关于企业5S管理标准化文件

第一篇：关于企业5S管理标准化文件

关于企业5S管理标准化文件

为加强企业内部管理，规范现场、现物，创造一目了然的工作环境，培养职工良好的工作习惯，树立良好的公司形象，创建规范、标准的服务窗口，全面提高服务质量和工作效率，规范服务行为，提高职工品质，降低服务成本，提高经济效益和社会效益，5S管理培训公司特推出了企业5S管理标准化文件。

一、5S管理推行方针及目标

推行方针：规范现场、现物，全面提升职工的品质。

推行目标：来人参观或上级检查，不需要作任何准备。

二、5S管理统一标志

所有职工在正常工作时间或值班时间内，一旦进入公司所属厂区，都要佩戴由公司统一制作的工作标志牌，并合理穿戴工作服、鞋，保持着装整齐。要求如下：

1、工作标志牌统一佩戴在左胸上方。

2、工作标志牌要长期保持干净。

3、工作服要按统一规定方式穿戴，如上衣统一罩在长裤外。

4、工作服、鞋等，必须最少每星期洗净或擦净一次，平时随脏随洗。每周星期一上班时，必须穿上干净的工作服、鞋等。

三、5S管理文明礼貌语言和称呼

公司全体职工，在工作场所内，都要使用公司统一规定的文明礼貌语言和称呼。

1、公司统一规定的文明礼貌语言如下：

您好、欢迎光临、请喝水、请坐、请签字、请结帐、慢走、谢谢、欢迎下次惠顾。

2、公司统一规定的内部文明礼貌称呼如下：

班长、经理、助理。

其它称呼：师傅。

四、5S管理班长、调度员管理职责

1、配合公司政策，全力支持与推行5S管理，按时按质按量执行上级的指示，并认真履行岗位职责、遵守各项规章制度、积极参加各种会议学习培训活动；

2、参与公司并负责所属5S管理宣传导入改进，及时反馈各种相关情况；

3、规划5S管理区域的整理、定位工作并负责做好整理、定位、划线标示作业；

4、上班前点名与服装仪容检查，下班前安全巡查；

5、对部属分配5S管理职责，如安排轮流打扫卫生，并认真履行相关的职工5S管理职责；

6、监督指导部属履行5S管理职责、对所管理的区域执行定期的维护保养和清扫点检等；

7、熟读本守则并培训部属，帮助部属克服5S障碍与困难，负责对新职工进行5S管理培训和技术传帮带；

8、负责对部属进行5S管理考评打分；

9、参与本守则制定及考评评分的改善、改进；

10、严格执行本守则中所有其它相关规定，并按要求办事。

五、5S管理职工管理职责

1、自己的工作环境，保管的工具、设备，所负责的责任区等必须不断整理、整顿，所有物品都要按照规定的要求，整齐放置在规定的位置；

2、不必要的物品要立即处理，不可使其占用作业空间；

3、通路必须始终保持清洁和畅通；

4、临时拆卸下来的零配件及其它物品，必须按5S管理要求，整齐放置在规定的位置；

5、灭火器、配电盘、开关箱、电动机等周围要时刻保持清洁；

6、所有物品、设备的放置要做到正确、安全，较大较重的要堆在下层；

7、纸屑、材料屑、废弃物等要集中丢进垃圾桶内；

8、按要求定期清扫管理责任区，保持清洁；

9、按时按质按量执行上级的指示，并认真履行岗位职责、遵守各项规章制度、积极参加各种会议学习培训活动；

10、严格执行本守则中所有其它相关规定，并按要求办事。

六、5S管理—管理区域、职责及要求

（一）、以班为单位，确定管理区域并明确职责和具体要求。

1、区域：各班由公司统一划分的管理区域。

2、职责：管理区域内设备设施维护、保养和环境卫生。

3、要求：每天上午和下午上班之前要清扫卫生责任区地面，每天下午下班前要清扫卫生责任区地面及擦拭各种设备、设施、工具、管道、线路、窗台，每周五要清扫墙面、擦净窗户，并随时清扫烟蒂、纸屑及其它脏物。平时要时刻保持地面、墙面、窗台、窗户及各种设备、设施、管道、线路等无积水、无油污、无灰尘、无垃圾、干净整洁。下班时，要关锁好门窗、工具推车，切断电源。

（二）、仓库保管员、采购员

1、区域：仓库。

2、职责：零配件、原材料维护、保养，环境卫生。

3、要求：同上。

（三）、轮流值班人员

1、区域：客户休息室。

2、职责：设施维护、保养，环境卫生。

3、要求：每天下午上班前、每晚睡觉前要清扫地面，每晚睡觉前要擦拭所有设施及窗台，每周日要将窗户擦洗一次。要保持地面、设施、墙面、窗台、窗户等干净整洁。

七、5S管理—必要物品与不必要物品的区分及必要物品的摆放

（一）、维修车间和设备库

1、必要物品如下：

举升机、定位仪、电焊机、气焊机及氧气瓶、剪板机、工具推车、维修工具、工具箱、台钻、台钳、砂轮机、灭火器箱、灭火器、千斤顶、抽废机油机、气泵、压轴承设备、充电机、尾气测试仪、服装箱、鞋架、毛巾架、各种工作平台、清洁卫生用具等。

2、以上必要物品除举升机、定位仪外，原则上全部划线定位摆放并明确标示。所有在作业时需要移动的设备设施工具如工具推车、工具箱、电焊机、气焊机、千斤顶等在作业完成后，必须马上按摆放要求放回原位置。

（二）、客户休息室

1、必要物品如下： 空调、电视机、电视柜、饮水机、办公桌椅、方柜、电话、长条木沙发、单人木沙发、木茶几、文件柜、灭火器、黑板、清洁卫生用具等。

2、以上必要物品全部定位放置（不必划线）。一般情况下保持位置不变，不能移动。

（三）、仓库和废旧库

1、必要物品如下：

a、专用工具、贵重设备、仪器仪表及所有新购置的零配件及其它用品用具如清洁卫生用具等；

b、所有拆卸下来的有不同程度损坏的但能够修好或有其它使用价值的零配件（放置场所为废旧仓库）；

2、摆放原则如下：

a、能够上架的物品要全部上架，先分大类如常用油品、发动机、底盘，将不同类别配件分开摆放；

b、同类配件按不同生产厂家分开摆放；

c、同一厂家的同类配件按不同规格型号分开摆放。

3、损坏的零配件处理原则

a、能够修好的零配件，要及时修理好，作为内部车辆维修的备用零配件。备用零配件要求分类后统一放置在规定的区域内并明确标示。

b、不能修好但有其它使用价值的的零配件，要求分类后统一放置在规定的区域内并明确标示。

c、无法修好而且没有其它任何使用价值的零配件，要按时定期作废品回收处理。

八、5S管理—不必要物品的清理

上述场所内除规定的必要物品之外，均为不必要物品。如增加必要的设备设施或其它需要使用的必要物品时，应当及时将其纳入必要物品管理的范围并确定放置位置、明确标示。

凡是不必要物品，必须及时清理出现场，以保持现场高效整洁有序。有回收价值的废弃物可作废旧变卖，没有回收利用价值的废弃物品则作垃圾丢弃。

九、5S管理工卡量具及其它必备物品的管理

（一）、工卡量具的配备及保管保养

1、工卡量具的配备、购置和发放由生产副经理批准。

2、发放实行以坏换新，丢失、故意损坏要照价赔偿或自行购置补充。

3、常用工卡量具，由仓库保管员造册登记备案。仓库保管员要健全领用及借用手续，作好定期保养并及时修复。

4、精密及贵重工卡量具，要按规定使用和保管。

（二）、专用工具的管理

1、专用工具由仓库保管员负责保管、借出、收回。

2、借用专用工具，必须妥善保管、及时归还，不能损坏、更不能丢失，并不得作专用功能之外的违规使用，以免造成不必要的损坏。

3、使用后，要擦洗干净。对于盒装的专用工具，盒内不得夹带油渣等杂物。对于一些专用设备（如免拆清洗机、尾气测试仪），使用完毕后，电线、管路要按规定整理好并擦拭干净。

（三）、维修工具的管理

1、所有维修工具，原则上按2人共用一套的原则进行配置。每套工具都放置在一个工具推车内，并由各班班长指定保管责任人、明确职责。保管责任人要监督并督促所在小组成员用完工具后马上放回到工具推车内并整齐摆放、锁好。

2、工具要严格分类摆放。不同类别的工具之间，要划线分开（或其它分隔方式）。同一类别的工具原则上要按大小长短顺序摆放整齐。

3、作业前，要根据检修的难易程度决定是否使用工具推车。简单检修或远程检修可使用工具箱作业，难度大、检修比较复杂的作业必须使用工具推车。

4、作业时，需要使用的工具、拆卸下来的镙丝镙母垫圈及其它较小的零部件等，要清洗干净，要分门别类整齐有序放置在工具推车上面规定区域内，不得随手放在地上或车上。工具推车必须与通道平行或成直角摆放，而且要从便于操作的角度出发确定摆放位置。在车底作业时，工具推车必须放置在车辆下方，以防止发生意外事故。

5、下班之前，应当对工具推车及工具进行整理并擦拭干净，以保持清洁整齐。

6、如果使用工具箱作业，应当事先确认需要使用的工具并准备齐全、放置整齐，拆卸下来的镙丝镙母垫圈及其它较小的零部件等，也要整齐摆放在工具箱内或零件箱内。放置方法原则上同工具推车。

（四）、其它必备物品的管理

1、扫把、拖把、簸箕等清洁工具，以及护车布、座套、脚垫、方向盘把套等护车用品，其配备、购置和发放由生产副经理审批。

2、发放实行以坏换新，丢失、故意损坏要照价赔偿或自行购置补充。护车用品、抹布等要整齐折好摆放在工具推车内，每个星期要清洗一次，平时要随脏随洗。

3、仓库保管员应保持适当库存，及时下达采购计划，确保供应，并健全领用手续。

十、5S管理作业现场规范

1、作业人员必须正确使用劳动保护用品。

2、作业平台、支垫、支架等必须牢固，承受物品不得超重。

3、拆卸下来的总成和大件要清洗干净，原则上放置在大托盘中，不准直接放在地面上。放置时间较长的要予以遮盖，防止落上灰尘。

4、拆卸油箱及存油存水部位时，要用油盆水盆接漏，防止油、水落在地面上或地沟内。

5、起重吊装作业，必须有专人监护，以防止事故发生。

6、车外作业时，必须正确使用护车布，而且不得进入车内。

7、车内作业时，要正确使用座套、脚垫、方向盘把套。

8、严禁在厂区内吸烟、随地吐痰、食用带皮壳的食物。

十一、5S管理作业流程规范

对于维修作业流程，公司实行看板管理。具体要求如下：

1、全体职工必须按流程进行操作，不得违反。

2、全体职工必须对整个流程的具体操作方法非常熟练。

十二、5S管理质量控制

（一）、质量管理组织机构

在经理领导下，副经理负责质量管理工作，兼任总质检员。各班设质检员1名，由班长兼任。

（二）、质量要求

1、修理完毕的车辆，必须符合修理技术标准（GB3798-83）规定的要求。

2、大修车辆必须达到行驶里程。自出厂六千公里或三个月时间内保证车辆技术状况。

（三）、质检工作程序

1、新出库或上工序为原材料、零部件及总成，作业人员必须进行检测，合格则进行下工序，不合格则报质检员复核，并签字退回仓库或上工序。

2、零配件经加工、修理、装配、调整，完工后交质检员进行检验，检验合格后转至下工序，不合格必须返工。

3、车辆维修完工后，先由主修人员自行检查。自检后由辅修人员互检，再将车辆钥匙交班长，由质检员（即班长）进行检验，如符合质量标准，则填写检验单并签字，之后安排试车。试车完毕确认没有问题，将车辆钥匙交给调度员之后方可放行。如有必要，须交总质检员再次进行检验。

4、出现质量返修事故，调度员及负责维修作业人员所在班班长，必须将返修车辆相关情况及时报告公司领导。

（四）、维修质量控制及相关事宜

1、启动发动机检查车辆故障时，应当先检查风扇是否转动、水箱是否有水。

2、车辆修理完毕试车时应当先检查手刹、刹车是否灵敏。

3、零配件、汽车总成解体及组装要按顺序进行。解体时，原则上按先外后内、从左至右的顺序进行。组装时，则按解体时相反顺序进行。在组装时不能有任何东西漏装，发现原来有漏装的在维修作业时必须补装好，确保完整、无遗漏。上螺丝时必须使用匹配的扳手等工具，力度必须适度，既不能使劲过大，也不能使劲过小。

4、常见故障判断及检查顺序规范。

a、凡前来检修的车辆，必须先由正副班长确认检修难易程度，合理安排维修人员进行检修。原则上难度大的检修任务，安排技术较好的维修人员进行检修，难度小的由其它维修人员进行检修。

b、检修前，必须先由正副班长（或班长指定的技术好的职工）先进行故障判断，确认是否需要更换零配件以及需要更换哪些零配件。在作出决定之后方可实施。

5、更换零配件时，不匹配的零配件不允许安装。

6、爱护各种仪表、设备。每次收工后，要将仪器仪表擦拭干净，并保持车间卫生清洁。每周星期五下班前要进行一次保养、检修、校正。举升机每天下班之前要例行检查并擦拭干净。

7、当天上午的维修任务不得拖延到下午，当天下午的维修任务不得拖延到第二天。中午、晚上和星期

六、星期天该加班完成的维修任务，正副班长必须安排加班。

（五）、配件质量控制及相关事宜

1、采购员必须严格遵守以下规定，确保配件质量、数量、规格型号符合规定要求及实际需要。

a、严格把住进货渠道关，确保配件品质。要求做到无假冒产品、次品入库。

b、在确保质量的情况下，通过对供应商的价格比较，选择质优价廉的供应商。

c、对内部车辆所需的配件尤其是贵重的配件，必须经公司领导批准或仓库保管员下达采购计划，方可购买。

d、熟悉各种配件的价格，密切与仓库配合。新购进的配件，必须先清点入库，之后方可装配使用。e、新购进的配件，票据必须与实物一致。规格型号不符合要求或与票据不一致，必须及时退货。

2、相关事宜

维修人员到仓库领取非常用原材料、零配件等，必须将车型、规格型号、名称、数量报仓库保管员。为确保采购准确无误，仓库保管员制作采购计划单时，必须注明车型、规格型号、名称、数量等，同时必须一式二份，一份交采购员，一份保留备查。临时增加的采购项目，仓库保管员和采购员必须将增加的采购项目列入各自所持的采购计划单。采购员按计划单采购回来并入库以后，维修人员才能领用。

十三、5S管理安全操作规程

（一）、汽车电器操作规程

1、装卸汽车电器零部件时，需要断开电源的必须将汽车电源断开，不能断开电源的则不能断开电源。

2、需要启动发动机检查电器时，应确保车底无人并拉紧手刹、放入空档。

3、测试蓄电池时要用放电叉或万用表测试，不可用手钳或其它金属试验。

4、严格执行技术标准，确保质量，不合格产品禁止出厂。

（二）、电气焊操作规程

1、未经专门培训考试合格者，不准进行电气焊工作。

2、严格按技术规程操作，确保产品质量与施工安全。

3、作业前必须穿好工作服，戴好安全防护罩和绝缘手套，穿好胶鞋。

4、在车上焊接时，要清除周围易燃物，管路电线不准搭在油箱或油架上；焊接及清理焊渣时，必须戴防护眼镜；更换焊条时，必须戴电焊手套。

5、气焊作业前，应对氧气瓶、乙炔罐、压力表等进行检查，发现问题及时修好。氧气瓶及焊割枪严禁带有油污。乙炔发生器距施焊处不得少于2米。

6、点燃焊割枪时，应先开乙炔开关、后开氧气开关，严禁用手持火柴直接点火。

7、安装压力表时，操作人员头部转向侧面，不准面对瓶口。开关电源必须带手套，不得面向开关，防止烧伤。冬季瓶口冻结，要用热水烫，不准用明火烤。

8、禁止焊割油箱油桶及其它易燃容器。

（三）、砂轮机安全操作规程

1、专人保管，保持机器正常运转。

2、新砂轮装好后，必须测试全速运转。砂轮运转时，砂轮正面不准站人。

3、支垫架必须坚固，与砂轮的间隙不得大于3mm,砂轮机要装安全防护罩。

4、作业时要戴防护眼镜，严禁两人同时在一个砂轮片上磨削，禁止在砂轮侧面磨削。

5、使用砂轮机时，不准用棉纱或布包扎工件。

6、不准将过重过大的工件或软片物品，如铜、铅、锡等放在砂轮上打磨。

（四）、油漆安全操作规程

1、作业前带好防毒面具。

2、金属物面填充油性腻子，必须多次反复填刮，使腻子不能进入空气。

3、金属物品的内部，一般不使用油性腻子。在涂刷防锈底漆后，才能直接喷涂或涂刷色漆。

4、各种稀释剂与漆均属易燃危险品，必须存放在空气流通、温度适中的房中，并隔离火源与电源，防止强烈回光的照射引起火灾。

5、要按技术要求进行喷漆，着漆表面要光亮、平整、完整、均匀。

（五）、汽车充电操作规程

1、作业前必须穿好工作服，换上耐酸胶鞋戴好耐酸手套。

2、硫酸、电解液容器要保证无渗漏。

3、加电解液时，要慢慢倒入电瓶中，静止20分钟后，确保通气孔通气，再拧上瓶盖。

4、焊电瓶时要将电瓶盖拧开，防止电瓶BaoZha。电瓶液温度不得超过45゜C。

5、充电时禁止超负荷运行，充电应有良好的通风装置和防火设施，防止铅中毒。

（六）、钣金安全操作规程

1、作业前必须清除周围杂物，检查工具设备是否完好可靠。

2、手锤起落须注意锤头范围内的安全，握锤的手不准戴手套，以免手锤滑出伤人。

3、作业时应注意协调作业，以免意外伤人。

4、使用剪板机注意事项：

（1）、开关机应注意紧固上、下剪刀，并使上剪刀与下剪刀相对倾斜20゜-30゜。根据材料厚度，调整上、下剪刀的重叠及侧度的间隙，进行空载试车。

（2）、开机前应检查板料表面质量，如有硬疤、电渣等问题，则不能剪切。

（3）、不准过载剪切，使用完毕要切断电源。

5、使用倒链和千斤顶时，必须确保顶靠牢固和连接可靠，以免伤人。

6、及时清理现场。

第二篇：5S管理标准化文件部分内容

5S管理标准化文件部分内容

为加强内部管理，规范现场、现物，创造一目了然的工作环境，培养职工良好的工作习惯，树立良好的公司形象，创建规范、标准的服务窗口，全面提高服务质量和工作效率，规范服务行为，提高职工品质，降低服务成本，提高经济效益和社会效益，公司全面推行5S管理。

一、方针及目标

推行方针：规范现场、现物，全面提升职工的品质。推行目标：来人参观或上级检查，不需要作任何准备。

二、统一标志

所有职工在正常工作时间或值班时间内，一旦进入公司所属厂区，都要佩戴由公司统一制作的工作标志牌，并合理穿戴工作服、鞋，保持着装整齐。要求如下：

1.工作标志牌统一佩戴在左胸上方。

2、工作标志牌要长期保持干净。

3、工作服要按统一规定方式穿戴，如上衣统一罩在长裤外。

4、工作服、鞋等，必须最少每星期洗净或擦净一次，平时随脏随洗。每周星期一上班时，必须穿上干净的工作服、鞋等。

三、文明礼貌语言和称呼

公司全体职工，在工作场所内，都要使用公司统一规定的文明礼貌语言和称呼。

1、公司统一规定的文明礼貌语言如下： 您好、欢迎光临、请喝水、请坐、请签字、请结帐、慢走、谢谢、欢迎下次惠顾。

2、公司统一规定的内部文明礼貌称呼如下：班长、经理、助理。其它称呼：师傅。

四、班长、调度员管理职责

1、配合公司政策，全力支持与推行

5S管理，按时按质按量执行上级的指示，并认真履行岗位职责、遵守各项规章制度、积极参加各种会议学习培训活动；

2、参与公司并负责所属5S管理宣传导入改进，及时反馈各种相关情况；

3、规划5S管理区域的整理、定位工作并负责做好整理、定位、划线标示作业；

4、上班前点名与服装仪容检查，下班前安全巡查；

5、对部属分配5S管理职责，如安排轮流打扫卫生，并认真履行相关的职工5S管理职责；

6、监督指导部属履行5S管理职责、对所管理的区域执行定期的维护保养和清扫点检等；

7、熟读本守则并培训部属，帮助部属克服5S障碍与困难，负责对新职工进行5S管理培训和技术传帮带；

8、负责对部属进行5S管理考评打分；

9、参与本守则制定及考评评分的改善、改进；

10、严格执行本守则中所有其它相关规定，并按要求办事。

五、职工管理职责

1、自己的工作环境，保管的工具、设备，所负责的责任区等必须不断整理、整顿，所有物品都要按照规定的要求，整齐放置在规定的位置；

2、不必要的物品要立即处理，不可使其占用作业空间；

3、通路必须始终保持清洁和畅通；

4、临时拆卸下来的零配件及其它物品，必须按5S管理要求，整齐放置在规定的位置；

5、灭火器、配电盘、开关箱、电动机等周围要时刻保持清洁；

6、所有物品、设备的放置要做到正确、安全，较大较重的要堆在下层；

7、纸屑、材料屑、废弃物等要集中丢进垃圾桶内；

8、按要求定期清扫管理责任区，保持清洁；

9、按时按质按量执行上级的指示，并认真履行岗位职责、遵守各项规章制度、积极参加各种会议学习培训活动；

10、严格执行本守则中所有其它相关规定，并按要求办事。

六、管理区域、职责及要求

（一）、以班为单位，确定管理区域并明确职责和具体要求。

1、区域：各班由公司统一划分的管理区域。

2、职责：管理区域内设备设施维护、保养和环境卫生。

3、要求：每天上午和下午上班之前要清扫卫生责任区地面，每天下午下班前要清扫卫生责任区地面及擦拭各种设备、设施、工具、管道、线路、窗台，每周五要清扫墙面、擦净窗户，并随时清扫烟蒂、纸屑及其它脏物。平时要时刻保持地面、墙面、窗台、窗户及各种设备、设施、管道、线路等无积水、无油污、无灰尘、无垃圾、干净整洁。下班时，要关锁好门窗、工具推车，切断电源。

（二）、仓库保管员、采购员

1、区域：仓库。

2、职责：零配件、原材料维护、保养，环境卫生。

3、要求：同上。

七、必要物品与不必要物品的区分及必要物品的摆放

（一）、维修车间和设备库

1、必要物品如下：

举升机、定位仪、电焊机、气焊机及氧气瓶、剪板机、工具推车、维修工具、工具箱、台钻、台钳、砂轮机、灭火器箱、灭火器、千斤顶、抽废机油机、气泵、压轴承设备、充电机、尾气测试仪、服装箱、鞋架、毛巾架、各种工作平台、清洁卫生用具等。

2、以上必要物品除举升机、定位仪外，原则上全部划线定位摆放并明确标示。所有在作业时需要移动的设备设施工具如工具推车、工具箱、电焊机、气焊机、千斤顶等在作业完成后，必须马上按摆放要求放回原位置。

（二）、客户休息室

1、必要物品如下：

空调、饮水机、办公桌椅、方柜、电话、长条木沙发、、木茶几、文件柜、灭火器、黑板、清洁卫生用具等。

2、以上必要物品全部定位放置（不必划线）。一般情况下保持位置不变，不能移动。

（三）、仓库和废旧库

1、必要物品如下：

a、专用工具、贵重设备、仪器仪表及所有新购置的零配件及其它用品用具如清洁卫生用具等；

b、所有拆卸下来的有不同程度损坏的但能够修好或有其它使用价值的零配件（放置场所为废旧仓库）；

2、摆放原则如下：

a、能够上架的物品要全部上架，先分大类如常用油品、发动机、底盘，将不同类别配件分开摆放；

b、同类配件按不同生产厂家分开摆放； c、同一厂家的同类配件按不同规格型号分开摆放。

3、损坏的零配件处理原则

a、能够修好的零配件，要及时修理好，作为内部车

辆维修的备用零配件。备用零配件要求分类后统一放置在规定的区域内并明确标示。b、不能修好但有其它使用价值的的零配件，要求分类后统一放置在规定的区域内并明确标示。b、无法修好而且没有其它任何使用价值的零配件，要按时定期作废品回收处理。

八、不必要物品的清理

上述场所内除规定的必要物品之外，均为不必要物品。如增加必要的设备设施或其它需要使用的必要物品时，应当及时将其纳入必要物品管理的范围并确定放置位置、明确标示。

凡是不必要物品，必须及时清理出现场，以保持现场高效整洁有序。有回收价值的废弃物可作废旧变卖，没有回收利用价值的废弃物品则作垃圾丢弃。

九、工卡量具及其它必备物品的管理

（一）、工卡量具的配备及保管保养

1、工卡量具的配备、购置和发放由生产副经理批准。

2、发放实行以坏换新，丢失、故意损坏要照价赔偿或自行购置补充。

3、常用工卡量具，由仓库保管员造册登记备案。仓库保管员要健全领用及借用手续，作好定期保养并及时修复。

4、精密及贵重工卡量具，要按规定使用和保管。

（二）、专用工具的管理

1、专用工具由仓库保管员负责保管、借出、收回。

2、借用专用工具，必须妥善保管、及时归还，不能损坏、更不能丢失，并不得作专用功能之外的违规使用，以免造成不必要的损坏。

3、使用后，要擦洗干净。对于盒装的专用工具，盒内不得夹带油渣等杂物。对于一些专用设备（如免拆清洗机、尾气测试仪），使用完毕后，电线、管路要按规定整理好并擦拭干净。

（三）、维修工具的管理

1、所有维修工具，原则上按2人共用一套的原则进行配置。每套工具都放置在一个工具推车内，并由各班班长指定保管责任人、明确职责。保管责任人要监督并督促所在小组成员用完工具后马上放回到工具推车内并整齐摆放、锁好。

2、工具要严格分类摆放。不同类别的工具之间，要划线分开（或其它分隔方式）。同一类别的工具原则上要按大小长短顺序摆放整齐。

3、作业前，要根据检修的难易程度决定是否使用工具推车。简单检修或远程检修可使用工具箱作业，难度大、检修比较复杂的作业必须使用工具推车。

4、作业时，需要使用的工具、拆卸下来的镙丝镙母垫圈及其它较小的零部件等，要清洗干净，要分门别类整齐有序放置在工具推车上面规定区域内，不得随手放在地上或车上。工具推车必须与通道平行或成直角摆放，而且要从便于操作的角度出发确定摆放位置。在车底作业时，工具推车必须放置在车辆下方，以防止发生意外事故。

5、下班之前，应当对工具推车及工具进行整理并擦拭干净，以保持清洁整齐。

6、如果使用工具箱作业，应当事先确认需要使用的工具并准备齐全、放置整齐，拆卸下来的镙丝镙母垫圈及其它较小的零部件等，也要整齐摆放在工具箱内或零件箱内。放置方法原则上同工具推车。

（四）、其它必备物品的管理

1、扫把、拖把、簸箕等清洁工具，以及护车布、座套、脚垫、方向盘把套等护车用品，其配备、购置和发放由生产副经理审批。

2、发放实行以坏换新，丢失、故意损坏要照价赔偿或自行购置补充。护车用品、抹布等要整齐折好摆放在工具推车内，每个星期要清洗一次，平时要随脏随洗。

3、仓库保管员应保持适当库存，及时下达采购计划，确保供应，并健全领用手续。

十、作业现场规范

1、作业人员必须正确使用劳动保护用品。

2、作业平台、支垫、支架等必须牢固，承受物品不得超重。

3、拆卸下来的总成和大件要清洗干净，原则上放置在大托盘中，不准直接放在地面上。放置时间较长的要予以遮盖，防止落上灰尘。

4、拆卸油箱及存油存水部位时，要用油盆水盆接漏，防止油、水落在地面上或地沟内。

5、起重吊装作业，必须有专人监护，以防止事故发生。

6、车外作业时，必须正确使用护车布，而且不得进入车内。

7、车内作业时，要正确使用座套、脚垫、方向盘把套。

8、严禁在厂区内吸烟、随地吐痰、食用带皮壳的食物。

十一、作业流程规范

对于维修作业流程，公司实行看板管理。具体要求如下：

1、全体职工必须按流程进行操作，不得违反。

2、全体职工必须对整个流程的具体操作方法非常熟练。

十二、质量控制

（一）、质量管理组织机构

在经理领导下，副经理负责质量管理工作，兼任总质检员。各班设质检员1名，由班长兼任。

（二）、质量要求

1、修理完毕的车辆，必须符合修理技术标准（GB3798-83）规定的要求。

2、大修车辆必须达到行驶里程。自出厂六千公里或三个月时间内保证车辆技术状况。

（三）、质检工作程序

1、新出库或上工序为原材料、零部件及总成，作业人员必须进行检测，合格则进行下工序，不合格则报质检员复核，并签字退回仓库或上工序。

2、零配件经加工、修理、装配、调整，完工后交质检员进行检验，检验合格后转至下工序，不合格必须返工。

3、车辆维修完工后，先由主修人员自行检查。自检后由辅修人员互检，再将车辆钥匙交班长，由质检员（即班长）进行检验，如符合质量标准，则填写检验单并签字，之后安排试车。试车完毕确认没有问题，将车辆钥匙交给调度员之后方可放行。如有必要，须交总质检员再次进行检验。

4、出现质量返修事故，调度员及负责维修作业人员所在班班长，必须将返修车辆相关情况及时报告公司领导。

（四）、维修质量控制及相关事宜

1、启动发动机检查车辆故障时，应当先检查风扇是否转动、水箱是否有水。

2、车辆修理完毕试车时应当先检查手刹、刹车是否灵敏。

3、零配件、汽车总成解体及组装要按顺序进行。解体时，原则上按先外后内、从左至右的顺序进行。组装时，则按解体时相反顺序进行。在组装时不能有任何东西漏装，发现原来有漏装的在维修作业时必须补装好，确保完整、无遗漏。上螺丝时必须使用匹配的扳手等工具，力度必须适度，既不能使劲过大，也不能使劲过小。

4、常见故障判断及检查顺序规范。

a、凡前来检修的车辆，必须先由正副班长确认检修难易程度，合理安排维修人员进行检修。原则上难度大的检修任务，安排技术较好的维修人员进行检修，难度小的由其它维修人员进行检修。

b、检修前，必须先由正副班长（或班长指定的技术好的职工）先进行故障判断，确认是否需要更换零配件以及需要更换哪些零配件。在作出决定之后方可实施。

5、更换零配件时，不匹配的零配件不允许安装。

6、爱护各种仪表、设备。每次收工后，要将仪器仪表擦拭干净，并保持车间卫生清洁。每周星期五下班前要进行一次保养、检修、校正。举升机每天下班之前要例行检查并擦拭干净。

7、当天上午的维修任务不得拖延到下午，当天下午的维修任务不得拖延到第二天。中午、晚上和星期

六、星期天该加班完成的维修任务，正副班长必须安排加班。

（五）、配件质量控制及相关事宜

1、采购员必须严格遵守以下规定，确保配件质量、数量、规格型号符合规定要求及实际需要。

a、严格把住进货渠道关，确保配件品质。要求做到无假冒产品、次品入库。

b、在确保质量的情况下，通过对供应商的价格比较，选择质优价廉的供应商。

c、对内部车辆所需的配件尤其是贵重的配件，必须经公司领导批准或仓库保管员下达采购计划，方可购买。

d、熟悉各种配件的价格，密切与仓库配合。新购进的配件，必须先清点入库，之后方可装配使用。

e、新购进的配件，票据必须与实物一致。规格型号不符合要求或与票据不一致，必须及时退货。

2、相关事宜

维修人员到仓库领取非常用原材料、零配件等，必须将车型、规格型号、名称、数量报仓库保管员。为确保采购准确无误，仓库保管员制作采购计划单时，必须注明车型、规格型号、名称、数量等，同时必须一式二份，一份交采购员，一份保留备查。临时增加的采购项目，仓库保管员和采购员必须将增加的采购项目列入各自所持的采购计划单。采购员按计划单采购回来并入库以后，维修人员才能领用。

十三、安全操作规程

（一）、汽车电器操作规程

1、装卸汽车电器零部件时，需要断开电源的必须将汽车电源断开，不能断开电源的则不能断开电源。

2、需要启动发动机检查电器时，应确保车底无人并拉紧手刹、放入空档。

3、测试蓄电池时要用放电叉或万用表测试，不可用手钳或其它金属试验。

4、严格执行技术标准，确保质量，不合格产品禁止出厂。

（二）、电气焊操作规程

1、未经专门培训考试合格者，不准进行电气焊工作。

2、严格按技术规程操作，确保产品质量与施工安全。

3、作业前必须穿好工作服，戴好安全防护罩和绝缘手套，穿好胶鞋。

4、在车上焊接时，要清除周围易燃物，管路电线不准搭在油箱或油架上；焊接及清理焊渣时，必须戴防护眼镜；更换焊条时，必须戴电焊手套。

5、气焊作业前，应对氧气瓶、乙炔罐、压力表等进行检查，发现问题及时修好。氧气瓶及焊割枪严禁带有油污。乙炔发生器距施焊处不得少于2米。

6、点燃焊割枪时，应先开乙炔开关、后开氧气开关，严禁用手持火柴直接点火。

7、安装压力表时，操作人员头部转向侧面，不准面对瓶口。开关电源必须带手套，不得面向开关，防止烧伤。冬季瓶口冻结，要用热水烫，不准用明火烤。

8、禁止焊割油箱油桶及其它易燃容器。

（三）、砂轮机安全操作规程

1、专人保管，保持机器正常运转。

2、新砂轮装好后，必须测试全速运转。砂轮运转时，砂轮正面不准站人。

3、支垫架必须坚固，与砂轮的间隙不得大于3mm,砂轮机要装安全防护罩。

4、作业时要戴防护眼镜，严禁两人同时在一个砂轮片上磨削，禁止在砂轮侧面磨削。

5、使用砂轮机时，不准用棉纱或布包扎工件。

6、不准将过重过大的工件或软片物品，如铜、铅、锡等放在砂轮上打磨。

（四）、油漆安全操作规程

1、作业前带好防毒面具。

2、金属物面填充油性腻子，必须多次反复填刮，使腻子不能进入空气。

3、金属物品的内部，一般不使用油性腻子。在涂刷防锈底漆后，才能直接喷涂或涂刷色漆。

第三篇：企业标准化文件目录

《中华人民共和国标准化法》1988年12月29日 第七届人大常委会第五次会议通过

《中华人民共和国标准化法实施条例》1990年4月6日 国务院第53号令

《企业标准化管理办法》1990年8月24日 国家技术监督局第13号令

《国家技术监督局标准化科学技术进步奖励办法》1990年5月19日发布实施

《标准档案管理办法》1991年10月28日 国家技术监督局第25号令

《国家技术监督局采用国际标准和国外先进标准管理办法》1993年12月13日 国家技术监督局第35号令《关于推进采用国际标准和国外先进标准若干规定》1993年12月9日 国经贸[1993]532号

《电力行业标准化管理办法》1999年6月16日国家经济贸易委员会第10号令

GB/T 13016—1991 《标准体系表编制原则和要求》

GB/T 13017—1995 《企业标准体系表编制指南》

GB/T 15496—1995 《企业标准化工作指南》

GB/T 15497—1995 《企业标准体系技术标准体系的构成和要求》

GB/T 15498—1995 《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》

GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第1部分：标准编写的基本规定》GB/T 1.2—1996《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第2部分：标准出版印刷的规定》GB/T 1.3—1997《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第3部分：产品标准编写规定》GB/T 1.4—1988《标准化工作导则化学分析方法标准编写规定》

GB/T 1.5—1988《标准化工作导则 符号、代号标准编写规定》

GB/T 1.6—1997 《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则第6部分：术语标准编写规定》GB/T 1.7—1988 《标准化工作导则 产品包装标准的编写规定》

GB/T 1.8—1989 《标准化工作导则 职业安全卫生标准编写规定》

GB/T 1.22—1993 《标准化工作导则 第2单元：标准内容的确定方法 第2部分：引用标准的规定》GB/T 7026—1986 《标准化工作导则 信息分类编码标准的编写规定》

GB/T 7027—1986 《标准化工作导则 信息分类编码的基本原则和方法》

GB/T 10112—1988 《确立术语的一般原则和方法》

GB/T 3935.1—1996《标准化和有关领域的通用术语

第1部分：基本术语》

GB/T 6583—1994 《质量管理和质量保证 术语》

DL/T 485—1999 《电力企业标准体系表编制导则》

正在编制

《电力企业标准编制导则》 1998年立项

第四篇：办公电脑文件管理-5S管理

办公电脑文件管理-5S管理

整理：将要与不要的分开

第一步：整理：（没有标识的产品，属于不合格产品）删除没用或可要可不要的文件。

1、按访问日期排列文件，将半年以上或时间远久的文件删掉或刻盘保存（做时间记录）。

2、对不知什么内容（无注明）的文件，毫不犹豫的删除。

第二步：整顿：将各类文件进行归类存放，类别，先大类在小类，按类规则选取。

1、归类与删除。分清文件类型归放地。去除修改前相同的备份文件。

2、名称定义清晰，盘名、文件夹名取名应“见名知义”，频繁使用应建立特殊图标以示区别。

3、区分常用与不常用，常用的文件应放在显著的地方，不应放在深层文件夹中更不可放到压缩包中。

4、目录资料建立树状文档，便于查找。

5、各类型文件繁多，可用Dorplt类小工个实现快速分类管理文件。

第三步：清扫：借助360安全卫士、QQ电脑管家等第三方软件，定时定期对程序文件夹、桌面、系统等文件垃圾完成清理。

为减少系统C盘程序运行产生文件垃圾，提高电脑运行效率。软件的安装建议以下几点：

1、与操作系统有非常密切联系的软件，直接安装在系统盘的ProgramFiles文件夹，其他的软件均可安装在其他盘的ProgramFiles文件夹，尽量系统盘保持清洁的系统。

2、易生成文件碎片和有有保留记录的软件，同上装在其他盘上。如D盘的ProgramFiles文件夹。

3、用D盘或E盘中的ProgramFiles文件夹，专门设立一个存放无需注册系统的绿色软件文件夹。

4、程序快捷图标，仅设立一个与程序链接，无需在桌面、开始菜单、快速启动栏中三方或两方重复出现。程序快捷图标存放可以这样安放，不常用但不能少的快捷图标可以放在开始菜单里，常用的快捷图标可以放在桌面，常用需启动快捷图标放在快速启动栏中但安装量保持三四个不可多。

5、桌面整洁，可以启用360安全桌面，分类存放小图标，使电脑桌面仅留三五个图标变得整洁美丽。

第四步清洁：保持清扫效果。

除了定期整理文件外，养成三种文件随时删除习惯。

1、修改文章前无定稿的文件。若需备份可放在金山快盘或金山T盘。

2、解压文件解压后及时删除压缩包。若需保存做好标注可开辟专门文件夹存放。

3、下载的文件，指定下载存放文件夹中的分类文件夹。如在迅雷下载文件夹中建立分类文件夹。

总之，保洁就是不要随便存放文件，做到不要的文件随时删。

第五步素养：整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁养成一种天长日久习惯，不再为整理整顿清扫清洁而烦恼，成为下意识动作，不在是心理的一种负担，素养自然就提高。做一事件并不难，难得是天天做一件重复的事。天才就是天天重复做一件事。

第五篇：文件资料标准化管理

文件和资料标准化管理制度

1．目的通过对公司文件资料的有效控制，确保工作现场使用唯一有效的文件资料，并形成统一规范的编写格式及处理程序。

2．适用范围

本制度适用于公司所有公务文书、文件和资料的管理。

3．术语和定义

3．1 公文：指公司在处理各种公务时使用的应用文书，包括：决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函（电报）、会议纪要。

3．2 制度（程序）：指要求公司成员共同遵守的，按一定程序办事的规程性文件。

3．3 办法：指公司针对某项工作依照其所需标准制定的考核奖惩性的文件。

3．4 标准：指公司对某项工作应达到的要求进行规范和约定的文件。

3．5 规章制度：公司各种制度、规定、办法的泛称。

3．6 记录：指公司对某项活动的各工作环节、结果进行记录，可供事后追溯该项活动完成质量的证据性文件，主要为表格形式。

4．职责权限

4．1 经理负责公司制度、办法、标准、计划、记录和以公司名义下发的公文的批准。

4．2 管理者代表负责制度、办法、标准、计划、记录的审核。

4．3 各单位负责本单位相关文件资料的编写、审核、打印、校对工作。

4．4 总经办负责以公司名义下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、作废销毁和归档，负责对各单位文件资料管理情况进行监督检查。

4．5 各单位负责以本单位名义下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、作废销毁和归档。

5．工作程序

5．1 文件资料的编写格式

5．1．1 文件资料的用纸标准：公司各类文件资料的正式编印一般用a4（210mm×297mm）型纸张。图纸表格等不宜减小时，该页应按以上纸型尺寸折叠装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。

5．1．2 文件和资料章、条、款的编排规则：

5．1．2．1 根据文件内容的编排划分，“章”就是一个章节，包括条和款，“条”是章的一个部分，“款”是章或条的一个层次。章、条均用阿拉伯数字编号。

5．1．2．2 “章”应左起空两格书写，如第1章用“1”标注，右侧空一格写该章的标题，标题一行书写不够时，可另起一行，这一行的第一个字与标题的第一个字平排书写。章与章之间应空一行编排。

5．1．2．3 “条”在“章”的编号右下加一个小圆点，再写该条在该章所处的顺序，如第4章第1条，用“4．1”表示，后空一格书写该条的标题。如果一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条，其编号表示方法同上，如第4章第2条，再分3小条，则分另表示为“4．2．1”、“4．2．2”、“4．2．3”，如果“4．2．1”再分为2个小条，则分别表示为“4．2．1．

1、4．2．1．2”；条一般只划分到第三层次，即只以4位数字表示为限，下一层次的内容用“款”的形式进行叙述，可用英文字母编号。

5．1．2．4 “章条”编号最未阿拉伯数字右下角不加小圆点，编号顶格书写，“章条”具体内容的第一行应从左起空两格书写，第二行起均应顶格书写。

5．1．3 文件资料的字体、排版、装订标准。

5．1．3．1 公文类文件资料的字体、排版、装订标准:

a标题应采用二号宋体加黑，正文采用三号仿宋字；

b纵向行文排版时，a4型纸页边距分别为:上边距为37mm、下边距为35mm、左边距为28mm、右边距为26mm,上下行跨为1．5倍行跨；

c横向行文排版时，a4型纸页边距分别为:上边距为28mm、下边距为20mm、左边距为26mm、右边距为26mm,上下行跨为1．5倍行跨；

d非国际红头公文排版按印刷的标准纸张使用，字体、行距应符合以上要求。文件资料标题一般采用小二号黑体、正文采用小四号宋体字。章的标题采用小四号黑体字；记录编号应在右上角，用四号黑体字。

5．1．3．2 一般文件资料（包括制度/程序、办法、标准、规程）的字体、排版、装订标准:

a封面:公司名称用二号黑体加黑书写,标题采用小初宋体加黑书写,文件编号采用三号宋体加黑书写；

b修改号:标题采用小二宋体加黑书写,表格采用小四宋体1．5倍行距；

c正文标题应采用小二宋体加黑,正文应采用小四号宋体字,页眉页脚采用五号黑体加黑书写；

d纵向行文排版时,a4型纸页边距分别为上页边距为30mm、下页边距为24mm、左页边距为28mm、右页边距为26mm,上下行距为单倍行距,页眉为1．7mm,页脚为1．5mm；

e横向行文排版时,a4型纸页边距分别为上页边距为20mm、下页边距为15mm、左页边距为26mm、右页边距为26mm,上下行距为单倍行距；

f章的标题采用小四号宋体加黑；

g页码从修改页算起；

h记录编号应在右上角,用五号黑体加黑。

5．1．3．3 文件资料一般左侧死页装订，一些处于需持续改进或修订的文件资料可采用活页装订，但应确保文件资料的完整。

5．2 文件资料的撰写格式及内容

5．2．1 格式及内容：由前言、质量方针目标、组织机构、质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进、质量管理手册的管理等内容构成。

5．2．2 公文格式及内容：

5．2．2．1 国际红头公文格式及内容：

a国际红头公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关，印发机关和印发日期等部分组成。

b发文机关应当写全称或者规范化简称，如果是联合行文，主办机关应当排列在前。c公司的国际红头文件一律统一式样，文件头与正文用红线隔开，红色反线下空2行，用2号小标宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词义完整,排列对称，间距恰当：正文采用3号仿宋字体。

d发文字号，包括机关代字年号发文序号。年号一律用全称，并用方括号<>。联合行文，须标明主办机关。

e上报的公文，汉文应当在首页红线上方发文字号右侧注明签发人姓名。

f国际红头文件标题应当准确扼要地概括公文的主要内容，一般应当标明发文机关（红头文件标题中，发文机关可省去），并准确标明公文种类，标题中除引用法规、规章名称时需加书名号外，一般不用标点符号。

g主送机关，一般写在公文标题下、正文之前，顶格书写，后加冒号。主送机关的全称、特称、简称，均应使用统一的表达形式。公文不得多头主送。

h国际红头公文如有附件，应当在正文之后、印发机关和时间之前注明附件顺序和名称。i成文日期，以领导签发日期为准。联合行文，其成文时间以最后签发机关领导人的签发日期为准。

j公文除会议纪要外，应当加盖印章，加盖印章的位置应与印发机关和成文时间相叠。联合上报的非法规性文件，由主办机关加盖印章；联合下发的公文，联合发文机关均应加盖公章，主办机关的印章应排列在前。

5．2．2．2 一般公文格式及内容：

a一般公文一般由标题、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、印发机关和印发日期等部分组成。

b发文机关应当写全称或者规范化简称，如果是联合行文，主办机关应当排列在前。c一般公文如有附件，应当在正文之后、印发机关和时间之前注明附件顺序和名称。d成文日期，以领导签发日期为准，联合行文，其成文时间以最后签发机关领导人的签发日期为准。

e应当加盖印章，加盖印章的位置应与印发机关和成文时间相叠。

5．2．3 规章制度格式及内容：规章制度根据具体需要一般应包括标题、目的、适用范围、职责权限、程序条款、执行标准、颁布者（机构）和生效时间等组成内容。

5．2．4 记录格式

5．2．4．1 公司各单位负责与本单位相关的记录（表格）的设计、编制，要注明版本号并以适用性为原则。

5．2．4．2 记录（表格）一经确定，应具有一定稳定性，并能形成公司表格管理标准。由总经办负责记录（表格）样本的备案。

5．3 文件资料的办理程序

5．3．1 公文办理程序

公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收、登记、拟办、传递、批办、承办、催办、分发、立卷、归档、销毁等；发文办理一般包括拟稿、打字、校对、审核、签发、印刷、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等。

5．3．2 公文行文规则

5．3．2．1 公司需要向上级机关请求解决的问题，凡属上级职能部门职权范围以内的事，应直接向上级职能部门行文；各单位需请同级部门解决的问题，应当直接向同级职能部门行文。

5．3．2．2 明确发文权限：属于全局性的、重要的、方针政策性的文件，以公司名义行文；属于在既定方针、政策范围内，各单位主管职权范围内的日常业务性文件，可以本单位名义直接行文。

5．3．2．3 向下级单位的重要行文，应当同时抄送直接上级单位。

5．3．2．4 必要时两个以上单位可以联合行文，但单位不宜过多，联合行文单位应是同级单位。

5．4 文件和资料的拟写要求：

5．4．1 符合国家的法律、法规和方针政策及有关规定。若提出新的政策规定，要切实可行、并加以说明。

5．4．2 情况确实、观点明确、条理清晰，文字精炼、书写工整、标点准确，篇幅力求简短。

5．4．3 用词用字准确，人名、地名、数字、引文规范。文内若使用简称，一般应当先用全称，并注明简称。引用公文应当先引用标题，后引用发文字号，日期应当写具体的年月日。

5．4．4 须使用国家法定计量单位。

5．4．5 文件资料中的数字，除成文日期、词、词组、惯用词，以及具有修辞色彩的句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。

5．4．6 文件资料送领导批准之前，应当由有关领导或职能部门进行审核，审核的重点是：是否需要行文；是否符合国家的法律法规、方针政策及有关规定；是否要与有关部门、地区协商、会签；文字表述、文种使用、行文格式等是否符合本制度的有关规定。

5．5 文件资料的审批程序

5．5．1 公文审批要求。

5．5．1．1 公司各单位根据职责权限起草的国际红头公文，应填写《发文单》，经部门领导审核，主管领导批准后，由总经办加盖公司印章并印发。

5．5．1．2 上行公文必须由总经理签发。

5．5．2 公司各单位根据职责权限起草的与公司各部门相关的公文，应填写《发文单》，经部门领导审核，主管领导批准后，由本单位按要求印刷，由总经办盖公司印章下发。

5．5．3 公司各单位根据职责权限起草本单位相关公文，经部门领导审核，主管领导批准后，由本单位加盖本部门印章并印发。

5．5．4 规章制度审批要求。

5．5．4．1 公司管理体系文件由相关部门组织起草，应填写《发文单》或文件资料修改通知单，经部门领导、技术中心、主管领导审核，管理者代表批准后，由总经办按《发文单》或文件资料修改通知单要求的印发数量和发文流向盖公司受控印章印制下发。

5．5．4．2 临时性管理文件由相关部门组织起草，经部门领导审核，主管领导批准实施。

5．5．5 记录审批要求

公司各单位根据工作需要设计的具有稳定性的记录，由设计部门向技术中心申请记录编号，并报管理者代表审批，技术中心负责记录（表格）样本的备案（含电子版）。

5．5．6 外来文件资料处理

5．5．6．1 对国家、地区、政府部门、集团公司及其它外单位来文，由总经办在收文登记表中做好收文登记，在文件资料首页贴附并填写文书处理单，由总经办主任批示拟办意见后，报相关领导阅批。总经办按批办意见交相应部门或人员承办，并跟踪催办，总经办对文件进行归档整理。需要时承办部门可以留存复印件。

5．5．6．2 对国家、行业标准或其它文件资料的购买，由各单位提出申请，报总经理批准后，由各单位负责购买，并在总经办办理入库手续。财务部门见入库单后方可办理有关报销手续。使用时，各单位在总经办办理借阅使用手续。

5．5．6．3 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期；其他审批人圈阅视为同意：没有请示事项的，圈阅表示已阅知。

5．6 文件资料的发放

5．6．1 文件资料的发放对象按《发文单》的要求确定。

5．6．2 文件和资料发放前的标识

5．6．2．1 发放文件资料前应进行文件标识，以示文件资料唯一有效。未加标识或盖有作废章的文件不得在现场出现。

5．6．2．2 受控标识：若属受控文件，应加盖红色受控章，并在受控章内填写持有者名称。需存档的文件应加盖红色“存档”印章。

5．6．3 文件和资料的发放手续

公司各单位按《发文单》中的要求发放文件。

5．6．3．1 对各单位的发文，由收文单位业务人员在《文件资料发放回收登记表》上签名，以示收文。

5．6．3．2 对公司领导以传阅形式发文，由发文单位在文件首页贴附并填写《文书处理单》，交各位领导传阅。

5．7 文件和资料的修改

文件和资料发放使用后，如需更改，由原文件编写单位填写《文件资料修改通知单》，报原审批人审核批准，原发文单位将《文件资料修改通知单》和修改的文件按原发文手续进行处理。

5．7．1 对文件个别内容进行修改或增补文件内容时，应采取换页的方式。换页时应在“修改号”处注明状态号（1、2、3„„），并在《文件修改记录》上登记。由原发文部门将作废页收回，填写《文件和资料发放收回登记表》。

5．7．2 修改内容超过原文件三分之一时，则适用换版方式。由原文件编写单位负责修订换版，并在《文件修改记录》上登记，重新加盖受控章，填写持有者。收回原收文单位及个人所持旧版文件和资料，按文件资料作废销毁程序执行，并填写《文件资料发放收回登记表》。

5．8 文件和资料的作废销毁

5．8．1 公司各单位对收回的作废文件资料，应填写《文件资料销毁清单》，经部门主管领导批准后三个月内实施销毁。

5．8．2 存档的作废文件加盖红色作废章予以留存。

5．9 文件和资料的使用管理

5．9．1 文件和资料在使用过程中不得随意涂改、外借和复制。

5．9．2 若受控文件使用人调离本公司，则由总经办负责收回受控文件。若将收回的文件重新下发给其他人员使用，应以换页的形式，更改文件受控章内的持有者标识。

5．9．3 文件资料的保密范围按《发文单》的要求处理，持有者应严格执行公司《保密制度》。

5．9．4 文件资料的存档和借阅参见《档案管理制度》。