第一篇：内部制度建设情况
内部制度建设情况
房地产评估有限公司在内部制度建设方面，根据公司业务特点，按照科学、精简、高效的原则，合理设置职能部门和工作岗位，明确各部门、各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。
在内部管理方面制定了《内部管理制度》，按职责分工，明确各部门、各岗位办理业务的权限范围、审批程序和相应责任等内容。内部各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任，业务经办人员必须在授权范围内办理业务。
在财务管理方面制定了《财务管理制度》，严格控制财务收支方面的管理，加强财务计划、编制、执行、分析、考核等各环节的管理，规范财务管理行为，确保财务计划的执行。
在质量管理方面制定了《估价质量管理制度》，在审核批准控制质量方面严格按照规定的授权程序，对相关业务和事项的真实性、合法性、合理性以及有关资料的完整性进行复核与审查，通过签署意见对《估价报告》做出是否同意出具报告的决定。
在估价档案管理方面制定了《估价档案管理制度》，为加强估价档案管理，规范估价操作行为，保护估价当事人的合法利益，防范估价风险，解决有关估价争议，方便内部查阅和外部审核，确保档案的真实性完整性。
第二篇：铁路内部制度建设 副本
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铁路内部制度建设 副本
铁路企业内控制度建设探讨
武汉铁路局武汉客运段
邹谊
新颁布的《企业内部控制基本规范》将内部控制定义为是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略内部控制是提高企业经营管理水平、促进企业可持续发展的重要举措，尤其是铁路进入高速时代后，整体资产规模、运营模式发生了很大的变化，研究内控对推动铁路发展具有更深远的现实意义。
一、铁路企业内部控制存在的问题
（一）对内部控制重视不够 企业内部控制制度划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度。内部管理控制制度是指对会计业务、会计
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记录和会计报表的可靠性没有直接影响的内部控制。如企业单位的内部人事管理、技术管理等，就属于内部管理控制。内部会计控制制度是指对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性有直接影响的内部控制。内部控制贯穿于企业经营管理活动的各个方面，只要企业存在经济活动和经营管理，就需要加强内部控制，建立相应的内部控制制度。而有些企业管理者对内部控制认识不清，认为内控制度是财务部门的事。将内控制度仅视为内控会计制度。同时在思想上重视不够，主要原因是铁路企业管理和考核的核心是安全生产，领导的职业风险主要来自安全问题。而内部控制作用的发挥通常是基础性的、建设性的，短期效果不明显，约束力远不如安全生产大，导致一些管理者对内部控制有些轻视。
（二）管理者自我完善不够 管理者的素养是指知识水平与管理技能，还包括道德观、价值观等。路局、站段的管理者作为中间环节、上传下达中的职责履行往往决定内部控制的成败。我国市场经济起步较晚，还没有形成一个比较完善的约束、监督和激励管理人员的外部机制，管理人员自我完善、自我提高的动力和压力较小，造成管理人员竞争意识不强、市场知识缺乏。对铁路企业而言，部分路局、站段的管理者对内部控制认识不够，将建立各种规章等同于建立内部控制机制，而忽视环境建设及整个控制过程；认为内部控制增加了控制成本，影响办事效率。
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（三）内部审计机制不完善 内部审计是企业自我独立评价的一种活动，不但能对内部控制的建立和实施进行恰当的监督，还能评价内部控制的运行效果，是内部控制的一个重要环节。从目前铁路企业内部审计的作用发挥看，内部审计的范围还未拓宽。铁路企业内部审计还主要集中在对财务领域的审计。对管理审计和效率审计等领域不够重视，其在企业中的积极作用还没有得到充分发挥。
（四）内部控制评价机制不全 由于铁路企业对内部控制制度的认识比较片面，在执行过程中没有建立恰当的机制进行评估。铁路内审范围中对有些管理行为和单位内控制度执行的审计没完全纳入进来。同时铁路信息化建需加强，当情况发生变化时对相应的内部控制制度不能作出及时修正或建立新的内部控制制度。
二、铁路企业内部控制的完善对策
（一）提高认识，创造良好内控环境任何企业的内部控制都存在于一定的控制环境中，控制环境的好坏直接影响着内部控制执行的效果，影响着企业经营目标和战略的实现。控制环境能够提供企业纪律和组织结构，塑造企业文化并影响员工的控制意识是构成其它要素的基础。铁路企业应大力宣传推行内部控制的重要意义；考虑如何将内部控制执行及结果纳入到经营业绩考核中，以引起各级管理者重视；在推行内部控制中如何定位奖惩挂钩政策，发挥其对铁路企业改革发展的促
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进作用；如何确定企业的文化建设，提升管理者的思想认识，为铁路企业推行内部控制创造良好的环境和条件。
（二）完善法人治理结构 由于内部控制是一套自行检查、制约和调整企业业务活动的自律系统，通过制约、反馈、激励、指导和预防这样一些管理活动来实现企业预定的目标。从铁路企业目前的产权关系和治理结构看不利于推行内部控制；从其它企业内部控制的实践经验看，完善的法人治理结构是促使企业内部控制有效运行，保证内部控制发挥作用的前提和基础，是实行内部控制的制度环境；只有通过产权制度改革建立规范的治理层、管理层、监督层及相互制衡关系，才能使管理层的责权利真正与企业成长和衰退紧密相连，才能使管理层有压力和动力去推动和实施内部控制。
（三）发挥内部审计作用 内部审计机构是强化内部控制制度的一项基本措施，内部审计工作的职责包括审核会计帐目，还包括稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率，并向企业最高管理部门提出报告，从而保证企业的内部控制制度更加完善严密。要完善内部审计机制，首先应拓宽内部审计领域。内部审计应突破传统的以财务收支为主的模式，广泛开展对各项管理行为的审计，将工作着重点放在改进管理效率和增加企业效益的建设性审计上，为铁路企业的长远发展提供支持性作用。其次应设想建立一套符合铁路行业特点、符合内部控制要求、有利于审计工作开展与评价的精心收集
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指标体系，便于对信息的采集、量化、比较。指标体系应能体现纵向管理与横向协调的特性，从而综合反映企业在内部控制制度执行与完善情况。
（四）建立内控评价机制 建立和评价内控机制的原则：一是要起到防错弊，又有促进经营管理效果的作用；二是要起到事前预防和能在事中或事后及时发现工作漏洞的作用；三是要在认真总结、科学分析的基础上设计手续安全度、业务分工合理的制约方法，切忌过于繁琐；四是要根据情况的变化和出现的问题（如电算化管理）对相应的内部控制制度作出及时修正或建立新的内部控制制度
综上所述，铁路企业在内部控制制度建设方面还存在很多问题，这就要求铁路企业结合自身的发展情况，依据《基本规范》，完善内部控制环境，建立各项评价机制以促进铁路企业内部控制制度的有效运行。
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第三篇：领导班子内部制度建设实施方案
领导班子内部制度建设实施方案
时间：2012-11-13 16:48:00 作者：恩施州教育局 来源：恩施州教育局 阅读：1731次
为了认真贯彻落《中共恩施州委办公室关于进一步加强各级领导班子制度建设的通知》（恩施州办发[2012]36号）精神，切实加强州教育局领导班子内部制度建设，进一步规范州教育局领导班子成员行为，进一步提高领导班子领导水平和执政能力，推动全州教育事业健康发展和跨越式发展，现就加强州教育局领导班子内部制度建设制定如下实施方案。
一、指导思想与目标要求
坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以《中国共产党章程》、党内各项规章及有关法律法规为依据，以落实民主集中制为重点，努力建设政治坚定、思想解放、作风优良、团结和谐、实绩突出、善于领导科学发展的坚强领导集体，着力构建内容协调、程序严密、配套完善、有效管用的领导班子制度体系，真正做到依制度用权、按制度办事、靠制度管人，提高州教育局领导班子的执政能力和领导水平，推动教育事业科学发展、跨越发展。
二、主要内容
（一）以提高领导班子思想政治素质为重点，进一步加强学习制度建设。始终突出理论武装，围绕建设学习型领导班子，进一步健全党组中心组学习、党性分析评议、政治思想建设定期分析等制度，创新学习形式，丰富学习内容，坚持讲学、述学、评学、考学相结合，把理论学习的过程变成提高理论水平、加强党性锻炼、实现道德升华的过程，进一步推动工作，指导实践。
（二）以提高领导班子规范运行质效为重点，进一步加强岗位职责制度建设。强化岗位职责管理，健全岗位责任制，完善领导班子任期岗位职责、责任目标管理等制度，建立职责明晰、科学规范的长效管理机制，形成结构合理、分工明确、责任到人的工作责任体系。
（三）以提高领导班子科学决策水平为重点，进一步加强议事决策制度建设。把民主集中制作为制度建设的核心，建立健全集体领导和个人分工负责制，完善领导班子议事决策规则和民主决策机制，不断增强领导班子领导教育事业科学发展的能力和水平。
（四）以提高领导班子执行力为重点，进一步加强工作运行制度建设。深化管理体制机制改革，规范领导用权行为，建立健全高效管用的运行机制，确保政令畅通。坚持求真务实、真抓实干，建立重大工作督办考评机制，大力倡导“三短一简”，推动全体领导干部进一步转变工作作风，改进工作方法，集中精力抓落实、促发展。
（五）以提高领导班子服务群众的能力为重点，进一步加强联系群众制度建设。按照权为民所用、情为民所系、利为民所谋的要求，围绕加强和改进群众工作，建立和完善领导干部定期了解社情民意、直接联系和服务群众、定期接待群众来访、工作联系点、帮扶困难党员和困难群众等制度，带头改进工作作风，深入基层、深入群众，以实干赢得民心，用实绩造福人民。
（六）以提高选人用人公信度为重点，进一步加强干部选拔任用工作制度建设。围绕完善干部选拔任用机制，健全重要人事协调小组会议、竞争性选拔任用干部、对重要干部人选表决、对重要干部人选评议、干部选拔任用工作“一报告两评议”等制度；理顺干部选拔任用流程，探索领导班子及领导干部的实绩考核办法，完善干部综合检查评价体系，彰显正确的选人用人导向，提高选人用人公信度，进一步营造风清气正的用人环境。
（七）以提高拒腐防变和抵御风险能力为重点，进一步加强党风廉政制度建设。切实加强对领导干部的监督管理，完善党风廉政建设责任、领导干部个人重大事项报告、述职述廉、人事纪律承诺等制度，努力形成立体覆盖的前期预防和动态监督机制。进一步完善民主生活会、领导谈心谈话等制度，增强领导班子解决自身问题的能力，教育引导领导干部讲党性、重品行、作表率。
（八）以增强制度的权威性为重点，进一步加强推动和促进制度落实的制度建设。围绕推动制度落实，建立和完善制度落实工作责任制，明确制度落实的责任主体及责任追究的具体内容，确保制度有效执行。加大对制度落实的督查力度，严格实行问责。充分发挥领导干部示范带头作用，形成严格执行制度、自觉维护制度的良好氛围。
三、工作安排和方法步骤
（一）制定方案（11月13日至11月15日）。按照《中共恩施州委办公室关于进一步加强各级领导班子制度建设的通知》（恩施州办发[2012]36号）要求，制定《恩施州教育局领导班子内部制度建设实施方案》，成立领导小组和工作专班。
（二）全面梳理（11月16日至11月20日）。对州教育局领导班子现行的制度进行一次全面梳理，结合当前领导班子议事决策和自身建设的实际，分析和研究现行的内部制度是否完善，重点查找现行制度中还缺少哪些必要的制度，哪些制度需要修订完善，哪些制度需要及时废止，切实做好规章制度的废、改、立工作，使制度建设体现较强的针对性和实效性。
（三）修订完善（11月21日至12月14日）。在深入调查研究、广泛听取意见、科学论证的基础上，配套充实和调整优化各项制度，确保内容的合法性和程序的规范性。要针对当前领导班子建设的新情况新问题，找准制度建设的着眼点和着力点，加大探索创新力度，力争形成一套科学完善的领导班子工作运行制度。
四、工作要求
（一）成立领导小组。成立州教育局领导班子内部制度建设工作领导小组，州教育局党组书记、局长贺其明任组长，其他局党组成员任领导小组成员。领导小组下设办公室（设在人事科），局党组成员、纪检组长闵立兼任办公室主任。
（二）加强组织领导。州教育局党组书记贺其明为第一责任人，亲自挂帅抓领导班子制度建设，带头执行各项制度。分管领导和具体负责同志要切实履行好职责，做好制度的废、改、立工作，确保制度建设的措施落到实处。
（三）注重改革创新。针对当前领导班子建设的新情况新问题，突出领导班子运行的公开透明、科学决策和民主监督等重点环节，找准制度创新的着眼点和着力点，积极探索提高领导班子议事决策质量的具体办法，认真研究强化班子内部监督的有效措施，努力推进领导班子制度建设创新。
二〇一二年十一月十三日
第四篇：对中小学内部控制制度建设
对中小学内部控制制度建设
进行行之有效的财务制度建设。
涵盖财务管理的方方面面，其中包括：财务科岗位职责、财务管理制度、报账程序、审批制度、预算制度、内部控制制度、收费制度、资产管理制度、资金管理制度、责任追究制度、档案管理制度等共计 25 篇规章制度。以上制度的建立有效地规范了学校的财务行为和收费行为，完善和提升了内部会计控制的功效，从而丰富学校的管理内涵，提升学校的品牌效应。
加强和完善学校货币资金的管理。
职责分工和职权分离制度。货币资金收支应由出纳人员和会计人员分工负责、分别办理，职责分明、职权分离。设置专职出纳员，负责货币资金的收支和保管、收支原始凭证的保管和签发、日记账的登记。会计不得兼任出纳；出纳不得兼任稽核、会计档案保管，不得兼管收入、费用、债券债务账目的登记工作。并且所有现金和银行存款的收付，都必须通过经办会计在审核原始凭证无误后填制记账凭证，然后由出纳员检查所附原始凭证是否完整后办理收付款，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。授权和批准制度
所有货币资金的经济活动必须按权限进行调查批准。单位各级工作人员，必须经过授权和批准，才能对有关的经济业务进行处理，未经授权和批准，不允许接触这些业务，这一控制方式使某些事件在发生时就得到控制。要规定各级管理人员的职责范围和业务处理权限，同时也要明确各级管理人员所承担的责任，使他们对自己的业务处理行为负责。审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；办理货币资金支付的经办财务人员应当忠于职 守、廉洁奉公、遵纪守法、客观公正，按照审批人的批准意见办理货币资金业务；对于 审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办财务人员有权拒绝办理。内部记录和核对制度。
所有货币资金的经济业务必须按会计制度规定进行记录，并且各种收付款业务应集中到会计部门办理，任何部门和个人不得擅自出具收款或付款凭证。经济业务进行记录时，必须采取一系列措施和方法，按照规定的程序办理货币资金支付业务，把好支付申请、支付审批、支付符合三道关，以保证会计记录的真实、及时和正确。出纳员要自觉进行经常性的对账工作，包括每日货币资金的账面数字和实际数字，应定期核对相符；每月末都要向银行要各存款户的对账单，并编制银行存款余额调节表，调节未达账项。如调节不符，应查明原因，及时处理。安全制度。
对货币资金须有健全的保护措施，有专人负责保管，有专人进行内部监督。货币资金收付和保管只能由出纳员负责，其他任何人员（包括单位负责人）非经单位领导集体特别授权，不得接触货币资金。出纳员应对购入票证及时登记、统一编号、妥善保管。开具时必须按编号顺序连续使用，对已经使用和作废的支票要在登记簿上作详细记录，作废票证应加盖“作废”章，全份保存，并详细登记，由领用人员签名作证。银行预留印鉴分别由两人掌管，财务专用章由出纳员保管，公司总经理私章由财务部指定专人保管。建立复核制度，定期审查有 关凭证的填制、记账及算账工作。严密的收支凭证和传递手续。
货币资金的收支事项，均应有一定的收支凭证和传递手续，使各项业务按正常渠道运行。每笔收款都要开票；每笔支出都应有单位负责人审批、会计主管审核、会计人员复核；尽可能使用转账结算，现金结算的款项应及时送存银行。出纳员收妥每笔款项后应在收款凭证上加盖“收讫”章；支付每一笔款项都应以健全的凭证和完备的审批手续为依据，付款后，须在付款凭证上加盖“付讫”章。严格执行规章制度。
严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》，按国家规定的用途使用现金，在允许的现金开支范围内进行现金支付；取得的货币资金收入应按规定及时存入银行，遵守关于库存现金限额的规定，并不得坐支现金，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账；严格执行《银行结算制度》，不得开发空头支票和空白支票，不得出借银行存款账户。建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。
重点落实校产管理，及时进行资产清查，规避管理漏洞。通过资产清查，我们可以摸清“家底”，建立了资产管理信息数据库，为加强资产管理提供信息支持，为建立资产管理与预算管理结合创造了条件。在清查过程中发现存在的问题，如重购置、轻管理；部门职责不清，“缺位”现象，部分资产管理制度不落实，随着学校日益扩张，国有资产的规模迅速扩大，校产管理也更加重要。做好校产管理可从如下几个方面着手：完善资产管理责任制，配备专兼职人员按照统一领导、分级管理，责任到人”的管理模式，将责任落实到具体部门和有关个人，明确相关负责人的负责范围，强化管理意识。资产管理部门代表学校监管各内容摘要 在实际工作中，我们发现通过有效的财务制度建设能有效的规范学校办学行为，从而提升学校的品牌效应。在中小学的财务管理中重中之重是学校的货币资产和固定资产管理，它是学校管理的薄弱环节，而有效的预算管理和专业人员的道德建设则是做好各项财务工作的有力抓手。类资产管理及资产日常事务工作；财务部门负责固定资产价值核算，进行总量控制，掌握固定资产总值，实行财务监督；实物具体使用部门配备兼职资产登记人员，建立资产管理台账，依账放置，反映资产去向，保证资产安全和完整。
健全资产管理制度体系
我们将进一步健全符合本单位实施情况的具体制度：①资产购置验收制度；②资产使用维护制度；③资产转让、报损、报废处置制度；④资产报告制度；⑤监督检查、考核奖惩制度。强化资产日常管理，建立定期的清理盘点和资产核销工作。固定资产盘点是固定资产实物管理的一个重要环节。根据自身实际情况制定严格、可操作性的实物盘点制度，及时掌握资产损盈情况，对报废、调出、依法转让的固定资产要严格履行审核程序，如实进行资产核销的账务处理，准确反映固定资产实际情况，真正做到固定资产的家底清、账实相符。同时，对造成固定资产损失的有关责任人根据损失情况进行责任追究。加强资产管理信息化建设，提高管理人员业务素质。通过资产清查，资产管理部门利用财政部固定资产卡片管理软件已建立了资产数据库。信息化的管理不仅加快数据处理速度，也加快信息传递速度。同时利用校园网实行网络化管理，使部门之间实行信息共享，有利于资产管理部门、财务部门和各使用部门之间的协调与沟通，形成资产管理合力。为领导决策提供参考依据。同时信息化管理也对资产管理人员提出更高的要求，有了先进设备和信息管理系统，同时又拥有专业素质高的管理人员，这样我们的资产管理水平才能够得到提升，学校才能实行有效的资产管理。强化预算管理和监督控制。
预算管理是学校内部会计控制的重要环节。学校预算既要充分合理地利用现有学校的资源，又要节约支出，避免经费使用上的浪费，应尽量优化经费使用的支出结构。准则
第五篇：加强地方党委领导班子内部制度建设之我见
加强地方党委领导班子内部制度建设之我见
中共湖南省桃江县委宣传部常务副部长黄梦其
地方党委领导班子内部制度是地方党委工作运行机制不可缺少的组成部分，是确保地方党委工作有序运转的必要条件，是调节地方党委工作运行要素的重要手段，更是评价其工作效果的主要依据。近年来，随着党的建设不断加强和改进，地方各级党委领导班子内部制度建设也得到了相应地稳步推进。但是，在一些地方，有的党委对班子内部制度建设仍然存在认识不高、力度不大、规范不够等问题。有鉴于此，笔者就当前如何切实加强地方党委领导班子内部制度建设，谈点个人肤浅认识与见解
要提高思想认识。认识是行动的先导。加强党委领导班子内部制度建设，首先必须解决认识问题。俗话说“没有规矩，不成方圆”。制度建设是抓好工作的根本。邓小平同志曾极其精辟地指出：“制度问题带有根本性、全局性、稳定性和长期性”，“制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚至会走向反面。”如此看来，制度建设理应是贯穿领导班子思想政治建设的根本性和基础性建设。特别是面对新的发展形势和新的执政环境，有针对性地加强地方党委领导班子内部制度建设，显得尤为重要。对此，作为地方各级党委都必须有清醒的认识和足够的重视。
要强化学习教育。为领导班子内部制度建设奠定良好的思想基础。要按照“联系实际、常学常新”的要求，根据市县党委的工作特点和现实可能，采取集中学习和个人自学相结合的方法，有针对性地组织广大党委班子成员深入进行党性、党风、党纪和宗旨教育，重点强化对地方党委工作职责、运行规则和基本要求的学习，以及贯彻执行民主集中制的教育和锻炼，使每个地方党委班子成员充分认识班子内部制度建设的重要性，从而不断增强其丰富、规范和发展、创新，以及
认真遵守和严格执行党内规章制度的自觉性和坚定性。
要突出建设重点。作为地方各级党委，要真正形成靠制度建党、用制度管权，按制度办事、以制度管人的运行机制，就必须按照“科学化、制度化、程序化”的要求，梳理完善现有制度，总结形成新的制度，积极推动制度创新，不断健全完善班子内部制度。笔者认为，当前需要重点抓好七个方面的制度建设：一是着眼于综合素质的提升，进一步健全完善实施党委中心组学习，以及领导干部学习考核等各类学习制度，以保证学习时间、创新学习形式、丰富学习内容、增强学习实效，全面提升领导班子的业务素质和能力水平；二是着眼于整体功能的发挥，进一步健全完善实施党委民主集中制度，对民主集中制的原则、内容和要求，以及集体领导与个人分工负责的关系、书记与委员的关系、执行决议等进行规范；三是着眼于干部的选拔任用，进一步健全完善实施领导干部选拔任用初始提名由全委会成员民主推荐、党政正职拟任人选和推荐人选由全委会或常委会无记名投票表决等选人用人制度；四是着眼于党的宗旨的践行，进一步健全完善实施领导干部下基层调研，特别是信访接待、公开承诺等联系服务群众制度；五是着眼于基层党组织夯实，进一步健全完善实施基层组织建设责任制度，明确地方党委抓基层党的建设的任务和职责；六是着眼于干部的廉洁从政，进一步健全完善实施党风廉政建设责任制度，即地方党委加强党风廉政建设的责任、措施和要求，以及党委班子加强自身建设的重点内容、有效方法和得力措施；七是着眼于良好形象的塑造，进一步健全完善实施监督制约制度，重点是完善党委领导班子民主生活会等正常的组织生活制度，探索建立常委分工公示、推进民主监督和社会监督等制度。
要严格制度执行。制度建设，两分为“立”与“行”。加强党委领导班子内部制度建设，不仅要科学制定制度，而且要严格执行制度，真正做到严抓严管，奖罚并举，执行制度，不打折扣，落实制度，一视同仁。为此，作为党委班子成员尤其是党委书记，必须牢固树立“制度面前没有特殊”、“制度约束没有例外”的观念，无论何时何地何种情况之下，都必须始终坚持从严治党、从严管理干部，发挥好制度的“防火墙”、“高压线”作用。对于执行制度不力、监督缺失，导致党委领导班子成员在党性党风党纪方面出现严重问题，特别是发生大案、要案、窝案的，要追就有关领导的责任，坚决维护党内法规和制度的严肃性和权威性。
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