第一篇：煤矿生产标准化存在问题
安全生产标准化初审评分明细
一、基本条件
1、采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。
2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。
3、不存在各部分所列举的重大事故隐患。
4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长已向全体职工公开承诺。
二、各项得分及扣分原因
（一）安全风险分级管控 得分80分
1、未明确“领导组”的职责，扣0.5分；
2、未明确具体管理部门，扣0.5分；
3、未明确安全风险辨识范围，扣1分；
4、辨识、评估、管控工作流程不具体，指导性不强，扣1分；
5、年度辨识评估报告结论、风险清单以及重大风险清单与“安全分先辨识评估表”内容相矛盾，多项重大风险未在清单和结论中体现，扣1分；
6、未针对每项重大风险制定方案，扣1分；
7、未形成月度检查分析材料，未对管控措施做相应调整，扣2分；
8、未实现信息化管理，扣4分；
9、只有年度培训计划，没有具体培训记录，扣2分；
（二）事故隐患排查治理 得分85.5分
1、事故隐患等级未明确相应层级人员负责治理、督办、验收，扣1分；
2、排查工作方案，未明确排查方式和频次，扣2.5分；
3、事故隐患治理整改时限填写不规范，扣2分；
4、事故隐患治理安全技术措施内容不完善，扣4分；
5、未公布事故隐患举报电话，扣2分；
6、未按要求开展事故隐患排查治理方面的专项培训，扣3分。
（三）通风 得分81分 1、5204切眼与回风顺槽贯通安全技术措施缺少附图，-5分
2、反风演习报告缺少风硐测点，缺少风流反转时间描述，-4分
3、配风计划缺少井下消防材料库和其它用风地点的风量描述，-10分 4、5205回风顺槽局部通风机和三通高压部位缺少衬垫，-6分 5、5205回风顺槽风筒有11处反接头，-5.5分 6、5205回风顺槽风筒吊挂有1处不直，-0.5分 7、5205回风顺槽1处风筒死弯，-1分 8、5204回风顺槽风门无裙边，-5分 9、5204回风顺槽风门电缆孔封堵不严，-5分 10、5204运输顺槽风桥断面未达到原巷道断面的4/5，-5分 11、2017年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施不全面，-2分
12、未建立瓦斯检查工井下交接班记录，-5分 13、5205回风顺槽掘进工作面皮带机机头未安装烟雾传感器，-2分
14、调校记录缺少零点调校内容，断电功能试验记录缺少标准气样浓度和调校人员记载，-6分
15、故障记录中缺少故障处理期间采用人工检测的内容，-5分
16、数据未备份，-5分 17、5205回风顺槽皮带机巷道缺少2处消防三通阀门，-4分
18、未编制自然发火预测预报报告，-15分 19、5205回风顺槽掘进机和转载机机头缺少喷雾装置，第二道风流净化水幕有1个喷头损坏，-11分
20、年、季度、月份工作计划与总结缺少量化指标，-10分
21、缺少通风系统立体图，-2分
（四）地质灾害防治与测量 得分91.85分
1、制度未汇编成册，无审批记录，扣2分；
2、矿井未配备物探设备，没有采用物探方法进行地质勘测，扣5； 3、5201工作面采后总结内容不全，未履行审批手续，扣3分； 4、5205掘进巷道素描图未及时更新，扣1分；
5、地质剖面图未注明日期，扣1分；
6、未进行2017年上半年度全矿回采率总结，扣2分；
7、井下掘进测量记录本无目录、索引扣1分；
8、标定解算台账中数据不全，扣2分； 9、5203工作面未连续进行地面沉陷观测，扣5分；
10、未绘制采煤沉陷综合治理图，扣2分；
11、《水文地质类型划分报告》未具体说明划分依据，扣2分；
12、防治水中长期规划没有针对性，无具体防治水工程和资金预算说明，扣2分；
13、采掘工作面探放水设计未注明工作面编号，扣1分； 14、2017年度水泵联合试运转报告未审批，扣1分。
（五）采煤 得分83.4分
1.5204综采工作面进、回风巷顶板离层观测记录不完整，-1分 2.5204综采工作面作业规程中附图不完整，-1分
3.单体液压支柱检修记录不齐全，现场备用支护材料和备件不符合作业规程要求，-1分
4.51303工作面有2部液压支架压力示值低于初撑压力值，3部液压支架没有压力表，-4分
5.5204综采工作面班评估记录不齐全，扣1分 6.未使用超前液压支架，-1分
7.5204工作面设备列车处缺少防火锹，-0.5分 8.乳化液泵站回液管漏液，-1分
9.5204工作面采煤机停机没有打开隔离开关，-0.5分
10.驱动滚筒转动部位缺防护罩，未使用连续运输系统有连锁、闭锁控制装置，未使用无人值守集中综合智能控制方式，-1.1分
11.缺少工作面监测通信系统图，-1分
12.5204工作面回风顺槽有积水、巷道两帮有浮煤（矸），-2分 13.5204工作面液压支架内有浮矸，-1分
（六）掘进 得分89分
1.顶板离层观测记录不完整，-2分 2.巷道开掘、贯通会审记录不完整，-2分 3.班组检查验收记录不全，-0.5分
4.5205回风顺槽工作面两帮有8处超挖造成超宽，-4分 5.5205回风顺槽有5处积水，-2.5分
（七）机电 得分86.5分
1、主井皮带联轴节（转动部位）无防护栏（网）；
2、主排水泵缺少一种备用引水装置；
3、变电所第一种工作票（电气工作票）使用不规范，当倒闸操作票在用。（应填写检修施工的地点、内容、人员、安全措施等，并放在施工现场一份、变电所一份，施工现场检修完毕后交机电部门存档）；
4、采掘供电设计图纸上未标明短路点、两相短路电流和设备的过载、短路保护整定值（应确保设计、图纸、实际三相符）；
5、中央水泵双回路电源未设置分段开关；
6、中央变电所2台低压开关未进行继电保护核算、整定； 7、5208回风顺槽综掘工作面排水泵电源未设置风、瓦点闭锁，闭锁范围不全； 8、5204综采工作面设备列车处于工作面回风巷内，瓦斯电闭锁设在移变上，10KV、660V供电电源未设置瓦斯电闭锁，闭锁范围不全；
9、控制5204综采回风巷牵引绞车的660V供电线路的馈电开关，短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定； 10、5208回风顺槽综掘移动变电站低压侧短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定； 11、5204综采设备列车处照明综合保护漏电闭锁不起作用；
12、主井皮带机房没有管理制度（牌板）；现场没有交接班、皮带运行、保护试验记录；
13、中央变电所缺少设备包机、保护试验、要害场所管理制度；
14、供电、排水、压风系统图相关内容需补充、完善；
15、地面变电所高低压开关柜应完善设备标识牌，并填写用途、负荷、保护整定值等内容；
16、空压机房电源开关柜下有塑料袋等垃圾物。
（八）运输 得分82分
1、无轨胶轮车主要运输道路已硬化，路面多处破损，扣2分；
2、行驶5台无轨胶轮车，未装备车辆位置监测系统，扣2分；
3、运输系统未装备通信设备，扣2分；
4、井下各乘人点未悬挂停车位置指示牌，扣3分；
5、辅运大巷1600M转弯处缺少减速、鸣笛、防撞设施，扣2分；
6、未明确负责运输管理工作的组织机构，扣2分；
7、运输设备、设施、维修记录不齐全，扣0.5分；
8、辅运大巷多处积水，扣2分。
（九）职业卫生 得分88分
1、职业病防治管理机构未配备专职人员，扣1分；
2、无职业病危害防治实施方案，扣1分；
3、缺少职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录，2分；
4、未根据职业病危害因素检测、评价结果，制定整改措施，扣1分；
5、未按照《煤矿职业卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051）数量及
种类标准为劳动者（含劳务派遣工）发放个体防护用品，扣2分；
6、采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置粉尘传感器，扣2分；
7、未在主井机房、1部大巷胶带机机头、顺槽胶带机机头设置粉尘监测地点，扣3分；
8、有毒有害气体监测周期不符合要求，扣1分。
（十）安全培训和应急管理 得分81.6分
1、未按要求提取培训经费，扣2分；
2、年度培训计划无具体培训时间，扣1分；
3、采煤、掘进班组长不符合要求，扣0.4分；
4、特种作业人员培训、复训档案不全，扣1分；
5、部分制度内容不完善，扣0.2分；
6、班组群众安全监督员不全，扣0.4分；
7、无班组民主管理机构，扣1分；
8、未建立班组长选聘、使用、培养机制，扣1分；
9、班组长督促落实作业前进行安全确认记录不全，扣0.2分；
10、交接班制度执行不严，扣1分；
11、未明确固定的应急救援指挥场所，扣0.2分；
12、应急救援物资更新台账记录不全，未与就近的医疗机构签订急救协议，外部应急响应通讯录未更新，未建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库，扣2分；
13、井下未设置应急广播系统，扣1分；
14、瓦斯检查工未授予遇险处置权和紧急避险权，扣1分；
15、应急指挥中心无最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案，扣3分；
16、应急预案未修订，扣3分。
（十一）调度和地面设施 得分88.5分
1、调度管理制度未学习签字，扣0.5分；
2、无生产计划表，扣1分；
3、一人未参加培训，扣0.5分；
4、调度室缺少图纸，扣0.5分；
5、职工澡堂无防滑、防烫等安全防护设施，扣2分；
6、职工宿舍人均面积不足5㎡，扣7分。
第二篇：宝黔煤矿标准化现场检查存在问题(完整)
毕节市宝黔煤矿质量标准化现场检查存在问题
一、安全管理
1.瓦斯检查员缺2人，安全员缺2人，监测人员缺1人，防突工缺4人，特种作业人员未制花名册。
2.职工岗前安全培训计划没有培训记录。
3.成立工会组织无设置文件和章程，未设立安全群众监督站；
4.缺事故隐患排查、治理、报告制度；安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度，设备器材检查维修管理制度。
5.缺主扇值班员、瓦斯泵操作工、皮带机司机等工种的操作规程。6.缺以下图纸：矿井地质和水文地质图；井下避灾路线图；井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；井下运输系统图；瓦斯抽采系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、压风等管路系统图；井下通讯系统图；主要巷道布置图。
7.未建立安全费用、安全风险抵押金、维简费的台帐。8.2011灾害预防和处理计划内容较简单。
9.无生产建设长远发展规划、安全技术发展规划、安全技术措施计划。10.无“三违”情况的现场检查记录。
11.安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，未实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度。
12.煤矿未明确安全监测监控管理及维护机构。
13.采掘作业规程，未对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，未绘制布置图和断电控制图。
14.监测监控方面 缺：(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(7)安全监测监控设备使用情况月报等。
15.便携式甲烷检测报警仪无发放记录。
二 采煤部分
首采工作面形成后必须做好以下工作：
1.及时编制符合现场实际的回采工作面作业规程、初采及初次放顶安全技术措施，并组织会审、贯彻学习；
2.对回采工作面的支护形式要根据类似工作面的矿压观测、地质资料进行科学计算。
3.采煤工作面形成后必须编制采面安装、过地质构造带、过老巷的专项措施； 4.建立回采工作面支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，并做好相关记录；
5.试生产后按每旬一次的要求对回采工作面的工程质量进行检查并作好相关记录；
6.对采煤工作面每月至少开展一次地质及水文地质预报工作及作好相关记录；
7.对回采工作面的作业规程每月至少要组织一次复审，及时修改、补充、完善作业规程的相关内容，便于指导生产。
8.对采面的支护材料必须建立基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），做好支护材料的检修记录；
9.进入试生产后必须定时对乳化液泵站进行检查，并作好相关记录； 10.采煤工作面的放炮地点、警戒点要有明显警示标志，打眼放炮时必须坚持使用水炮泥；
11.采面进回风巷要有临时避灾硐室及压风自救、隔爆水棚等安全设施； 12.采面上、下安全出口必须使用4对8梁，保证采面上、下安全出口畅通； 13.采煤工作面上、下出口的超前支护距离不得低于20m；单体柱三用阀、注液口方向要平行巷帮，并采取如拴绳等防倒伤人的安全措施；
14.采面进回风巷必须安设全断面防尘净化水幕；
15.回采工作面要有设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；
16.回采工作面回风巷要有一定数量的单体柱、铰接顶梁等备用支护材料； 17.回采工作面液压单体柱的活柱不得低于200mm.三、掘 进 部 分
1.111802运巷、风巷掘进作业规程缺巷道布置平面图、放炮设岗图等内容。2.11802运巷掘进工作面缺符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图；
3.111802运巷局部锚网连接绑扎不牢固、出现兜网现象； 4.掘进巷道缺工程质量日常检查验收资料。5.111802运巷锚杆间排距与作业规程不相符。
四、机电
一）设备与指标
1.要求煤矿设施设备必须正规厂家生产产品，并保管好产品合格证，煤安标志证和防爆合格证；
2.进风井无防尘水幕，转载点未形成全断面防尘水幕； 3.井下有部分电缆悬挂不合格； 二）机电安全
1.井下主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材，缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图，缺操作规程、制度和各种记录)。
2.地面变电所内变压器与配电开关放在一起，变电所内缺制度、记录、缺录音电话，缺绝缘工具。
3.入井管路、轨道缺接地线，电话线路没有安装防雷设施；
4.瓦斯抽放泵房内没有电话，没有防雷装置，泵房内无人值班，缺瓦斯抽放泵操作工岗位责任制，操作规程，要害场所管理制度；缺运行记录，交接班记录，检修记录等。
5.主要通风机值班室无人值守，室内杂物较多，缺录音电话，缺主扇司机操作规程、岗位责任制，要害场所管理制度，缺主扇运行记录、交接班记录和检修记录等。
6.无井下供电系统设计和保护整定； 7.没有接地电阻值测定记录；
8.压风机缺一回电源线路，两台压风机之间安全距离太小，压风机房无人值守，无电话，无制度和记录。
9.井下供电系统测缺漏电试验记录。三）机电管理
1.没有机电综合管理业务流程图；
2.未建立（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆
检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理等专业化管理小组。
3.没有制定机电职工培训计划和机电职2年轮训规划； 4.没有各类司机和维修电工培训记录；
5.主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵未实行一台一档，档案内容缺安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册等，6.缺设备、电缆、小型电器的台帐管理
7.没有进行定期远方漏电试验、接地电阻测试； 8.每年没有进行春季预防性试验
9.地面机电设备库房中没有按设备性能归类摆放整齐，设备没有挂牌管理；库房没有设备台帐；
10.缺井下电气设备布置图； 11.缺井下运输系统图。
12.各种机房硐室（主扇值班室、瓦斯泵房、压风机房、主提升机房等）缺交接班记录，运行记录、机电干部查岗记录、各种图纸资料。
13.规章制度缺电气试验制度；设备运行、维修、保养制度；设备检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度； 14.缺井上下供电系统图。
15.主提升机、压风机、主要通风机和排水泵未进行性能测定。16.入井防爆电器设备未经防爆检查员检查。
17.井下部分设备缺标志牌，入井防爆检查合格证，部分设备未上架。
五、运输
一）工程质量
1．主要轨道运输线路轨道安设质量达不到要求。二）设备与指标
三）运输装备及保护装置；
1.缺运输系统图。
2.斜巷垂深超过50m，未采用机械运送人员。
3.主副斜井没有“行车不行人，行人不行车”的警告牌，缺光信号。4.缺运输相关岗位责任制、操作规程。
5.矿井没有设运输安全监察员，没有安全活动记录、隐患排查记录； 6.运输设备没有实行负责制； 7.缺主绞车检修制度；
8.斜巷跑车防护装置未按规定进行试验，要求有完整的测试记录和试验报告；
9.主副井绞车档案不全；
10.未使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置； 11.没有安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。12.无运输职工培训计划。
六、通风部分
1.瓦斯员配备不足，要有12人以上；
2.未按规定主持召开 “一通三防”工作例会，无通风工作计划和总结； 3.无通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录；风门、密闭未建台账； 4.矿井未进行通风能力核定、通风阻力测定和矿井每月一次的需风量计算。5.矿井未进行每年一次的反风演习；
6.永久风门、密闭墙面未进行白化；风门未进行编号挂牌管理；未对井下风门开关情况进行监测联网；
7.111802运输巷掘进工作面巷道开口附近无备用栅栏和“禁止入内”警标。8.111802运输巷风筒有破口、漏风较大，风筒吊挂不平直； 9.主要通风机房未安装水柱计；
10.11802运巷主备局部通风机未实现风、瓦电闭锁缺，缺自动切换装置试验、甲烷风电闭锁试验记录；
11.缺无计划停风的应急预案；
12.井下风门、密闭墙未掏槽，墙体四周未抹裙边，11802运巷风门已损坏； 13.风井防爆风门未安装平衡锤，并且漏风较大；
14.主要通风机未进行性能测定，15.11802运巷掘进工作面缺专用回风巷。
七、防治瓦斯
1.瓦斯赋存参数收集不全，未绘制瓦斯地质图； 2.未按要求编制瓦斯检查点设置计划。3.没有专门的瓦斯排放措施和排放记录； 4.111802运巷石门揭煤前未编制专项防突设计； 5.111802运巷缺允许进尺长度的记录和标识；
6.掘进工作面未进行瓦斯抽放；瓦斯抽放系统未正常使用； 7.111802运巷缺防突管理牌板；
8.111802运巷掘进工作面未按要求设置避难所、压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施；
9.111801采面形成后掘进巷道超过25m后必须安设压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施。
八、防灭火
1.未制定井上、下防灭火措施；未制定专门的防灭火措施。2.未按标准设置井上消防材料库，3.井下消防管路系统未完善； 4.未制定井下电气焊工作专项措施
5.无防灭火设计、综合措施、专门措施，防灭火系统不完善 6.未建立火灾监测系统、未开展火灾的预测预报工作，7.无防灭火工作需要的专业队伍，8.采掘作业规程中没有防灭火的专项内容 9.缺矿井防灭火系统图。10.缺防火密闭管理台帐
11、未建全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制；
12、未按规定开展防灭火工作计划和总结。
九、防治水
1.缺水害防治管理机构文件没有单独以文件的形式下发，且缺主体责任，缺
防治水专业技术人员。
2.缺水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度(要求以文件的形式下发，各制度必须上墙)。
3.未编制防治水计划；水害应急预案内容较简单(缺机构保障，物资保障和通讯保障等)4.没有委托有资质的单位进行水文地质勘查报告； 5.煤矿没有建立健全井上下水动态观（监）测系统；
6.煤矿未建立健全矿井水文地质资料和防治水设施资料档案。水文地质基础资料缺：矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井(孔)台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐。
7.矿井设有绘制⑴矿井充水性图 ⑵矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 ⑶矿井综合水文地质图 ⑷矿井水文地质柱状图 ⑸矿井水文地质剖面图
8.没有建立水文地质信息管理系统；
9.图纸及台帐资料未按档案化要求进行统一管理； 10.煤矿没有本矿区有其附近水文地质相关资料； 11.抢险救灾储备物资和设备不足；
12.主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材，缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图，缺操作规程、制度和各种记录)；
13.雨季“三防”文件没有盖章，且文件未做到领导到位，隐患治理计划到位，信息接收与值班工作到位。
14.煤矿企业未建立健全防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制和制度。15.没有建立与气象、防汛和水利等部门沟通资料和建立灾害性天气预警和预防机制；
16.没有进行水害预测预报（年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报）。17.没有建立雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度；
18.采掘工程平面图上没有老窑、采空区及邻近矿井积水情况，没有画积水线、探水线和警戒线；
19.采掘作业规程中对水害方面有分析，但分析不全； 20.煤矿没有建立应急救援队伍和没有储备足够应急救援物资；
21.没有对企业管理人员、调度室人员和职工水害防治知识的培训记录。
十、地质测量部分
1、未以文件形式设立地测管理机构，人员配置不齐；
2、缺地测地测工作的各项规章制度、职责，要求以文件形式下发并上墙；
3、无地测工作季度会议记录、地测工作总结及下阶段的工作安排；
4、无地测工作总结和工作计划；
5、未建立地测档案资料使用登记记录；
6、无每季度的地测图纸、资料会审记录；
7、地测仪器未按期校检，未建立地测仪器、设备台帐及使用记录；
8、巷道贯通前未提前发送贯通通知单给矿分管领导、施工、技术、安全、通风、机电等部门。
9、未开展岩移观测工作；
10、缺工业广场平面图（1：500或1：1000）；
11、缺巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度等的通知单；
12、未建立三量及损失量管理台帐；未绘制三量及损失量图；
13、没有及时编制生产地质报告；
14、缺采区地质说明书；
15、未开展矿井的地质预测预报工作（预报、季度预报、月预报、临时预报）；
16、缺掘进巷道的原始地质记录资料及石门剖面图等成图资料；
17、缺可采煤层底板等高线及储量计算图（1：2000或1：5000）、地质构造纲要图、煤岩层对比图（1：200或1：500）等地质图纸
18、缺井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿及老窑调查台帐、井巷地质素描图等；
19、缺储量动态图及储量计算台帐；
十一、职业危害
1.职业危害防治装备不足、制度不完善。
2.未建立健全职业危害防治管理制度及未建立职业危害防治培训记录。3.未健全工作场所职业危害因素监测、职业危害档案和从业人员健康监护档案。
4.矿井未完善综合防尘系统，无采取综合防尘措施的记录、台账，5.副井、总回风巷未安设防尘管路 6.采面回风巷无全断面净化水幕，7.采面未按规定实施煤体注水；
8.未按规定对主要进、回风巷定期冲刷巷道积尘，9、掘进工作面系统未形成，要求安设的隔爆水袋数量，压风自救，防尘水管及三通，形成瓦斯抽放系统；
10、没有配备粉尘检测仪器仪表。
11、矿井没有按规定测定粉尘浓度，；
12、未对井上、下作业场所产生的噪声进行检测。
十二、调度指挥及应急救援
1.未设置调度指挥机构、未配备合格的调度指挥人员。2.无调度管理和调度信息处置。3.无调度员、调度负责人岗位责任制。
4.调度室内没有传真机、电脑、打印机和复印机。
5.调度室内无实测的图纸，无灾变事故时通知各级领导的流程图。6.调度室内没有日、月、季度报表。
7.调度室内无安全生产调度记录，交接班记录和重大隐患督促整改记录 8.无救灾演习报告。
9.辅助矿山救护队装备和器材不全。
10.辅助矿山救护队无战备值班、各种会议、业务技术训练、安全技术工作、事故处理等各种记录。
十三、工业场地及办公场所
1． 井口附近未设置井上消防材料库。2． 矸石场距主平硐井口太近。3． 风井防爆门漏风严重，缺平衡锤。4． 坑木场距主平硐井口小于80米 5． 风井安全出口风门变形，缺风门传感器 6． 工业场地未硬化，绿化率达不到要求。7． 工业场地无围墙，大门未配备值班人员。
8． 调度室、变电所、主要通风机值班室、瓦斯抽放泵房等要害场所未设置醒目的防止非生产人员误入的警示牌
检查时间：2011-7-15
第三篇：煤矿机电方面存在问题
存在问题：
机电方面：
1、机电设备证件不齐全，标志不完善。
2、各主要设备的机电硐室制度内容不完善、台账不齐全，记录不完善，大型设备未实现一台一档管理。
3、各配电点无供电系统图，部分辅助接地部分设备整定不规范，五小设备未实现上板管理。
4、刮板输送机未使用液力偶合器，运输皮带的机头机尾防护装置不齐全，灭火装置不齐全，连续运输时未使用连锁和闭锁装置。未使用启动预警装置。
运输方面：
1、运输技术资料不齐全。管理制度、岗位责任制、操作规程内容不齐全，无运输安全投入计划。
2、无分管运输的付总工程师，矿安监部门未明确一名分管运输的管理人员。
3、采区轨道存在异性轨道、有非标道岔，下放材料时捆绑用具不齐全。
4、矿车完好率不达规定要求，主要通道口未实现与绞车连锁的行车预警装置，无醒目标志。
第四篇：目前标准化存在的主要问题
目前我市标准化工作存在的主要问题
1、未能充分理解开展安全标准化的意义。部分企业对开展安全标准化工作重要性和必要性认识不足，未能理解开展安全标准化的意义，仅把取得安全标准化达标证书作为企业今后生存唯一目的，而忽视了从根本上提高企业整体安全管理水平，缺乏主动开展标准化达标创建的积极性，造成企业安全管理主体责任不能真正落实；
2、部分达标企业存在“重考评，轻运行”的错误观念。有些企业认为通过达标考评就可以了，这是一种错误的思想认识。安全标准化的内涵是通过风险辨识分析，建立安全生产责任制、制定安全管理制度和操作规程、排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
3、不能体现全员参与的原则。部分企业主要负责人或其他管理人员认为，安全标准化工作是安全管理部门的事。不明白安全标准化管理是一个全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督。
4、企业对安全标准化规范理解不足，对企业基层员工培训力度不够。由于对安全标准化通用规范10个一级要素和53个二级要素内涵理解不够，造成在实际运行过程中存在这样那样的问题。同时企业未能对不同岗位的员工开展有针对性的、定期的培训活动，使职工掌握标准、执行标准、依标作业。多数企业未能把标准化文件上的“教条主义”转化为具体的“行为规范”。
5、对作业现场风险分析和规范化管理重视不够。企业对安全标准化的一些企业认为标准化的内容就是一些制度的简单堆积。只注重制度、台账资料的制定，不重视作业现场风险分析和规范化管理，导致作业现场的风险管理控制、生产装臵维护保养、职业危害因素检测和危险、有害因素告知等方面严重不符合《规范》要求；
6、企业缺乏必要的检测检验设备和手段。虽然有些作业实行作业证管理审批手续，但因为确守检测手段使作业票证形同虚设。另外对其他一些实施频率不高的危险作业管理不到位，甚至未严格执行作业证管理。
7、企业员工文化水平低，缺乏安全意识，实施标准化投入不足。部分企业由于规模小、实力差、人员少且安全意识淡薄，短期行为严重。导致企业安全管理混乱，安全资金投入不足、生产装臵简陋，工艺技术落后，作业人员资格不符等现象存在。企业员工本身文化水平与所从事工作的危险性不相适应。尽管通过一定的教育培训能有所改善，但要促使其从被动地接受安全管理到真正主动参与安全标准化管理，其难度显而易见。企业开展三级安全培训教育因安全管理人员职业技能和培训教育设施的缺乏，仅停留在抄几张试卷而已。
8、企业事故应急处臵能力不足。尽管企业都已编制了应急救援预案并且报送安监部门备案，但预案的针对性和有效性较差；部分企业员工不清楚自己在应急处臵工作中担当的职责；尽管企业配备了一些应急救援器材，但部分企业缺乏定期维护保养；尽管企业都开展了 “应急救援演练”，大部分应急救援演练流于形式。
9、多数企业基础管理薄弱，缺乏专业安全管理人员和专业知识，安全工作不会管。在安全生产上既存在重视不够的问题，也存在不会管、管不好的问题。虽对安全生产重要性有所认识，主观上想搞好安全生产，但对如何搞好安全生产缺乏相应的业务知识和管理措施，不熟悉国家的安全生产法律法规，不懂安全专业知识，又缺少专业安全管理人员和科学的管理方法。
专家提出的具体问题如下：
一、主要负责人与职责
1、主要负责人对生产经营单位主体责任有哪些不明确；
2、安全承诺书无发文记录和收文单位签字；
3、要求不仅对安全目标责任书完成情况进行统计考核，而且还要进行原因分析进行整改；
4、安全管理网络图中安全管理机构不能与其他部门并列；
5、安全职责要覆盖到所有部门；
6、安全责任制内容不能千篇一律；
二、风险管理
1、未对部分设备设施进行为还是别和风险分析；
2、风险评价组织未以文件形式明确；人员组成不能做到全面合理；
3、分先评价记录与清单中的重大风险和不可接受风险应一一对应，清单上应有明确全面的控制措施；
4、定期评审风险控制结果要有记录；
5、法律法规变化时要进行风险评价；
三、法律法规与管理制度
1、对使用的技术标准、规范的识别和获取不要遗漏，要明确规定方式和时机；
2、须按照规定每年对清单上的法律法规进行符合性评价，不得流于形式；
3、至少要有规定的32种安全生产规章制度；
4、工作岗位要有相关规章制度且有发放记录和；
5、操作规程应该有危化特性和消防器材使用方法，并发放到所有岗位有发放记录； 对安全生产规章制度和操作规程进行定期评审和修订，修订后及时进行学习培训；
四、培训教育
1、换证单位各要素提供过去三年资料不全；
2、外来参观学习人员无教育培训记录；
3、外来施工单位台账内容不齐全；
4、企业负责人参加班组安全活动无本人签字；
5、安全管理部门或专职安全员未对安全活动记录进行检查并签字；
五、生产设施及工艺安全
1、生产设施台账及相关记录应含监控设施；
2、易燃易爆场所必须使用非防爆电器；
3、工艺过程和工艺变更要进行风险分析；
4、检维修管理制度要民孤儿规定检修的时间和频次；
六、作业安全
1、操作任何监护人不得是同一人签字；
2、大部分作业规程未明确规定作业分级；
3、职业危害告知牌要含职业危害的种类、后果、预防及急救措施和作业场所的检测结果；
4、所有的危险性作业活动都要进行风险分析；
5、企业要严格按照变更管理制度，履行申请、审批、实施和验收程序，变更的验收要形成报告并将结果通知相关部门和有关人员；
七、产品安全与危害告知
1、危化品档案中应包含所有化学品，包括产品、原料和中间产品，以及助剂和催化剂和化验分析用的剧毒化学品；
八、职业危害
1、要制定职业危害防治计划和完善的实施方案；
2、要按照职业病目录逐一辨识，不得有遗漏；
3、要区分职业卫生档案和健康档案的区别；
4、企业职业危害检测报告的结果不符合要求的要有整改计划和方案；
5、可能发生急性职业损害的有毒有害场所未按规定设置应急撤离通道；
6、个人安全防护用品台账内容未明确报废期限和三证是否齐全；
九、事故与应急
1、事故档案“四不放过”的处理要有相关人员受教育的记录；
2、要有应急救援器材台账和维护保养记录，要有责任人和职能部门检查记录；
3、应急救援预案要有培训、演练、评审记录；
4、应急救援预案要有备案和通报记录，备案和通报部门和单位要齐全；
十、检查与自评
1、安全检查表应该有明确的检查目的、要求、内容和计划；
2、安全检查要与安全责任制考核挂钩，并有相应的奖惩记录；
3、检查出的隐患要有原因分析记录和验证记录；
第五篇：烟草物流标准化存在问题分析
烟草物流标准化存在问题分析
我国的烟草物流业正处于起步阶段，相对落后的物流标准化工作影响了物流一体化和信息化建设，造成货物流通和信息交换不畅，流通环节多，速度慢，费用增加，降低了物流系统的效率和效益，制约着烟草物流体系的快速发展。目前，我国烟草物流标准化主要存在以下几个方面的问题：
①物流规范实施制度不健全。尽管烟草已经建立了一些物流标识标准体系，并制定了一些标准，但这些标准的应用推广仍存在着一定的问题。同时，有利于物流标准化发展的政策法规环境尚未形成。
②缺乏货物运输过程中基本设备的统一规范。如集装箱的尺寸、集装箱中托盘的尺寸、卡车的大小，烟草仓库的货架尺寸等无法配套使用。同时，烟草物流和整个物流企业联系紧密，而我国物流企业标准不统一，也影响了烟草物流配送系统的效率与效益。
③商品信息标准化工 作滞后。目前许多烟草企业都在建立自己的商品信息数据库，但数据库的字段、类型和长度都不一致，形成了一个个“信息孤岛”。不一致的数据无法实现交换和共享，影响了烟草物流企业与外界企业的接口，也影响物流管理和电子商务的运作。④物流标准化管理工作落后。传统的条块分割体制使烟草物流被割裂成各个不同的部门，仅运输业就牵涉到铁道部、交通部等若干部门。部门之间缺乏高效协作，致使运输过程中各运输方式之间的转运环节耗费大量时间和成本，制约了物流产业的快速发展。究其原因，主要有三：一是体制性障碍。烟草行业标准涉及多个部门。国家标准的行政主管部门是国家质检总局，但由于物流产业跨行业，标准的归口管理大多设在各个管理部门的标准化技术委员会。这些标准要达成统一，需要各部门间的协调，衔接难度非常大。二是物流巾场发育不足。标准化的真正动力来自于市场而不是政府的行政手段。烟草物流市场需求还没有形成足够的规模，其操作理念陈旧，技术水平低。由于标准化的普及有赖于产业自身的发育程度，推行物流标准化显然具有很大难度。三是企业市场化进程缓慢。烟草物流产业的发展需要企业内部和外部的良好协调，但烟草物流在市场化建设上进展不快，这一个方面在于企业通过物流节省成本、注重效率的意识不强；另一方面在于企业通过物流建设达到内在效率整体提高，成为制度性成本节约，而通过价格杠杆调节的机制没有确立起来。
构建烟草物流标准化的基本原则
立足现状兼顾前沿。我国烟草物流业发展的基础还较薄弱，离国外物流经营中诸如
4PL、甚至5PL的新理念、业务外包的成熟经营模式还有较大的差距。因此在制定我国自己的物流标准体系时要立足于我国物流经营的现状，同时也要有足够的前瞻性。
形成一组核心标准。烟草物流标准体系是一个综合性很强的行业标准体系，但在烟草物流建设过程化中，不可能把所有标准简单地收集在一起，需要找出其中的关键性标准集合，简洁地表示出物流标准体系的核心内容，同时保证从这个统一的基础标准出发可以拓展到烟草的各个相关行业。
纳入中国烟草标准化体系。烟草物流业务主要依托烟草网络资源来运行。因此烟草物流标准化体系是烟草标准化体系的有机组成部分，应建立在现有烟草标准化基础之上，纳入烟草标准化工作计划。
充分考虑各种情况。在制定物流标准体系时要全面考虑物流适用的范围，要考虑到新出现的大量涉及到企业内部运作或商品分销系统等情况的物流状况。
与我国物流标准化体系相衔接。烟草物流标准化应充分体现现代物流区别于传统烟草的特征，必须建立相对独立的物流运行体系；有效整合社会物流资源，并实现与客户物流系统无缝对接，烟草物流标准化应充分考虑与社会资源和客户在物流要素等方面的兼容和一致，实现与我国的物流标准化体系相衔接。
建立烟草物流系统标准化的措施
烟草物流系统标准化的建立可以从硬件和软件方面着手。
硬件方面，要针对不同性质的运输货物制定相应的标准，结合烟草物流的特点，在运输车辆、配送车辆选型、尺寸、载重量、车厢，以及烟草物流包装、托盘、运载容器、装卸搬运工具等方面实施标准化，使得运输、仓储等各类物流活动得以协调运作。
软件方面，加快通用标准体系的建立，实现标准数据传输格式和标准接口，通过网络和信息技术连接用户、制造商，供应商及相关单位，借助信息技术实现对物流的全程跟踪，实现有效控制，做到资源共享、信息共用。制定统一的条码格式，使用一致的计量单位。此外，要进行环境体系的认证，规范各类物流企业的绿色标准。
具体表现在以下方面：
①加强烟草物流管理。由于烟草物流涉及到烟叶、卷烟制品等形态的产品，由此需要在“烟草物流”的品牌下设置组织机构，包括机构名称，岗位编制，职责标准化、企业标识、着装的统一等，建立规范的目标管理、成本管理、质量管理等企业管理制度。
②拓展烟草物流标准化建设范围。对于有关烟草物流的专业术语、业务种类、服务内容、计量单位、基础模数等方面制定不同的标准，对于烟草物流客户服务合同，物流合作伙伴合作协议、物流单据、标签、管理报告等文字方面也需要制定标准。另外，结合烟草物流，对烟草物流业务统计指标、关键绩效衡量指标进行标准化：同时对烟草客户开发、项目组织、客户服务、成本结算等业务流程以及仓储、运输、配送等操作流程与作业行为规范化。
③完善烟草物流网络标准化体系。烟草物流建设，重在网络建设，它处在物流建设的核心地位。由此，烟草物流网络标准化，主要在烟草物流中心、配送中心设立原则、选址、规模、设施布局、设备配置、标识等方面下功夫。
④烟草物流信息流通顺畅。烟草物流企业发展速度缓慢的一个重要原因就是信息传递不畅。为了加快烟草物流企业的发展速度，就必须制定烟草物流企业内部或者企业之间物流信息传递的标准。其主要方面有：烟草物流信息系统的客户编码、烟草货品编码、物流容器编码、卷烟打码以及订单编码的标准化；烟草物流信息系统的数据文件格式、数据接口标准化。
烟草物流标准化实施机制
前期准备工作
烟草物流标准化是烟草行业为适应物流发展要求而进入的新的标准化领域，一方面要依托烟草标准化工作的良好基础，另一方面要结合我国物流标准化工作的实际，重点做好以下工作：
①加强烟草物流的标准化管理工作。根据国家烟草专卖局《烟草标准化管理办法》确定的相关原则，烟草物流公司是烟草物流标准化工作的责任单位，负责烟草物流标准的提出、实施和监督检查。烟草物流公司将在烟草标准化实施规划的框架下，根据烟草物流发展战略和业务发展需要，制定烟草物流标准化实施规划，并协助国家局科技主管部门完成烟草物流标准的制定、修订，协调指导各省、市、区局对烟草物流标准的宣传和贯彻执行。
②推进烟草物流标准化的研究工作。烟草物流业务是烟草新的主营业务，由于没有更多的工作参考内容，探索中研究烟草物流标准化是目前的一个重要步骤。研究内容可以主要着眼于国家有关物流标准化的研究与应用工作，有条件基础的情况下则深入开展对ISO、IEC等国际标准和国外先进标准的研究，并尽快地把符合我国国情的标准转化为烟草物流自己的标准。
③加大烟草物流标准宣传贯彻力度。一是加大标准宣传力度，在中烟物流公司、各省公司和地市分公司，以及烟草各单位内部要强化全员的物流标准化意识，普及物流标准化知识，正确理解和执行相关标准，把推动烟草物流标准化的工作变为企业的自觉行为。二是加大标准执行力度，烟草物流标准实质上是烟草的企业标准，而企业标准执行是强制性的，特别是物流运作涉及全程全网，物流标准一旦颁布就必须在整个烟草系统坚决执行。同时要将烟草物流标准作为烟草物流与社会物流资源合作的重要约束条件。三是加大监督检查力度，为将烟草物流标准化工作落到实处，必须采取强制措施，定出标准执行的目标、时间进度、达到效果的要求，并对标准的实施效果进行考核，未按要求执行的予以处罚，并限期纠正。
外部协调机制
物流的标准化对我国现代物流的发展具有重要意义。所以加强标准化的工作，需要有关部门和机构的支持。
①充分发挥政府部门的组织和引导作用。物流标准化体系的建设和完善是一项庞大的工程，是关系到物流产业是否顺利发展的全局性问题，这涉及到多个领域以及与国际标准接轨。所有这些问题的解决，很大程度上都需要依靠政府的力量。对于政府来说，首先需要做好标准化战略规划工作，制定标准化的总体框架，确定标准化发展的方向和重点。对于各行业标准化加以协调和组织。
②企业积极配合标准的制定，并认真贯彻执行国家标准。政府是物流标准化体系的制定者，而企业则是物流标准化的实施者和贯彻者。如果没有企业的参与和实施，物流标准化建设工程只能有头无尾，有始无终。况且从长远来看，这也关系到企业的可持续发展问题，关系到企业的自身利益问题。
③科研机构相互协作，加强标准的研究和制定。科研院所是物流标准的主要制定者，是联系政府与物流企业的桥梁。物流研究机构要对国内广大物流企业进行调研，引进国外物流方面的先进理论和方法，全面综合各方意见，形成符合我国实际并兼有先进性、成熟性的国家标准。
内部支撑体系
在做好了烟草物流标准化的外部协调机制基础上，为了更好地实施烟草物流工作，还需
要从烟草企业的内部加以构建物流标准化的支撑体系建设：
①允分发挥烟草主管部门的组织管理作用。烟草物流建设中，各级主管部门需要从总体上加以规划、组织、协调。
②大力培养烟草物流人才。物流人才的不断壮大是推动烟草物流标准化的前提和基础。没有优秀的物流人才，烟草物流企业的发展就无从谈起。因此，要大力培养和造就一大批优秀的物流人才，积极为他们提供良好的工作环境，使得他们能够积极主动地为建立烟草物流标准化体系贡献出聪明才智。
③建立良好的制度环境。现代物流企业发展所需要的制度环境，也就是物流企业开展正常经营活动的制度环境和市场环境，例如融资制度、产权转让制度、人才使用制度、市场准入(退出)制度等。目前烟草系统的这些制度改革和确立还远远不能适应物流企业经营的需要，也不能适应市场经济发展的需要。要大力发展烟草物流业，建立一套完善的烟草物流标准化体系，就必然要涉及到以上各种物流资源在企业内部和企业与市场之间的重新配置。
我国烟草物流业是在传统的运输、仓储等行业上发展而来的，距离现代物流的要求还有一段距离，标准化制定上也存在一定问题。我们制定物流标准体系不仅仅是要把现有的标准集成、汇总，更重要的是，要从烟草物流系统的特点和角度出发，使标准完整化、系统化、找到标准发展的方向，并在此基础上指导我国烟草物流企业的健康发展。
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