办公后勤采购制度

第一篇：办公后勤采购制度

办公后勤管理制度

为加强项目部日常管理，使各项工作都能更加趋于正规化，特制定如下办公后勤管理制度：

一、办公用品采购前由项目部各组室每月底申报所需办公用品，统一汇总至综合办公组，由综合办公组填写办公用品申购表，经项目经理申批后进行采购。

二、采购过程中要调查市场行情，尽可能货比三家，切实做到物美价廉，采购时要有购物清单。

三、采购过程中，要坚持“一人为私、两人为公”原则，做到有两人同时采购，并签字认可。

四、如发现在采购过程中弄虚作假的，项目部将严肃处理，并追究连带者责任。

五、卫生制度：办公室、宿舍卫生由相关人员自行打扫，做好值日表，确定责任人，公共场所卫生由项目部指定专人打扫，由办公室组织人员不定期进行检查，检查情况将列入绩效考核。

六、接待制度：有相关领导或陌生人来项目部办理事宜，由办公室负责询问，并做好相关接待。

七、接待烟领用规定：项目负责人、技术负责人、项目副经理，每月一条，其余按包领，严禁公烟私用。

八、做好食堂费用控制，每月要有真实数据体现。

九、办公用品台账需具体明确、真实可信。

第二篇：办公后勤、物资、采购管理制度

办公后勤物资采购管理制度

1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制度。

2、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。

3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。

4、定义：无

5、实施内容：

5.1人事行政部统一采购业务范围：

A、各类文具用品、表单印刷；

B、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；

C、有关仪器设备工具；

D、厂房设施修缮工程用料；

5.2采购作业程序：

5.2.1各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。申请程序： 部门填写申请单人事行政部审核总经理核准行政课实施采购

5.2.2采购办法：

A、文具用品、劳保清洁用品确定2—3家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。

B、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。

C、印刷品定点一家印刷。

D、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。E、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。

5.2.3办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。

5.2.4采购注意事项：

A、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；

B、尽可能向制造商直购；

C、要考虑市场变化及库存成本等因素；

D、须注意售方的售后服务和信誉；

E、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；

F、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。

5.3凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认后方可购买。

5.4 凡违反采购程序的视情扣罚20—50元；以不正当手段谋个人好处，损害公司利益的，一经发现扣罚500元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。

6、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。

第三篇：办公后勤用品采购及管理制度

办公后勤用品采购及管理制度

一、总则

1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。

2、本制度适用公司所有部门及员工。

二、办公后勤用品的采购

1、所有办公后勤用品的采购工作归口行政部管理。

2、严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。

3、严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况，审核物品采购及个人领用申请。

4、采购工作要科学合理，增强透明度，采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，实行阳光采购，避免和杜绝人情采购，努力达到货真价实、物美价廉。

5、办公后勤用品采购一般程序：

（1）部门提出采购申请，部门主管、分管领导审核（每周一各部门将申请清单报行政部）；（2）行政部按以下规定权限办理审批。

A、一次性支出在500元以下的．由行政部经理审批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管领导审批；3000以上的，由总经理审批。

B、大宗、批量、贵重物品由行政部经理、分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作。必要时，申购部门也要派人参与采购工作。

（3）在分管领导、行政部经理监督指导下实施采购；

（4）所购物品交保管员验收登记入库；

（5）采购人员凭入库单、发票等到财务部报账；

（6）行政部应做好周、月、的《办公后勤用品申购台账》。

三、办公后勤用品的保管

1、办公后勤用品由行政部安排专人负责保管。保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

2、库存物品的种类要科学确定，合理控制，常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公后勤用品可适量库存，要避免不必要的储存和过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公后勤用品应即时入库，分类存储，注意防火、防盗、防湿。物品采购员和保管员要搞好验收交接，在《办公后勤用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量并签收。

4、定期对办公后勤用品进行盘点，确保帐物相符，随时撑握库存物品数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

四、办公后勤用品领取

1、领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用，由仓管负责人审核发放领用物品。

2、领取时，领取人须在办公后勤用品领取登记本上写明日期，领用物品名称及规格、数量、用途，并由领用人签字。

3、招待烟酒领取审批参照《招待管理制度》。

4、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要，对于消耗品，可根据历史记录和经验法则制定领取基准。

5、领取非消耗性办公后勤用品，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

6、大件物品领取后，应列入行政部固定资产管理序列。

7、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报一次办公后勤用品领用情况。

五、办公后勤用品的使用

1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节约每一张纸，每一颗订，每一滴墨，每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公后勤用品应为办公、后勤保障所用，不得据为已有，挪作私用，不

得用办公后勤设备干私活，谋私利，不许将办公用品随意丢弃、废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关用电源，定期维护、保养，最大限度的延迟办公设备、后勤用品的使用寿命。

4、办公后勤用品的使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用，应充分发挥各种办公后勤用品的使用效率。

六、其他

1、本制度的解释、修订由行政部负责。

2、本制度自颁发之日起施行。

第四篇：办公后勤物资采购管理制度

办公后勤物资采购管理制度

1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制 度。2、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。

3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品 的申请。

4、定义：无

5、实施内容： 5.1

人事行政部统一采购业务范围：

A、各类文具用品、表单印刷；

B、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；

C、有关仪器设备工具；

D、厂房设施修缮工程用料；

5.2

采购作业程序：

5.2.1

各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后

送人事行政部办理。申请程序：

部门填写申请单

人事行政部审核

总经理核准

行政课

实施采购

5.2.2

采购办法：

A、文具用品、劳保清洁用品确定 —

家定点供应商，签订一年期合同，需

要时通知供应商送货。

B、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定

家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。

C、印刷品定点一家印刷。

D、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。

E、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。

5.2.3

办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。

5.2.4

采购注意事项：

A、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；

B、尽可能向制造商直购；

C、要考虑市场变化及库存成本等因素；

D、须注意售方的售后服务和信誉；

E、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；

F、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚

办法。

5.3

凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认

后方可购买。

5.4

凡违反采购程序的视情扣罚 —

元；以不正当手段谋个人好处，损害公

司利益的，一经发现扣罚

500

元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。

6、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。

第五篇：局机关后勤服务集中采购制度

机关后勤服务集中采购制度

为加强民主理财的工作力度，进一步规范集中采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。

一、集中采购的目录和范围

1、货物类

水暖器材、电线电料、卫生用品、办公用品、工作制服、燃料油等。

2、工程类(1万元以上)

房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、中央空调系统改造，消防、监控智能系统改造、局域网系统改造等项目。

3、服务类

物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。

二、采购的报批和采购程序

各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书(即具体方案)报送后勤服务中心，后勤服务中心组织专班对方案进行初审后报局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于局采购办集中采购目录范围内的采购项目，由局采购领导小组组织按以下程序实施。

1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。

2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。

3、报名登记和资格审查。

4、评标。

5、公布集中采购或招投标结果。

三、采购监督和验收程序

不论属于局采购办集中采购项目还是本局科室自行采购项目，完成集中采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。

(一)货物类

1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。

2、日常零星货物采购。

水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新选择供应商。

具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。

(二)工程类

中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。

(三)服务类

服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，连同服务项目合同，作为报销依据。