原材料、零部件采购管理制度

第一篇：原材料、零部件采购管理制度

原材料、零部件采购管理制度

1、目的为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。

2、职责

2.1 市场部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：

2.1.1合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期进行风险分析，组织对其评审；

2.1.2编制采购计划，并实施采购。

2.2质检部负责产品入库检验。

2.3质检部负责对采购产品进行检验。

3、工作程序

3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括：

3.1.1供方的主题资格、经营范围、许可证明；

3.1.2供货能力、产品质量、服务态度；

3.1.3是否通过ISO9001：2000质量体系认证。

3.2对供方进行评价时均应满足以上1、2项规定，同时还能满足3项的规定的可优选考虑。

3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。

3.4合格供方评价、采购风险识别，每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。

3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式：

3.5.1重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价；

3.5.2一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。

3.6市场部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。

3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。

3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数量交付条件、付款方式等。

3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。

3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。

3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。

3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照仓库管理制度的规定存放和保管。

3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。

3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。

附《不合格品控制程序》

第二篇：4 原材料、零部件采购管理制度

原材料、零部件采购管理制度目的为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。职责

2.1 综合部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下：

 合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期组织对其评审；

 编制采购计划，并实施采购。

2.2技检部编制《产品入库检验规程》。

2.3技检部负责对采购产品例行检验和入库验收。工作程序

3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括：

a)供方的主题资格、经营范围、许可证明；

b)供货能力、产品质量、服务态度；

c)是否通过ISO9001：2000质量体系认证。

3.2对供方进行评价时均应满足a、b项规定，同时还能满足c项的规定的可优选考虑。

3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。

3.4合格供方评价每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。

3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式： a)重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价；

b)一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。

3.6综合部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。

3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。

3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数量交付条件、付款方式等。

3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。

3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。

3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。

3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照库房管理制度的规定存放和保管。

3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。

3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。

第三篇：于原材料零部件采购的管理制度

于原材料零部件采购的管理制度

为进一步控制本公司产品的质量，加强原材料、零部件的采购管理。公司本着节约、高质、高效、快捷的原则，特制定如下制度：

一、供货商的确定

各厂点必须将本厂所需原材料、零部件的供货名单和质量档案整理，交于公司，由公司统一安排调研，确定供货商，各厂原材料、零部件决定采购使用后，必须将使用情况报于公司。

二、采购计划审定

各厂原材料、零部件的采购需在月初向公司提交采购计划，经公司有关部门和领导批准审定后方可按照计划进行原材料、零部件的采购。

各厂原材料、零部件的采购需在月初向公司提交采购计划，经公司有关部门和领导批准审定后方可按照计划进行原材料、零部件的采购。

三、采购

原材料、零部件采购前必须鉴定正规合同，付款后须开增值税发票。接受货物时，各厂须对其质量、数量进行清查，送货清单与实物完全相符的情况下，方可入库。同时须对厂家提供的材质书等证件存档。

第四篇：汽车零部件采购协议

汽车零部件采购协议

甲方：

乙方：

为方便甲乙双方长期业务往来，本着诚实经营守信的原则，明确供需关系。甲方向乙方采购汽车零部件，乙方需根据甲方的需求提供货真价实的商品。经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

一、采购细则

1、甲方保证向乙方提供的信息的是准确无误的，乙方对于零件无法确定的，甲方必须积极配合提供零件资料信息（如：车辆信息、发动机型号、车架号、实物号、实物照片、安装位置等），否则后果自负；在甲方向乙方准确提供了所需零部件的信息后，乙方必须准确、准时的将甲方所需零部件发到甲方公司（或指定地点）。

2、零部件承运：甲乙双方共同认可后，由乙方免费送货至甲方指定点，急用件时由甲方指定物流公司进行托运，所需的托运费用由甲方承担。甲方在收到货后应及时进行验货，发现所需的货物破损或遗失，甲方有权拒绝收货，并在第一时间以电话或书面形式反馈给乙方人员，必要时，甲方公司可协助乙方进行索赔。

3、甲方向乙方采购汽车零部件，只限于甲方于本协议授权指定的采购人员，授权有效期等同合同有效期。如甲方对于本合同授权的采购人员有异动或临时授权提货时，应及时以文字形式通知乙方，乙方确认后，方可进行本协议的其他事项，否则，因此引起的一切后果，由甲方自行承担。

二、退货

1、对于多采购的货物以及误采购的货物，在不影响二次销售使用的情况下，甲方可以向乙方全额退货，乙方收到退货24小时内把货款转入甲方账户。退货部分的运费由甲方承担，因为乙方原因需要退货的运费由乙方承担。

2、电器元件部分，如果甲方安装或试用后，乙方有权不予退货。

3、甲方委托乙方订购的期货产品或冷门件，乙方有权不予退货，但可协助甲方代销。

4、乙方在收到甲方退货的零部件后，应及时进行验货，如发现异常或损坏，应及时的告知甲方，并协助甲方进行索赔。

5、常规零部件退货，甲方有权在收到货后的一年内进行退货（事故车除外），超出此时间双方可另行协商。

三、质量保障

1、乙方没有按照甲方的需求，出现误发、错发、漏发情况时，甲方有权向乙方提起误工赔偿。赔偿标准，每次 100 元（以电子邮箱的订单为标准）。

2、乙方发给甲方的零部件出现以次充正，以假乱真时，甲方将向乙方提起侵权索赔，赔偿金额为甲方客户销售价的10倍金额。

3、因为配件的质量问题引起返工的，甲方有权要求乙方无偿退换及承担运费。

4、甲方杜绝乙方一切不正当的回扣（赠送礼品除外），一经发现，甲方有权拒付配件余款，并终止协议的执行。

5、配件质保期为：原（正）厂两年、配套件一年、付厂件一年，其他：；

四、结算

1、批量配件货到付款，零星配件甲乙双方每月集中结算一次；

2、甲乙双方每月集中结算日为当月的 31 号。甲方在收到乙方当月的对账清单后，在往后的 3 天时间内进行核对。核对无误后，次月 10 天内付清核对后款项。

3、由于甲方资金周转原因不能按时付款时，甲方必须提前告知乙方，取得乙方同意后，适当延期付清；否则，乙方有权停止供货。

五、协议终止

在以下情况出现时，本协议可以终止，或自动终止：

1、若乙方不能遵循本协议供货原则，多次出现以次充正，以假乱真，误发，漏发，延期等，甲方有权终止本协议的执行，并依法追究乙方的相关责任。

2、甲方若遇特殊情况未能及时付清交易款项，乙方有权终止本协议的执行，并依法追究甲方的相关责任。

六、其他事项

1、本协议未尽事宜甲乙双方可通过协商解决，如协商未果，甲乙双方可向当地仲裁机关申请仲裁，必要时可通过法律途径解决。

2、本协议的附件，和本协议一起具备法律效力，等同于本协议的一部分。附件包括：甲方采购人员的任命书；乙方营业执照复印件。

3、在协议的执行中，如果附件部分和本协议发生冲突时，以本协议为准。

4、本协议的有效期为： 2012年03月 29日起到 2012年04月29日止

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力，自签订之日起生效执行。

甲方：乙方：

代表：代表：

身份证号：身份证号：

签订日期：年月日

第五篇：原材料零部件采购协议书

原材料零部件采购协议书

HA/QR-SC011NO.2007-0

1供方:(厂商编号:)

需方:

供方是需方认可的用于批量生产的原材料、零部件的供货商。本协议书涉及到的供方向需方供应的原材料或零部件以下简称“协议货物”。

供、需双方本着互利的原则，经过认真协商，就供方向需方配套供应原材料或零部件的有关事宜达成下述协议。这些协议规定了供、需双方的权利和义务，对双方具有法律约束力。

一、协议货物的品种、价格和数量：

协议货物的品种、价格和数量预测见，《原材料、零部件订货单》。

该价格是协议货物的封顶价，根据市场情况的变化，需方有权下调有关协议货物价格。

订货数量预测仅供供方生产准备时参考，具体的供货数量参本协议书第二条。

二、交货时间和数量：

1、需方负责在交货日期前20天向供方提供《原材料、零部件采购订单》，供方必须严格按照规定的时间和数量交货。交货时间允许偏差为正负一天，交货数量的允许偏差为零至正一个包装单元。否则需方有权拒收协议货物。交货时间是指协议货物到达本协议指定交货地点的时间。

2、协议某一方如果需要变更交货时间或数量，必须得到对方的书面许可，如果由于不可抗力发生延迟交货需方应根据情况适当延长交货期。

3、为了保证交货时间和数量或应付紧急情况下的供货，供方应根据生产周期和用量保持协议货物有2至4周用量的最低库存量。如果协议的某一方因故要停止协议货物的供货或订货，该方应尽早书面通知对方，尽量减少并以双方可接受的方式补偿对方的损失。

三、结算方式和期限：

1、每次供货，供方应按需方的标准格式随货提供一式四份的送货单给需方仓库保管员，二份由需方保管员签收后返回供方，另二份留需方存底，供方凭需方签收后的送货单（红色联）开据增值税发票到需方结算，实物、送货单及增值税发票数量必须相符，否则需方有权拒绝付款。

供方的送货单和增值税发票上必须注明需方零部件的图号、名称、数量。图号、名称、数量不符的需方有权拒绝付款。

2、如供方供应的协议货物无质量问题，需方在收到供方货物后玖拾天期限内，负责付清货款。

四、包装、运输保险及交货地点：

1、协议原材料及零部件的包装必须符合技术标准要求，并注明名称、规格、图号、数量、批次，禁止不同的原材料或零部件混装。如果采用周转箱包装，需方有责任保证周转箱的完好，周转箱返

回供方的运输费用由供方负责。

2、协议货物交货地点为需方仓库，货物从供方到需方的运输工具运输费用、装卸费用、保险费用及途中损耗由供方负责。

五、技术更改：

1、需方有权要求供方对协议货物 货物技术更改，并以双方能接受的方式对技术更改所发生的费用进行补偿，并相应调整协议货物的价格和交货期。

2、如果供方要更改生产协议货物的工艺、材料、协作厂家或关键设备、模具，必须通知需方，并向需方提供样品，由需方按Q/HA-G01.055-1998《首批样品认可程序》认可后，才能投入批量生产，继续向需方供货。

六、质量控制：

1、协议货物的验收依据和标准：需方颁发 的产品图纸，相关技术标准，样件实物，检验指导书。

2、在协议货物交货之前，供方应对货物质量进行检验和审核，每批交货时，供方应向需方提供《产品质量自检报告》，不合格品不许交货。

3、协议货物交货后壹个月内，需方对入库协议货物进行质量检验，如果存在质量问题，需方应立即书面反馈质量信息至供方，督促供方进行整改，并按第七条的规定向供方退货或索赔。

4、供货过程中，需方按照Q/HA-G01.054-1998《配套厂质量能力审核条例》，对供方的质量能力及生产能力进行审核，并对供方存在的缺陷提出限期整改，如到期仍然不能满足需方的要求，需方有权终止供方的供货直到取消配套资格。

七、索赔：

1、对不合格的协议货物，需方有权退货或向供方索赔，如果困为供方的质量原因，造成需方的用户向需方索赔，供方应承担全部索赔金额。

2、如果供方未按规定的时间、数量和质量要求向需方提供协议原材料或零部件，造成需方停产、返工或不能向用户供货，供方负责赔偿由此给需方造成的实际经济损失。

3、供方将供货额的3%做质量保证金留存需方，年终根据全年供货质量情况双方结算。

4、供需双方签订质量索赔协议，质量索赔协议的条款视同合同条款，具有同等法律效力。

八、保密和独立供货权：

1、任何一方不得将从对方获得的技术资料及技术秘密、经济秘密透露给第三方。一经发现，一方有权向违约方提出经济赔偿要求或终止双方的采购协议。

2、不允许供方采用需方的模具生产同一零部件给第三方。一经发现，需方有权向供方提出经济赔偿要求或终止双方的采购协议。并收回需方的模具。

3、不允许供方出售双方协议规定的不得出售给第三方的零部件给第三方。一经发现，需方有权向供方提出经济赔偿要求或终止双方的采购协议。

4、不允许供方将带有需方的配套厂号、标识的零部件出售给第三方。一经发现，不规则方有权向供方提出经济赔偿要求或终止双方的采购协议。

九、供、需双方中的任何一方如果不履行上述协议规定的义务或违背协议中的根本条款，另一方有权终止协议，违约方不得向对方索取任何赔偿。

十、本协议附件《原材料、零部件订货单》、《原材料、零部件采购订单》是在本协议执行过程中由双方签订或由需方发出的契约性单据，属本协议的一部分。

十一、本协议未尽事宜或发生争议之处，双方本着协商的原则解决。如有不能协商解决之争议，由按《合同法》进行仲裁。

十二、本协议自年月日起生效。

需方：供方：

代表：代表：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：邮编：

E-mail：E-mail：

（请盖合同章）

日期：年月日