为搞好酒店的采购工作

第一篇：为搞好酒店的采购工作

关于规范营地采购管理工作的有关规定

为进一步规范营地的采购管理工作，保证优质廉价的供应，最大限度降地成本，确保经济考核指标的顺利完成。经营地行政办公会研究，特制定以下规定。

第一条：成立营地“物资采购小组”和“物资价格督查小组”

1；物资采购小组成员：

组长：刘敏付组长：朱咏梅成员：余梅、金静、任利、胡玉龙、孔腊荣

2；物资价格督查小组：

组长：刘敏付组长：朱咏梅成员：张金红、胡孝林、蔡林、阮红霞

第二条：

1、营地所需大宗物资原则上均由采购小组，实行不定期进行市场调研，选定供应商和代销商品。其他部门和个人有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自选择供应商和代销商品。

2、营地餐饮部对任务规模大，期限长的接待，必须提出统购计划，由部门配合总采购，到规模较大的批发市场购买。

2、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

3、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以营地利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

第三条：采购项目的申请

1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该物资或该物资不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该物质库存量及消耗量。

2、库房储备以外的物资由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该物质的储备或替代品。

第四条：采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买物资，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交总采购统一办理。（相关部门除外）

2.经营部门所需物质由财务部负责安排资金，由总采购同一采购。

3.采购员应按照申购项目必须在指定供应商处进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求保质保量尽快安排采购。对于零星物质的采购，采购员在市场上对比价格后可直接采购，但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购物资，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.“采购小组”对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知营地物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向营地提供市场情况及购买策略。

7.所有采购物资择商、报价必须由“采购小组”在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。”采购小组”在择商报价中必须认真研究

对待；使用部门必须在工作中要主动与“采购小组”沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购物资，“采购小组”应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

第五条：采购项目的验收

1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库管联系，由库管根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3.库房在验货过程中对物资质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

第六条：采购物资的结算

1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过元，超过元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的元以下可以办理现金结算，超过元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算

全部采购活动。

3、职责

3．1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。

3．2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。

3．3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。

3．4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。

3．5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。

4、评定供方的程序要点

4．1采购的分类

（1）常备物资采购

（2）鲜活食品采购

（3）临时性采购（包括服务采购）

（4）专项物资采购

4．2供应商评定

4．2．1评定内容

（1）是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。

（2）是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。

（3）是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。

（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。

4．2．2评定方法

（1）由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。

（2）由财务物资部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。

①质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。

②价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。

③交期要求：应保持及时供货。

④配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。

由财务物资部对现行供应商（除集贸市场外）的送货质量、价格及其及时性、合作态度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内（含5次）不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。

（3）由物资采购领导小组进行会议评审，填写《供方评定会议记录表》，确定合格供方。

4．4评定结果分类

4．4．1对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。

4．4．2对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后备名单。就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。

第二篇：为了搞好酒店的采购工作

为了搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

维修零配件和工程物料的采购工作流程：

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

采购部工作程序

第一节：采购基本程序

一、采购审批程序：

流程表：使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理

二、采购审批权限

采购内容限制金额批准人

库存物品￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

生鲜、食品￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

家 私￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

文 具￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

办公设备￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

日常维修配件￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

工程设备￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

￥ 元至￥ 元

三、基本程序：

1、使用部门申购；

2、报价；

3、报批；

4、订货入仓。

四、采购货品分为：

1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。

2、部门新增物料：各部门固业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。

3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。

4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。

5、燃油和燃料。

6、维修零配件和工程物料。

7、急用和零星用品、办公用品。

五、物品采购程序L~

1、货仓存货补充采购程序：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补货“采购申请单”，采购申请单内必须注明以下资料。

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

送采购部经理初审，采购部经理应把仓库交来采购申请单上签字确认，并注明到货时间，退一份回仓库。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，选定相应供应商，提出采购意见，标明本次申购单每种商品的价格，按采购审批程序报批，经总经理批准后，采购部立即组织实施 一般物品要求之2天内完成。有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品采购程序；

若部门欲增置新物料，部门经理或各餐厅总厨应查阅每年编制计划，弄清计划是否包括该项目等，如没有预算，应攒写有关报告，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部按酒店有关采购程序和审批程序进行办理，经总经理批准后，组织实施。

3、部门更新替旧设备和物品采购程序：

如部门欲替换旧有设备或物品，应先填写一份“固定资产、物品遗失或损坏报告”给主管副总及财务经理审批。经审批后，将一份遗失或损坏报告和采购申请单一并送交采购部，采购部按酒店采购程序和审批程序办理有关审批，经总经理批准后，组织采购

4、食品饮料，烟酒的采购程序

酒店中的食品和饮料每天消耗量很大，其中有些食物可以存放较长时间，但有些食物存放却不能。例如：海鲜、冻品、三鸟、肉类和蔬菜等就不同，有些物料还有有效使用日期限制。所以采购部需要与各出品部、餐饮部，酒吧和成本会计有紧密合作。作出适当的采购，就食物饮料而言。每天都有不同种类和数量的需

求。各出品部的用料因营业情况变化较大，申请购买的手续也跟其他方法不尽相同。.（1）蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果及各部门餐饮用料的采购申请，由各出品部、酒吧、各餐饮部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日市场购货表，采购部按每月两次定价的价格填上，经餐饮部门经理及质量成本监督审核后，便可以电话落单或直接到市场选购

（2）蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果的供应商选定：以上货品购买可采用合约形式固定价格，并可确保货源，采购部、出品部、餐饮营业部和成本会计主任必须合作，进行价格及质量的比较，选定供应商。采购部要邀请供应商对酒店经常使用的餐饮用料提供七到十五日的报价，采购部组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的十五日供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价提供酒店所需的物料，这些报价和供应商的选定必须送交主管副总和总经理审核方为有效。

（3）选择供应商，除考虑其价格是否合理外，亦需考虑到其供应能力和供货水平的稳定性，需要对下面几点进行比较：

A、哪一家供应商的价格最低；

B、哪一家的质量最高；

C、哪一家具备提供相同水平酒店的供货经验。

D、哪一家供应商最诚实。

5、燃料和C5采购程序

采购部根据餐饮部营业情况与工程部、餐饮部编制每日C5燃油、石油气、柴油采购申购计划，按采购审批程序办理审批。

第三篇：酒店采购工作内容

酒店采购工作内容

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议，酒店采购工作内容。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，工作总结《酒店采购工作内容》。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同 “采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量;

(4)提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管

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第四篇：为进一步搞好煤矿安全生产工作

为进一步搞好煤矿安全生产工作，认真贯彻落实6月7日国务院及省、市、县人民政府安全生产电视电话会议精神，组织安全专家开展煤矿安全生产大检查工作、切实整改和消除各类安全隐患，有效制止和防范安全生产事故发生，促进我矿安全生产形势持续稳定好转，结合我矿实际，特制定以下工作方案。

一、工作目标

全面贯彻落实国务院及省、市县人民政府关于煤矿安全生产一系列安排部署，通过深入开展煤矿安全生产大检查活动，进一步排查整治安全生产隐患，强化煤矿安全生产主体责任和安全监管责任的落实，夯实安全生产基础，坚决堵塞安全生产监管漏洞，有效防范和遏制重大安全事故发生努力促进我矿安全生产形势持续稳定好转。

第五篇：酒店物资采购工作流程

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 酒店采购程序一 ‖ 添加时间:2008-11-28 15:03:32

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1、目的 制定采购工作规范，确保酒店采购的物资或服务符合要求。

2、适用范围 适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务过程中所需物资的全部采购活动。

3、职责 3．1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。3．2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。3．3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。3．4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。3．5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。

4、评定供方的程序要点 4．1采购的分类（1）常备物资采购（2）鲜活食品采购（3）临时性采购（包括服务采购）（4）专项物资采购 4．2供应商评定 4．2．1评定内容（1）是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。（2）是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。（3）是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。4．2．2评定方法（1）由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。（2）由财务物资部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。① 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。② 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。③ 交期要求：应保持及时供货。④ 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。由财务物资部对现行供应商（除集贸市场外）的送货质量、价格及其及时性、合作态 度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内（含5次）不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。（3）由物资采购领导小组进行会议评审，填写《供方评定会议记录表》，确定合格供方。4．4评定结果分类 4．4．1对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。4．4．2对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后 备名单。就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。

餐饮采购流程管理制度

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：

一、理顺采购流程

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。（在签订供货合同后，可取消餐饮采购员）。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1>厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2>仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1>供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。

2>采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1．成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（收货单壹式四联），质检员不定时抽量。

（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。