煤矿一级标准化检查问题汇总--运输

第一篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--运输

国家局一级标准化验收运输专业问题汇总

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.井底车场3处轨道接口错茬超过2mm；3区西轨巷轨道4处间隙超过5mm间距规定；区域瓦斯治理底抽巷轨道接口错茬，间隙超过规定；地面轨道2处轨道接口平整度差，超过2mm；轨道3处接口间隙超过5mm。

2.井底车场一处道岔尖轨与基本轨密贴间隙超过2mm；地面轨道一处轨道与道岔接口平整度错茬大于2mm。

3.猴车机头（三采区配风巷）驱动轮防断载保护装置需改进。4.猴车机头上、下人车处没有上、下人员段指示牌。5.运输系统图图幅小，对轨道线路、道岔、设备、设施标示不够详细。

建议

1.建议以后使用水泥轨枕采用螺丝固定道方式，不要再用钢丝头压轨方式。

2.对阻车栏进行改造，不影响钢丝绳运行。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.运输系统图局部比例小。

2.运输系统安全技术措施中计算能力，串车提升支架车、固定设备车无能力核算。

3.运输安全技术措施审批不规范。

4.三采3轨道巷第二联巷处乘人地点地鼓严重，缺上下乘人平台。

5.井底车场往二采方向轨道质量差，已不用轨道应断开去二采方向的轨道，并挂标牌。

6.副斜井上下车场绞车提升数量、串车提升最大载荷未标识。#7.矿车变形多。

8.副斜井下变坡点往上轨枕质量差、倾斜。建议：

1.运输系统图按1:2000比例绘制出图。2.井下轨道切割建议采用专用切割机切割。3.运输专业新标准检查每月应全覆盖。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.9109掘进工作面回风轨道多处缺扣件，轨缝多处超限。2.皮带下山轨道口道岔口道岔开程小，尖轨根部轨缝超限。3.9109掘进工作面回风口三组道不符合标准。

4.综采工作面回顺口道岔尖轨跳动，滑床板与尖轨间隙过大。5.主井架空乘人装置至皮带侧距离不足0.7米，另一侧至巷道多处不足0.7米，不符合煤矿安全规程要求。

6.二部架空乘人装置沿线急停不灵敏，脱绳保护不全。7.9105综采工作面一台JD-1.6绞车最突出部位距煤壁不足300㎜。

8.检查采掘工作面共五台调度绞车，所有管理牌板与实际不符。9.无极绳绞车道多个压绳轮损坏，钢丝绳磨底板。10.矿日常钢丝绳检修记录不是本人签字。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.西983运输大巷轨道线路直线段一处水平8毫米，轨距610毫米。一处轨距608毫米轨面高低差4毫米超规定。

2.2803付巷轨道线路直线段一处轨距610毫米轨面高低差5毫米超规定。

3.西983运输大巷道岔一处心轨到护轨工作边间距561毫米562毫米超规定。4.西983运输大巷一处道岔尖前轨距601毫米尖轨跟部轨缝10毫米水平8毫米超规定。

5.井下轨道绝缘两处损坏

6.地面运输系统行驶10吨架线电机车轨道使用24公斤轨道 7.2805斜巷25千瓦绞车工作闸过位，安装绞车地锚螺丝两条没有上满扣。

8.2805巷第二斜坡上下车场无声光行人报警装置。9.运输设备设施档案没有及时更新，制度和措施不分。10.架线电机车制动距离测试没有原始记录。

五、阳泉市上社二景煤业：

1.地面副井口防止杂散电流进入井下的轨道绝缘损坏。2.15106综采工作面回顺轨道多处不平不直，水平超差严重。3.15106新回风口一组道岔尖轨开程过大、尖轨根部轨缝超差。4.15108车场一号挡车门安全装置位置不合理、挡车横梁过高、不能阻止平板车通过。

5.现场检查井上下在用矿车多数没有编号管理、矿设备管理台帐中没有矿车、特种车辆、道岔等内容。

6.15号行人斜巷架空乘人装置沿线设置的紧急停车保护装置部分不灵敏。

7.15号行人斜巷架空乘人装置中间曲线段坐椅中心距巷道一侧不足0.7米。

8.2号暗斜井下部车场一台JD-1绞车缠绳乱、护绳板未完全固定。

9.综采工作面回顺多处淤泥积水、道岔、无极绳尾轮等构件泡在水里。

六、阳煤集团寿阳开元矿业： 1.3903掘进工作面轨道多处轨缝超差。

2.9711综采工作面回顺单轨吊车下缝多处超差、目测轨道不平有折点。

3.主井架空乘人装置曲线段抱索器与滑道绳轮间有卡阻和干涉现象。

4.井下检查三台架空乘人装置重锤张力保护不合格。5.二号、三号架空乘人装置多数地点抱索器脚踏板距底板不足200㎜。

6.地面检查二台电机车撒砂装置砂量严重不足。7.井下两台电机车停在大巷没有开灯。

8.9711材料巷下部车场信号工打点位置不合理，没有躲避点。9.掘进工作面二台JD-1绞车安设位置最突出部位距煤壁不足300㎜。

10.地面矸石山绞车钢丝绳表面磨损严重、多处变形。11.矿管理制度中充电工管理制度与实际不符。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.矿井运输图缺少斜巷倾角、道岔和轨道型号等技术参数，井下18kg/m轨道未在图中标注。

2.北翼13通道进风斜巷无极绳连续牵引车选型计算中长度与实际不符，未及时更新。

3.岗位安全生产责任制度中缺少技术人员内容。

4.运输设备设施检查维护、运行管理办法内容有缺项，如缺少架空乘人装置检测要求。

5.轨道大巷局部巷道地鼓造成10通道处，280钢梁处，一处轨距超限（609mm），3处水平超限（32mm、25mm、17mm）

###6.井下道岔缺管理牌板，井底车场处一组对称道岔不合格，芯轨间距565mm，尖轨与基本轨密贴大于2 mm（5 mm）；3307轨道巷处一组道岔不合格，芯轨间距577 mm。

7.地面3号蓄电池电机车撒砂装置不能正常使用，蓄电池和机架未固定；蓄电池电机车未进行一年一次的制动距离测定。

8.矿车中特种车辆（餐车）未编号。

9.现场钉道工操作轨道测量工具不熟练，不会测量轨道水平。建议：

1.加强轨道作业人员安全技术培训，提高操作技能。2.运输软件资料分单位管理，比较分散，建议运输设备台账和软件资料集中整理归档，便于查询和检查用。

3.一部架空乘人装置皮带机安装防护罩后上行侧安全距离小，建议运行的两道钢丝绳间距缩小，增加上行侧安全距离。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.副井井底车场矿车摘挂勾地点两车最突出部位之间的距离不足1米。

2.副井井底车场轨道两处轨缝超限。

3.井下蓄电池单轨吊线路3处吊挂点吊挂链偏角超大，综采工作面回顺存在单根锚杆吊挂的轨道。

4.单轨吊线路多点目测不平顺、多处有折点。5.单轨吊线路一处有淋水、对轨道有腐蚀。6.单轨吊轨道下轨缝多处超限。

7.地面单轨吊充电峒室机电设备摆放不符合规定、没有有效防止人员进入等标识。

8.井下检查两台单轨吊道岔、其中一台阀门打不开、另一台不能开闭。9.主井架空乘人装置与带式输送机同巷道布置所采取的隔离措施不可靠。

10.主井架空乘人装置一个沿线急停保护失效、重锤张力保护位置不合理。

11.架空乘人装置辅助联巷下方部分区段钢丝绳距巷道不足0.7米。

12.矿管理制度中缺架空乘人装置检修制度。调度绞车、地轨线路等检修记录没有针对性。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.副井卡轨车轨道22115综采工作面回顺口以下目测多处不平不直。

2.22115回顺单轨吊线路下轨缝多处超差，不平顺折点多。3.22115回风口一组地轨道岔搬道器未固定，尖轨无拉杆。4.副井卡轨车轨道两组道岔开闭时刮钢丝绳，不能正常开闭。5.22115回顺超前支护前一处单轨吊轨道与管路太近无法行车，停车地点无标识、阻车器位置不合理。

6.24102回风顺槽单轨吊风缸损坏，单轨吊主机泥水杂物多。7.副井架空乘人装置沿线紧急停车保护3个地点断开，机尾重锤张力保护位置不合理。

8.二部架空乘人装置机尾乘降人地点吊椅中心距皮带不足1米。9.副井架空乘人装置二处静压水管路接头距吊椅中心不足0.7米，安全距离不够。

10.22115回风口一台JD-1绞车安设位置不合理,绞车最突出部分距煤壁不足300㎜。

11.矿机电设备台帐中没有平板车内容，运输管理制度中涉及与本矿无关的600㎜轨距内容。二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿： 1、1010大巷副井至防水闸门处多点架线高度不够2.2米。2、1010大巷多处轨道接头高低差超限，两处道岔开程过大。

3、副井下绕道出车侧架线高度不一致，接头焊接导线脱落，杂物多。4、211轨道大巷90绞车前方变坡点下方挡车栏距离过长。5、221轨道大巷整体目测不平不直，多处轨缝超限，最大处近30毫米。6、211巷道大巷和综采工作面回顺有六台绞车无管理牌板，现场无各种制度和各种技术要求可遵循。

7、井下两台架线电机车其中一台无警玲另一名连接插销变形。

8、地面一台电机车前无照明，撒沙装置里无沙子。

9、架线电机车年检两台，还有一台未检，没有检测报告。

10、副井上出车侧门外一台JD-1.6绞车缠绳乱，无管理牌板。

二、同煤集团刘家梁煤矿： 1、513采区上山下部车场矿车摘挂勾地点两矿车最突出部分之间的距离不足一米，不符合煤矿安全規程要求。2、513运输大1400米处轨道平整度超限。3、513综采工作面回顺多处轨缝超限，最大处超过20毫米。

4、井下运人列车尾部没有红灯。

5、井下一台电机车撒砂装置两个桶无砂。6、513综采工作面一台JD～1绞车电机紧贴煤壁。7、5136掘进工作面一台JD～1.6绞车缠绳乱，开关上有水。8、315进风皮带口一台JD～1.6绞车操作手柄失效。

9、综采工作面回顺一台JD～1.6绞车无管理牌板。

10、全矿调度绞车管理牌板均无最大载荷、最大拉车数量、责任人等条款。

11、井下运输系统图未覆盖综采和掘进工作面。

12、防跑车装置日检记录从2018年开始无检查人员签字。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿： 1、510轨道巷两台JD~1.6绞车没有按安全技术要求使用15.5钢丝绳，现场使用的是12.5钢丝绳，不符合煤矿安全规程要求。2、510轨道巷铁道多处接头错差、水平超差。3、510轨道巷一台JSDB～25绞车电机罩所有螺丝脱落，两台JD～1.6绞车声光信号不完好。4、510运输大巷一台JD～1.6绞车电机距煤壁不足300毫米。

5、无轨胶轮车表面未涂贴能显示车辆轮廓的反光材料标志。

6、副平峒胶轮车运输大巷一处弯道无防撞设施。7、510轨道巷及5100综采工作面回顺各有一台非标道岔。8、5100综采工作面回顺三处阻车器位置不合理，风门外停车点应加设能够远方操作的阻车装置。

9、矿运输管理制度不健全，调度绞车管理制度中有耙斗装岩机的内容，运输系统图图标不清。

10、全矿9台无轨胶轮车均未按规定进行年度检测，其中三台是2013年检测的，另外六台是2016年检测的，均超期未检。

11、一坡三挡检修记录和胶轮车曰检记录均不是本人填写。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业： 1、20103回风顺槽三部皮带头处两股钢轨偏差严重超限。2、2煤轨道下山与2103回风顺槽联络巷口弯道外超差超限。3、2辅助下山与20103回风顺槽联络巷口道岔尖轨尖端与 ##基本轨不密贴。

4、进风行人大巷架空乘人装置乘人器脚踏板距地面高度部分地点超出规定。

5、副平硐车场JTPB—1.6×1.2P绞车钢丝绳磨铁道，需加托绳轮。

6、暗斜井助行器硐室小，不利于检修和操作。7、20103回风顺槽一台JD—1.6绞车电机距煤壁不足300mm。8、20103回风顺槽新更换的JD—1.6绞车操作手柄未调整信号盘未固定，不利操作。

9、暗斜巷下部挡车栏横梁变形。

10、矿各工种管理制度中无充电工管理制度。

11、现场抽查2煤轨道下山绞车记录，其中交接班记录不是本人填写。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业： 1、20103综采工作面回顺无极绳绞车钢丝绳插接长度不够。2、20203综采工作面轨道轨距超宽，道钉失效。

3、两台JYb-100绞车滚筒卡绳余量过长 4、2煤上山暗斜巷上部车场挡车拦距上平盘距离过长。

5、暗斜井下车场一台Jd~1绞车无声光信号。

6、付井上部变坡点处打点信号位置不合理。7、30102掘进工作面回风顺槽新设的一台JD~1.6绞车位置不当，操作手把未调整。8、30102掘进工作面回风顺槽轨道辅设不合格，搬道器未固定.多处接缝超限。

9、运输系统图不合格，采空区仍 标注铁道图例。10、2暗斜井一处道岔尖轨尖端与基本轨不密贴，滑床扳锈蚀。

###

11、矿管理制度中无专项调度绞车管理制度。

12、矿管理制度中规定辅轨轨枕间距一米超标过大。

六、山西世德孙家沟煤矿：

1、辅助运输大巷缺少人员躲避峒室。

2、辅助运输大巷缺少转弯处防撞设施。

3、一台车辆轮胎破损严重，不完好。

4、一台车辆灭火器失效。

5、辅助运输大巷一台jb-1.6绞车基础螺丝松动。

6、无车辆二年大修的检测报告。

7、车辆月检全年只有两次。

8、辅助运输大巷行车标识不全。

9、南翼运输大巷部分路段积水。

10、地面检修车间杂物多卫生极差。

11、一名信号工操作规程考核不合格。

12、检修车间未悬挂岗位责任制和操作规程牌板。

七、山西王家岭煤业：

1、二台运送物料的无轨胶轮车不完好，轮胎开裂。

2、井下集中辅助大巷里程标志牌不全。3、18107和18105两个掘进头底板不符合无轨胶轮车运行要求。

4、井下一处弯道无防撞设施。

5、车辆管理制度中缺少司机开车前向乘车人员告知条款。

6、井下运输系统图不合格。

7、车辆周检记录和车辆保养检修记录不合格，应由检修人员填写。

8、一名车辆检修工操作规程考核不合格。

9、检修车间现场和办公室没有悬挂作业规程等管理制度。

10、地面检修车间脏乱，不符合文明生产要求。

八、山西忻州神达望田煤业：

1、副斜井下一台电机车停在大巷，红灯不亮。

2、辅助运输大巷JD-4.0绞车闸把失灵。

3、一采区回风上山掘进工作面两台JD-2.5绞车使用Φ15.5钢丝绳，不符合安全技术要求。

4、一采区回风上山掘进迎头JD-2.5绞车电机车距帮不足300mm。

5、轨道工、辅助运输巷安全设施检查、副斜井和辅助运输巷一坡三挡四项检修记录不合格，检修记录应由检修人员本人签字。

6、现场考核运输队2人操作规程，不合格。

九、山西岚县昌恒煤焦公司： 1、4煤08道岔错茬5mm，超过标准规定； 2、4煤12道岔高低差8mm，超过标准规定； 3、4煤轨道有一处高差15mm，有一处轨距615mm，超过标准规定； 4、4104机巷外段一处轨道高差相差20mm；

5、进风行人斜井架空乘人装置检测报告中有一处不符合项，不符合IQ标准；

6、缺少架空乘人装置的技术档案；

7、缺少各种检测报告到矿以后的技术人员和矿领导的审阅签字。

十、山西安泽玉华煤业：

1.轨道大巷轨道有四处轨道不合格。

2.轨道南巷轨道质量差，有五处轨距、水平不合格。#####3.井下道岔质量差，有十一处轨距、水平、护轮轨与心轨间距不合格。

4.猴车驱动轮缺防护罩。

5.各级运输管理人员岗位责任制内容不全，运输系统图和技术档案不完善。

十一、山西潞安王庄煤矿： 1.轨道线路有5处轨距水平不合格。2.道岔有2处轨距水平不合格。

3.630人车场出口处架空线与横梁之间安全间隙不够。架线末端轨道绝缘点不全。

4.平巷人行车停车场自动停送电开关配备不全。

5.资料问题：①缺少单轨吊运输方面的管理制度；②缺少无轨车、单轨吊加油安全规定及火灾应急预案；③运输技术档案不完善，缺少运输线路档案等；④单轨吊未检测，无轨车、单轨吊尾气检测无资料。

6.630运输大巷里段有1处安全间隙不够。

十二、山西潞安集团余吾煤业： 1.北轨大巷轨道有1处水平不合格。

2.道岔有8处轨距、水平和接头平整度不合格。

3.运输方式为多级、多段运输，环节较多，不符合标准。4.北翼2部架空乘人装置减速机油温监测不起作用，安全闸未正常工作。

5.电机车运输系统的信号控制系统不完善。

6.运输线路技术档案不完善，设备检查维修制度内容不完善。

第二篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--风险

国家局一级标准化验收问题汇总（安全风险分级管控专业）

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.风险管控流程中未明确各级风险具体管控内容。2.风险辨识成果应用中缺少对下一生产计划安排的指导内容。

3.未制定重大风险管控措施。4.重大风险管控措施未进行完善。5.重大风险管控措施人员、资金不明确。建议：

1.矿井辨识评估的重大风险，要切合实际落实相关责任人，以便做到有效管控。

2.专项辨识出的重大风险要及时制定管控方案进行管控。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.工作机制及流程中补充分级管控制度。

2.评估重大风险因素未按地点场所列明。风险评估中与辨识对应不上。

3.专项评估（设计、过构造、生产工艺）工作面设计前专项辨识风险因素不全，未列入矿井重大风险清单中。

4.矿长月份措施落实分析，缺少现场检查，下月管控重点不明确。分管矿长每旬检查检查分析，缺少现场检查，下一旬管控重点不明确。

5.地面相关人员、入井人员的培训不符合要求。建议：

专项评估出的重大风险要及时列入重大风险清单，并严格按重大风险管控措施严格进行管控。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的安全风险分级管控职责。2.风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在的 危险因素进行辨识评估。

3.新水平设计前专项辨识评估的部分成果没有在新水平设计方案中体现应用。

4.排放瓦斯前专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯安全技术措施中体现应用。

5.查2018年2月4日8点班矿领导跟班记录，无跟踪重大安全风险管控措施落实情况的相关内容。

6.重大风险公告牌中公告的重大安全风险管控责任人不符合要求。

7.安全风险分级管控信息化系统没有实现对风险管控情况进行跟踪的功能。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.2018安全风险辨识成果未应用于指导和完善生产计划，工作面接续未依据风险辨识成果有效调整。

2.18501、28301综采工作面专项辨识未对采空区积水进行辨识。

3.18501综采工作面作业规程中最大班下井人数34人，超过划定重大安全风险区域设定作业人数30人上限。

4.12313综采工作面11月29日乙班遗留隐患（146、145架端梁头两块大石头未处理），11月29日丙班未及时处理该隐患。

5.信息化管理系统未实现上报功能。

五、阳泉市上社二景煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

#2.风险辨识评估报告中描述的风险不全面（缺项），没有具体描述采煤工作面过陷落柱等方面存在的风险。

3.15106回采工作面过构造带专项辨识评估成果没有在安全技术措施中体现应用。

4.矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析，在布置下月工作重点时没有明确分管领导的责任分工。

5.查2018年2月7日0点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

6.个别参与安全风险辨识评估的工作人员未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.安全风险分级管控工作制度中描述的风险管控工作流程,缺少培训的环节。

2.风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在水害的危险因素进行辨识评估。

3.风险辨识评估的部分成果没有在《2018年灾害预防和处理计划》中正确的体现应用。

4.查2018年1月10日16点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

5.9712低位抽放巷的重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。

6.入井人员风险分级管控培训无教案，培训内容不明确。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.辨识报告：缺少对掘进工作面贯通的风险辨识；辨识报告成果未在灾害预防和处理计划中体现。2.专项辨识报告：3307综放工作面设计前辨识报告未对采煤工作面搬家的运输风险进行辨识；3307轨道巷L巷排放瓦斯辨识报告中的辨识日期前后不一致。

3.沿空留巷工艺专项辨识报告所辨识出的重大风险缺少具体工作方案。

4.2月份风险检查中，工作面过陷落柱风险的风险值与风险等级不符。

5.2月下旬通风专业的旬检查分析缺少对风险分析内容。6.入井人员风险培训的签字为同一天，缺少补签日期。建议：

1.辨识报告编写的针对性较差，有些风险地点为采煤工作面、掘进工作面，未明确具体头面，建议进一步明确。

2.建议各类会议记录、审批记录人员签字后，签上具体日期。3.现工作面设计前专项辨识评估报告分掘进前、采煤前分别辨识，建议两者统一辨识。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

2.安全风险分级管控工作制度中的风险管控工作流程图，缺少培训的环节。

3.风险辨识评估的部分成果没有在《2018年灾害预防和处理计划》中正确的体现应用。

4.查2018年3月12日16点班矿领导跟班记录，无跟踪发现问题整改情况的相关内容。

5.重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。

6.个别参与安全风险辨识评估工作的人员，未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.个别分管矿领导的风险管控职责内容不全，没有描述需要参加风险辨识评估的职责。

2.安全风险分级管控工作制度中的风险管控工作流程图，缺少培训的环节。

3.通风系统发生变化时的专项辨识评估，未对系统改变后风速、风量等参数发生变化可能产生的危险因素进行辨识评估。

4.排放瓦斯专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯措施中体现应用。

5.重大风险公告牌，公告的重大风险管控责任人不符合要求。6.入井人员风险管控培训工作不到位，个别现场管理人员不清楚本区域存在的重大风险、不懂得风险和隐患的区别，把本区域可能存在放炮警戒距离不够的风险、可能有瓦斯超限和燃烧的风险、可能存在顶板冒落的风险误填到《现场安全管理公示牌》的主要隐患一栏。

7.个别参与安全风险辨识评估工作的人员，未参加矿里组织的安全风险辨识评估技术学习。

建议：因本矿为高瓦斯矿井，建议将掘进工作面存在的瓦斯危险因素辨识评估为重大风险。二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1.个别矿领导不清楚自己的风险分级管控职责。

2.风险分级管控制度中，没有明确风险分级管控的工作流程。3.风险辨识评估未对掘进工作面可能存在的瓦斯爆炸的危险因素进行辨识。

4.风险辨识评估结果没有在《生产安全事故应急预案》中体现应用。

5.排放瓦斯前的专项风险辨识评估成果没有在排放瓦斯措施中体现应用。

6.矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行的检查分析，没有参加人员签名。

7.安全风险辨识评估工作人员的培训试卷，未进行阅卷。

二、同煤集团刘家梁煤矿：

8.矿领导的风险分级管控职责不全面，没有按标准化基本要求编写。

9.风险分级管控制度中，没有明确风险分级管控的工作流程。10.风险辨识评估未对采煤工作面过地质钻孔可能存在的风险进行辨识评估。

11.风险辨识评估结果没有在《生产安全事故应急预案》和《灾害预防和处理计划》中体现应用。

12.重大风险管控措施落实方案中未明确由矿长组织实施重大风险管控措施的相关内容。

13.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控 6 效果进行的检查分析，没有按标准要求结合安全风险辨识评估结果布置月度安全风险管控重点。

14.个别参与安全风险辨识评估的工作人员，未参加煤矿组织的安全风险辨识评估技术学习。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿：

15.部分矿领导的风险分级管控职责不全面，如未明确总工程师在新采区和新工作面设计前主持开展专项风险辨识评估的职责等。

16.风险辨识评估未对采煤工作面过地质钻孔可能存在的危险因素进行辨识评估。

17.重大安全风险管控措施实施方案中，未明确资金保障方面的内容。

18.分管负责人组织的对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析没有严格按矿长布置的重点工作进行。

19.查2018年1月份矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

20.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训考试的试题针对性不强。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

21.风险分级管控工作流程中未明确需要进行风险分级管控培训和学习的流程。

22.风险辨识评估未对矿井可能存在外因火灾的危险因素进行辨识评估。

23.风险辨识评估工作中制定的管控瓦斯的措施不全面，7 不能有效管控瓦斯危害这一重大风险。

24风险辨识评估的成果没有在《生产安全事故应急预案》中正确体现。

25.矿领导在隐患排查过程中，没有针对查出的隐患分析分管范围内风险管控措施的落实情况。

26.查12月份矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：

27.风险管控工作职责中没有明确分管矿领导需要参加风险辨识评估工作的职责。

28.风险分级管控流程中未明确对安全风险管控措施落实情况进行检查分析的工作流程。

29.风险辨识评估报告中对机电方面的风险辨识评估描述的不全面。

30.风险辨识评估的成果没有在《生产安全事故应急预案》中正确体现。

31.矿长每月组织的对重大风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析针对性不强，未严格对照制定的重大风险管控措施进行检查分析。

32.分管负责人组织的对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析没有严格按矿长布置的重点工作进行。

33.入井人员和地面关键岗位人员安全风险管控培训考试的试题针对性不强。

六、山西世德孙家沟煤矿：

34.安全风险分级管控制度中未明确风险辨识的方法。35.新工作面设计前的风险辨识评估，未对采煤工作面过地质钻孔可能存在封孔不良造成的危险因素进行辨识评估。

36.13313工作面回风顺槽高预应力锚网支护试验专项辨识评估的部分成果，未在作业规程中体现应用。

37.本省发生事故后的专项安全风险辨识评估材料中，无参加人员签名。

38.个别分管矿领导每旬组织的，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析，没有按照矿长布置的重点工作进行。

39.查2017年12月份矿领导带班记录，无矿领导跟踪重大风险管控措施落实情况的记录。

40.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训内容针对性不强，缺少与本岗位相关的重大风险管控措施等内容。

七、山西王家岭煤业：

41.矿长的风险分级管控职责不全，未明确需要带班跟踪重大风险管控措施落实情况的职责。

42.安全风险分级管控制度没有以红头文件的形式下发。43.新工作面设计前的风险辨识评估工作，只对存在的风险进行了辨识而没有进行评估。

44.个别分管矿领导每旬组织的，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行的检查分析，没有按照矿长布置的重点工作进行。

45.查2017年12月份矿领导带班记录，部分矿领导对查出 9 的问题未跟踪落实整改。

46.入井人员和地面关键岗位人员安全风险分级管控专项培训后未进行考试。

47.个别参与安全风险辨识评估的工作人员，未参加安全风险辨识评估技术培训。

八、山西忻州神达望田煤业：

48.风险管控工作制度中没有明确风险管控工作流程。49.风险辨识评估未对采煤工作面回撤期间可能存在顶板事故的危险因素进行辨识评估。

50.风险辨识评估结果未应用于确定下一安全工作重点（《关于做好2018年安全工作的意见》没有针对辨识评估出的重大风险安排安全生产工作）。

51.新工作面设计前的风险辨识评估未对工作面过地质钻孔可能存在封孔不良造成的危险因素进行辨识评估。

52.查12月13日矿领导跟班记录，跟班矿领导查出的问题未跟踪落实整改。

53.风险管控信息化系统，没有实现安全风险的分析和上报功能。

54.安全风险辨识评估工作人员培训考试卷试题针对性不强，风险辨识和评估方面的试题较少。

九、山西岚县昌恒煤焦公司：

55.辨识清单中对风险描述不正确，4103综采工作面自然发火重大安全风险的管控措施不全面。

56.重大安全风险管控措施工作方案无针对性，资金不明确。

57.4103综采工作面没有作业人数上限告知牌板。58.4103综采工作面没有该工作面重大风险公告牌板。59.风险管控信息化没有分析和上传功能。60.井下随机抽查一名职工不知道辨识结果。61.安全风险辨识评估技术专题培训内容没有突出重点。

十、山西安泽玉华煤业：

62.重大安全风险四项，分别是瓦斯、顶板、提升运输、爆炸，重大安全风险清单中，缺少采煤工作面瓦斯管理内容。

63.安全风险评估表中，风险选值凭感觉、凭经验，缺乏科学依据。如掘进工作面停风开启局部通风机时，未按照规定排放瓦斯，造成瓦斯爆炸，选值计算为一般风险；瓦斯管路封堵不严、漏气引起采煤工作面瓦斯浓度升高，选值计算为低风险。

64.安全风险辨识、评估制度管控措施中，缺少瓦斯管理的主要内容，如：本煤层抽放、高位巷（钻孔）抽放，工作面偶角及采空区抽放的措施内容。

65.管控措施不完善：①无审批意见，未签字；②资金保障缺少相关内容；③划定的重大安全风险区域设定的作业人数未进行审批或行文下发。

66.矿长每月一次组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，缺少检查内容。

67.安全风险辨识、评估、管控措施未向上级主管部门上报，不符合规定。

十一、山西潞安王庄煤矿：

68.2017安全风险辨识、评估报告中，安全风险选值 11 缺乏科学依据。如：①工作面上隅角瓦斯积聚时评估为重大风险；②掘进巷道高冒处瓦斯积聚为较大风险；③工作面周期来压时造成瓦斯涌出为一般风险。凭感性选择风险值。

69.辨识后，制定的管控措施未及时补充完善在灾害预防和处理计划和应急救援预案中。

70.6208综采工作面无风险管理牌板（工作面安全风险未进行公示）。

71.矿长每月、分管负责人每旬组织对安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，缺少具体检查内容，重点不明确。

72.未及时对安全风险分级管控措施情况上报集团公司和上报主管部门。

十二、山西潞安集团余吾煤业：

73.矿安全生岗位责任制未及时修订，矿班子成员岗位责任制中缺少安全风险管控职责内容。

74.S2108大采高低位放顶煤综采工作面作业规程中，重大安全风险辨识管控表辨识重大风险5项，一般风险54项，有辨识、有评估，缺少相应的管控措施。

75.重大安全风险管控工作方案中，水害重大安全风险管控负责人是总工程师；顶板风险管控负责人是生产副矿长；资金保障、人员保障分别是经营副矿长和生产副矿长，不符合标准要求。

76.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，缺少检查的具体内容，重点和责任不明确。

77.N1101工作面安全风险告知牌板中，缺少工作面具体风险管控内容。

第三篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--采煤

国家局一级标准化验收采煤专业问题汇总

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.工作面两巷顶板在线监测记录不全。2.采煤作业规程贯彻缺队长、支部书记签字。3.支护材料管理台账记录不全。4.工作面多处片帮。5.班评估记录不全。

6.采煤机机载甲烷传感器没电，采煤机组内喷雾效果差。7.带式输送机皮带有一处接头150mm脱钩。8.钻场内有浮渣、杂物。

9.工作面支架的液压管路敷设不整齐。建议

加强采煤工作面煤壁管理，严格执行专项防片帮措施。

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.三个煤量可采期计算方法不正确。2.3401工作面局部片帮.3.3401回风道迈步支护有2个单体支柱柱距超100mm。4.3401皮带巷局部有积水、浮渣。5.3401两巷个别管线、设备上有浮尘。6.3401两巷个别处物料摆放不整齐，缺标志牌。建议：

1.机组检修前机身处采取护帮措施，防止片帮伤人。2.加强工作面上、下端头支护，π钢梁下支柱柱距缩短。3.临时水仓采用自动排水设施。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且进、回风巷资料没有分析结论。

2.“ 技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关意见。

3.《工作面顶板管理制度》中，没有《煤矿安全规程》第104条要求的“敲帮问顶”重要管理制度。

4.采煤方面的管理和技术人员对岗位相关专业知识掌握不熟悉，现场提问多人均回答不全。

5.岗位作业人员对“安全确认”学习掌握不够，“安全确认”意识不强，现场提问回答不清楚。

6.没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。7.9105综采工作面，第32与第33液压支架架间间隙达300mm，超过100mm规定值。

8.9105综采工作面，第3、28、55、90液压支架接顶不严实。

9.9105综采工作面，38与39、53与54液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。

10.采煤队班评估内容，没有突出采煤专业第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。

11.9105综采工作面进风顺槽超前支护单体柱，第8单体支柱缺爪牙。

12.9105综采工作面进风顺槽的胶带运输机，中部胶带有30米一段跑偏100mm。

13.9105综采工作面回风顺槽第二台材料绞车，钢丝绳缠绕排序凌乱。

####

四、西山煤电西曲煤矿： A1 18501综采工作面：

1.作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度不完善。2.工作面支护材料设备配件备用制度不符合要求。3.支护材料管理台账，不符合要求。4.液压支架初撑力有1处不达24MPa。5.工作面液压支架直线有1处超50mm。

6.工作面过断层段液压支架编号，牌版有2处不清晰。7.支架立柱过断层处，保护措施采取的不好，立柱镀锌面放炮多处崩有麻面。

8.采煤机两滚筒均缺3个截齿。9.主巷有1处帮锚杆失效。10.副巷有1处淤泥积水。A2 28301综采工作面：

1.进、回风巷顶板离层仪现场观测数据与实际记录不符。2.机械设备检修保养制度定的内容不全，不符合要求。3.支护材料管理台账内容分散且不全，不符合要求。4.现场查，111支架初撑力为6MPa、7MPa，不符合要求。5.现场查，76、77支架侧护板有明显错茬。6.现场查，60至70支架直线有1处超50mm规定。7.转载机机头无喷雾。

8.现场查无乳化液浓度自检台账。

9.有一部分操纵阀手把限位装置，起不到限位作用。10.采煤机内喷雾效果差。

11.工作面每隔25m安装语音通信装置，不符合15m的要求。12.支架内无照明。

#####

五、阳泉市上社二景煤业：

1.采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且分析结论对现行管理和类似条件的工程类比指导性不强。

2.“技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关指令意见。

3.“技术作业规程”和“补充技术安全措施”管理不规范，15106工作面端头支护变更已经有了合法的“补充技术安全措施”，但对执行了一年多的“技术作业规程”中相关内容也做了多余的修改。

4.在《工作面支护材料设备配件备用制度》中规定了“乳化液浓度3-5%”的不相关条款。

5.《15106综放工作面支护材料管理台账》中显示的单体支柱出入井情况，2016年10月工作面开采，2018年三季度没有出现大批量单体支柱出入井，存在单体支柱使用期限超过8个月。

6.采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关专业知识掌握不熟悉，现场提问多人回答不全。

7.没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。8.15106综放工作面，第10、21、38液压支架接顶不严实。9.15106综放工作面，第42与43、59与60、80与81液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。

10.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。

11.15106综放工作面，采煤机的内外喷雾，没有形成有效的除尘雾化状态。

## 4 12.15106综放工作面进风顺槽的胶带运输机，距离机头50米处以里的胶带,有约50多米一段胶带跑偏300mm。

13.15106综放工作面，进风顺槽第8号矿压观测点缺管理牌板。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.采煤工作面及进、回风顺槽的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且分析结论对类似开采条件下工程类比的支架选型和巷道支护参数设计没有指导性。

2.“ 技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关指令意见。

3.《乳化液泵站管理制度》中没有规定，乳化液箱内液位高度不低于1/2的重要量化管理条款。

4.采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关专业知识掌握不熟练，现场提问多人回答不全。

5.采煤队的岗位操作人员对“作业前进行安全确认”学习掌握不够，现场提问回答不上来。

6.3908综采工作面，第70和第120液压支架的初撑力分别为23MPa和20MPa,均低于额定值的80%的24MPa。

7.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中第一分项“顶板管理”的第11项主要内容。

8.3908综采工作面，第6号液压支架左立柱渗液。9.3908综采工作面进风顺槽的第一部胶带运输机，距离机头30米处以里的胶带,有约30多米一段胶带跑偏100mm。

10.3908综采工作面进风顺槽口，没有设置巷道起始点里程标志牌。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.借调综掘三队15人，缺少3307综放工作面作业规程学习、##签字、考试。

2.3307工作面机械设备检修保养制度中存在检修锅炉内容，与现场不符。

3.单体液压支柱检修和压力实验记录缺少2018年1月份记录。4.3307工作面支架初撑力达不到作业规程要求标准（13架左前立柱22MPa、70架左前立柱15MPa）。

5.工作面100架与相邻111架侧护板错茬超过三分之二。6.3307工作面运输巷超前维护两处排距出现误差大于100mm(TA019、TA1802）。

7.3307工作面76液压支架左前立柱漏液，77液压支架右前立柱漏液。

8.工作面2---4架间卫生差。建议：

1.加强3307工作面超前维护的直线性管理。2.召开现场会，推进提高3307工作面工程质量。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.8101综采工作面“ 技术作业规程”中的液压支架型号，与《8101综采工作面回采设计》的选型型号和采场实际使用型号不符。“ 技术作业规程”型号是ZY4000/14/28，设计选型和采场实际的型号是ZY4000/14/30。

2.《乳化液泵站管理制度》中没有规定，班内检查乳化液浓度次数和乳化液箱内液位高度这两个重要的量化管理指标。

3.采煤方面的管理人员和技术人员，对岗位相关的专业知识掌握不熟练，现场提问多人回答不全。

## 6 4.采煤队的岗位操作人员，对“作业前进行安全确认”学习掌握不够，现场提问回答不上来。

5.8101综采工作面，第2号、46号、51号、68号、120号液压支架接顶不严实。

6.8101综采工作面第35号液压支架对应煤壁，伞檐长度1.5米，最大突出部分达300mm。

7.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中第一分项“顶板管理”的第11项主要内容。

8.8101综采工作面，采煤机的内外喷雾,没有形成有效的除尘雾化状态。

9.8101综采工作面进风顺槽的胶带运输机，距离机头20米处以里的胶带,有30多米一段胶带跑偏150mm。

10.8101综采工作面进风顺槽口，没有设置巷道起始点里程标志牌。

建议：根据矿井目前开采技术现状，在井田内类似条件下，综采工作面的进风和回风两个端头支护与两条顺槽超前支护，可以考虑装备端头支护液压支架和超前支护液压支架，以取代现行的单体液压支柱，在加强采煤工作面两个特殊区域支护的同时，实现矿井安全地减人提效。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.采煤工作面及进风顺槽和回风顺槽的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且分析结论对类似开采条件下，工程类比的支架选型和巷道支护参数设计没有指导性。

2.《22115综采工作面作业规程》的《设备明细表》与《22115 综采工作面设计说明书》对应资料不相符，缺失“BZ-4.0M照明综合保护”。

3.《工作面支护材料设备配件备用制度》中，规定了不相关的“乳化液浓度不低于3%”条款。

4.采煤队的岗位操作人员，对“作业前进行安全确认”学习掌握不够，现场提问回答不上来。

5.22115综采工作面，第19和第41液压支架的初撑力，分别为22MPa和23MPa,均低于额定值的80%的24MPa。

6.22115综采工作面，第13号、14号、118号液压支架接顶不严实。

7.22115综采工作面，第56号与57号液压支架、第79号与80号液压支架、第108号与109号液压支架有错茬，其错茬高度超过顶梁侧护板高的2/3。

8.采煤队的班评估内容，没有突出采煤专业评分标准第三项“质量与安全”中第一分项“顶板管理”的第11项主要内容。

9.22115综采工作面进风顺槽的胶带运输机，距离机头10米处以里的胶带,有30多米一段胶带跑偏150mm。

10.22115综采工作面进风顺槽口内的JH-20绞车，钢丝绳缠绕排序凌乱。

建议：根据矿井目前开采技术现状，在井田内类似条件下，综采工作面的进风顺槽和回风顺槽的超前支护，也可以装备超前支护液压支架，以取代现行的单体液压支柱，在加强采煤工作面特殊区域支护的同时，实现安全地减人提效。

## 二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1、采煤工作面和顺槽巷道矿压观测结果与分析，没有形成独立的资料、没有突出评估支架与围岩形成支护系统的适应性，没有评估顺槽巷道支护参数的合理性。

2、《技术作业规程》的编制依据中,没有说明《技术作业规程》是根据矿下达的“任务通知单”这一重要文件名称。

3、《技术作业规程》的复审意见中，没有相关《补充安全技术措施》的编制指示意见。

4、《岗位安全生产责任制度》汇编中，缺《排水工岗位安全生产责任制度》

5、《乳化液泵站管理制度》中没有乳化液浓度配比指标、班检查乳化液浓度次数、乳化油质量监督、采煤面开采前水质化验分析这四项重要管理条款。

6、采煤方面的管理和技术人员对岗位相关标准的专业技术知识掌握不熟练。7、22114综放工作面第69号液压支架初撑力20MPa,低于额定值的80%的24MPa。

8、一、22114综放工作面第24号液压支架接顶不严实。9、22114综放工作面第35号与36号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

10、采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据顶板管理标准精准简化。

11、22114综放工作面装备的液压支架，其操纵阀控制手把没有配套安全限位装置。12、22114综放工作面进风运输顺槽的胶带运输机中部的胶带有30米跑偏0.1米。13、22114综放工作面进风运输顺槽的轨道，有一处轨道接缝宽达20MM，规定标准值是2MM。

二、同煤集团刘家梁煤矿：

1.《技术作业规程》的编制依据中,没有说明《技术作业规程》是根据矿下达的“任务通知单”编制的这一重要文件名称。

2.《技术作业规程》的复审意见中，没有相关《补充安全技术措施》的编制指示意见。

3.《综放工作面开采设计》中缺具体的防瓦斯和防灭火专项安全技术措施。

4.《岗位安全生产责任制度》汇编中，缺《放煤工岗位安全生产责任制度》

5.《乳化液泵站管理制度》中没有班检查乳化液浓度次数、没有乳化油质量监督、没有采煤面开采前水质化验分析这三项重要管理条款。

6.采煤方面的管理和技术人员对岗位相关标准的专业技术知识掌握不熟练。

7.5135综放工作面第21号液压支架初撑力18MPa,低于额定值的80%的24MPa。

8.5135综放工作面第11号、17号液压支架接顶不严实。

9.5135综放工作面第43号与44号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

10.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据顶板管理标准精准简化。

11.5135综放工作面进风运输顺槽的胶带运输机中部的胶带有30米跑偏0.1米。

12.5135综放工作面进风运输顺槽的轨道，有一处轨道接缝宽达20MM，规定标准值是5MM。

13.5135综放工作面进风运输顺槽的JD-11.4绞车钢丝绳缠绕排序凌乱。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿：

1.采煤工作面和顺槽巷道矿压观测结果的分析报告，没有突出支架与围岩支护系统的适应性，没有评估巷道支护参数的合理性。

2.《技术作业规程》中没有编制依据说明，未描述《技术作业规程》是依据矿下达的“业务通知书”及相关技术资料这些重要文件而编制。

3.《技术作业规程》的复审意见中没有相关《补充安全技术措施》的编制指示意见。

4.《技术作业规程》的《设备配置表》中有六项大型设备的型号和数量与《51000综放工作面开采设计》对应设备选型表不一致。

5.《采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度》中没有“零星工程专项措施”的相关管理规定。

6.《乳化液泵站管理制度》中没有班检查乳化液浓度次数、乳化油质量监督、采煤面开采前水质化验分析这三项重要管理条款。

7.采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。

8.51000综放工作面第29号液压支架初撑力19MPa,低于额定值的80%的24MPa。

9.51000综放工作面第9号、第23号液压支架接顶不严实。10.51000综放工作面第58号与59号、66号与67号、83号与84号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

11.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据标准有效简化。

12.51000综放工作面装备的液压支架，其操纵阀手把没有配套安全限位装置。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

1.《技术作业规程》编制依据中没有说明其根据矿下达的“业务联系书”重要文件的名称。

2.《补充安全技术措施》中没有说明对应的《技术作业规程》相关复审意见。

3.采煤工作面没有实现正规循环作业，采煤队月实际产量超过《技术作业规程》正规循环规定产量达两万吨左右。

4.采煤队的《岗位安全生产责任制度》汇编中没有《排水工安全生产责任制度》

5.采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。

6.20102综放工作面128号、97号、47号液压支架接顶不严实。7.20102综放工作面第67号与66号、26号与25号、20号与19号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

8.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有形成独立班组的逐月相关档案资料，班评估内容需要进一步简化，重点突出顶板管理项目。

9.20102综放工作面进风运输顺槽的胶带运输机中部30米胶带跑偏0.15米。

10.20102综放工作面回风顺槽入口处的25调度绞车，钢丝绳缠绕排序凌乱。

11.20102综放工作面进风运输顺槽转载机的液压控制阀组及其它的液压管路多处用铁丝捆绑吊挂。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：

1、采煤工作面和顺槽巷道矿压观测结果的分析报告，没有突出支架与围岩支护系统的适应性，没有评估巷道支护参数的合理性。

2、《技术作业规程》编制依据中没有说明其根据矿下达的“业务联系书”这一重要文件的名称。

3、《技术作业规程》的复审意见没有相关《补充安全技术措施》的指示意见。

4、《技术作业规程》中缺供排水系统图。

5、《20103综采工作面开采设计》中支架重量32.5吨是错 13 误的，正确数据是41吨。

6、采煤队的《岗位安全生产责任制度》汇编中多余编入《放煤工安全生产责任制度》。

7、采煤队的《文明生产管理制度》中重复列入“顶板管理”内容。

8、采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。9、20103综采工作面第16号、26号、第51号液压支架接顶不严实。10、20103综采工作面第3号与4号、40号与41号、64号与65号、91号与92号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

11、采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，没有重点突出顶板管理项目，班评估内容需要根据标准有效简化。12、20103综采工作面进风运输顺槽里程牌500米处前，胶带运输机有30米胶带跑偏0.1米。13、20103综采工作面进风顺槽中部一处轨道接头高低差5MM,规定标准值是2MM。

六、山西世德孙家沟煤矿：

1、采煤工作面顶板动态和支护质量监测与进风巷和回风巷顶板离层观测结果和分析资料没有形成独立的逐月档案材料。

2、《技术作业规程》中没有编制依据说明其根据矿下达的“任务委托书”重要文件及相关技术资料。

3、《技术作业规程》的复审意见中没有相关《补充安全技术措施》的编制意见。

4、《13311综放工作面设计》中缺失防治水专项安全措施设计，同时也没有形成完整的防治瓦斯和防灭火专项安全措施设计。

5、采煤工作面没有实现正规循环作业，采煤队月实际产量超过《技术作业规程》正规循环规定产量达三万多吨。

6、采煤队的《岗位安全生产责任制度》汇编中没有《排水工安全生产责任制度》。

7、《工作面顶板管理制度》中没有《煤矿安全规程》第一百零四条规定的“严格执行敲帮问顶及围岩观测制度”的重要条款。

8、采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。9、13311综放工作面第8号、12号、23号液压支架接顶不严实。10、13311综放工作面第80号与81号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

11、采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作没有突出采面“顶板管理”的重点内容，没有形成独立的班组逐月相关档案资料。12、13311综放工作面进风主运巷胶带运输机机头转载点的喷雾装置形不成雾化状态。13、13311综放工作面进风主运顺槽的胶带运输机中部35米胶带跑偏0.2米。14、13311综放工作面进风主运顺槽的胶带运输机机头防灭 15 火器材存放点：没有管理牌板，两台灭火器没有上架。15、13311综放工作面进风胶带运输机机头的卷带油泵控制阀组的液压管路用铁丝捆绑吊挂。

七、山西王家岭煤业：

1.《技术作业规程》的编制依据说明中对关键文件名称引用错误，将矿下达的2017年技43号《任务联系单》错误写成“业务委托书”。

2.《补充安全技术措施》编制没有说明是依据《技术作业规程》的对应复审意见完成。

3.《技术作业规程》的《大型机电设备配置表》中缺失运输顺槽胶带运输机型号及相关参数。

4.《乳化液泵站管理制度》中没有规定乳化液浓度配比指标和班检查乳化液浓度次数的重要管理条款。

5.《工作面顶板管理制度》中没有《煤矿安全规程》第一百零四条规定的“严格执行敲帮问顶及围岩观测制度”的重要条款。

6.采煤方面的管理和技术人员对相关专业技术知识掌握不熟练。

7.18103综放工作面第10号与11号液压支架挤架。8.18103综放工作面第27号、117号液压支架接顶不严实。9.18103综放工作面第61号与62号液压支架有明显错茬，错茬高度超过顶梁侧护板高度的2/3。

10.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作没有突出采面“顶板管理”的重点内容，没有形成独立的班组逐月相关档案资料。

11.18103综放工作面回风巷超前加强支护有两根单体液压支柱钻底超过0.1米。

12.18103综放工作面进风巷超前支护的第一架超前支护液压支架的控制阀组的液压管路用铁丝捆绑吊挂。

八、山西忻州神达望田煤业：

1.采煤工作面的进、回风巷顶板离层及围岩变形观测结果没有定期形成相关巷道矿压分析报告。

2.采煤工作面没有实现正规循环作业。

3.《技术作业规程》的编制依据说明中缺失矿下达的相关任务“委托通知书”关键文件。

4.《补充安全技术措施》编制没有说明是依据《技术作业规程》的复审意见完成。

5.《技术作业规程》的《劳动组织表》中缺失兼职工种明细。6.《乳化液泵站管理制度》中没有班检查乳化液浓度次数的重要规定。

7.采煤管理和技术人员对相关专业知识掌握不熟练。8.13206综放工作面第15号液压支架初撑力23MPa，低于额定值的80%的24MPa。

9.13206综放工作面第12、22、64、113号液压支架接顶不严实。10.采煤工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作没有形成独立的班组逐月相关评估资料。

11.13206综放工作面进风主运顺槽的胶带运输机中部有30多米一段胶带跑偏8厘米。

12.13206综放工作面回风辅运顺槽中部轨道一处两接头高 17 低差5mm，规定标准值是2mm。

九、山西岚县昌恒煤焦公司： 1、4103工作面顶板动态和支护质量监测记录分析，机风巷顶板离层观测记录和分析不规范，没有分类整理； 2、4103工作面没有实现正规循环作业；

3、没有及时修订乳化液泵站管理制度，现行制度中规定中乳化液浓度是3～5%，现场管理应使用浓缩乳化液，而实际浓度是1.2～2.8%；

4、管理人员及技术人员对相关岗位和专业技术知识不熟练；

5、没有规范开展零星工程，有针对性措施工程； 6、4103工作面第105、82液压支架初撑力分别为23.1 Mpa、18.5Mpa，低于额定值24 Mpa； 7、4103工作面第103、89、42液压支架接顶不一样； 8、4103综采工作面进风运料巷胶带运输机中部有35m胶带跑偏0.2m； 9、4103工作面第97～93支架架间有浮煤。

十、山西安泽玉华煤业： 1305工作面：

1.胶带顺槽入口处胶带距邦及轨道距离不足。2.工作面第4支架、第28支架点蚀。3.工作面运输机九处缺挡煤板联接销。4.机尾端头支护未按作业规程要求后探π架梁。5.顶板动态监测未开展。

6.作业规程中绳头绑拉回收支柱不当，起吊大件技术措施不当。

# 18 7.未设专用油脂库 2301工作面：

1.轨道南巷119、192压风管处顶板离层仪喷浆后未清理、未进行围岩监测。

2.工作面32支架架间喷雾坏。

3.49～50支架、109～110支架错茬高差超2/3。4.85架上方空顶未接实。

5.支护强度计计算依据不足，架间单体支护不当。6.起吊大件技术措施不当。

十一、山西潞安王庄煤矿： 6208工作面：

1.顶板动态监测内容不全，缺少对围岩监测内容。2.工作面5支架后柱压力13MPa，13支架前柱9 MPa。3.工作面运巷146～148单体柱支设不合格，支柱穿枕木倾斜。7103工作面：

1.工作面9支架、17支架初撑力不足，支架片阀有漏液现象。2.端头副架回收后未及时架设迈步抬棚。

3.工作面62～65支架处煤帮片帮未及时采取有效措施。4.风巷备用单体柱未按《采煤作业规程》所列规格型号。5.风巷超前维护范围内，个别支柱钻底超过100h/m。6.班组评估内容不完善。

十二、山西潞安集团余吾煤业： N1101工作面：

1.N1101工作面端头11支柱泄液自降。

### 19 2.工作面15支架压力表损坏。3.工作面11、164支架初撑力不足。4.胶带顺槽机头硐室离层仪被白灰覆盖。5.采煤机机头滚筒有一处喷头损坏（内喷）。S2108工作面：

1.超前支护单体支柱穿鞋计算依据不足。

2.胶带顺槽机头20m处有淤泥；中间处有浮煤磨底带。3.胶带顺槽存放油脂无专用油脂库。4.胶带顺槽电气列车处电缆液管未悬挂。5.皮带机尾自移装置用单体柱代替油缸。6.工作面10架初撑力不足，40架前梁未接管。7.采煤机滚筒闭锁手把无专用销。

8.回风顺槽1100m处排水不及时，巷道积水处约15m。

##### 20

第四篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--机电

国家局一级标准化验收机电专业问题汇总

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.中央水泵房2水泵缺MA铭牌（涂满漆）。2.主斜井未采用集中远程监控。3.主运输系统未采用集中远程监控。

4.地面空压机没有采用集中远程监控，实现无人值守。5.其他排水地点不能实现自动排水（多处靠人工排水）。6.综采上巷单轨吊充电配电点缺供电系统图。7.中央变电所5高爆接地线松动。

8.3采轨道下山电缆之间距离不符合规定，小于50mm，合格率93%；3采2变电所27号低爆开关上腔接线工艺不合格，毛刺。

9.干部上岗制度执行不到位，发现的没有处理意见。10.矿井排水、压风、供水、机电设备布置标注内容不全，缺少主要内容，如压力表、闸门位置、水量、型号等，缺返回图（不在机电科）。

11.井下车场及3采轨下山管网无标识。12.大巷及中央变、3采轨下山部分照明灯损坏。建议

1.中央泵房控制室上方有裸露较长锚索头，建议剪断。2.目前井下使用有未更换完的白炽灯，建议2018年底前改为LED灯具。

3.矿井部分机房硐室实现无人值守，还有部分未实现，建议跟进。

###

二、汾西矿业贺西煤矿：

1.副立井井底视频监控坏，主排水泵没有节能启动装置。2.中央变电所有防水密闭门和防火栅栏门，无防火门，停电牌不足；三采一段变电所试验记录不规范。

3.3401工作面巷道口有工作面供电系统图、设备布置图，设备列车配电点处无供电系统图；3401运巷皮带开关接线腔接线工艺不规范。

4.机电专业业务分工没有依据，有一个组织机构图，没有正式文件；皮带钢丝绳管理制度缺乏保管验收制度；要害场所管理制度内容不完善。

5.电子版技术档案不全。

6.三采4辅助皮带巷管路（风管、水管）标识牌不完善。建议：

1.设备管理台帐把按标号和防爆号做在一起。

2.独胡峁瓦斯抽放泵站生活区与安全生产区隔离门未上锁。3.独胡峁泵站直通电话线乱。#

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.计算设备综合完好率，不完好设备只统计了待修设备。2.主斜井带式输送机2个驱动滚筒，只有1个驱动滚筒安装了超温洒水装置，前驱动滚筒洒水装置安装位置不合理。

3.35kv变电站电容器高压柜没有投入欠压保护功能。4.井下中央变电所防火门下侧与硐室底板有大约50mm缝隙。5.校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选取的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。

6.井下中央变电所高压配电装置2处铠装电缆保护接地、采 区配电点3台移动变电站保护接地不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。

7.部分轨道运输巷的电缆敷设于轨道上方。

8.9105综采工作面电气列车转载机控制开关接线腔2根动力线与接线柱之间裸露部分超标，压线板与接线柱“亲嘴”，1个紧固螺丝弹簧垫压平。

9.通风机房巡回检查制度中，检查内容不具体，巡回检查记录内容不详细，副斜井提升机房没有巡回检查记录。

10.9105综采工作面、采区配电点、胶带上山带式输送机头悬挂的供电系统图看不清，部分变电所、配电点供电系统图没有开关和变压器编号，开关、变压器设备上也没有编号。

11.井下采区配电点660v动力总馈电开关，保护整定算过载160A短路800A,整定牌填写过载400A，短路1000A，开关实际整定过载600A，短路2000A。

12.副斜井提升机2016年改造了安全制动液压站的回油通道，提升机房悬挂的液压系统图没有修改。

13.井下部分管路没有设置标识，部分管路没有标明管路规格、用途、长度、管路编号。

14.35kv变电所、煤流运输带式输送机系统、井下排水泵房、井下变电所没有实现远程集中控制，有人值守。

四、西山煤电西曲煤矿：

1.主斜井带式输送机钢绳芯及接头检测装置没有及时更新，南翼2强力带式输送机无钢绳芯及接头检测装置。

2.南翼1带式输送机温度保护装置传感器安装位置不合理。3.南坪提升机房高压开关柜无五防功能。## 3 4.北八采区变电所进风侧防火门从外侧关不住、回风侧没有防火门，通风调节窗口门从外侧关不住；中央变电所防火门从外侧关不住。

5.28309补切眼补副巷综掘工作面配电点动力电源总馈电开关接线腔卫生差，6个主接线柱毛刺多。

6.南翼983大巷电缆悬挂在轨道上方，不符合《煤矿安全规程》第464条之要求；中央变电所出口处高低压电缆、信号电缆交织在一起；南翼集中皮带巷1带式输送机机头配电点电缆上煤尘积厚达2mm。

7.机房硐室悬挂的干部上岗制度内容与资料汇编中的干部上岗制度内容不一致；部分巡回检查制度中的检查内容和巡回检查记录内容太笼统，且不一致。

8.暗斜井提升机液压站冗余回油通道进行了改造，大型设备一台一档履历中没有相关资料。

9.35kv变电所主变压器进行了更新，没有测试结果和联合验收报告。

10.井下部分压风管路、供水管路无标识。

#

五、阳泉市上社二景煤业：

1.计算设备综合完好率，在籍设备、不完好设备台数统计不合理。

2.15下山带式输送机超温洒水装置喷头位置安装不合理。3.35kv变电所低压变压器防护栏没有人员误入断电装置。4.15中央配电室防火门从外侧关不住，通往回风巷道的通风孔没有关闭设施。## 4 5.校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选取的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。

6.没有测定供电网络谐波值。

7.15108运巷综掘工作面供电设计中没有供电系统图。8.15中央配电室高压配电装置1处铠装电缆保护接地不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。

9.15一采区移动变电站硐室配电点K4-003馈电开关接线腔2处接线没有使用卡爪，1根动力线距接线柱裸露部分超标，动力线半导体层没清理干净。

10.阻燃胶带、电缆管理制度中缺煤矿矿用产品安全标志内容。11.副斜井提升机没有定期测试闸瓦间隙。

12.通风机房巡回检查制度中，检查内容不具体，巡回检查记录内容不详细；悬挂的供电系统图是电气原理图；通风机司机操作规程缺“一键”倒风机内容

13.矿井35kv变电所、井下排水泵房、煤流运输带式输送机、井下变电所没有采用集中远程监控，实现无人值守。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.计算设备综合完好率，不完好设备统计不合理。2.9煤七采区带式输送机超温洒水装置洒水喷头安装位置不合理。

3.主斜井带式输送机电控装置不是低耗产品。4.矿井35kv变电所未实现无人值守。

5.米家庄南通风机房直供高压电机高压柜没有投入欠压保护功能。

6.矿井6kv系统分列运行，母联开关没有明显防反送电标志。###7.9煤七采区一配电室只有1个出口，进风侧防火门关不住，回风侧通风孔没有关闭设施。

8.校验配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性选择的最大三相短路电流值和最小两相短路电流值不合理。-0.5 9.9711综采工作面胶带输送机、刮板输送机配电点1044馈电开关接线腔2根动力线绝缘层紧贴接线柱，1个接线柱压线板压住绝缘层，上盖4条紧固螺丝弹簧垫失效。

10.干部上岗检查制度规定的干部上岗地点只有地面机房，没有井下机房、硐室，电缆管理制度、胶带管理制度没有煤矿矿用产品安全标志内容，停送电管理制度没有地面停送电内容，防爆设备入井安装验收制度没有井口把钩工职责内容。

11.风机叶片探伤报告描述的探伤部位不明确。12.大部分管路没有标识。

七、山西兰花集团唐安煤矿： 1.主通风机房：

（1）灭火器未标注下次检验日期；（2）各记录簿未装订成册；（3）反风板未挂警示牌。2.压风机房：

（1）未实现无人值守 ；（2）缺保护试验制度。3.副斜井绞车房：（1）缺提升系统图；（2）司机回答问题不准确。4.锅炉房： #（1）现场只有两种记录簿；（2）场所文明环境差。5.主斜井皮带及主运皮带：（1）无保护试验制度；

（2）接头检查记录缺具体数据记录；（3）无交接班记录；（4）主斜井机头照明不足；

（5）温度保护安装位置不正确、不起作用；（6）主运三部皮带机尾积水。6.35KV变电所：

（1）值班员回答不出“五防”内容；（2）录音电话现场检查没使用过；（3）反事故演习没有做，没有记录。7.三盘区水泵房及变电所：（1）设备缺完好牌；（2）引水装置只有一套；

（3）水泵房电缆沟里积水浸电缆；（4）高低水位报警一处试验不动作；（5）缺记录簿。8.资料及其它：

（1）设备的大修理计划2017年只排7项；（2）设备更新改造没有选型论证；（3）查井下两根低压电缆无编号；（4）锅炉年检报告缺分管领导签认；（5）查井下两个五小电器与地面台账不符；（6）无供电负荷增减审批报告；（7）油脂化验缺液压站等油脂化验报告；（8）阻燃皮带无下井证及制度。建议：

1.矿必须设专人负责规范各场所的记录簿

2.建立健全机电设备职能班组，并充分发挥作用。3.强化软件资料管理。

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.中央变电所和采区变电所10KV母联开关未进行整定值设置，无严禁合闸的明显标志。

2.中央变电所低压供电系统图中设备数量和部分负荷名称与现场实际不符。

3.中央变电所主排水泵磁力启动器短路整定大于上级馈电开关，整定值偏大。

4.中央变电所辅助接地母线不合格。

5.中央水泵房未采用集中远程监控，未实现无人值守。6.主井井筒和中央变电所沿线管路未按规定设置标识，未完整标明规格、用途、长度、编号等。

7.主井井筒71#棚梁处供水阀门漏水。

8.主井皮带机尾处低压馈电开关短路整定为600A，整定值偏大。9.主井皮带机尾处张紧装置电控箱防爆面5条螺丝外露长度大于3扣，两个喇叭嘴生锈，转换旋钮无挡位指示。

10.主井皮带沿线急停闭锁的拉线固定不当，阻力大，拉线功能失效。11.采区变电所操作票中操作内容不全，无验电、放电操作，且记录的操作时间与实际不符。

12.2108皮带顺槽掘进工作面移动变电站低压馈电开关整定值与整定标牌、供电系统图不一致。

13.2108皮带顺槽掘进工作面照明综保接线腔危险牌未固定，电线外皮接触接线柱，电缆和密封圈有油迹。

14.2108皮带顺槽掘进工作面电工操作不规范，停电开关未悬挂“有人工作，禁止送电”牌；放电未使用专用的放电线。

15.10KV开闭所监控界面有功和无功功率显示与实际不符。16.主通风机房高压开关柜未设置整定牌，低压联络开关悬挂工作停电牌，与实际运行状态不符。

17.通信系统图未体现电缆布置情况，未标明交换机、电缆型号，不同设备使用相同编号。

18.主运输系统图未标明设备型号和主要参数。

建议：加强供电系统的管理，完善供电系统图和整定值计算，实际整定要与设计、标牌相一致；完善停送电管理制度，加强培训，提高机电工的技术业务水平；进一步规范井下电气设备和管路标识牌。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.中央2#水仓1#吸水井无液位报警；吸水井上口防护不严；备用引水装置操作阀门位置不当，不便操作。

2.中央2#水仓3#水泵电动阀电机接地螺丝未上弹簧垫。3.中央2#水仓绞车开关接线腔有杂物、接线有毛刺、防爆面有油漆。

4.中央2#水仓及沿线电缆交叉搭接，且信号电缆与动力电缆间距不符合规定。

5.中央2#变电所停送电票未填写实际工作时间。

6.22116运巷皮带机头水泵开关无MA标志、外壳生锈、档位旋钮丢失、试验按钮不复位、外壳未接地。

7.22116运巷移动变电站低压过载整定600A，标识牌标注为260A，整定偏大。

8.24采区皮带输送机后驱动滚筒无温度保护和超温自动洒水装置。

9.副斜井管路标识不完整，未完整标注用途、长度、编号、规格等，一趟排水管未吊挂，无标识牌。

10.35KV变电所10KV母线补偿电容运行异常，功率因数低。11.35KV变电所避雷针接地螺丝生锈未上弹簧垫。12.主斜井皮带一台驱动自动抱闸装置失效。

13.大型设备一台一档建立不规范，缺少技术参数、安装图纸等内容。

14.西风井主通风机房无调度直通电话。

15.机电类图纸无各级人员签字时间，未盖单位公章。建议：

1.加强机电设备的管理，完善设备编号，完善供电设计和整 定值计算，实际整定值要与设计、标牌相一致；进一步规范井下电缆和管路的吊挂。

2.建议实现主排水泵自动化和电网监控，进一步提高矿井综合自动化水平。

二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1.521上配电室二台移变进线电缆装置配套不合格。2.试验521下配电室3-899馈电开关漏电保护，不动作。3.受5煤采动影响，521轨道07车场巷道变形严重，排水管路受围岩挤压弯曲漏水；2处电缆交叉缠绕，吊挂不符合规范。

4.521下配电室两台移变铭牌丢失。5.521上部配电室供电图上内容不全。6.521轨道下山两道防跑车装置处于常开状态。7.521配电室配电工未持井下电气作业证。

8.521绞车房管理制度不全，缺岗位责任制和交接班制。9.521绞车房卫生差，绳道口线缆吊挂乱。

10.主排水泵房三台高压电机为高耗能、低效率电机。11.35kV变电所两个值班人员为电气维修工，未持进网作业电工证。

12.主井胶带运输机机房无要害场所登记；机头热风交换器阀门漏气。

13.一号风井两台通风机主电机电缆接线盒未接地；防爆门缺反风固定装置。

14.矿井机电设备统计台帐有漏项，缺少改造设备的内容。#

二、同煤集团刘家梁煤矿：

1、地面中央通风机房6KV高压控制柜“五防”功能不全；

2、瓦斯抽放泵站甲烷传感器无定期校准管理牌板；

3、瓦斯抽放泵站六台启动控制箱无定期防爆检查合格证； 4、221采区变电所、513采区变电所3台高开、2台移变等5处高压电缆进线装置配套不合格； 5、221采区变电所温度传感器安设位置不当； 6、221采区变电所、513采区变电所，试验2台馈电开关漏电保护，不动作； 7、221采区变电所岗位责任制缺漏电试验的内容； 8、221采区变电所电缆出口套管没有用黄泥封堵； 9、221采区变电所一台1000KVA和一台630KVA的移变缺铭牌和煤安标志； 10、221采区变电所配电工没有井下电气作业证； 11、221胶带下山一台QJZ-400开关上防爆盖一条螺丝松动； 12、513采区变电所照明综保上接线腔一密封圈挤入腔体超5-10mm； 13、221胶带下山2台风机没有接地； 14、221胶带下山沿线电缆没有标识牌； 15、221胶带下山皮带机头一台打点器喊话按钮故障； 16、513采区变电所5136掘进面风机，备用电源未送电； 17、513采区变电所总线电源箱与一台馈电开关串联接地；

18、主排水泵2台工作泵盘根漏水，2泵向外喷水；

19、强排水泵2个高压接线盒未接地；

# 12 20、井下永久避难硐室电源控制器无煤安标志及防爆合格证； 21、221采区变电所供电系统图开关速断保护无计算值；

22、矿井高压系统单相接地电容电流没有进行计算和检测；

23、矿井供电合同缺瓦斯抽放泵站两回电源相关内容。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿： 1、510采区2变电所2台高开橡套电缆进线装置配套不合格；

2、主水泵房5台电气设备上无铭牌，无MA标识牌；

3、试验主水泵房一台馈电开关漏电保护，不动作；

4、主通风机房七台高压开关柜安装位置不平直；开关柜“五防”功能不完善；

5、未对矿井高压系统单相接地电容电流进行计算和检测；

6、主斜井胶带机机头，试验防跑偏保护装置不动作；

7、轨道下山1处压风自救装置和供水施救装置无管理牌板；

8、轨道下山尾部临时排水点水泵司机岗位无岗位责任制、操作规程等图牌板；一监控接线盒被喷浆糊住；

9、胶带运输大巷2部皮带机头设备灰尘大，有积水、煤泥，环境卫生差；

10、矿井机电设备煤安标志证书汇编未及时更新；

11、矿井供电系统图未标明双回路电源的名称；

12、机电科电气防爆检查人员配备不足。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

1、中央泵房一台30A开关防爆盖三条螺丝弹垫失效；一台主水泵不能正常启动；

2、进风行人大巷四采区两趟排水管路部分区段未防腐；

# 13 3、5煤轨道下山2.5米绞车房口未装设托绳轮，未装设声光报警装置； 4、5煤轨道下山91排水管处一个200A接线盒不完好；59排水管处绞车打点信号器以停用，未及时回收；58排水管处电缆上有淋水；55#排水管处躲避硐内有几百米闲置电缆，未及时回收；

5、四采区水泵房漏电试验记录未及时填写；

6、四采区水泵房水仓配电点缺供电系统图；水仓栅栏门未上锁； 7、5煤2.5m绞车房电控设备旁堆放有杂物，硐室栅栏门未上锁；

8、副平硐车场摘挂钩处缺少把钩工岗位责任制及操作规程牌板；

9、主通风机房10KV高压柜“五防”功能不全；

10、机电事故统计分析制度和防爆电气设备入井检查安装制度内容不全。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业： 1、502采区二部胶带机液压站加装防护箱后不便于检修及电气防爆检查。2、502采区一部皮带机尾皮带工缺少岗位责任制。3、502采区变电所入口门风窗被关闭，影响变电所通风。

4、中央变电所至主水仓、502采区变电所至502采区水泵房接地引线扁钢未沿巷壁敷设。

5、中央变电所至二车场电缆吊挂不规范（高、低压及信号电缆未按规定顺序吊挂）。

###### 14

6、中央变电所未建立事故记录簿。

7、矿井电气设备防爆检查职责在机电队组实施，机电科监督检查，但机电管理制度不明确。

8、地面10KV变电所及主通风机房高压柜无五防锁。

9、地面绞车房提升机技术特征卡片内容不全。

10、五车场、502轨道下山压风自救、供水施救装置缺管理牌。11、502采区变电所温度传感器缺校验标签。

12、矿井机电设备管理台账有漏项。

六、山西世德孙家沟煤矿： 1、13煤采区配电室2台高开电缆接线喇叭嘴配套不合格；

2、南翼1水仓1台开关手把缺一条螺丝；2水仓电气设备上部有淋水，2台开关局部生锈；绝缘用具没有定置管理； 3、35KV降压站火灾烟雾报警器未投用；对运行人员提问，回答不出矿井一级负荷情况； 4、13煤采区配电室630KVA移变缺铭牌；有三条电缆标识牌无内容；

5、中央配电室、南翼配电室电缆沟有杂物、电缆沟潮湿；

6、西翼80胶带机头无照明设施；

7、西翼80胶带机头3台电气开关防爆检查合格证未填写检查日期；

8、主通风机房机械及电气设备未实行包机责任制；

9、矿井机电产品煤安标志汇总表统计有漏项；矿井电缆使用统计台账有漏项。

七、山西王家岭煤业：

#### 15

1、采区变电所一台高压隔爆开关橡套电缆进线采用铠装电缆盒，接线工艺不符合标准要求；

2、主水泵房，一台水泵盘根漏水，另一台水泵不能正常启动；

3、边界水泵房管子道未装设安全栅栏门；

4、边界水泵房变电所缺绝缘垫；边界水泵房、主水泵房压力表没有校验合格证；

5、中部水泵房一号泵吸水井水位传感器水位显示有误；配电室照明综保1月14日未填写试验记录；

6、中部采区水泵房供电系统图无编制、审核、批准人签字；

7、清理撒煤斜巷一风门控制箱无防爆检查合格证；

8、瓦斯抽放泵站两台防爆电机1月份无防爆检查合格证；一台瓦斯传感器无现场管理调校牌；

9、采区变电所电缆沟内积有杂物。

八、山西忻州神达望田煤业：

1、中央变电所2台移变橡套电缆进线采用铠装电缆盒，接线工艺不符合标准要求。

2、中央泵房3台主水泵，其中两台盘根漏水严重，一台不能正常启动；阀门漏水。

3、主水泵配用压力表均无校验合格证。

4、主水泵操作规程与现场设备实际不符，且主水泵司机未按规程正确操作。

5、运输巷与回风联络巷一台水泵120A开关上腔进线电缆密封圈邵氏硬度不足45，另一个电缆密封圈缺一半。

6、西运输大巷皮带机头硐室30A开关上接线腔固定螺丝4 16 个弹垫失效，一根电缆伸入长度不足5mm。

7、主井水仓一台80A开关上接线腔紧固螺丝弹垫失效，另一个弹垫破损成两半。8、13206运输顺槽皮带机头一台QBZ-80开关JDB保护盒松动。

9、一采变至二采变一条70mm2铠装电缆有20余处出现塑料护套破损，其冷补材料未能提供煤安标志证书。

10、主通风机房、副井10KV变电所高压开关柜“五防”功能不全。

11、二采区胶带运输巷两部胶带机无联锁。

12、副斜井绞车与副斜井架空乘人装置电控间闭锁关系未电控系统图上填绘。

13、副斜井绞车液压制动系统图缺冗余回路。

14、主斜井胶带接头检测记录无检测周期规定，检测记录中检测人填写不全。

15、抽查2017年12月份调度机电事故记录台账，发现转载机司机在开关漏电跳闸后有违章送电行为。

16、主斜井胶带机、架空乘人装置无供电系统图。

17、机电科专业化小组职责划分不明确。

18、主胶带检测工无操作规程。

19、矿井电缆台账未填写电缆使用地点和敷设时间等。20、调度监控中心备用回路在地面供电系统图上标示不清。

21、井下电气设备及五小电器上均未张贴“入井电气防爆合格证”。

九、山西岚县昌恒煤焦公司：

1、井下现场抽查20多台设备开关，完好17台，完好率未达到90%以上；

2、中央水泵房抽查一台备用水泵不能正常启动；

3、主斜井提升皮带自动化控制系统未接入皮带张紧力下降保护装置。

4、对旋式主通风机电动蝶阀为非防爆设备，风机长臂无避雷装置；

5、中央水泵房各种压力表均没有校验合格证；

6、地面35kv变电站通往矿调度室直通电话无录音功能； 7、4号煤注浆硐室电气设备未安装接地极；

8、主通风机档案资料不齐全，资料基础参数与风机实际参数不相符；

9、机运事业部未有效开展机电专业基础专项目检查和分析，无统计表，无总结。

十、山西安泽玉华煤业：

1.主通风机配电室、高压开关柜没有按《规程》要求安装防止误操作的“程控锁”。

2.地面35kV变电所直流操作电源没有按《规程》要求进行充放电试验，不能确定其可靠性。

3.10kV电网单相接地电容电流按《规程》要求小于20A，未进行测试。

4.中央变电所4号总控开关过流整定值、图纸、标志牌、开关本身的整定三个数值不统一，保护整定错误。

5.副立井提升机超速保护2m/s时段的限速保护没有按《规 18 程》要求进行试验。

6.主通风机轴承、电动机绕组和轴承的超温保护温度未设定，也未进行超温试验。

7.中央泵房的高低水位报警水位未设定，现场没有水位报警装置。

8.机电专业化管理小组机构健全，但职能发挥不好。油脂组从未对到矿的新油、运行中的油品进行化验。

9.现场规章制度不全，35kV变电所缺设备巡回检查和电气保护试验制度。

10.架空乘人道上段电缆悬挂不符合要求，127V照明、信号线与监测线混挂。

十一、山西潞安王庄煤矿：

1.设备更新改造及大修计划中，所列8个项目正在进行维修单位的调研，计划没有实施。

2.35KV地面变电所，高压开关柜没有安装防止误操作的程控锁。

3.35KV地面变电所，反送电开关没有明显标志，也未加锁。4.主通风机房高压开关的直流操作电源，没有按规定进行充放电试验，不能确定其可靠性。

5.630水平主运输机道第三部钢丝绳芯胶带输送机，没有按规定进行超温洒水试验。

6.630水平泵房高低水位报警的水位确定不准确，没有水位的指示，自制的水位报警不合格。

7.630水平泵房只有一套水射流，应按规定要求安装两套可 19 靠的引水装置。

8.630水平泵房3泵开启，泵轴窜水。

9.机电9个专业化管理小组机构不健全，没有油脂管理小组。10.现场检查35KV变电所，没有定期检修和巡回检查制度。11.630水平主运输机道3趟管路锈蚀严重，没有按规定要求每隔100米设置管路用途、规格、长度牌板，也没有编号。

十二、山西潞安集团余吾煤业：

1.矿井10KV电网电容单相接地电流未测试。

2.反送电高压开关柜，没有按规定加锁和反送电标志。3.地面变电所通风机房直流操作电源，未按规程要求进行充放电试验，不能确定其可靠性。

4.+400水平中央变电所，漏电保护辅助接地极与主接地极距离小于5m，不符合规程要求。

5.+400水平中央变电所，照明信号综保未按规程要求进行试验。

6.+400水平泵房，水仓高低水位报警未进行试验，现场没有水位的明显指示。

7.+400水平泵房只有1套水射流引水装置，应按规程要求安装2套可靠的引水装置。

8.水泵联合试运转，没有测出矿井最大排水量，没有进行供水能力的校验。

9.N1105掘进工作面，皮带运输机超温自动洒水装置未进行试验。

10.第二部架空乘人机道，部分区段小电缆悬挂混乱，127V信号照明电缆与监测线混挂。

# 20

第五篇：煤矿一级标准化检查问题汇总--地测

国家局一级标准化验收问题汇总（地质灾害防治与测量专业）

一、汾西矿业双柳煤矿：

1.地测安全办公会议纪要应单独记录，不应与一通三防会议纪要合并，会议时间不具体。

2.地测信息系统上传山西焦煤集团与上传汾西矿业集团资料不一致，传集团公司缺钻孔台账、井田范围季节性河流台账。

3.工程地质资料台账中缺钻孔具体取样层位。

4.33（4）13工作面损失量计算图储量块段未明确标注。5.逐年逐月采出量台账未及时更新。

6.33（4）19运巷测量原始记录本记录内容不全，缺页码编号。7.采掘工程平面图相邻矿井的参数标注不全，缺积水情况、开采范围及开采年限，中央水泵房未标注水泵符号。

8.井上、井下水文地质钻孔综合成果台账未分开建立。9.矿井充水性图未标注水文类型区域块段。10.矿井防治水中长期规划报告中编审人员未签字。11.33（4）19运巷超前探测设计会审意见没有根据现场实际情况提出可操作性指导意见，钻孔施工工艺中未规定钻孔孔口管的耐压时间及压力值。

建议

1.尽快建立地面降雨量观测站和地面河流建立水文观测站，并按照地面防治水规定加强观测。

2.设立井下郭家山中央水仓各趟管路汇集导入沉淀池的涌水量的观测点，做好矿井涌水量科学有效数据的统计，真实反映 井下每月动态涌水量观测方法和计算依据。

二、汾西矿业贺西煤矿：

（一）规章制度

1.地测安全办公会议制度不符合要求，应由矿长主持，且会议纪要中未明确会议具体时间。

2.坑道透视仪发射机不能正常使用。3.地测信息系统上传资料不全。

（二）地质

1.生产地质报告编制单位的相关人员未签字审批。2.3316材料巷实测剖面图更新不及时。3.储量图的图例绘制不规范。4.2017年年底回采率总结内容不全。

（三）测量

1.3316材料巷原始记录草图未标明巷道名称；

2.采掘工程平面图未标注相邻矿井高家庄煤矿开采范围及开采年限。

3.图纸没有审核人员签字。4.地面沉陷观测记录不规范。

（四）防治水

1.矿井充水性图中央水泵房水仓，水泵台数标注错误，缺水泵型号。

2.水文动态观测系统运行不正常。

3.3316材料巷探放水设计钻孔如遇瓦斯涌出异常现象时描述内容不全。

建议：

1.加快水文动态检测系统进展速度。2.矿井在调度设置地面雨量观测系统，便于在雨季期间随时掌握雨量动态变化情况，采取必要安全措施。

三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：

1.制度建设中图纸的审批、发放、回收、销毁、资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度内容针对性不强，不便于考核。缺探水队技术员岗位责任制。

2.地质资料综合分析内容不全，针对性不强。原始观测资料内容不全、草图不清楚。

3.9105工作面地质说明书中无工作面地质剖面图，对煤层赋存情况、煤层厚度变化情况及地质构造情况说明不详细，委托书编制人为地质部门人员编写不合理。

4.9煤采掘工程平面图中井田边界线和图例不规范、煤层底板等高线修改不及时，部分内容标注重叠，无地质剖面图位置。

5.瓦斯地质图修改不及时与实际不符。

6.采煤沉陷综合治理图中无标注沉陷范围、沉陷量和恢复量。地面沉陷观测台账缺审核人签字。

7.9充水性图无水文地质剖面图位置，井下涌水点数量与观测台账记录不符。

8.2018防治水计划工程无实施具体时间。9.矿井中央水仓空仓容量不达50%。

10.井下部分排水沟清理不及时；9105工作面无备用水泵。##

四、西山煤电西曲煤矿：

1.未按水源类型建立各含水层水质分析对比数据库。2.6月19日水深沟观测水量未及时上台账；2017年12月井下涌水量原始记录与台账内容不一致（三处）。

3.矿井中长期防治水规划（2017年12月到期），未及时审批。4.2、8煤层充水性图：汾河护坝未上图，地面河流观测站未上图。

5.涌水量与各相关因素动态曲线图中，涌水量取值错误。6.18501回采地质说明书：（1）底板等高线图断层处等高线绘制不准确；（2）有5个陷落柱未标注参数。

7.8煤层采掘工程平面图：（1）18501工作面F15断层未上图；（2）未上地面物探成果；（3）28406采空积水区未上图。

8.井下原始记录本：（1）18501工作面付巷陷落柱观测描述内容不完整；（2）附图岩性未按图例绘制。

9.主要保安煤柱图缺剖面图。

10.地面沉陷观测原始记录成果未及时上图。

11.地质灾害防治技术管理制度中，地表裂缝调查治理、封闭不良钻孔、构造等防治技术内容有缺陷。

12.地质构造（断层、陷落柱）卡片分类管理不规范。###

五、阳泉市上社二景煤业：

1.制度建设中资料收集、整理、定期分析、图纸回收、销毁制度针对性不强，不便于考核。

2.资料分析针对性不强，部分地质观测不及时、内容不完全，记录、草图不清楚。

3.15108工作面地质说明书中运输、回风两巷剖面图位置不准确，运输巷无瓦斯压力及瓦斯含量内容。

4.15107工作面采后总结中回采率计算不正确，工作面停采时间不具体。

5.采掘平面图井田边界线不规范，拐点位置不明显，采区边界线不全，无采区名称，部分陷落柱标注不规范，无地质剖面图位置。6.18年一月份瓦斯地质预报中综采工作面无瓦斯预报内容，地质预报里无工作面推进长度，没有对陷落柱的位置和范围确定。

7.充水性图涌水点标注不全，无水文地质剖面图位置，充水性图上矿井周边煤矿采空区及积水情况未上图。

8.防治水计划内容不完全，工程实施时间不具体。9.中央水仓没有水位监测器。

10.15102回风巷密闭不规范，未按规定留设三孔，中央水仓口清理不及时。

六、阳煤集团寿阳开元矿业：

1.制度建设中图纸审批、发放、回收、销毁、资料收集、整理、定期分析制度针对性不强，不便于考核。

2.隐蔽致灾地质因素普查报告中旧采空区有积水面积无积水量、无现有采空区积水的危害分析、未说明废弃老窑井筒采空区的普查方法。

3.3908地质说明书中无工作面地质剖面图、无工作面上方富水区的防治水措施。

4.9煤采区工程平面图中图例不全部分不规范、一处煤层底板等高线不正确、无地质剖面图位置、部分陷落柱标注不规范、无采区划分界限及名称。

5.9711工作面地质预报中陷落柱的位置不明确。6.9煤七采区运输巷掘进3月份地质预报中未结合瓦斯地质图预报瓦斯的含量及涌出量。

7.3908工作面探放顶板富水区设计中孔口套管长度不具体。8.井下部分水沟清理不及时。

七、山西兰花集团唐安煤矿：

1.地质灾害防治技术管理制度中缺少测量、储量、瓦斯地质 ##方面内容；预测预报制度中没有瓦斯地质预报方面规定；地测资料、技术报告审批制度中未对大型《生产地质报告》等审批程序。

2.资料存档不齐，无回采地质说明书、工作面采后总结存档记录。

3.目前仅有2名专业地质人员，不能满足地质、储量、水文、物探、瓦斯地质工作的需要。

4.3307工作面无观测原始记录和实测剖面图； 3303、3313工作面掘进原始记录参数、内容不全，无实测剖面图。采、掘工作面未开展地质综合分析工作。

5.3307工作面回采地质说明书中剖面图、煤层底板岩性柱状图内容不符合要求；无煤层等厚线图，不符《煤矿地质工作规定》要求。煤层底板等高线图无标高，无煤厚点等。

6.3308工作面采后总结内容不全，缺少煤厚分析图；断层、陷落柱构造图；缺储量分析图等附图。

7.无专用原始记录本，地质原始记录内容不全，不规范。8.分工作面月度采出量、损失量台账手写，不规范；“三大煤量”台账计算错误。

9.开掘通知单，由地测部门编制下发不符合要求。3313切眼无开掘通知单。3307贯通通知单附图不全。3308工作面停采通知单审批程序不全，缺总工程签字，且附图不全。

10.测量原始记录本有一处涂改现象，草图参数标注不全。3313、3303轨道巷计算成果台账内容不规范。

11.工业广场平面图无边界线，井筒保护煤柱未标注。保安煤柱图需进一步完善（风井、主、副斜井煤柱）；采掘工程平面图中缺采矿证批文号，主要井筒保安煤柱线未标注，斜巷下变坡点未标注，采掘工作面月未位置、名称标注不规范，煤厚点、标 高点标注不全。

12.矿井范围内受采动影响土地塌陷图不符合要求，无工作面采动影响范围、沉降量曲线。

13.涌水量原始记录不规范，由重抄现象；无井下现场水文地质专用记录。地表两个奥灰水位观测孔水位无原始记录。地表水观测成果台帐手写不规范。

14.3煤层充水性图中3308工作面采空区有一处积水未标注。水仓上色错误。综合水文地质图中地表水文观测孔标注不规范，地质钻孔、勘探线、奥灰水流方向未标注。水文地质剖面图、综合水文地质柱状图含水层未标注。相关曲线图按每年绘制一幅不符合要求。3313、3307轨道巷有积水。

二、建议：

1.煤矿地质灾害防治与测量技术管理制度建设中，相关制度排列顺序混乱，与安全标化要求不一致，建议按标准化要求排列。

2.《矿井隐蔽致灾地质因素普查报告》2014年编制，矿井地质条件已发生了变化，未对采空区与积水情况、瓦斯地质条件进行分析；地质类型划分报告2014年10月编制，目前瓦斯相对涌出量为9m³/t，条件发生了变化，建议重新修编、划分。

3.井上下联系测量台账导线点编号与附图不一致，建议修改、完善。

4.矿井中长期防治水规划与2018年计划资金费用不一致，计算有缺期项，建议修改完善。

5.在今后开采过程中要加强老空水分析、特别是周边相邻矿井老水，做好超前的探放水工作，加强矿井水文地质观测，确保安全生产。#

八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：

1.地测安全办公会制度中会议纪要内容单

一、不具体。2.图纸的销毁制度中未明确批准人的职务权限。

3.防治水岗位责任制中缺测量技术员和探放水队技术员的职责。

4.电子文档备份中缺少采掘工程平面图。

5.地质原始记录本页面无编号，收集的产状要素和柱状位置未用测点控制。

6.8101回采工作面地质说明书委托书未安规定时间提前下发。7.地质说明书1:2000图首曲线等高距为10米不符合规定要求。8.矿井地质图部分巷道未按收集的资料区分煤巷和岩巷，产状要素未在地质图上标注。

9.原始记录本用油笔记录不符合规定要求。

10.2017丢煤通知单未按顺序编号，工作面损失及损失率计算台账无填表人和审核人签字。

11.腰线联系单示意图无具体的腰线数据，未注明到巷道底板的数据。

12.8102皮顺1月4日测量原始记录有涂改，无巷道左右帮距。13.采掘工程平面图工作面回采完毕未注记结束时间，地表移动观测站提交资料缺岩层移动角参数。

14.抽水试验台账数据多处涂改，无审核签字。

15.充水性图中井下水文观测站和积水区注记与标准图例不符。16.8102工作面月预报内容不充分，水害分析图表中矿井涌水量统计数据不准确。

17.8102工作面超前探单孔设计缺测压装置。

九、山西潞安集团潞宁煤业：

1.地测安全办公会未由总工组织会议，会议参加人员未包括 采、掘、通风等部门及业务技术人员。

2.岗位责任制中缺少地质、测量技术员的职责，探放水队的职责未汇总到地测制度汇编中。

3.电子文档备份用优盘，未用光盘刻录。4.2018隐蔽致灾报告无集团批复文件。

5.地质原始记录本记录潦草、无页码，没有专用水文原始记录本。

6.2017年地质月报、年报未以为单位装订成册，2018年2月份地质预报图未上等高线。

7.储量台账无编制、审核人，煤层柱状原始资料未收集夹矸厚度。

8.井下控制系统图未注明导线级别，导线图上无精度分析内容。9.中、腰线通知单未下发至安监部门。中线测点部分未固定在顶板中。

10.二四水仓贯通通知单未注明贯通位置，未标注巷道煤、岩性质。

11.24102切眼开口中线转角只有半测回，巷道开口和贯通的标定解算台账不完善，数据不全。

12.22112工作面底板标高标注为小数点两位，其它为3位，标准不统一。

13.采掘工程平面图22114工作面积水区标注参数不齐全，水文钻孔和地质钻孔图例混淆。

14.水文类型划分报告和联合试运转报告最大涌水量数据有出入。

15.中央水仓排水记录不完善，全年矿井涌水量统计分析不充分。

16.探放水设计中未明确套管耐压试验的压力值。建议：要加强井下原始记录本的管理和归档工作，加强测量专业巷道开口、贯通等几何要素台账完善工作，逐步提高地测资料的管理水平。

二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：

一、同煤集团焦家寨煤矿：

1.水害预报制度中缺少对底板奥灰水分析预报要求。地测安全办公会议制度中参会单位没有相关生产单位。隐蔽致灾地质因素普查制度中对防火密闭普查没有明确周期。防治水岗位责任制中缺少书记岗位责任制。

2.地质原始记录本断面素描图未标注底板岩性。3.矿井地质类型划分报告评审意见书没有落款日期。4.5煤层521采区52105进风巷奥灰水突水危险性评价及带压开采安全技术措施没有经公司领导审批。52105掘进地质说明书水文地质情况未说明顶板水影响及结论。

5.22111工作面采后总结缺少瓦斯方面的内容。6.2、5煤层采区水仓颜色不对，水仓参数位置不对。7.52108回采工作面2018年1月份地质预报未说明顶板对回采的影响。

8.2113进风工作面2018年1月瓦斯地质预报中过断层期间未预报断层对瓦斯的影响。

9.5煤层储量计算图112b-4块段采用煤厚不准确。10.地面控制网成果台账未写明测量单位和日期。22113进风巷2017年12月18日测量原始记录导线边长记录数据不全。2煤层采掘工程平面图上煤岩巷颜色没区分。

11.地表塌陷裂缝治理台账未登记12月份内容。#####12.水文地质观测2018年元月份没有观测记录。13.1 —1 ′水文地质剖面图中分区线标注错误。14.防治水中长期规划没有会审日期。2018防治水计划没有资金计划。

15.水文动态观测系统运行不正常。雨季“三防”防止山体滑坡的措施不具体。

16.1010大巷防水闸门前后140m范围内积水达0.2m深。

二、同煤集团刘家梁煤矿：

1.地质预测预报制度缺少地质构造预报内容。地测安全办公会议制度没有明确参会单位。瓦斯地质预报制度没有明确预报的周期。

2.隐蔽致灾地质因素普查制度缺少考核内容。

3.地质原始记录本2017年12月12日素描平面图没注记断层落差。

4.生产地质报告专家评审意见没有具体时间。

5.221采区地质说明书中未提及瓦斯方面的内容。5136回风巷掘进地质说明书未明确委托时间和提交时间。5136进风巷揭煤地质说明书未明确揭5煤的距离。

6.5134工作面采后总结缺少瓦斯绝对涌出量和相对涌出量数据。

7.综合地质柱状图岩性注记不规范。

8.221胶带下山2018年1月份地质水文预报缺少断层对顶板的影响。

9.2煤层储量计算图b-2块段采用的煤厚不准确。

## 11 10.2215进风车场与221采区回风巷贯通通知单附图不全。11.5135回风巷、进风巷测量原始记录本没有编号。12.工业广场平面图排水路线注记不规范。地表塌陷治理台账填写不及时。

13.地面水文观测孔观测频次达不到规定要求。14.2018年矿井防治水计划矿上审批时间错误。

15.221胶带下山工作面有0.5×0.5×0.3m的积水，没有及时抽排。雨季“三防”防滑坡没有观测记录台账。

16.221胶带下山15号钻场2孔角度与设计相差1°。17.强排泵房淤泥没有及时清理。

三、同煤集团阳方口石湖煤矿：

1、地质预报管理制度没有明确预报周期。

2、地测安全办公会议制度没确定会议召开周期和参加人员。

3、隐蔽致灾地质因素普查制度没有明确排查周期；防治水岗位安全责任制印发文件落款日期不正确。

4、地质原始记录本素描图未标注顶板岩性。

5、生产地质报告审批意见书没有日期。6、51000工作面煤厚等值线图未附探煤厚小柱状图。7、51002工作面采后总结缺少瓦斯内容。

8、I-I＇地质剖面图中井田边界图例不正确。9、5煤储量计算图中333-7块段采用煤厚不准确。10、51000A工作面贯通通知单内容未提及贯通当班所应采取的措施。11、51000A运输顺槽交切眼测量原始记录水平角填写位置

### 12 不对。

12、采掘工程平面图中51000B工作面名称注记大小不统一。

13、地面水文观测孔观测频次少，不符合规定；矿井水文地质类型划分报告编制委托书、承诺书没有单位盖章；51000回采工作面探放水安全技术措施会审没有具体时间。

14、水文钻孔管理台账记录不全。15、2018年1月地质及水文地质预报缺少地表水影响分析及结论。

16、防治水中长期规划缺少矿一级审查意见。17、51000B回风顺槽超前探安全技术措施审批贯彻没有具体时间；雨季“三防”滑坡未建立观测记录。

四、山西宁武大运华盛南沟煤业：

1、隐蔽致灾地质因素普查制度缺少对采空区有毒有害气体普查内容。

2、原始地质记录本上观测次数不能满足绘制地质剖面图要求。3、20102回采地质说明书未经审批。4、20102回采地质书面书中缺少煤岩小柱状图。5、20102回采工作面采后总结物探结论没有验证结果。6、20102工作面地质说明书中的边界图例不正确。7、20103回风顺槽2018年1月份地质预报缺少顶板情况预报内容。8、2煤储量计算图4块段采用煤厚不准确。

9、地面控制网测量成果书中SH3控制点高程填写错误。10、20102工作面大型贯通设计书未经上级主管部门审批。# 13

11、上下对照图中ZK-7钻孔未标注开口标高。

12、地表塌陷裂缝治理台账缺少2017年资金投入量。

13、井上下水文地质观测没有观测记录。14、20102采空区积水情况不清楚。15、20103回风顺槽已施工1745米，排水管路距工作面超过30米。

五、山西宁武大运华盛庄旺煤业：

1、地测部门缺少物探人员。2、30102运输顺槽原始地质记录本未标注顶板岩性和夹矸岩线。

3、矿井地质类型划分报告没有专家评审签字。

4、生产矿井地质报告没有评审结论。5、20103回采工作面地质说明书缺少煤岩小柱状图，30102运输顺槽掘进地质说明书未对20102老空水进行说明。6、3煤采掘工程平面图中9号探眼未标注终孔标高。7、2煤储量计算图中13块段采用煤厚不准确。8、20103工作面切眼与20103回风顺槽贯通通知单未写明具体的中腰线贯通参数。9、20103工作面贯通设计未经上级主管部门审批。

10、井上下对照图中补1见煤钻孔颜色标注错误。11、20102工作面老空水积水情况不清楚。

12、水文钻孔观测记录不符合要求。

13、《2015年—2019年防治水中长期规划》审批日期错误。14、30102运输顺槽工作面后30米处水沟没及时清理。## 14

15、雨季“三防”措施中防治滑坡观测不具体。

六、山西世德孙家沟煤矿：

1、隐蔽致灾地质因素普查制度普查周期设置不合理。

2、水害防治安全生产岗位责任制缺书记岗位责任制。

3、探水工缺2人，不能满足要求。

4、13313回风顺槽原始地质记录缺煤层顶底板岩性描述。

5、隐蔽致灾地质因素普查报告审查意见书没有审查人员签字。6、13311工作面回采地质说明书回风顺槽无煤层小柱状，说明书无发放签字登记。7、13309工作面采后总结水文地质总结内容相对简单，只对顶底水进行总结。8、13煤采区地质图图例中无钻孔图例。9、13313回风顺槽1月份水情水害预报缺少探老空水内容。

10、储量计算图中A-35块段采用的煤厚数据不对。11、13311工作面测量贯通通知单分管地测的副总没签字。12、13313工作面设计超过3000m贯通测量设计书没严格按程序审批。13、13煤辅运巷原始测量记录本记录书写有涂改现象，原始记录记录人不全。

14、采掘工程平面图中巷道名称注记字体大小不一，C499测点没有标高注记。15、13311工作面采空区积水情况不清楚，没有积水量数据。

16、矿井充水性图积水区警戒线标注不对。17、13313回风顺槽排水管路距掌子头超过30m。## 15 18、13313回风顺槽13、23钻场牌板上6钻孔验收没有签字。

13313回风顺槽里程1440m处探放水1孔没有使用封孔器，放水不可控。

七、山西王家岭煤业：

1、隐蔽致灾地质因素普查制度中缺少考核奖罚具体标准。

2、地质原始记录本没有实行统一集中管理，都由工作人员分别管理。

3、原始地质记录只素描煤岩断面，没有顶底板岩性素描。4、18107工作面回风顺槽地质说明书中的水文情况分析缺少地表水对掘进的影响及结论。5、18101回采工作面采后总结瓦斯涌出量数据与实际不符。

6、采掘工程平面图中W304钻孔未标注孔口标高。

7、矿井储量计算图中，332-2块段采用煤厚数据不准确。

8、原始导线测量记录簿只有时间编号，没有工作面编号。

9、采掘工程平面图中采区水仓没有标注水仓容积。

10、中央水仓和撒煤斜巷顶板淋水严重，应及时采区措施治理。11、18105工作面胶带顺槽400米处超前探底板钻孔与设计相差1°。

八、山西忻州神达望田煤业：

1、防治水安全生产岗位制度中缺少公司党委书记岗位责任制（一岗双责要求）。

2、图纸、资料、文件分类管理中原始地质记录本没有实行集中统一管理，而是由分包头面的工作人员个人分管。

#### 16

3、人员配备方面没有配备物探专业技术人员。

4、一采区回风上山2017年11月1日的原始素描图没有标注煤层顶底板岩性、煤层夹矸、煤层倾角和施工进度等要素，只素描了一个煤层断面。

5、二采区13206工作面说明书中3个小断层和煤层小柱状没按规定上图。

6、二采区13202工作面采后总结缺少巷道揭露煤层厚度与实际回采后煤层厚度对比分析。

7、二采区地质说明书储量块段计算采用的煤层数据不够准确（应该采用已施工巷道揭露煤层厚度与附近钻孔煤厚的平均值）。8、2018年1月份水情水害预报中缺少地表水对二采区13206工作面的影响分析及结论。

9、原始导线测量记录簿没有实行专巷专本，记录本编号只有编号，没有工作面编号。

10、矿井水文地质图中未标注赵家峁二矿老空区积水线、探水线和警戒线；中央水仓没有标注水仓参数。

11、二采区13211运输顺槽Y8-2探水钻孔施工记录缺详细岩性描述。

12、水仓、水沟未按照计划及时清理，计划5月30日前清理完毕，实际6月份清理完毕。

13、二采区13211运输顺槽Y7-1探放水钻孔目前测压小阀门还向外渗水，现在三吋阀门是关闭状态，应打开继续放水。

14、二采区13211运输顺槽与切眼交叉口的绞车硐室煤壁较湿，应制定措施进行探测。

九、山西岚县昌恒煤焦公司：

1、图纸回收及销毁制度不严密，岗位责任制制定的岗位不全，隐蔽致灾因素普查等制度内容不全面；

2、矿井没有配备物探设备；

3、地质说明书缺井上下对照图，缺剖面图和储量计算等，且没有专门的柱状图；

4、采构总结内容不全面，缺对比的内容；

5、瓦斯地质预报内容不具体，依据不充分；

6、丢煤管理制度不完善，且没有按制度对丢媒现象进行考核；

7、半年的全矿回采率总结内容不符合要求；

8、缺工作面损失率工作报告；

9、测量通知单没有用专业术语描述下发。

10、测量记录本有涂改现象；

11、数字化底图备份方式不符合要求；

12、地表塌陷、裂缝治理台账无治理完成验收人的签字；

13、防治水基础台账没有按照要求进行及时更新；

14、矿井冲水性图中积水区的参数标识不全，且三线绘制有误差；

15矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图绘制的相关因素不全面；

16、探放水工程设计图超前距没有进行必要的计算，缺钻孔精度示意图。

十、山西安泽玉华煤业：

1.2110工作面地质观测原始数据、构造素描内容不全。

2.2210工作面回采地质说明书对地质构造、水文、瓦斯地质等地质条件分析不到位。

3.矿井主采煤层瓦斯地质图没有按规定及时更新。4.测量井口通知单不完善、有误。

5.未对矿井相邻采空区位置、积水情况进行调查分析记录，绘制到采掘工程平面图。

十一、山西潞安王庄煤矿：

1.地质原始记录本中，6208工作面揭露断层情况绘制不规范。2.6218工作面掘进地质说明书附图中，柱状图顶板绘制高度不够，需按标准绘制。

3.2017年井下水文地质观测台账中，审核和编制人员未签字。4.矿井《隐蔽致突地质因素普查》制度有缺陷。

5.原始记录不规范，分析不到位；原始记录本有1处记录内容不符合要求。

6.掘进地质说明书附图标注与实际不符。7.地质预报没有临时性预报。

8.《矿山储量动态管理要求》图纸的图例不规范。9.停车通知单有1处错误。10.测量原始记录本有3处涂改。11.无定期排查分析记录。12.防治水工程总结内容不全。建议：

1.应加强对采空区积水的探放。

2.掘进超前探测应加强技术分析，防止误揭陷落柱。

十二、山西潞安集团余吾煤业：

1.地质、水害、瓦斯地质，应单独以书面形式预报。2.瓦斯地质图内的绘制图例不规范。3.回采工作面停采缺少书面通知单。

4.瓦斯地质图上的钻孔没有按照标准图例绘制。5.工业广场平面图指北针绘制不规范。6.工作面储量计算缺少经纬网、经纬点。7.工作面采后总结没有分类编制。8.安全隐患通知单中缺少剖面图。