，不符合GB/T24001-2004标准4.4.6条关于“组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行，以确保其在规定的条件下进行”的要求（书面不符合项之一）。
在这里，也再次强调，在今后工作的开展中，各责任部门应该更加积极面对，发现问题后，以积极的心态去对待，及时有效地给予纠正，对于潜在的问题，及时做出预防措施。至于其他暂时没有发现的问题则要保持“有则改之，无则加冕”的工作态度，与其他部门一起按照环境管理体系要求，继续踏踏实实将工作做好，将记录填写好，将文件资料保存好。在工作中，大家相互间交流心得体会，利用
PDCA方法，总结成功的经验，吸取失败的教训，不断持续改进，不断提升自我能力，最终达到标准要求的能力与素质。将我们的工厂建设成为绿色生产的花园式工厂。
报告人：刘宏艳日期：2012.07.04
第三篇：管理体系认证审核总结报告
管理体系认证审核总结报告
轻微不合格两项
1.自动铅笔的夹芯力没有完全按照标准去检验，检验规程没有形成文件规范。
2.在注塑过程中，现场审核发现，YM3前尖的原材料，已经在2007年2月1日从PE变更为PP，但缺少证据表明该过程按要求进行重新确认。
观察项
1.计量器具没有标明有效日期。
2.内校的标准没有形成文件规范。
3.笔心划线检验每一批定单要保留样本和数据。
4.内审没有复盖到各生产车间。
5.顾客满意度没有调查统计，没有正式的书面材料。
6.回料的配比没有形成文件规范，比如：一次回料加多少，二次回料加多少。
7.转印生产的标准工艺没有形成文件规范。
8.成品出库检验不够真实，该检验的项目不够详细，没有保留检验样本。
记录：叶小明2007-2-12
第四篇：质量环境管理体系审核
恒田印染公司顺利通过ISO9001:2008质量管理体系及
ISO14001:2004环境管理体系第一阶段审核
1月5日—6日，恒田印染公司接受了美国AQA公司高级审核专家组对ISO9001：2008质量管理体系（QMS）和ISO14001：2004环境管理体系(EMS)认证第一阶段的现场监督审核，并顺利通过。
现场审核的首次会议上，审核组长高级审核员吴豫老师介绍了此次审核的目的、范围及审核具体安排，恒田印染公司总经理魏来德对审核老师的到来表示欢迎和感谢，也希望本次审核能够对我公司的质量和管理工作起到督促及指导作用。管理者代表蒋德君、宋育亮，及各被审核部门负责人、质量环境内审员也参加了首末次会议。
通过与公司领导层座谈，审核组对我司的基本概况、质量方针、质量目标及质量管理体系运行情况有了初步了解，通过对各个部门的现场察看，审核组了解了我公司产品生产加工的过程和相关管理流程，对我司的质量管理体系及环境管理体系给予了客观、公正的评价，最终认为我公司的QMS及EMS实施程度基本符合要求。经对我公司《质量手册》评审后认为其覆盖标准要求，基本具备可操作性，体现了组织特点。最后提出8项存在的问题和相应的评审改善意见，要求将以上问题按意见整改完毕后方可进行第二阶段审核。
此次审核结束后，魏来德总经理对审核组提出的问题表示认可，并保证于2012年2月中旬前整改到位，争取第二阶段审核顺利进行。双方还就第二阶段审核的范围做了进一步确认。
本次审核使全体人员进一步认识到了实施质量管理体系和环境管理体系的重要性和必要性，以及目前工作中存在的不足，表示将继续努力加强质量及环境管理工作与实际工作的融合，使日常管理与操作更加规范化。（印染 杨晓娟）
第五篇：201110质量管理体系审核及考核办法
质量管理体系审核考核办法 目的
为保证公司质量管理体系有效运行，增强持续改进机制，提高各职能部门和个人的责任感并实现公司的方针和目标，特制定本办法。2 范围
适用于对公司质量管理体系的内〈外〉部审核、管理评审所有不符合及整改的考核。3 职责
3.1管理者代表负责考核的组织协调和实施工作；
3.2技术质检部负责内外部审核不符合项整改的考核工作； 3.3综合事务部负责管理评审确定的改进措施整改的考核工作；
3.4责任内审员按照《内部审核控制程序》，协助受审核部门分析不符合产生原因，帮助建立纠正和纠正措施计划，负责对受审核部门落实纠正和纠正措施计划进行跟踪验证。4 考核内容和要求 4.1考核时机
4.1.1审核活动之后〈包括内审和外审〉；
4.1.2为整改不合格项而开展的跟踪验证活动之后； 4.1.3管理评审确定改进措施的整改活动验证之后。4.2 考核依据
4.2.1经确认的《不合格项报告》； 4.2.2《内部审核不符合汇总及整改计划》； 4.2.3《内部审核报告》及《管理评审报告》； 4.2.4《纠正和预防措施通知单》；
4.2.5《改进、纠正和预防措施实施情况台账》 4.3考核细则 4.3.1考核范围：
——内外部审核开出严重不合格，以及重复发生的书面一般不合格项〈包括 本部门重复发生和外部门发生过本部门没有举一反三而发生〉；
——没有按照整改计划和进度要求整改的〔包括首次发生的内审一般不合格和管理评审确定的改进措施〕。
内部审核不合格严重程度的划分，见《内部审核控制程序》的规定。是否为重复发生，由技术质检部按照《改进、纠正和预防措施实施情况台账》确定某项不合格是否为重复发生。
4.3.2对质量管理体系审核〈包括内审和外审〉发现不合格的处罚：
a凡发生严重不合格的，或因重复发生升格为严重不合格的，每项罚责任部门300元，罚责任部门负责人及公司分管领导各100元；
b对严重不合格项负连带责任的主管职能部门，按责任部门的50%考核； c新发现的一般不合格及轻微不合格〈观察项〉，免于处罚。
4.3.3对管理评审确定的改进措施实施情况的处罚： 根据《管理评审报告》中确定的改进措施，及相应的《纠正和预防措施通知单》，综合事务部负责跟踪验证和考核。凡未按要求内容或要求进度实施的，每项罚款200元。
4.3.4跟踪整改验证的考核
根据《不合格项报告》及《内外部审核不符合汇总及整改计划》中确定的整改内容及进度要求，验证人员〈责任内审员〉对所提出的纠正或纠正措施的落实情况进行验证考核：未按整改内容及进度要求完成整改的，每项罚责任部门300元，罚责任部门负责人及公司分管领导各100元；
4.3.5技术质检部和综合事务部对以上处罚情况进行公示，经管理者代表或最高管理者批准后报财务部实施。
4.4对抵触、妨碍内部审核工作顺利进行的责任者，公司酌情进行公开批评和经济处罚，必要时，调离工作岗位待岗或辞退处理。
4.5在审核过程中或跟踪验证中，审核员应严格履行职责，从严从细审核和验证，坚持公开公平公正的“三公原则”，严禁借机报复泄私愤。凡证据确凿者，给予严惩，表现优秀的给予奖励。
4.6对考核过程中的争议，由最高管理者或管理者代表协调解决。
4.7未尽事宜参照《质量管理奖惩办法》执行，实施处罚时，由技术质检部或综合事务部填写《质量奖惩评审表》。
4.8本办法解释权归管理者代表，自2011年11月30日起生效。5支持性文件
《内部审核控制程序》
《持续改进、纠正和预防措施控制程序》 《质量奖惩管理办法》 6记录
《内部审核报告》 《不合格项报告》
《内部审核不符合汇总及整改计划》； 《管理评审报告》 《纠正和预防措施通知单》
《改进、纠正和预防措施实施情况台账》 《质量奖惩评审表》
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