质量手册学习心得

第一篇：质量手册学习心得

《质量手册》和《程序文件》学习心得

2015年1月14日至16日，公司组织学习了《质量手册》和《程序文件》，《质量手册》共有22章节，其内容包括：公司介绍、组织架构、质量方针、质量目标、对各个程序的部分引用说明等。《质量手册》是一个公司质量体系的灵魂和中心指导纲要。而《程序文件》共包括29个控制程序则，其对各个工作程序分别作出了详细的说明。质量手册是第一层次文件，程序文件是第二层次文件，质量手册是程序文件的概要及总括，程序文件是质量手册的具体阐述。

《程序文件》在各个控制程序中明确指出了各个程序的目的和范围；做什么，由谁来做；何时、何地及如何去做；应采用什么检测标准、设备；如何对活动进行控制和记录；出现问题如何去解决等。

作为一个外检及评价人员，通过这次学习，使得我对自己的工作职责有了更深一步的认识，也深刻认识到自己工作中的不足。下面我就我自己的工作职责做一下总结：

外检人员：

1、遵守国家法律法规和公司的各项规章制度；

2、遵守公司质量方针、公正性承诺和本质量手册的各项要求与规定；

3、严格执行检测工作的各种程序文件和作业指导书，认真贯彻各项准则、标准和 规范，做好实验室的内部质量控制与记录，确保检测工作质量；

4、做好内务管理和环境卫生、设施安全、生产安全和保密工作。

5、在部门负责人的领导下，负责承担相应的现场检测工作和采样工作；

6、按管理体系程序文件规定的途径，选择检测标准或检测规程进行检测，并对其检测工作质量及检测结果负责；

7、《现场检测管理程序》等程序文件要求，认真做好检测前准备；负责正确、规范地出具检测记录，对检测记录的完整、规范、正确、可靠性负责；

8、严格按《采样过程控制程序》的要求采取样品，填写《现场采样单》，对采样全过程进行记录，并负责采取样品的贮运过程保管和回公司的交验工作；

9、严格按《仪器设备操作规程》或使用说明书操作使用、维护保养仪器设备，认真填写仪器设备使用记录；

10、接受质量负责人、部门负责人、质量监督员的监督和指导，主动识别检测方法的偏离，对不符合工作实施纠正措施和预防措施；

11、实事求是，有权对检测数据和结果独立做出科学判断，不受来自内外部不良因素的干扰，维护检测数据的客观性和公正性。

12、完成部门负责人交办的其他工作。

评价人员

1、取得职位卫生评价人员上岗证，具备从事职业卫生评价的资格；

2、在进行职业卫生评价业务活动时，必须遵守国家法律、法规和行业管理的各项规定，坚持科学、客观、公正的原则，恪守职业道德；

3、贯彻执行公司管理体系文件，确保管理体系的有效运行；

4、在职业卫生评价工作中，应为委托人保守商务秘密；

5、按时完成职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价等各类评价工作，出具相应的评价报告；

6、根据技术负责人出具的审核修改意见，对报告进行修改；

7、职业卫生评价人员对完成的评价相关工作的技术文件承担相应责任。2015年1月19日

第二篇：轨道交通质量手册

质 量 手 册

（一）质量方针

（二）组织概况

（三）管理体系

（四）档案文件管理记录

（五）质量体系文件

（六）试验检测工作概要

（七）主要人员的基本要求

（八）试验检测与管理人员的培训

（九）确保试验检测结果的有效性和准确性

（十）样品管理及抽检

（十一）关于本质量管理办法的说明

质量手册

质量控制与管理是我工地试验室工作的重要和主要组成部分，客观、公正、科学、准确的试验检测数据是本工程施工质量控制的重要依据。为使我室的质量管理工作更加科学化、规范化、制度化，确保我室的试验检测数据准确、公正、可靠，维护我室检测工作的公正性、权威性，依据GB/T 27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》，结合本项目实际编制《质量手册》。

本手册规定了我工地试验室质量工作的质量方针、质量目标，对影响质量的管理因素和技术条件做了具体规定和规范，是我室全体工作人员应该严格遵守的质量管理文件，也是本室人员从事试验检测工作的行为准则，《质量手册》现予发布实施，望全体人员认真遵照执行。

（一）质量方针 1.质量方针

质量方针为：科学公正、严谨守信、优质高效、竭诚服务。解释：科学公正：采取科学的管理方式、科学的检测手段，确保检测工作的公正性；严谨守信：严格履行质量管理的各项承诺，维护中心的良好声誉；优质高效：不断提高业务水平，提高工作效率。

（二）(1)主任职责

1、负责并主持工地试验室全面工作，组织开展各项试验检测项目，承担领导责任和质量责任。

2、负责各检测组人员的调配和人员的工作分工，督促、检查执行情 况，考核本室人员的工作质量。

3、协调项目经理部内部及与监理、业主相关试验部门的外部联系。

4、负责建立完善的工地试验室质量保证体系和管理制度，并确保质量体系有效运行和管理制度能始终如一地贯彻落实。

6、组织制定工地试验室试验检测计划和工作计划； 定期主持召开质量分析会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策。(2)试验负责人职责

1、负责试验室计量器具检定/校准和量值溯源的管理工作；

2、审核质量体系文件并参与评审，协助主任宣贯质量手册。

3、审核比对试验计划。

4、完成主任交办的其它任务。(3)质量负责人职责

1、负责试验室试验检测质量管理工作，对质量负责。

2、参与制定质量方针和质量目标。

3、组织编制和修改质量体系文件，负责试验室技术培训计划及实施，协助主任宣贯质量手册。(4)技术档案管理人员职责

2、各类资料在入库时均应分类，科学、合理、便于查找。

3、对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。

4、丢失检测资料应视为质量事故，填写事故报告。

5、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。

（三）管理体系 1.质量手册的管理

(1)质量手册印制、发放、收回、记录等日常工作由工地试验室资料员负责。

(2)质量手册由试验室资料员编制分发号，发放给试验室内所属单位，登记领取。

(3)质量手册持有者应妥善保管，不得丢失或转借，离开工地试验室时应由工地试验室资料员收回，并办理注销手续。(4)试验室资料员按检查质量手册的保管和使用情况。(5)质量手册的发放、回收要填写《质量文件发放与回收登记表》 2.质量手册的宣贯

(1)质量手册经批准发布实施后，质量管理负责人组织宣贯、实施。(2)各试验室组织学习，使本室人员了解质量手册的内容，熟悉工地试验室的质量方针、目标及与本职工作有关的规定。

(3)新调入职工，应由其所在试验室根据自身的工作职责，对质量手册的有关内容分别向新职工进行培训。3.质量手册修改

(1)如有下列情况之一时，质量手册应进行修改：

1.质量手册在运行中某些规定已不适应工作需要，或在实际执行中有不完善之处。

2.机构及职能变动影响质量手册的实施。

3.上级主管部门的新规定或法律、法规有变动，本质量手册内容与 上述规定有矛盾时。(2)修改的提出 修改提出者包括：

1.全体职工都有责任提出修改意见。

2.工地试验室通过内部质量体系审核、管理评审时提出修改意见。3.上级部门对我工地试验室检查、验收、认可时，对质量手册提出修改意见。(3)修改程序

1.申请修改人员写明修改内容和理由，交工地试验室。

2.由质量负责人汇总、整理修改意见，经工地试验室主任批准后，进行修改并填写《修订页》。修改后经工地试验室主任批准后执行。3.如某章的具体内容修改量较大时，则修改该章的全部内容，同《文件修改通知单》一起发给持有者，持有者应及时换页。

4.当质量体系发生较大变动时，质量手册应换版，重新批准发布，收回旧版手册。

5.质量手册作废页，由工地试验室资料员收回后统一处理。6.质量手册的重大修改应及时上报有关部门。

（四）档案文件管理记录

1.对检测报告、各类文件、技术资料、活动记录等进行有效控制，确保档案的完整性和规范性。

2.适用于检测报告（包括检测合同、原始记录等）、质量体系内审、评审记录、资质证书、仪器设备档案、法律法规与上级文件、试验人 员技术档案等存档。3.资料员负责档案管理。

4.试验人员对试验检测数据和试验检测过程的相关信息如环境条件、计量器具型号（编号）、试验检测时间等进行记录。

5.资料员负责检测报告（包括检测合同或检测项目委托书或协议书、原始记录等）、仪器设备档案归档。技术负责人负责检查是否符合归档要求及登记。

6.资料员对档案进行分类登记造册，并按存档年限，定期清理到期资料，并分类造册。

7.借阅档案时应登记，办理借阅手续并应在规定的时间内归还。8.档案室应加强防火、防潮、放蛀、防毒、防盗工作，保证档案信息的安全。9.存档

(1)工地试验室资料员负责管理审核文件存档。(2)有关审核与评审资料由中心试验室资料员负责存档。(3)内部质量审核和评审按《质量体系内部审核程序》执行。

（五）质量体系文件

工地试验室描述质量体系的文件分为：质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格四类。(1)质量手册

质量手册是描述工地试验室质量方针、目标及质量管理的重要文件。适用于试验检测工作的质量管理，为客户提供质量保证和评价质量体 系的依据。质量手册由质量负责人组织编写和维护，技术负责人审核，主任批准，发放至所属单位和相关人员。(2)程序文件

工地试验室的程序文件是质量管理体系的第二层次。程序文件编制原则：按质量手册要求，以“评审准则”为指导。是各试验室和检测人员开展检测工作、质量活动的指导性文件。工地试验室的程序文件主要由质量负责人组织相关部、室编写，技术负责人审核，主任批准，发放至所属试验室和相关人员。(3)作业指导书和记录表格

作业指导书和自检办法是质量手册和程序文件有效实施的具体体现，也是试验检测工作按技术标准、规范、规程执行的证明性文件。由质量负责人组织相关试验室编写或修改，报告技术负责人批准，发放至所属试验室和相关人员。(4)外来文件资料

法律、法规和上级文件、技术标准和文件，由技术档案管理。(5)质量体系文件控制与维护按《质量文件的控制程序》执行。

（六）试验检测工作概要

工地试验室试验检测工作有：指令性试验检测、施工试验检测、竣工验收试验检测和其它委托试验检测。其程序概要为：

(1)工地试验室接收项目建设单位的验收试验检测及委托者的委托试验检测。对指令性试验检测，指令性文件经主任阅批后存档。

对施工试验检测、验收试验检测和其它委托试验检测，工地试验室与申请者或委托者签定合同或填写《检测委托单》。(2)各试验室承揽的检测项目报检测中心试验室。

(3)试验检测人员按相关技术标准、规范、规程进行现场试验检测。(4)工地试验室将检测报告编号、盖章登记。中心试验室将资料收集齐全后立卷，办理存档手续。

(5)工地试验室试验检测工作均需要进行严格的质量控制，环境条件应满足有关检测技术标准的要求。具体按《检测过程控制程序》执行。

（七）主要人员的基本要求

（1）试验室主任、技术负责人：熟悉检测业务，具中级职称、必须持有公路工程试验检测工程师证书，5年以上试验检测工作经历。（2）质量负责人：熟悉检测业务，在其本专业领域从业5年以上。（3）检测人员：具有中专或高中以上文化程度，掌握本专业有关理论知识，具有熟练的操作技能，接受专业技术培训，持证上岗。（4）严格遵守国家法律、法规，作风正派、秉公办事。

（5）严格按照相关技术标准、规范、规程独立进行试验检测工作。（6）忠于职守，自觉遵守《质量手册》中规定的各项规章制度。（7）遵守职业道德规范，在检测中不得有渎职、索贿、受贿行为。（8）实事求是，严禁弄虚作假。遵守科学、真实、公正原则。

（八）试验检测与管理人员的培训

试验检测与管理人员的技术水平和业务水平是保证试验检测质量中 最积极的因素。不仅需要满足现有试验检测和管理工作的要求，而且需要适应高新技术的飞速发展，学习新的知识和技能。

（1）技术培训贯彻业务自学、岗位技术培训、全员基本知识培训和个人专项培训相结合的方针。

（2）根据工作发展的需要，每年初制定年内培训计划，确定培训内容和要求。

（3）鼓励和组织职工利用业余时间自学基本知识和工作技能。（4）根据工作需要组织专项技术讲座。

（5）积极参加全国专业性的学术交流和研讨活动。

（九）确保试验检测结果的有效性和准确性

(1)试验人员对所配备的设施和环境进行日常保养维护，并保证各个试验检测过程在规定的环境条件下进行，必要时对环境条件要有记录。

(3)设备管理员对试验室设施和环境的符合性和日常维护状况实施监督，并负责各类设施的定期检修。

(4)混凝土养护室有温、湿度调控设施，应能确保相应的检测环境要求。

(5)到施工现场检测时，试验检测场地的工作环境应符合试验检测环境条件要求。

(6)具有足够的安全保障措施，有定期的安全检查记录。

(7)试验人员应严格按试验检测标准要求，在规定的试验检测环境下进行试验检测并在原始记录中如实记录试验检测的环境条件。(8)工地试验室要求检测场地、仪器设备、工作台等要清洁，所有物品摆放要有序并保证试验人员的人身安全和健康。

(9)在有关试验室配备消防灭火器材，并在需要的部门装有防盗门，以保证试验室的安全。

（十）样品管理及抽检

1.为保证检验样品在整个检验过程中保持样品的真实﹑安全以及具有可追溯性，应对其流转的各个环节加以严格的管理和控制。2.样品管理员负责向检验人员移交待检样品，保证检验前样品的完整、安全和检验后的处置并做好相关记录。

3.对于抽样的样品抽样员或钻探工作人员在抽样过程中要确保科学、公正，并保持其完整。.试验室所有的检验样品均应有唯一性标识、试验状态标识，确保检验样品的标识在任何时候都不发生混淆。受检样品均应有标识，待检样品用“待检”标识，检过样品用“废料”或“已检”标识，并分区存放。

（十一）关于本质量管理办法的说明

10.1本质量管理办法未尽事宜参照业主有关文件、国家相关标准、规范执行。

10.2本质量管理手册与上级有关规定抵触时，按上级规定执行。10.3本质量管理管理办手册自下发之日起执行，由中交隧道局佛山市城市轨道交通2号线（一期）土建工程TJ2标项目经理部试验室负责解释。

第三篇：血库质量手册

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血库质量管理手册

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目录

血库输血质量安全与持续改进管理小组....................1 血库质量方针..........................................2 血库质量目标..........................................2 临床输血管理委员会组成................................3 临床输血管理委员会职责................................4 临床用血管理办法......................................6 血库主任职责.........................................10 临床医生职责.........................................11 医教科职责...........................................14 血库工作人员职责.....................................15 血库工作制度.........................................18 血库质量管理制度.....................................19 血库配血管理制度.....................................20 血库发血工作制度.....................................21 血液入库、出库管理制度...............................22 考勤制度.............................................23 安全保卫管理制度.....................................24 培训制度.............................................25

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差错登记、报告及管理制度.............................26 业务档案、资料管理制度...............................27 试剂、消耗品的购买、申请储存管理制度.................28 仪器管理制度.........................................29 输血签字手续的管理制度...............................30 血库突发事件应急管理制度.............................31 艾滋病出筛实验室制度.................................32 血液报废管理制度.....................................33 储血室管理制度.......................................34 配血室管理制度.......................................35 发血室管理制度.......................................36 临床输血信息反馈制度.................................37 血液报废审批与处理制度...............................38 取血核对制度.........................................40 输血核对制度.........................................41 血液储存制度.........................................42 血液发放制度.........................................44 血库医院感染管理制度.................................46 消毒隔离制度.........................................47 输血文档保持管理制度.................................49 临床用血的管理制度与规范.............................50 投诉处理制度.........................................52

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输血不良反应报告、登记、处理制度.....................53 血库一般应急措施.....................................55 输血不良反应与输血感染再核对检查程序.................56 血型安全鉴定制度.....................................57 血库管理制度.........................................58 内科输血指南.........................................59 手续及创伤输血指南...................................61 自身输血指南.........................................63 成分输血指南.........................................65 术中控制性低血压技术指南.............................68 关于最低库存血量的规定...............................69 安顺市西秀区中医院应急用血管理预案...................70 稀有血型患者应急用血管理.............................72 输血过程的质量控制...................................73 临床输血的质量评价指标...............................75 血型鉴定和配血实验的质量评定.........................76 关键环节和过程控制管理...............................78 设备的质量管理.......................................81 医护人员对紧急封存病历中有关临床用血的内容全员知晓...82 血库焚烧制度.........................................84 血库设备质控手册.....................................85 围手术期血液保护制度.................................80

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工作环节交接班制度...................................90 输血记录与保留血样的规定.............................92 设备管理制度.........................................93 临床输血反应及输血感染疾病的调查处理制度.............94 临床输血会诊制度.....................................95

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血库输血质量安全与持续改进管理小组

1.血库输血质量安全与持续改进管理小组： 组长；胡艳

成员：雷雨逢、赵莲、陈云。

2.工作职责：按照采供血机构和血液管理办法的有关规定，根据本院医疗需要，定期向中心血站申报用血计划，贮备一定数量的血液，确保临床医疗用血的需求。为临床提供血型鉴定、抗体筛选、交叉配血及相关的血清学实验诊断的服务。

2.1.根据临床的用血申请，提供合格血液和血液成分。2.2.进行受血者输血前相关实验室检查。2.3.开展自身输血。2.4.开展血液治疗。

2.5.向临床医生提供输血技术指导和咨询，协助某些相关疑难疾病的诊断，参加临床会诊。

2.6.结合临床推广应用输血新技术。

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2.7.教学。

2..8.宣传和动员无偿献血。2.9.接受中心血站的专业技术指导。

血库质量方针

不断完善和改进质量管理体系，始终坚持质量

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临床输血管理委员会组成

1.目的：落实《临床用血管理办法》、《输血技术规范》、《献血法》保证我院临床合理用血、安全用血，根据国家临床用血管理办法要求成立安顺市西秀区中医院输血委员会。

2.范围：临床科室和血库。3.负责人：血库及临床科室负责人。

4.组成：输血委员会是以管理为主。根据其工作性质和任务及卫生行政部门指示由分管院长担任输血委员会的组长，外科、内科、麻醉科、妇产科、医教科、护理部、血库的负责同志担任成员。

5.安顺市西秀区中医院输血委员会，由下列单位负责人组成: 组长：王恰 副组长：胡艳

成员：郭立、邓国鹏、侯安荣、潘静、巫文年、李圣菊、雷雨逢、赵莲、陈云

6.输血委员会的办事机构设在血库，办公室的工作由医教科和血

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库负责人担任。

7.输血委员会每年定期召开会议，总结全院用血情况，并按要求向上级卫生行政部门汇报。

临床输血管理委员会职责

1.目的: 负责临床输血的规范化管理和技术指导，开展临床合理输血、科学输血的教育和培训，促进输血新技术、新项目的开展。

2.负责对全员进行输血知识及相关法规的培训。

3.解决临床输血过程中存在的问题，负责组织对临床输血过程中遇到疑难问题的会诊，为特殊输血患者制定输血治疗方案。

4.根据《医疗机构临床用血管理办法（试行）》及《临床输血技术规范》的要求，成立临床输血管理委员会。临床输血管理委员会由医院领导、业务主管部门及相关科室负责人组成。

5.临床输血管理委员会负责临床输血的规范化管理和技术指导，开展临床合理输血、科学输血的教育和培训，促进输血新技术、新项目的开展。

6.指导、督促、检查临床科室及血库的输血工作，使之不断规范化。

7.负责对全员进行输血知识及相关法规的培训。

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8.解决临床输血过程中存在的问题，负责组织对临床输血过程中遇到疑难问题的会诊，为特殊输血患者制定输血治疗方案。

9.促进科学合理输血，推广成分用血，尽量少用全血，督促开展自身输血。

10.审查临床用血计划并监督实施。

11.保证临床合理用血，有权禁止给无输血指证的患者输血以及其他浪费血液资源的现象。

12.对严重违反《医疗机构临床用血管理办法（试行）》及《临床输血技术规范》，造成严重后果的负责人给予教育以及差错事故的认定惩罚。

13.协调临床医生与血库人员关于使用血液及其成分的不同意见；协调和裁决在血液及其成分使用过程中的医疗纠纷。

14.促进输血新技术、新项目的开展，对血库准备开展的新技术、新项目及将要引进的设备进行论证，为院领导决策提供依据。

15.组织制定血库管理委员会职责、工作制度、操作规程及相关记录表单，并定期检查落实情况。

16.临床输血管理委员会每年至少召开一次工作会议，对全院输血工作进行总结，集中讨论输血工作中存在的问题，提出改进措施，并制定下一工作计划。

17.临床输血管理委员会每年组织1-2次全员输血知识学术活动，不断提高临床输血技术水平。

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临床用血管理办法

1.目的：为了规范临床科学、合理用血：为了规范临床科学、合理用血，我院临床输血管理委员会，以卫生部颁发的《医疗机构临床用血管理办法》及《临床输血技术规范》作为临床输血管理的重要依据，制定我院临床输血管理办法。

2.适用范围：院属各临床、医技科室。

3.病人输血前应做血型（正、反定型）、输血前检查(Hb、HCT、血小板、ALT、乙肝两对半、Anti-HCV、Anti-HIV1/

2、梅毒)，报告单贴在病例上作为重要的法律依据，以备日后信息反馈及资料备查。

3.凡患者血红蛋白低于100g/L和红细胞压积低于0.30的属输血适应症。患者输血应由经治医生根据输血适应症制定用血计划，报主治医师审批后逐项填写《临床输血申请单》，由主治医师核准签字后，连同受血者血样与输血申请单，于输血前一日送血库备血。电话及口头申请预约不予受理。

4.决定输血治疗前，经治医生应向病人及其家属说明输同种异体

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血出现的不良反应和经血传播疾病可能性，征得病人或家属同意，5.并在《输血治疗同意书》上签字。《输血治疗同意书》入病例，无家属签字、无自主意识的病人紧急输血，应报医务科或主管领导同意，备案并记入病例。

6.临床输血一次用量、备血量超过2000毫升，要履行报批手续，经血库认可，由科室主任签字后报医务科批准（急诊用血除外）。

7.紧急用血和没有预约的用血，临床输血申请单内容（输血前检查）填报不全的需

安顺市西秀区中医院 的双方必须再核对病人的姓名、性别、年龄、床号、科别、病历号、血型。准确无误后双方共同签字方可发出。病人的家属和陪护人、实习生不能取血。

15.血液发出后受血者和供血者的血样应保存于2-6℃冰箱，保存期致少7天。

16.输血前应有两名医务人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正确。准确无误后方可输血。

17.输血时由两名医务人员带病例共同到患者床旁再核对病人的姓名、性别、年龄、床号、科别、病历号、血型。确认与配血报告相符，然后用标准的输血器进行输血。

18.取回的血应尽快输用，不得自行贮血，输用前将血袋内的成分轻轻混匀，避免剧烈震荡。血液内不得加入其他药品。如需稀释只能用静脉注射生理盐水。连续输用不同供血者的血液时，前一袋血输进后，用静脉注射生理盐水冲洗输血器，再输下一袋血。

19.输血过程中应先慢后快，再根据病情及年龄调整输血速度，并严密观察患者有无输血不良反应，如出现异常时应及时进行如下处理：

19.1.减慢或停止输血，用生理盐水维持静脉通路。

19.2.立即通知值班医生和血库值班人员，及时治疗和抢救，查找原因，做好记录。

20.如疑为溶血性或细菌污染性输血反应，应立即停止输血，用

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静脉注射生理盐水维持静脉通路，及时报告值班医生，再积极治疗抢救的同时做好以下核对检查：

20.1.核对输血申请单、血袋标签、交叉配血单。20.2.核对供血者和受血者的血型和Rh血型。

20.3.立即用肝素管静脉抽取受血者血液，分离血浆，观察血浆颜色，测定血浆游离血红蛋白含量。

20.4.立即抽取受血者血液检查血清胆红素含量，并检测相关抗体，如发现特殊抗体应进一步鉴定。

20.5.如怀疑细菌污染性输血反应，抽取血袋中血液做细菌学培养。

20.6.尽早检测血常规、尿常规、尿血红蛋白。

20.7.必要时溶血反应发生后5-7小时测血清胆红素含量。21.输血完毕，医护人员应逐项填写不良反应报告单，并随同血袋一起及时送回血库。送回的血袋在血库冰箱2-6℃至少保存一天。

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血库主任职责

1.目的: 负责血库医疗、教学、行政各项工作。2.在院长领导下，负责血库医疗、教学、行政各项工作。3.负责制定本科室中长期规划，工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结工作。

4.督促本科人员认真学习、执行各项法律法规，规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

5.指导或参加部分具体业务工作，如血型鉴定、交叉配血试验和开展成分分离、成分输血等工作。

6.经常进行质量教育，开展全面质量管理。定期检查工作质量，做好血液的采集、储备和供应工作。

7.经常了解输血不良反应情况，分析原因，提出改进措施以确保患者安全。

8.密切配合临床开展节约用血、成分输血和科学研究工作。9.领导科室人员的业务学习，提高人员的业务水平。

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临床医师职责

1.目的:规范输血.2.熟悉并掌握血液成分及特点，输血注意事项和不良反应等防治知识。

3.了解国内外输血进展，配合血库开展新业务及教学科研工作。和血库工作人员一起共同学习，正确掌握血液成分疗法。

4.申请输血应由经治医生逐项填写临床输血申请单，由主治医生核准签字连同输血者血样，于输血前一日送交血库。

5.凡血色素低于100g/L和血容量低于0.30的属输血适应症者，患者病情需要输血时，经治医师应当根据医院规定履行申报手续，由上级医师核准签字后报血库。

6.临床输血一次用量、备血量超过1600mL需履行报批手续，需经血库医生会诊由科室主任签字后报医务科批准(急诊用血除外)。

7.急诊用血时如来不及履行报批手续，应补办。

8.经治医师给患者实行输血前，应向患者及家属告之输血目的，可能发生的输血反应和经血液途径传染疾病的可能性，由医患双方共

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同签署输血治疗同意书。

9.临床医生应认真填写输血申请单及不良反应报告单，输血时如输血前检查未回报，输血后应到血库补办手续。

10.为了减少输血不良反应，应采用术中控制性低血压技术。11.当出现输血反应时，配合血库工作人员积极查找原因。

临床护士职责

1.目的: 了解有关输血的法律法规,掌握各种血液成分的输用方法，常见不良反应以及主要措施.2.了解国家与相关部门制定的有关输血的法律法规。3.熟悉主要血型各种血液制品的性质以及适应症。

4.熟悉经血液能传播哪些疾病并学会如何保护自己免受感染。5.掌握各种血液成分的输用方法，常见不良反应以及主要措施。对取回的血要认真核查，核查内容如下：

5.1血袋的名称及其许可证号； 5.2献血者条形码血型； 5.3血液品种； 5.4采血日期及时间； 5.5有效期及时间； 5.6血袋的条形码；

5.7血袋包装不符合国家规定的卫生标准和要求应拒领拒收； 6.领血时按医疗机构用血管理办法

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7.输血前由两名医护人员核对交叉配血单及血袋标签各项内容，准确无误后方可输血，输血前由两名医护人员代病例共同到患者床旁再次核对，确保血液的安全输入。

8.及检查无误之后遵医嘱严格无菌操作技术将血液或血液成分用标准输血器输给患者。

9.输血时要遵循先慢后快的原则，输血开始前15分钟要慢，并严密观察病情变化，一旦发现输血反应及时向医师报告。

10.输血结束后，若有不良反应，应记录反应情况，并将血袋与输血不良反应单于输血后当天送回血库.

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医教科工作职责

1.目的: 定期组织医护人员学习输血知识,督察临床合理用血、安全用血、有效用血。

2.定期检查血库的各项登记是否完备。

3.定期组织医护人员学习《医疗机构用血管理办法（试行）》、《临床输血技术规范》。

4.督察临床合理用血、安全用血、有效用血。5.定期检查血库的各项登记是否完备。6.审查临床用血计划并监督实施。

7.发生输血反应后及时组织相关科室进行抢救、会诊。8.定期督察血库安全防护工作是否完备。9.定期检查院内输血技术规范执行是否到位。

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血库工作人员岗位职责

1.目的：责任明确，保质保量完成工作。2.主管技师职责

2.1.在主任领导下，负责分担的血库技术工作。

2.2.参加部分血库常规工作，并经常检查工作质量，解决业务上比较复杂疑难问题。

2.3.积极开展科研工作，担负教学任务。指导技师、进修、实习人员学习，提高工作技能。

2.4.学习使用国内外的新技术，不断改进工作。3.技师职责

3.1.在主任/主管技师指导下，进行血库各项工作。3.2.亲自参加血库各项专业技术工作，并指导技士工作。3.3.负责特殊技术工作，检查核对配血结果，严防差错事故。3.4.树立无菌消毒观念，熟练掌握各种技术操作。3.5.协助开展临床教学，搞好进修、实习人员的培训工作。

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3.6.负责血库专业质量控制工作。4.技士职责

4.1.在上级人员指导下，担负血库常规工作。

4.2.认真执行各项工作规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

4.3.熟练掌握静脉穿刺技术。

4.4.负责采血、配血、化验等器材请领、保管。负责试剂配制，做好各项登记，统计工作。

4.5.做好无菌消毒工作。5.白班人员职责 5.1.每日白班一人。

5.2.值班者负责当日门（急）诊及病房常规治疗和手术用血的配备、发血工作。

5.3.值班者负责血型检测。

5.4.白班人员在完成采血检验后要积极配合主班和配血班的工作，保证门诊急诊和手术用血的发血工作。

5.5.在保证临床正常用血的同时，还要给夜班准备足量的血液库存。

5.6.记录储血冰箱及冰柜的温度。

5.7.每日做完工作后，将配血标本和库存血液进行清点、整理。5.8.值班时间不得干私活、不得不故脱岗，有事外出要向科主任

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交待去向，不知去向者按脱岗处理，周六、周日和夜班值外出要在窗口标示去向。

5.9.严格请假制度，具体详情见考勤制度。6.夜班人员职责

6.1.每日夜班一人，工作时间为19:00-次日8:00。

6.2.值班者负责急诊及病房常规治疗用血的配血、发血工作。6.3.检查血库各部位的水、电、门、窗情况。6.4.记录储血冰箱及冰柜的温度。

6.5.早晨7:30前将值班室、配血室卫生清理完毕开紫外线灯消毒，并写好交班记录，作好交班准备工作。

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血库工作（值班）制度

1.目的：遵守本科技术操作规程.2.热爱本职工作，努力钻研业务技术，自觉严格遵守院内和科内各项规章制度，以病人为中心，全心全意为病人服务。

3.坚守工作岗位，不离岗，不脱岗，不在工作时间办私事。4.主动配合临床各科做好全院医疗抢救供血工作。掌握贮血、供血情况，及时向血液中心血站申请补充。

5.积极开展成份输血，合理用血，科学用血，确保医院成份输血率达90%以上。

6.遵守本科技术操作规程，准确迅速地完成日常工作。7.承担输血医学教学任务；配合临床开展科研工作及新试验项目。

8.实行24小时值班制度，对危急、危重病人用血应优先处理，优先供给。

9.值班者每天询问输血反应情况，发现较严重的反应时，应立即追查原因并与临床科室一起做好病人的救护工作。

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10.值班者负责本科的安全保卫工作，做好冰箱，离心机及门、窗、水、火、电等的检查，发现异常情况应及时采取措施，并向有关部门报告。

11.认真做好交班记录，要求书写交班内容完整，字迹清楚，签名规范。

血库质量管理制度

1.目的：认真核对，安全输血。

2.对血液中心送来的血液及成分，必须进行核查，外包装应完好无损，标签填写完整，清楚，准确。

3.每天检查贮血质量，发现异常情况，如血浆层变色（变灰、变黑等）或出现气泡及絮状物，红细胞色泽变紫色等，不能发出使用。严重脂肪型的血浆不能发出使用。

4.病房已启封的及输剩的血及成分不能使用。5.过期的血液及成分不能使用。

6.每天询问输血反应及输血感染相关疾病情况，并作详细记录，发现较严重的输血反应要追踪查因，发现输血后感染相关疾病要及时上报血液中心处理。

7.每天定时观察贮血冰箱温度，并作记录，确保冰箱正常运行及贮血安全。

8.如遇特殊情况确需启封血液或成份时，必须在超净工作台上进

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行，启封后的血液或成份必须立即输用。超净工作台需定期清洁消毒。

9.每批新购进的试剂必须进行质量鉴定，合乎要求才能用于试验。

10.进行室内、室间质控试验，确保我科血型签定、交叉配血试验的稳定可靠，保障输血安全。

血库血库配血管理制度

1.目的：严格按操作规程进行。2.交叉配血试验应严格按操作规程进行。

3.试验前及试验后必须做好查对工作，即查对病人的姓名、血型、标本联根号及献血员的姓名、血型、血袋编号。

4.每次交叉配血时须鉴定病人的Rh（D）血型及用正、反定型法复查病人的ABO血型。

5.配血试验统一采用盐水法加低离子强度聚凝胺法，必要时做抗人球蛋白配血。

6.安排用血时，应执行先贮先用，成分优先的原则。避免血液过期浪费。

7.填写配血报告时字迹要清楚，内容要准确。

8.配血完毕必须做试验登记备查。并收拾好所用物品，保持工作台面的清洁。

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血库发血工作制度

1.目的：规范血库发血操作规程。

2.必须由医护人员取血，病人家属不得取血。

3.血库凭输血处方发血，输血处方应有本院医护人员签名。4.发血时，发、取双方必须核对病人姓名、血型、住院号及 献血员姓名、血型、血袋号、血量及血液成分类别。核对完毕后，取血者办理签收手续。

5.发、取双方认真核查血制品外包装是否完好，血液外观是否正常。

6.血液发出，不得退回，如有特殊情况，血液出库时间在半小时内应与血库联系，协商处理。

7.输血过程中如发生输血反应，应把反应情况反馈血库，并进行及时处理。

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血液入库、出库管理制度

1.目的：规范血库入库、出库操作规程。2.入库：

2.1.根据全院用血情况，每天向采供血机构申请订血，以维持一定的库血量，确保及时供血。

2.2.血库（血库）工作人员应配合取血人员认真核对所取血液的数量及质量无误后，共同在取血清单上签字，并保留“送血清单”，以备月底结算。

2.3.血库工作人员应及时将采供血机构取来的血液进行详细的分类登记。

2.4.及时将血液按血型、采血日期及批号分别依次排列存放于规定的冰箱内。

2.5.库血冰箱温度应控制在最佳温度环境中。2.6.库血冰箱内不得存放其它物品。3.出库：

3.1.工作人员应根据采血时间的先后依次发血。

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3.2.发血时应认真核对血型、血袋编号、所需数量以及血液包装有无损坏或袋内有无异常。

3.3.做好详细登记及统计工作。

3.4.如遇特殊情况，除做好详细记录外，应及时向科室领导或有关部门请示汇报。

考勤制度

1.目的: 工作人员按规定执行请假制度.2.工作人员执行请假制度。请假前填写请假单，并履行报批手续。3.因工作需要加班加点时，经主任批准，择日补休。4.对违反请假制度的情况，如实记录。5.考勤记录装订整齐，妥善保管。

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安全保卫管理制度

1.目的:确保安全.2.血库是保证临床抢救治疗和安全用血的重要部门。严禁工作人员以外的人进入血库。因工作需要进入本科室，经相关人员同意。

3.严格执行无菌区、半污染区、清洁区的规定。未经同意不得进入无菌区。

4.工作人员下班时，要及时关门、窗、水，清除火种，做好防火要求。

5.重要仪器、资料存放，需专人管理并上锁。

6.做好防火工作，如有隐患及时向科主任和保卫科汇报，采取相应措施，妥善处理。严禁使用明火，电炉。电器设备的安装要符合防火规定。

7.输血室禁止吸烟和使用明火。

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培训制度

1.目的: 对新分配及新上岗的人员需专人带教，进行培训,保证实验室工作人员的专业知识不断更新，提高技术水平，专业人员应及时派出培训或院内组织学习.2.为了保证实验室工作人员的专业知识不断更新，提高技术水平，专业人员应及时派出培训或院内组织学习。

3.对新分配及新上岗的人员需专人带教，进行培训。并对其进行输血知识、相关理论知识及各项规章制度培训。

4.结合工作情况，定期派工作人员进行短期培训。5.在岗人员应进行每半年或一年的业务学习考试。6.每年对血库进行年终总结。

7.对外出学习人员，建立培训考核工作档案。

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差错登记、报告及处理管理制度

1.目的：竖立良好的医德和工作作风，尽量减少不良影响和损失。2.本规定依据医疗事故处理条例和本院的相关制度所定。3.科室人员应当竖立良好的医德和工作作风，忠于职守，严格执行操作规程，遵守规章制度。积极预防差错事故的发生。

4.建立差错事故登记、报告制度。发现、发生差错事故当事人应及时，逐级报告，积极处理，尽量减少不良影响和损失。

5.一旦发生差错事故，及时保留相关记录，必要时需按规定进行封存。

6.定期总结、处理、吸取经验教训。如遇重大差错时事故及时向医院报告，本科室主任应及时调查、核实、提出处理意见。

7.没有不良后果的一般性差错，当事人应当提出检讨及改进措施。

8.对隐瞒不报的要视情节和后果做相应处理。

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业务档案、资料管理制度

1.目的：保证每单位血液制品的原始资料。2.科室指定专人负责此项工作。3.保证每单位血液制品的原始资料。

4.对于和中心血站往来的台帐、报表做好保存。

5.根据卫生部规定，血源、采供血和检测的原始记录，必须保存10年。

6.到销毁期应作销毁记录，销毁记录应保存。7.每天核对入库血量。

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试剂、消耗品的购买、申请、验收储存管理制度

1.目的：明确试剂、消耗品的购买、申请、验收储存。2.实验室人员根据每日的使用情况，提前登记。3.科主任与试剂销售商联系订货及送货事宜。

4.试剂到货以后及时验收，登记批号、有效期、试剂名称、规格、数量。

5.验收后的试剂按温度要求保存。

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仪器管理制度

1.目的：仪器设备保养、维护和修理有效运行。

2.以仪器设备管理卡片为记账凭证，做为仪器设备管理和清查时的依据。

3.管理卡片一室两份，器械科一份、血库一份。

4.及时做好使用操作登记、操作规程、检验记录、维护保养记录、损坏报告及原因分析。

5.仪器档案应统一建立，由专人保管。

6.工作人员应对仪器设备做好维护保养，保证仪器设备随时处于完好状态。

7.严格遵守操作规程和管理规定。8.仪器实行三级保养制度

8.1例行保养：由仪器保养人负责日常保养项目。8.2一级保养：由仪器保养人按照计划进行保养。

8.3二级保养：一种预防性的修理，由仪器保养人会同修理人员

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共同进行。

9.针对仪器设备运行情况，及时进行校验。

10.仪器设备保养、维护和修理、校准后要及时登记。

输血签字手续的管理制度

1.目的：安全用血、科学用血。

2.临床医生要严格掌握输血指征，做到安全用血、科学用血，减少不必要的输血。

3.医务人员应对患者及其家属进行宣传输血知识，增强受血者及其家属的输血风险及其自我保护的意识。

4.输血前医生应告之患者及其家属输血的目的以及可能发生的输血及经血传播疾病的可能性，并在输血告之同意书上签字。并同时记录在病程记录上。

5.医务科和血库要及时检查合理用血、安全用血以及输血签字手续的执行情况，并向输血管理委员会主任及时汇报。

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血库突发事件应急管理制度

1.目的：保证突发事件抢救工作的顺利进行。

2.遇有重大医疗抢救工作，重大灾害时，血库存量或特殊血液不能满足当时医疗抢救时值班人员要及时向中心血站进行联系，及时做好血液的补充，保证抢救工作的顺利进行。

3.对临床抢救需要紧急输血的患者，在确保患者和供血者血型正确无误的情况下，可同时进行发血及交叉配血。

4.重大医疗抢救突发公共卫生事件，需科室相关人员共同协助，安顺市西秀区中医院

艾滋病初筛实验室制度

1.目的：HIV抗体初筛检测。

2.初筛用的艾滋病抗体检测试剂必须包括：Anti-HIV1/2，由经卫生部门批准或注册，经批准检测合格，并在有效期内。HIV抗体初筛检测程序

2.1初筛检测试剂进行检测，如呈阴性反应，则作Anti-HIV1/2阴性报告。

2.2初筛检测结果呈阳性反应的标本，须进行重复检测。复检时用两种不同厂商的初筛检测试剂复测。

2.3如两种试剂复检结果均呈阴性反应，则作Anti-HIV1/2阴性报告；如均呈阳性反应，或有一份阳性，则送上一及实验室确证，送检时，将新抽取的标本和原有标本一并送检。

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血液报废管理制度

1.目的：明确血液报废过程。2.血液报废每季度一次。

3.由血库提出报废申请，提供报废血明细表，注明报废血储血编号、献血者姓名、血液种类、采集日期、报废原因。送血库主任审阅并签字。送医务科主任审阅并签字。

4.依据经确认的报废血明细表，由专人进行报废血处理。5.报废血须在专用容器中处理。

6.报废程序完成后，交接人签字，填写报废登记表。

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储血室管理制度

1.目的：明确储血规章制度。

2.非血库人员不得进入储血室，禁止聊天及与该室无关的活动。3.保持储血室清洁整齐，定期进行消毒。

4.储血冰箱（柜）每月定期进行清洁擦拭和细菌培养，并保存培养记录。

5.值班人员每天定时检查和记录仪器设备的运转情况。

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配血室管理制度

1.目的：明确配血室规章制度。

2.非血库人员不得进入配血室，禁止聊天及与该室无关的活动。3.保持储血室清洁整齐，定期进行消毒。

4.工作前，检查试剂的批号、有效期及仪器设备的工作状态。5.严格执行《全国临床检验操作规程》及《临床输血技术规范》。6.严格执行《门急诊申请临床用血工作流程》。7.严格执行《血库临床供血工作流程》。

8.如出现输血不良反应，执行《输血不良反应处理标准操作规程》，并登记备案。

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发血室管理制度

1.目的：明确发血室规章制度。

2.非血库人员不得进入配血室，禁止聊天及与该室无关的 活动。

3.保持储血室清洁整齐，定期进行消毒。

4.严格执行《临床输血技术规范》、《门急诊申请临床用血工作流程》、《血库临床供血工作流程》、《输血不良反应处理标准操作规程》。

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临床输血信息反馈制度

1.目的: 严格掌握输血指证, 征求临床意见，以便为血库改进服务提供依据。

2.临床输血应严格掌握输血指证，患者输血后如达不到预期效果或病情比输血前加重，又不能用原发病解释时，应及时向血库反馈，或请临床输血管理委员会指定专家会诊，共同分析原因重新制定输血治疗方案。

3.临床科室在进行输血治疗时，一旦发生输血不良反应，必须填写患者《输血不良反应回报单》并及时送回血库。在紧急情况下先处理患者并电话告之血库，后填写《输血不良反应回报单》。回报单是输血反应的凭证，未送此单者血库应视为无输血不良反应，《输血不良反应回报单》需保存10年。

4.血库每月由专人去临床科室进行一次临床输血信息调查，了解临床输血疗效及不良反应发生情况，征求临床意见，以便为血库改进服务提供依据。

5.临床科室要求血库协助处理输血相关疑难问题时，血库应积极

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配合并做书面记录。

7.每季度对临床反馈进行一次信息小结，每年进行一次总结，并上报临床输血管理委员会。

血液报废审批与处理制度

1.目的: 明确血液报废标准及处理过程.2.血液报废标准：经检查后，有下列任何一项的血液及其成分确定为不合格，必须报废。

2.1.标签破损、字迹不清;2.2.血袋有破损、漏血； 2.3.血液中有明显凝块； 2.4.血浆呈乳糜状或暗红色；

2.5.血液中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒；

2.6.未摇动时血浆呈与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血； 2.7.红细胞呈紫红色； 2.8.超过保存期；

2.9.新鲜冰冻血浆融化后应及时输入，在2-6℃冰箱存放超过24小时或融化后未输完的新鲜冰冻血浆必须报废。

2.10.洗涤红细胞应及时输入，在2-6℃冰箱存放超过24小时应

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报废。

3..《临床输血技术规范》

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取血核对制度

1.目的：为了避免临床医疗事故的发生，要认真执行取血核对制度。

2.1.必须由医护人员取血，病人家属不得取血。

2.2.发血时，发、取双方必须核对病人姓名、血型、住院号及献血者姓名、血型、血袋号、血量及血液成分类别。核对完毕后，取血者办理签收手续。

2.3.发、取双方认真核查血制品外包装是否完好，血液外观是否正常。

2.4.血液发出，不得退回，如有特殊情况，血液出库时间在半小时内应与血库联系，协商处理。

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输血核对制度

1.目的：认真核对，避免医疗事故发生。

2.输血前由两名医护人员核对交叉配血报告单及血袋标签各项内容，检查血袋有无破损渗漏，血液颜色是否正常。准确无误方可输血。

3.输血时，由两名医护人员带病历共同到患者床旁核对患者姓名、性别、年龄、病案号、门急诊/病室、床号、血型等，确认与配血报告相符，再次核对血液后，用符合标准的输血器进行输血。

4.疑为溶血性或细菌污染性输血反应，应立即停止输血，用静脉注射生理盐水维护静脉通路，及时报告上级医师，在积极治疗抢救的同时，做以下核对检查：

4.1核对用血申请单、血袋标签、交叉配血试验记录； 4.2核对受血者及供血者ABO血型、Rh（D）血型。

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血液贮存制度

1.目的:为了执行《临床输血技术规范》

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振荡、专用袋制备）

机采浓缩血小板：同手工分离浓缩血小板 机采浓缩白细胞悬液：22±2℃ 24小时内输注 新鲜液体血浆：4±2℃ 24小时内输注 新鲜冰冻血浆：-20℃以下一年 普通冰冻血浆：-20℃以下四年 冷沉淀：-20℃以下一年 全血：4-2℃ 保存同浓缩红细胞 4.其他制剂按相应规定执行。

5.当冰箱的温度自动控制记录或报警装臵发出报警信号时，要立即查明原因，及时解决并记录。

6.贮存冰箱内严禁存放其他物品；每周消毒一次；冰箱内空气培养每月一次，无霉菌生长或培养皿（90㎜）细菌生长菌落＜8CFU/10分钟或＜200CFU/m3为合适.

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血液发放制度

1.目的:为了执行《临床输血技术规范》

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7.3血液中有明显凝块 7.4血液呈乳糜状或暗灰色.7.5血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒

7.6未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血 7.7红细胞层呈紫红色 7.8过期

8.血库工作人员应按照保存日期的先后次序，先存先用的原则发血，凡有下列情形之一应尽可能提供保存期（7天内）的红细胞：

8.1新生儿，特别是早产儿需要输血者 8.2严重肝肾功能障碍需要输血者 8.3严重心肺疾患需要输血者 8.4急性失血伴持续性低血压者 8.5 DIC需要输血者

第四篇：质量手册附件：

公司品质方针和目标
公司品质方针： 信守承诺，信守承诺，追求品质 持续改进，客户至上 持续改进，品质方针说明： 信守承诺：不论是做人还是做事，这是最基本的道德要求。答应或是决议的事情，一定要想 办法去完成。追求品质：品质是公司赖以生存的根本因素。没有品质，就没有一切。持续改进：品质没有最好，只有更好！只有不断的提升品质，公司才会立于不败之地。客户至上：客户是上帝，只有最大限度的满足客户的需求，公司才会不断发展壮大。

公司品质目标： 进料不良率≤ 进料不良率≤3% 制程不良率(≤ 制程不良率 ≤12% 客户抱怨数 抱怨数≤ 客户抱怨数≤10 次/月 客户满意度≥ 客户满意度≥95% 计算方法说明： 进料不良率：进料不良批次/进料总批次×100% 制程不良率：制程不良数/制程生产总数×100% 客户投诉次数：以客户书面反映为准，反映一次记为投诉一次。客户零星退货不算，比如挑选使用后之个别退货。客户满意度： 以《客户满意度调查表》回收资料进行统计，调查总平均分须在 80 分以上 方为达标。

批准：

审核：

制定：

第五篇：质量环境职业健康安全管理手册学习心得

三体系学习心得

——工程技术部、技术管理部、安全管理部

公司管理手册自5月15日发布实施以来，我技术管理部、安全管理部和工程技术部组织部门成员认真、系统、全面的学习了质量、环境和职业健康安全管理体系文件，加深了大家对管理体系的理解，有助于进一步落实标准化、规范化管理。

公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件于2010年5月15日正式发布实施。管理体系文件分为三个层次： 第一层次：管理手册

三体系管理手册是对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全面描述，它是全部体系文件的“索引”，对管理体系的建立与运行有特殊的意义，是管理体系中的a层文件。

公司管理手册确定了公司管理方针：精心设计 诚信服务；预防为主 保护环境；以人为本 和谐发展；科学管理 持续改进。并制定了质量、环境和职业健康安全目标。管理手册的内容包含了管理体系运行的一系列相关的程序描述，和各部门的职责权限的界定，制定了管理体系的运行准则。我技术管理部和安全管理部是管理体系运行的主要负责部门，负责管理体系的日常维护、年审和管理体系文件的归档整理。

第二层次：程序文件

程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法。在书面或文件化的程序中，通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是管理体系文件结构中的b层文件。

公司根据管理手册和公司运营特点，制定了20个程序文件，用于支持管理手册的相关要求。程序文件详细的规定了公司运营中各个部门的过程职责，并指导各项管理工作的实际运行步骤和方法。设计到我工程技术部、技术管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法规和其他要求获取控制程序、环境因素识别和环境影响评价控制程序、危险源辨识和风险评价控制程序、应急准备和响应控制程序、施工安装管理过程控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序、文件控制程序、记录程序、合规性评价控制程序、不合格品控制程序、不符合事件处置控制程序、管理体系内部审核程序、改进过程控制程序和管理评审控制程序。

第三层次：作业文件 作业文件是程序文件的支持性文件，一个程序文件可分解成几个作业文件，能在程序文件中交待清楚的活动，就不再编制作业文件；作业文件与采用要素的程序相对应，是对程序文件中整个程序或某些条款进行补充、细化，不脱离程序；国家、行业、企业的技术标准、规范不作为作业文件，单独在“标准规范目录”中体现。在作业文件中通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地以及如何

做，应采用什么方法、设备和文件，如何对活动进行控制和记录，即5w1h原则。作业文件的内容是描述为实施程序文件所涉及到的各职能部门的具体活动。作业文件是管理体系文件结构中的c层文件。公司的作业文件由各个部门结合自己的工作内容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通过此次的管理体系学习，我部成员对管理体系有了重新的认识，以下是我对管理体系的一些理解：

三标一体化管理体系认证的目的在于通过按照标准要求使公司的管理标准化，规范化，最终使得公司产品在质量上满足顾客要求，并达到公司自定的质量、环境和职业健康安全目标。

在体系的建立和运行的整个环节中，过程的概念一直贯穿其中。所以我对过程这一概念有较深的理解，公司的质量、安全和职业健康安全管理体系的文件就是按照过程建立。对单个过程的管理，基本思路是采用pdca的方法 1)过程的策划。2)过程的实施。

实施就是具体运作，按照策划要求组织实施，使过程正常运转起

来。在实施中，应当对过程进行控制，及时发现问题或异常情况，及时采取措施，使问题得到解决。

3)过程的检查。

对过程的结果应采取适当的方法进行验证，并根据验证结果对过程进行确认。所谓验证，就是对过程输出进行某种方式的测量，然后对照输入的要求，看其是否符合。如果符合要求，说明过程是成功的，如果存在问题，就应该采取纠正措施。

4)过程的改进。

过程经过检查，发现有问题，就要及时进行改进。也就是对过程的结构、输出、输入、活动、人员及其它资源进行改变，甚至可能导致对过程的重新策划。

对公司内各种过程或部门内各种过程的管理，也是采用过程方法。过程方法是要求系统地识别和管理组织内所应用的过程，特别是关注这些过程之间的相互作用。具体的应用我认为可从以下几方面去实施：

1)过程的识别

识别过程可能会遇着两类情况。一是过程已经存在，则仅是过程的识别；二是过程尚未存在，那么此时的识别即为对该项过程的策划。2)理出关键过程

企业的过程网络非常错综复杂，不管是对于哪一级管理者来说，理出关键过程，并对其进行重点控制，对质量管理来说尤为重要。3)简化过程

过程越复杂，过程的结果、运行成本、管理难度、失控可能性等各个方面就越容易出问题。根据实际情况对一些过程进行简化，我认为是小企业质量管理的基本功。所谓简化，一是将过分复杂的过程分解为较为简单的小过程，二是将不必要的过程取消或者合并。4)按优先次序排列过程

由于过程的重要程度不同，管理中应按其重要程度进行排列，将资源尽量用于重要过程。当然，这并不代表对次要过程可以放弃管理，可以不给予资源保障。5)制定并执行过程的程序

要使过程的输出满足规定的质量要求，必须制定并执行程序。没有程序保障过程就会混乱，结果是过程要不未能完成，要不输出达不到要求。我认为程序的类型应包括两种，一种是已形成文件的书面程序，一种是以工作习惯形成的一些潜规则。一个公司的潜规则不能太多，应受到控制，有所节制。6)严格职责

任何过程都需要人去控制才能完成。因此，必须严格职责，确保人力资源的介入。7)关注过程接口

所谓接口，是上一个过程的输出和下一个过程的输入之间的连接处。如果接口不相容或不协调，过程的运作就会出问题，而这可篇二：质量环境职业健康安全管理手册

武汉xx工程监理有限公司标准 wises-sc-2009 质量环境及职业健康安全 管理手册

编制：贯标工作小组 版本号：a 武汉xx工程监理有限公司 xxxxxxx engineering supervision co.,ltd 手册修改记录

目 录

0.1 最高管理者声明

0.2 管理方针、目标发布令 0.3管理者代表任命书 0.4 公司简介 0.5组织结构

0.6 过程职能分配表 1．前言 2．引用标准 3． 术语和定义

4．质量环境及职业健康安全管理体系 4.1总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺

5.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2.1以顾客为关注焦点

5.2.2环境因素识别、评价和控制 5.2.3危险源辨识、风险评价和危险源控制 5.2.4法律法规及其他要求 5.3 管理方针 5.4 策划

5.4.1管理目标

5.4.2管理体系的策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6 管理评审

资源管理 3.1 6.1资源的提供 6.2 人力资源 6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 4.1 产品实现与运行控制 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.3顾客沟通

7.3 设计与开发（删减）7.4 采购

7.5 生产和服务提供

7.5.1 生产和服务提供控制 7.5.2确认过程的控制 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护

7.6 监视和测量装臵的控制 8.1 总则

8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.4 产品（服务）的监视和测量 8.2.5 环境及职业健康安全绩效的监视和测量 5.1 测量、分析和改进篇三：质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的总结报告

红河恒林化工有限公司

质量、环境、职业健康安全管理体系

运行情况总结报告

我公司从2010年编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量、环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。现将近四年来体系运行的情况总结如下：

一、前言

依据gb/t19001-2008《质量管理体系 要求》、gb/t24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、gb/t28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》，2010年3月我公司编制了第a版的《质量、环境、职业健康安全管理手册》并于2010年3月9日公司开始全面运行。通过体系的运行控制、严格执行程序文件相关规定、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，自体系运行以来，公司所有的部门都按照体系的要求执行。未发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件及，有效降低了环境和职业健康安全风险。

二、体系运行成效

公司于2010 年开始建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，发展至今体系已经运行达4年之久。不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

（一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的行政文件、体系文

件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查,运用数据分析等各种科学手段,对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。

（二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解质量管理体系的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制、高效运转的质量管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。

（三）制定出各部门的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关,使产品质量合格率达到 100%、用户满意率达到85%以上。

（四）对我公司生产区域涉及的危险源、环境因素、职业健康进行了相应的风险辨识与评价，通过管理程序的运行控制、严格执行三层次文件相关规定、制定作业指导书等多项措施对各环境因素及危险源进行控制，有效降低环境和职业健康安全风险。根据公司环境、职业健康目标、指标，制定了管理方案；收集了各业务部门工作应遵循的法律法规。以保证公司生产区内环境、职业健康目标的实现，并创造良好的外部环境。

三、存在问题的纠正改进措施 i体系有效运行最根本的要求是：“说＝写＝做”。即“写下要做的，做所写的，检查所做的”。质量体系管理的这三条基本要求看似简单，但在实际工作中执行起来，还是存在一些问题，有待进一步改进。

（一）对导入体系的认识还没有完全到位。在公司执行体系标准过程中，经过多次的内部体系审核和工作质量检查等发现，部分人员对公司推行管理体系的认识还不够到位，在实践中不能完全有效地运用管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。

（二）因为iso标准中概念太多不好掌握。公司现有的管控程序虽然很规范，做到了事事有记录，时时有记录，但太细，执行起来不是很方便，影响了工作效率，也造成工作成本上升问题等等。所以，有效运行体系需要长期的坚持和不断地实践，并在实际运行中不断持续改进，切实将iso标准的管理理念与现有的行政管理模式相融合，促进公司的各项工作不断完善和机关效能的全面推进，最终实现工作质量和办事效率的提高。

鉴于此，改进措施如下：

（一）管理层高度重视，推动体系有效运行

管理者推动是关键，管理者特别是最高管理者的高度重视和强有力的领导是提高质量管理体系运行有效性的关键。首先，管理者要树立质量、安全健康意识，做履行职责的明白人、带头人。其次，建立相关的责任制，将责任层层分解，落实到人，实施最终的目标管理，严格考核和奖惩。再次，为有关的过程、部门的质量职能质量活动，提供履行管理体系要求的指导性文件和评价准则，诸如作业指导书、评价与验证规范等，并配置必要的资源。最后，管理者还要做好组织和协调工作，强化日常的监督管理和信息反馈机制。及时了解、沟通质量管理体系的运行情况以及各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正措施与预防措施。

（二）提高意识，加强培训

体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分，若要提升质量、环境、职业健康安全相关意识，加强管理水平，就要抓好管理培训。管理培训内容是一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一个从高层领导到一般管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程。由此可见，教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程。管理培训的前提是提高企业员工的质量、环境、职业健康安全相关意识，首先要求各级员工理解本岗位工作在管理体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极贡献。然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进行不同层次的培训。对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素，对基层员工培训则应以本岗位质量控制和质量保证所需知识为主。同时抓好技能培训，学习新方法，掌握新技术。

（三）人人重视，人人参与

质量管理不仅仅是某个、某几个质量管理人员或质量管理部门一个部门的事，需要各个环节的密切配合，需要全员的共同参与。上到最高管理者，下到每一名员工。首先，最高管理者质量管理的驱动者，观念、意识、态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握着航行的方向。其次，各科室与各基层单位组成质量管理链的各个节点，任何一个节点的失控，都会导致质量管理运行不畅。因此各部门都应积极投入质量管理活动中，齐心协力完成其在服务实现过程中所承担的工作职能。再者是个人参与，个人是团队最小单元，生产的具体操作者，所以他必须清楚了解服务符合质量、安全标准或要求的重要性，以及不符合质量标准或要求将会造成的损失，进而自觉地去识别和解决服务过程中随时可能出现的问

题。只有每个员工“第一次”就把事情做好，减少差错，防微杜渐，才可实现以最低的成本创造最大的效益，体系才能有效运行。

（四）加强管理的过程控制

体系管理是通过过程来实施的，公司要提高管理体系运行的有效性，就必须对过程进行控制。过程控制的重点要抓工艺管理，工艺是产品建设管理过程中最活跃的因素，操作规程管理、生产管理、材料管理、人力调配、生产环境等都要由操作规程提供基本依据（简称人、机、料、法、环）。这就要求管理者对生产工艺过程中的关键工序进行识别，并对关键过程进行重点控制。

事实证明：科学的、先进的质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈。如何按照iso9001:2008 标准的质量管理八项原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。篇四：质量环境职业健康安全管理手册

北京中油宝石油化工工程技术有限公司

质量、环境、职业健康安全管理手册

（依据gb/t50430-2007 gb/t19001-2008 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001标准）

文件编号：zyb/qeom-2011 版本号/修改状态： 受控状态及分发号： 编制人： 文件编制小组 审核人： xx 批准人： 吕小华 2011年3月10日发布

2011年3月10日实施 篇五：(2013版)质量、环境和职业健康安全管理手册 q/jtd 天湖供电局企业标准 q/jtd-20308001-2012 代替q/jtd-20308001-2008 职业健康安全环境质量手册 2012－12－01发布 2013－01－01实施 天湖供电局 发 布

目 次 目

次.................................................................................................1 前

言................................................................................................2 职业健康安全环境质量管理体系

要求.....................................................................3 1

范围..............................................................................................3 1.1 总则..............................................................................................3 1.2 应用..............................................................................................3 2 规范性引用文件.......................................................................................3 3 术语和定义...........................................................................................4 4 管理体系.............................................................................................4 4.1 总要求............................................................................................4 4.2 管理体系文件.......................................................................................5 5

管理职责..........................................................................................7 5.1 管理承诺..........................................................................................7 5.2 关注焦点..........................................................................................8 5.3 管理体系方针......................................................................................8 5.4 策划..............................................................................................9 5.5 职责权限与沟通...................................................................................14 5.6 管理评审.........................................................................................16 6 资源管理...........................................................................................16 6.1 管理体系的资源提供...............................................................................17 6.2 人力资源管理.....................................................................................17 6.3 基础设施管理.....................................................................................17 6.4 工作环境管理......................................................................................18 7 供电和服务的实现...................................................................................18 7.1 供电和服务过程的策划管理.........................................................................18 7.2 与电力客户有关的过程管理..........................................................................19 7.3 电力工程设计管理.................................................................................21 7.4 采购管理.........................................................................................22 7.5 电能供应和服务过程管理...........................................................................23 7.6 计量和测量设备管理...............................................................................25 7.7 电力运行过程的环境保护管理........................................................................25 7.8 电力运行过程的职业健康安全管理...................................................................26 7.9

电力应急准备和响应管理..........................................................................26 8 测量、分析和改进管理...............................................................................26 8.1 总则.............................................................................................26 8.2 管理体系监视和测量管理............................................................................27 8.3 不合格品管理.....................................................................................29 8.4 数据统计和分析管理...............................................................................30 8.5 改进管理.........................................................................................30 附录a【规范性附录】 天湖供电局管理体系组织机构职能图 附录b【规范性附录】 天湖供电局管理体系职能分配表

附录c【规范性附录】 天湖供电局220千伏及以下电压等级电能供应和服务流程图 q/jtd20503014－2008 前 言

《职业职业健康安全环境质量手册》根据ohsas 18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》、iso14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和iso9001：2008《质量管理体系 要求》（以下简称“管理体系”）编制。2012版《职业健康安全环境质量手册》（以下简称《管理手册》）与2008版的不同点为： 1.全文根据xxxx”xxxx”的要求重新进行了编辑性修改，凡是”xxxx”明确规定的输入和输出，《管

理手册》将强调对过程的控制（如“三集”中明确规定物的集约化管理，《管理手册》在描述7.4“采购”条款时，重点强调的是对进库物资品质的监督和向主管部门进行采购物资品质的信息反馈）

2.根据xxxx三集五大的要求对局管理体系组织机构做了调整； 3.根据调整后的管理体系组织机构，对管理职能做了相应的修改； 4.根据gb/t1.1-2009《标准化工作导则第1部分 标准的结构和编写 》，对手册全文的结构做了编

辑性修改。5.根据gb/t28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，对手册中有关职业健康安全条款的文字

做了修正。6.在第二章“规范性引用文件”中，增加了与农电网管理有关的xxxx企业标准的目录。

为便于使用者准确地理解管理管理体系与《职业健康安全环境质量手册》（以下简称“管理手册”）条款的对应关系，凡管理手册段标题引用管理体系条款的地方，均用小五号黑体注明与ohsas 18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》、iso14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》、iso9001：2008《质量管理体系 要求》条款的标题，没有标注条款标题的为《管理手册》的要求。

本标准为天湖供电局企业标准体系管理标准中的一项标准，列入第三项“电力生产管理”模块。本标准的附录a、b为规范性附录，附录c为资料性附录。

本标准由天湖供电局标准化委员会提出。

本标准由天湖供电局标准化委员会批准。

本标准由天湖供电局局办公室归口。

本标准主要起草人：陈飞玲、陈家炜。

本标准2008年首次发布，2012年第一次修改。职业健康安全环境质量管理体系 要求 1 范围 1.1 总则

《健康安全环境质量手册》（以下简称“管理手册”）为天湖供电局规定了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）要求，并阐述了本局建立管理体系的目的： 承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求； 证实有能力稳定地提供电能供应和服务，保证满足电力用户要求和法律法规要求；

通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进电力用户、社会成员和员工的满意程度； 确信天湖供电局在220千伏及以下电压等级电能的供应和服务过程，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。

通过第三方认证，确认管理体系审核、认证和注册。1.2 应用

《管理手册》规定的所有要求，均适用于220千伏及以下电能供应和服务以及有关的职业健康、安全和环境管理活动。

考虑到新版质量管理体系标准在1.1条款中的注1对产品定义为“仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品；产品实现过程所产生的任何预期输出”，天湖供电局管理体系认证的范围为电能的供应和服务，不包括7.3条款“设计和开发”，故予以删减。但考虑到在输变电网架规划和工程设计与电能供应过程中的质量（电能能耗、环境保护、供电半径等）与优质服务、环境保护等均有着直接的关系和影响，故电力工程规划、设计应按照7.1条款的7.3.2“设计和开发的输入”和7.3.4“设计和开发的评审”、7.3.6“设计和开发的确认”、7.3.7“设计和开发的更改”条款控制。对7.3.1“设计开发的策划”7.3.3“设计开发的输出”和7.3.5条款“设计开发的验证”予以删减。单删减上述三个条款并不影响满足顾客和法律法规要求的责任和能力。2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

——iso9000：2005《质量管理体系 基础和术语》

——iso9001：2008《质量管理体系 要求》

——iso14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》 ——ohsas18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》

——q/gdw 340-2009 《农村电网无人值班变电站管理规范》 ——q/gdw 519-2010《配电网运行规程》

——q/gdw 520-2010《10kv架空配电线路带电作业管理规范》

——q/gdw 512-2010《电力电缆线路运行规程》 3 术语和定义 3.1本手册采用iso9000：2005《质量管理体系 基础和术语》、iso14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和ohsas18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》所规定的术语和定义。3.2本手册中出现的术语“产品”，按照1.2条款的定义。3.3 “jtd”为杭州天湖供电局的汉语拼音缩略语。4 管理体系

（对应iso9001:2008标准第4章“质量管理体系”）

（对应iso14001:2004 标准第4章“环境管理体系要求”）

（对应ohsas18001:2007 标准第4章“职业健康安全管理体系”）4.01范围

第四章规定了局建立文件化管理体系的要求、程序、步骤和方法。

第四章适用于局最高管理层（管理者代表），局办公室在建立文件化管理体系的管理内容和要求。

4.02 管理内容和要求 4.1 管理体系总要求

（对应iso9001:2008标准4.1.条款“总要求”）

（对应iso14001:2004标准4.1.条款“总要求”）（对应ohsas18001:2007标准4.1.条款“总要求”）4.1.1 管理体系建立 4.1.1.1 按照iso9000：2005《质量管理体系 基础和术语》1.2条款“ 质量管理体系方法”，建立质量、环境、职业健康和安全管理体系（当《管理手册》在描述相应的要求涉及到本局的管理体系时，简称为“三标一体”，下同）。