仓库清洁作业标准书

第一篇：仓库清洁作业标准书

仓库清洁作业标准书

1、目的：

建立仓库卫生清洁规程，规范仓库清洁操作，保证仓库卫生。

2、适应范围: 原副料、包装材料、成品、危险品各仓库。

3、权责：

仓库清洁工负责仓库清洁工作，组（副）长负责检查。

4、作业内容

4.1每日用扫把对各负责仓库周围环境进行清扫，保持库区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无杂物，无蚊虫滋生。4.2 每日用推把、扫把对各负责仓库地面进行清洁，保证仓库无积灰、无杂物、无粒子。

4.3 库区内物料按类别分区存放，摆放整齐不得堆放杂物、废弃物，清洁工具放置于指定清洁工具区。

4.4 仓库办公室整洁卫生、无积灰、无杂物与办公无关的物品不得存放在桌面上。4.5 仓库工作人员不得将食品、饮料等带入仓库。

4.6 清洁工每日对各负责仓库捕蚊灯、捕鼠笼、门窗进行点检，保持捕蚊灯、捕鼠笼正常工作，门窗密封。

4.7每周用抹布对各负责仓库货架进行一次清洁，保持仓库货架的清洁卫生。

4.8每周用扫把、抹布对各负责仓库的墙壁四角、窗台、顶棚进行清理，门窗擦拭干净，保持仓库窗明壁净，无蜘蛛网。4.9每周用抹布对各负责仓库内摆放的消防器材、捕蚊灯、捕鼠笼等设施进行一次清洁，保持干净卫生。

4.10 每周水枪、抹布对叉车进行一次清洗，保持叉车的清洁卫生。

5、使用表单

仓库清洁检查记录表

第二篇：仓库管理标准作业程序

仓库管理标准作业程序

一、目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于公司各处的仓库管理工作。

三、仓库管理员工作职责

1．负责仓库相应区域的日常物资储存安全及仓库5S管理事务；

2．按规定工作流程进行物资的收发清点，数量查验；

3．将入库的物资按指定区域位置予以存放；

4．依据发货单配齐物资并协助物资的出库；

5．物资卡进出明细、发货单的详细记录及签名确认完整；

6．发货单、进仓单、验收单、销售单等必须当日交相关人员汇总，不得遗漏；

6．不良物资定期上报处理；

7．盘点工作的具体执行，仓库物资、帐务必须要帐帐、帐实相符。

8.四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的两倍；

②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的3倍；

②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。

(5)公司财务部主管依据下列内容审核：

①仓库实际库存量；

②当月实际消耗量；

③库存物品的限额标准；

④下月预计消耗量；

⑤下月资金预算。

(6)财务部经理审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序

(1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；

——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行；

②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续；

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

③退还的设备工具入仓程序：

——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；

——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序：

——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件：

①有通风设备；

②光线充足；

③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类：

①易燃、易爆与挥发性强的物品；

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

③常用工具、材料和配件等；

④易碎、易损物品；

⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分：

①合格物品存放区；

②不合格物品存放区；

③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法：

①在货架上标识并隔离；

②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：——周围无明火、远离热源；

——摆放在地下；

——配备灭火器；

——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固；

——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

——用经过防火处理的货架处置；

——放在干燥的地上或货架上；

——配备防潮通风设施。

③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放；

——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

——放置位置有胶垫。

⑤食品：

——放置在经过防水处理的货架上；

——配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理

(1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具；②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具；

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理

(1)报废的标准：

①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的；

③按其他有关规定需报废。

(2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》；

③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：

——入库时间；

——物品性能介绍；

——使用时间；

——使用说明；

——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》；⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批；

⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；

②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

3、《行政处罚标准作业程序》

第三篇：仓库管理标准作业程序范本

仓库管理标准作业程序

一、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于物业部下属各处的仓库管理工作。

三、职责

1、公司采购员负责物品的采购工作。

2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。

3、公司/各处财务会计负责物品的核算。

4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。

四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍； ②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍； ②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。(5)公司财务部主管依据下列内容审核： ①仓库实际库存量； ②当月实际消耗量； ③库存物品的限额标准； ④下月预计消耗量； ⑤下月资金预算。(6)财务部经理审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序(1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； ③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；

⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。(2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；

——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。(3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行； ②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续；

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

③退还的设备工具入仓程序：

——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； ——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；

——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序：

——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备； ②光线充足； ③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品；

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易损物品； ⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分： ①合格物品存放区； ②不合格物品存放区； ③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离； ②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源； ——摆放在地下； ——配备灭火器； ——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固； ——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防火处理的货架处置； ——放在干燥的地上或货架上； ——配备防潮通风设施。③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放； ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上； ④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； ——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； ——放置位置有胶垫。⑤食品：

——放置在经过防水处理的货架上； ——配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理(1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。(2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具； ②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具；

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理(1)报废的标准： ①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的； ③按其他有关规定需报废。(2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》； ③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料： ——入库时间； ——物品性能介绍； ——使用时间； ——使用说明； ——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》；

⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批； ⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： ①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划； ②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

3、《行政处罚标准作业程序》 编辑本段仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

1.1.2出库

对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

1.1.3保管

合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。

1.2物料收货及入库

1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.3 物料出库（出库领料）

1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.4 工具借用

1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

1.5 工具归还

1.5.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.5.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

1.6 物料及工具报废

1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.7 退货物料处理

1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.8 仓库卫生、安全管理

1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.10 单据、卡、帐务管理

1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.11 盘点管理

1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.12 帐物不符处理

1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。包装管理规定

2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

2.2 包装前物料确认

2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。仓库工作作风及态度

3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

其他

4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。奖惩规定

5.1 工作评估

5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；

5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5.2 奖惩级别

5.2.1 奖励

5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。

5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。

5.2.2 惩罚

5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5.4 奖惩规定

5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

第四篇：采购标准作业书

采购标准作业书

第一条、目的

本标准作业书的目的是用于保证公司的采购低成本和采购标准的一致性。

第二条、申请单的定义

采购申请单,公司内部使用；采购订单，公司对外使用。

第三条、职责分配

1、请购人

根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；物资送到时要参与接收和检验请购的物品。

2、采购人

根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。

采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。

公司办负责公司后勤、服务类物资的采购。

采购人员应对采购物品的价格及质量负责。

3、财务部

在收到所有需要的物料质检入库确认通知后进行核对，将供货商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

第四条、采购范围

1、产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。

2、生产物料：指与产品生产直接相关物料。

3、固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

4、低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，配用工具。

5、低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如办公文具、工务零件、电子设备等。

6、长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的供货商。如工厂厂房、环境设施维护，文化宣传，电信服务，域名等。

7、其它非费用报销申请范围内的采购申请。

第五条、申请

1、请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号。

2、请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。

第六条、物料采购审批流程

生产性物料订购审批流程

1、请购人员根据制造管理部的实际生产需求与库存情况制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由计划员依据《物料需求表》填写《请购申请单》经制造管理部部长复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。

2、《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等数据。

非生产性物料请购审批流程

1、办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳保用品使用计划》，经部门主管复核，复核后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购申请单》，经主管经理审批。审批后由采购员安排采购。

2、机物料消耗品等由使用部门填写《请购申请单》经部门主管复核，主管经理审批。审批后由采购员安排采购。

3、设备、量/器具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购申请单》，经部门主管复核，主管经理审批，审批后由采购员安排采购。

4、样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购申请单》及图纸资料，经部门主管复核，主管经理审批后交市场部部长，由市场部依组件规格数据要求寻找供货商采购。

第七条、批准

对所有《请购申请单》，必须严格进行逐级核准，《请购申请单》必须有公司主管经理的批准及签字。

第八条、采购订单

1、如果采购员需要采购订单，采购员可凭已核准的请购单，打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供货商。采购员还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。

2、产品及生产物料的保存者,应注意该为公司保密级别较高之档,未经授权者不可查阅。

第九条、合同

如果采购员需要合同，需要公司主管经理以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法人代表核对。

第十条、供应商的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）、采购人员应积极调查原物料信息，收集原物料市场行情，积极开发新的供货商。、由采购人员在实施采购前根据各部门提供的物料清单，将那些认为有能力的供货商初步确定为分供方，并经技术质量部审核、会签后加入合格供货商名单。、开发原料新供货商时，应取样经品保部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及质量水平之后，进行详细评估，决定是否列为供货商。、如果是初选的供货商，只有在技术质量部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。、采购人根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。

第十一条、报价及磋商

询价作业 采购人员可通过电话或传真，对物料进行询价，并以厂商之报价单为询价结果。原则上询价需了解两家以上有信誉，有能力经验的合格供货商作为询价优先对象。

2在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：

1)采购金额最少报价数量

2)小于RMB500 2个

3)小于RMB2000,大于RMB500 3个

4)大于RMB2000 3个以上

比价作业

采购大宗物料经过询价作业后，进行价格比价分析。

议价作业

1、采购员应将比价合格之供货商作为分别议价对象,在同供货商进行磋商后，应作好比较记录。、议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、质量标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。并将最终议价结果作为各类物料之价格索引数据,以备财务及日常工作查阅及管理。、在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供货商，只有在特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供货商，但必须详细说明原因，以便日后参考。

定价、采购员依据议价结果选择合适的供货商，经资材部经理审核、总经理批准签订《采购合同》及《物料定价表》后实施。、涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。

采购合约

公司视实际需求，必要时采购应对大宗之主要生产物料及交期长、市场短缺原料签订采购合约，规定合约双方权责，保障公司利益。

订购

应根据价格，质量和服务等选择供货商。如果采购员所选择的供货商与生产部门推荐的不一致，应向生产部门发出确认，若生产部门仍坚持用推荐的供货商，则需由总经理批准。

第十二条、《请购申请单》的开立、分发与变更、所有原（物）料的采购必须采用本公司的《请购申请单》。、采购人员在确认供方能够满足本次采购要求前提下，明确供货商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、质量要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件，应在《请购申请单》上注明所附档的识别方式。

3、已下达的《请购申请单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供货商未正式生产前通知供货商，否则供货商有权不予接受修改内容。如供货商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《请购申请单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样。

第十三条、采购物料的交期控制、采购员在《请购申请单》批准后要与供货商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供货商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明“异常原因”及“预定交货日期”，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。、仓库人员应根据《请购申请单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以及时处理物料采购时出现的一系列异常。

第十四条、验收及入库、采购物资到厂后，供货商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。《送货单》必须注明我公司订购数量、送货数量等信息。

2、由仓库管理人员通知技术质量部人员对原(物)料进行检验。检验合格后由仓库管理人员依《请购申请单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后,仓库管理人员依照定置管理进行归位摆放，并依核签《送货单》和《入库单》；检验不合格需退货的填报《退货单》办理退货手续并通知采购员，采购员应及时与供货商联系。

3、入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《请购申请单》部分，通知采购人员予以退回供货商处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经主管经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供货商处理。

4、由于质量不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供货商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和技术质量部人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供货商对该批物资进行折价或补偿处理。

5、《请购申请单》、《送货单》必须载明供货商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注。、采购人员对照《请购申请单》、《进料单》、《发票》、《合同》等进行核对，核对无误后交采购经理复核后转交财务办理入帐手续。

第十五条、原料退货作业、对于经30%抽样合格已进厂的不合格原料的退货，应按以下程序进行：、对于供货商运到厂的货物，在品保检验过程中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在《质量异常处理单》中注明退货原因、退货数量，及时与采购部联系，采购部负责通知供货商作出处理，挑选出来的不合格原料随车退货。、退货原料应专区放置，并挂牌标示，以防误用。

到公司的不合格原料的退货，具体操作如下： 根据主管部门意见，由采购通知客户，具体退货数量、退货原因、在客户确定无异的情况下，由采购部负责协调处理。仓库将填好上述项目的《退货单》交主管部门，核实确定无异议后，并交供货商代表确认签字。原材料按该《退货单》通知供货商办理装车退货。

第十六条、付款

1、采购员应在原（物）料收货后单月底或下月初要求供货商提供对账单与财务部核对帐务，防止出现差错。、采购人负责采购物品的付款申请（限货到付款及短期付款），应在付出传票后必须附上下列单据：

1)发票

2)经过核准并已收货签收的送货单。

3)如有采购订单、合同副本和客户送货清单也请附上。

4)如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补。

在可能的情况下，付款应始终要求月结不付现金。

在可能的情况下，采购员应始终要求供货商提供增值税发票。

第十七条、带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工）、在部分原物料紧张处于卖方市场时，供货商坚持要求先款后货，因而需要带款提货，其所需货款须由市场部、财务部和主管经理严格审查批准方能办理。、带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证后方可办理付款。钱货两清，资金不能受损失。、汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经市场部部长审核，呈报主管经理批准，由财务部授权办理。

4、如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供货商欠款，市场部部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。

必要的原物料预付货款应遵循以下几点：

1、必须是信用良好的固定供货商，对贸易公司性质的供货商不得采用预付货款的结算形式。

2、信用良好的第三方为供货商提供担保，是采购工作者必须努力的工作任务之一。

3、必须事先派专人，如派采购、仓管人员一起去实地调查供货商的实物供应，质量保证情况和目前的经济状态等情况，并将调查报告提交主管经理。

4、必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需方所在地的法院管辖范围内履约。

5、预付款的额度控制，须由采购人员、主管经理会议决定，对每一项预付款都应在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要保证生产的需要，又要保证货款安全的相应对策。

6、原物料预付货款支付以后，市场部和财务部必须同时明确专人负责该项原物料和货款的追踪记录，并根据实际情况按天或周，或旬将记录提交给采购、主管经理，直至该合同履行完毕。

第十八条、供货商的管理和分类

1、每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门主管审阅后存盘以充实供货商的数据库。

2、供货商的分类。根据供货商的信誉状况、货源稳定性(数量、质量)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供货商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。

3、对于时常出现交货质量不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供货商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，采购部应另行开发新的供货商。

第十九条、信息收集与分析

1、市场部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、加工期、交易管道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等信息。

2、采购员须以电话、传真等多种方式，随时向供货商询价，以了解原料市场行情变化情况。

3、采购员在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供货商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供货商及合理的采购价格。

4、对包装物、劳保用品、办公用品、零配件、器材等，采购员应根据公司的要求、标准，采取供货商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供货商进行议价。

5、采购员将下月所需原物料的数量、价格、可选择供货商等数据汇总后，提供给主管经理决策，每种原物料的可选择供货商不得少于两家。

6、采购员须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可适当考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供货商降价，并及时掌握最新价格。

第二十条、存档

对于各次采购，采购员应保存下列档：

1、请购申请单

2、销货清单（原件或复印件）

3、采购订单副本或合同

4、付出传票副本

第二十一条、附件

1、请购申请单（各部门提请填写《请购申请单》，需向市场部打印领取）

2、采购订单

第二十二条、其它规定

1、任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。

2、对于任何供货商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。

第五篇：楼道的清洁作业程序和标准

官方网址：http://www.xiexiebang.com

楼道的清洁作业程序和标准

1、目的: 保持楼道的整洁。

2、范围: 楼道梯级、扶手、墙面、门窗、开关、灯具、单元防盗门等的清洁。

3、作业程序:(1)备扫把、垃圾袋、拖把各一只,从顶层至底层自上而下清扫楼道梯级,将果皮、烟头、纸屑收集于垃圾袋中然后倒入垃圾车。用塑料桶装清水,洗净拖把,拧干拖把上的水,用拖把从顶层往下逐级拖抹梯级,拖抹时,清洗拖把数次。(2)备抹布一块,塑料桶(装水),自上而下擦抹楼梯扶手及栏杆,擦抹时发现脏面及时翻面或清洗抹布数次。

(3)清洁墙面、开关:备干净的长柄塑料扫把、塑料桶(装水)、抹布和刮刀。先用扫把打扫墙上的灰尘和蜘蛛网,再撕下墙上贴的广告纸。如有残纸时,用湿抹 布抹湿残纸,慢慢用刮刀刮去,撕下宣传栏上过期的资料和通知,用湿抹布擦抹干净将抹布清洗干净,尽量拧干水份,擦抹各楼道灯开关板。(4)清洁单元防盗门:塑料桶(装水)和抹布。用湿抹布从上往下擦抹单元防盗门一遍。擦抹时,清洗抹布数次。

(5)用干抹布擦抹配电箱、电表箱上的灰尘和污迹。

(6)清洁窗户玻璃:备玻璃刮,清水一桶,清洁剂,按《玻璃门、窗、镜面的清洁》进行作业。

4、要求及标准: 每天清扫楼道一次,用拖把拖抹一次。窗户玻璃每月清洁一次。

目视楼道无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。

5、注意事项: 擦抹配电箱时禁用湿毛巾,不得将配电箱门打开以防触电造成意外。