2013年6月22日总公司质量标准化检查三定表

第一篇：2013年6月22日总公司质量标准化检查三定表

2013年6月22日 采一队 1、1700米大巷1300米处电缆、信号线堆在地上被水浸湿。2、13盘区上山采区皮顺内400米长度仅有两个急停保护，且拉线细，拉不动。3、13盘区上山采区皮顺内绕道口被管路阻挡，行人不便。4、130404皮顺急停拉线吊挂不整齐，且无法拉动。5、130404皮顺超前支护部分支柱无硬接连，支柱初撑力测试全部不合格。6、130404皮顺隅角有10米多未垮落，靠边顶锚未退锚。7、130404工作面机头、机尾有几架架间喷雾头失效。8、130404工作面23#、24#、109#支架压力表不达要求。9、130404工作面部分支架液管漏液。10、130404工作面82# —85#支架段顶板破碎、支架不接顶、片帮严重。11、130404轨顺支柱钻底严重，迎山角度部分不正确，部分初撑力不达要求，有一支柱未挂防倒链。12、130404轨顺超前打炮处电缆保护不力、磨损严重、底板不平。13、130404工作面乳化液浓度不达要求。14、130404作业规程中，初撑力单位补充Mpa单位。15、130404作业规程中乳化液浓度，如用新乳化液浓度为0.8％—2.2％，未作出特别说明。16、130404作业规程矿压观察法中：每组支架各安一个圆图压力表，而工作面只有机头、机尾安设；无专人记录；压力表保护无明确规定。17、130404皮顺无水沟，防水乱流。18、130404皮顺备用支柱数量较少，且轨顺超前支柱型号不一，与规程不符。采二队 1、11盘区轨顺拐弯处无极绳缺四个地滚轮。2、110404皮顺第一个顶板离层仪浅基点牌板为零，实际为32mm。3、110404回采工作面隐患排查记录与现场实际不相符。4、110404工作面超前支柱浓度测试为零。5、110404工作面两顺槽超前支柱部分钻底严重。6、110404工作面机头溜子搭接短，拉回头煤。7、110404工作面采空区冒落高度不足1.5倍采高。8、110404工作面18#—23#、38#—41#支架段、采煤机割下刀未割上刀形成伞檐达0.8米。9、110404工作面78#支架安全阀漏液严重。10、110404工作面111#—113#支架侧护板错差大，片帮严重，端面距达1.5米。11、110404工作面机尾超前高度不足1.8米。12、110404轨顺巷帮位移量大，设备列车段不能正常行人。13、110404轨顺工作面机尾往外100米长，巷道压力大，巷道变形严重。14、110404回采作业规程无补充贯彻记录（贯彻措施时可能有些人没有上班）

15、规程考试卷无考试时间，无规程名称、试卷成绩与成绩汇总表不一致。16、110404回风维护措施与实际不符，两张皮。掘一队 1、120407皮带巷顶板离层仪观测数据与现场填写数据不一致，实际应为（0，0.7）填写数据为（0,0）。2、120407皮带巷帮锚杆支护现场间排距与规程中间排距规定偏差大，规程贯彻不到位。3、120407皮带巷锚杆、锚索拉拔测试点，测试数据记录牌板内容有造假现象（选点与现场不一致）。4、120407皮带巷帮锚杆有衬垫木托板现象。5、120407皮带巷两部刮板机均无过桥。6、120407皮带巷部分地段顶、帮网搭接不符合规程要求的100mm。7、120407皮顺未挂钻孔编号牌。8、120407皮顺牌板填写模糊不清。9、120407皮顺顶板离层仪观察牌板21号未填写。10、120407皮顺50米处有积水。掘二队 1、130405皮顺1#、3#、4#、6#、8#、9#、10#闭墙，130406回风部分闭墙交岔口无顶板离层仪。2、130405切眼试用玻璃钢锚杆时，部分锚杆托板开裂、破损。3、130405安装切眼部分帮锚杆外露长度太短。4、130405安装切眼局部帮网搭接长度不够。5、130405安装切眼2360锚固剂无生产日期。6、130405安装切眼06皮顺临时支护用的吊环数量不够，短两个。7、130405安装切眼06皮顺角锚杆未使用异形托板。8、130405安装切眼规程贯彻签字名单不规范，未分三班贯彻，且无补充贯彻表。9、130405安装切眼验收记录表锚索预紧力的数据填写错误。10、130405安装切眼是锚网支护巷道，但规程中未规定备用材料的数量、规格及存放地点。11、130405安装切眼规程中：正规循环图表中班进3.2米，主要技术经济指标班进1.6米，不一致。机电、运输专业

1、立井提升绞车无制定日、月、半年、年度检修，测试计划，并严格按计划进行检修维护。

2、立井架锈蚀，井架检修用直爬梯无防护罩（栏）。

3、井底车场，绕道临时停放的矿车无采取临时前后阻车设施。4、4#采区变电所6月16日停电拆掘进机电源线无填写停送电作业，工作票，操作票。5、4#变电所值班人员停送电流程应知应会差，回答不出安全注意事项。6、4#变电所JD4-

22、28号开关标志牌短路整定值与实际显示整定值不一致，显示2000A，标志牌600A。7、11盘区无极绳绞车牵引钢丝绳过道岔，建议将道岔试验改为岔芯，可行后逐步全部整改。8、120407掘进工作面1部刮板机电机接线盒地线接在接线腔固定螺丝上，腔内有铜丝，防爆接盒面有杂物，属失爆。9、120407掘进工作面2部30T刮板机控制开关中继电器短接运行，随意改变开关控制线路。10、110404综采工作面皮带堆煤器效果差，底皮带堆煤多增大皮带机运行负荷。11、11盘区主皮带、110404皮带拉线急停保护不起作用，拉线拉不动。12、110404综采泵站列车段顶板压力大，巷道高度不足1.8m，工字钢支护梁扭曲变形严重。

13、运输队班前会议记录没有按“六个凡事”要求安排布置工作安全责任不明确，安全自保，互保交待不清，无教育员工注意作业过程中的危险源，同时缺中班记录缺20、21、22号记录。

14、机电队班前会议记录内容空洞，无针对性安排作业任务和安全注意事项，缺部分中班，夜班记录。15、400米皮带巷机尾8组缓冲托辊损坏。16、1700米皮带机头自动洒水装置安装于皮带架的位置不当。

17、东上山一台移变低压侧显示屏损坏，无各种试验记录。18、130406回风巷“丁”字路口无“正在行车，不准行人”的语音警示装置。19、130405皮顺涨紧绞车开盖检查存在问题

1、接线盒工艺较差，毛刺大压绝缘层

2、压片生锈

3、腔内杂物多。20、井下部分矿车无反光贴。

21、贺东区一电工未随身携带验电笔和临时接地线。22、1700米猴车机尾松绳保护拉线太松。23、1700米皮带机头段跑偏，文明生产差。24、130405皮顺涨紧绞车开关远控按钮小，喇叭咀密封圈破损。25、3113工作面机头电缆吊挂不合理，不利于行人。26、3#轨道上山有一移变高压侧接地线螺丝松。27、13盘区无极绳尾轮有积水。28、130404皮顺破碎机减速器二轴缺少护罩端盖上缺4条紧固螺丝。29、130404转载机减速器油质过脏，刮板链松紧不一致。30、130405回风巷25KW绞车钢丝绳锈蚀。

31、贺东区主扇配电室当班人高富宝填写运行日志有错误（2#主机轴承温度与定子温度倒置填写）。

32、主扇风机配电室值班室墙壁上悬吊照明电线头并且用绝缘胶布缠住裸体。

33、贺东区10KV变电所运行记录填写不及时。

34、矿井抽放泵站软化水管路锈蚀严重。

35、动筛车间轴梯台阶玻璃窗口处缺少安全防护栏。

36、动筛系统201皮带机尾护栏不牢固。

37、动筛车间照明亮度不够。

38、动筛系统201皮带机头减速器渗油严重。

39、动筛栈桥系统钢窗锈蚀严重。

40、动筛栈桥走廊彩钢柜架及底板绣腐严重。一通三防： 1、130406皮带巷掘进防尘网和第二道喷雾距工作面远。2、4#回风巷（1700米）3#闭墙前有积水。3、1700米皮带巷处的临时水仓处有一分站，分站声光报警器有故障。4、130405皮带巷，130406回风巷各缺一组隔爆设施。5、130405切眼工作面回风的防尘网不是全断面。6、110404皮顺隅角没有拆锚杆锚索。7、110404采煤机内喷雾雾化不好，外喷雾有两个出水小。8、110404工作面架间喷雾部分不好用，有的缺喷头，有的不出水，有的出水一条线。9、110404轨顺隅角没有喷雾。10、110404采面传感器管理牌板卫生差，看不清楚。11、110404轨顺3#贯眼闭墙倒。12、4#轨下没有三通管理牌。13、120407工作面洒水不及时。14、120407工作面回风巷道没冲洗（有积尘）。15、120407工作面风筒吊挂不平直。

16、避难硐室甲烷管理牌板上填写的甲烷断电浓度为1%（应为0.5%）17、110404轨顺抽放管路内甲烷浓度5.5%，浓度太低。18、110404轨顺巷道压力大，巷道宽2米，高1.5米。设备列车段只有强行过一个人。建议将设备列车移到联络巷处。19、4#轨道上山进风巷5号闭墙漏风大。20、130404综采架间喷雾个别喷嘴堵塞。21、130404综采采煤机外喷雾效果差。22、130404两顺槽缺少人员定位系统。23、3#轨道巷5#闭墙开裂。24、3#变电所一氧化碳传感器位置不当。25、130404综采工作面没有煤层注水。地测防治水

1、“三书”编制质量达不到要求，内容欠缺，相关图纸绘制不规范。2、130403采后总结，内容简单，不达要求，工作面的煤层利用情况，回收率未进行详细分析。

3、地质年报内容不全未进行及时修改，缺3#煤柱工作面及120407工作面。4、1:5000综合采掘工程平面图未按煤矿比例进行绘制，错误较多，精度不达要求，主次不分。

5、未编制地表塌陷裂缝，山体滑坡，地质灾害调查报告，未绘制相关图纸。

6、未按要求编制“三个煤量”计算表，三量管理的图纸不达标。

7、水情水害年报，未按要求及时修编，内容欠缺，缺3#煤柱工作面和120407工作面。8、110406小高档未编制回采地质说明书及相关图纸。

9、矿井充水性图积水范围及三线绘制不规范。

10、水文地质预报对水文地质情况未进行综合分析评价。

11、涌水观测记录单位，计算结果错误，对涌水，排水，放水位分别统计。

12、矿井总排水量应落实二坑每日报调度室。

13、井下探放记录签字不全。

14、有掘必探执行不到位，有造假代签的现象。

15、每月对各工作面未进行详细的水文隐患排查。

16、瞬变电磁仪未进行有效物探，低阻判断与实际不符。

17、钻探通知单无相关人员签字。通知日期晚于打钻日期。

18、探放水现场记录，验收全是一个人代签。

19、钻探水孔进尺作假，数据与记录前后不一致。20、探放水安全确认签字移交单无相关人员签字。21、1:2000分区井上下对照图未单独绘制。信息调度专业：

1、高亚平在安监站当副站长但仍在调度员机构设置中。

2、调度管理制度装订不规范（页码存在错误），调度资料保存管理制度内容不详细，缺资料的保存时间，汇报制度中缺少对上级调度的汇报。

3、解决安全问题记录本缺少事故的发生时间，部分问题发生时间与接收时间相差较大。

4、原煤库存汇报日期存在错误。

5、日常安全动态记录本中问题处理意见填写不规范，部分内容存在冲突。

6、缺6大系统的运行情况报警记录。

7、调度员培训笔记本内容完全相同。

8、图表图面不清晰，重新编制调度员值班表，要求值班表与调度员值班记录本内容一致。

9、调度综合记录本记录不及时。

10、每日矿领导值班记录本不是由矿领导直接填写。

11、综合台账中部分数据存在错误，填写不完善。

12、明细台账中数据闭合存在问题。13、6月1日和5日未班报。

14、日常汇报存在迟报现象，对于提出的问题不进行整改，日报表中对于影响安全生产的因素工作填写不完善。

15、旬汇报表中对于存在问题的采取措施填写不正确。

16、月汇报表中，报表记录不完善。

17、非伤亡事故汇报记录缺少原始记录。

18、突发性事故汇报记录不完善。

19、无井下工业环网。20、调度系统数据填报不完整，6月19日未填报数据。安全管理专业：

1、未按规定配备专门负责采煤、掘进、机电、运输的专职矿级领导。

2、A、B类安全管理人员个别不具备文凭和工程师职称。

3、安全费用支出分配一览表内容不全面。

4、安全质量标准化工作管理信息软件系统。

5、未按规定足额配备运输、通风及专业职称教师。

6、现场特种作业人员不熟知岗位“应知应会”知识，120407掘进爆破工不知“三人连锁”制度，所带牌与带班长所带的牌相反。

7、班组不召开班后会议。

8、党、政、工、团组织机构不健全。

9、采区巷道、作业场所缺少安全警示和温情提示等宣传用语。地面设施专业：

1、金家庄35KV变电站内沙箱内无小沙包。

2、金家庄35KV变电站接地电阻没有在期限内测试（应4月份测试）。

3、二坑库房门口消防沙箱内杂物多，清理不及时。

4、二坑小灶厨房生熟案不分，共用一块。

5、二坑机修车间机床加工操作人员操作时带手套，违反作业规程。

6、二坑原煤栈桥出井口段窗架锈蚀严重，有掉落危险，应及时更换。

7、二坑斜井皮带机头行车钢丝绳应定期检查。

8、风机房院内水泵房电机无接地保护，传动部位无防护罩。

9、瓦斯抽放泵站水泵房四通接线盒锈蚀严重。

10、高浓瓦斯抽放泵站防爆开关喇叭咀空咀有一个有点松。

11、贺东风机房停送电登记表填写不规范，无停电人、操作人签字。

12、金家庄机修车间修复电机缺少上盖下垫。

13、贺东小灶房顶漏水，墙皮掉皮。应急救援专业：

1、应急救援日常管理记录不完善。

2、应急救援每季度管理制度专项检查与考核不全面。

3、应急救援兼职志愿者队伍训练和管理有欠缺。

4、应急救援预案未上报备案。

5、应急救援物资管理制度落实不到位。

6、永久避难硐室食品不足。

7、永久避难硐室医药及器具不足。

8、永久避难硐室制冷机未工作。职业健康专业： 1、1#单身楼楼道内有苍蝇，需要发放灭害灵。2、1#、2#单身楼各有一宿舍卫生差。3、1#、2#单身楼背后水沟内有垃圾，未及时清理。4、2#单身楼卫生间墙壁内有一按钮插座未固定。5、2#单身楼楼内消防栓水枪被拆除。6、2#单身楼三楼外楼梯有垃圾，未及时清理。

7、职工餐厅责任公告栏内法人代表照像未更换。

8、职工餐厅厨房屋顶太黑。

9、调度楼大门玻璃损坏，需及时更换。总工办（归地测科来监督落实）1、11盘区轨道巷880米---930米处有锚网喷浆支护，现压力因素有喷浆块离层悬吊现象。

2、主斜井与皮带巷回风联络全断面喷淋装置不开。干燥煤尘大。3、4#轨下10贯眼扣上、下段，顶板压力大，原U钢支护变形严重，且10贯眼至11贯眼口地段，顶部钢筋断裂吊包严重。4、4#轨下17贯眼车场水沟淤泥堆积严重，深达15cm。5、4#皮下11盘区皮带机头上部，局部地段U钢支护变形严重，有两架U钢断裂。6、4#轨下风桥下部有一根木柱尺寸小，顶端用木托板背顶（4块），另一根柱头未支设在顶梁正下方。7、4#轨下下部有一架U钢支护位移达30cm。新建斜井

1、新建斜井口右侧风筒入井处低洼，雨水冲刷后形成小坑，周围土地有下陷现象。

2、新建斜井口后侧排水沟不畅通，有大量泥土堵塞。

3、新建斜井施工队现场未准备雨鞋，雨伞等防洪基本用品。

4、新建斜井管路先下井后刷漆防腐。

5、新建斜井15米段顶板淋水，地板渗水现象，应加强日常观测。

6、新建斜井工作面耙斗机尾部固定用锚杆钢丝绳固定。一部只使用一根锚杆固定，另一部用一根锚杆和活楔子固定。

7、新建斜井临时水仓已满，水仓内无水泵。

8、主斜井延伸段，由于使用耙斗机，损坏锚索索具严重。

9、施工队违章使用28风动钻机，作为施工操作平台。

10、主斜井皮带机操作平台处有一开关（振动筛开关）外壳漆皮脱落严重。

第二篇：2013年3月3日公司质量标准化检查三定表上的问题

2013年3月3日公司质量标准化检查三定表上的问题 130403综采： 1、13盘区轨道巷交叉路口无标志牌 2、13盘区编号1号顶板离层仪刻度模糊不清，无法观察 3、130403皮顺口没有指向1700m皮带巷的标识牌 4、130403皮顺150m处非行人侧杂物堆放混乱 5、130403皮顺160m处25kw绞车钢丝绳钩头卡子松动 6、130403中部联络巷内的回收材料未挂牌管理 7、130403皮顺540m处的11.4kw绞车有一地锚松动 8、130403皮顺压风自救设施的压力表不归零 9、130403皮顺机尾皮带底浮煤多，清理不及时 10、130403支柱内的乳化液浓度为0%、1.5% 11、130403两顺槽隅角顶锚前六排脱锚 12、130403皮顺超前有一支柱不按要求打设 13、130403工作面6#架前支柱套环密封处漏液 14、130403工作面直线度测十个点，有一点不合理 15、130403工作面22#架后立柱的销子无卡，不是专用的销子 16、130403工作面25#架前梁不接顶 17、56---55#支架前的错差较大 18、130403工作面34、35、36号架梁端空顶超过规定 19、130403工作面卡缆的中部电缆向外突出，易破损 20、130403工作面70、73#支架压力表不达要求 21、130403轨顺隅角内有两锚索未及时退 22、130403机尾拐弯处的电缆和信号线混挂，且电缆吊坠处无防护，有破损

23、乳化泵箱未挂牌管理 24、130403轨顺乳化液泵站无照明 25、130403轨顺乳化液泵头油槽盖缺密封圈 26、130403工作面作业规程复查记录只有12月份，且无复查意见

27、现场隐患排查记录不全，也不存在整改情况

28、隐患排查表不分班次，内容简单，无复查意见，和复查人 29、130403两顺槽的锚索未对断裂伤人的防护措施 110404综采： 1、110404综采工作面部分单体支柱未编号管理 2、110404工作面机头破碎机入口前急停拉线不合理 3、110404工作面机头段多处支架压力表不达要求 4、110404工作面70#---80#支架段支架倒架严重 5、110404工作面74#---90#支架段冒顶，冒落高度大于300mm 6、110404工作面机尾安全出口不畅，行人不便 7、110404机尾出口淤泥多，未及时清理 8、110404工作面机尾安全出口段顶板压力大，巷帮位移大 9、110404回采工作面乳化液浓度偏低为2.5%，压力表只有24mpa 10、110404皮顺200m处全断面水幕管理牌板字体模糊 11、110404工作面刮板机多处地段不平直 12、110404轨顺有一支柱自降 13、110404轨顺压力大，高度计宽度不达要求 14、110404轨顺200m工字钢滑脱 15、110404工作面74#---90#支架段冒顶严重，工人作业要注意人身安全 16、110404轨顺单体支柱卡在兀梁靠边，易脱 17、110404工作面支架直线度较差 18、110404综采两顺缺少各种安全警示牌板及温情提示，宣传用语 19、110404综采工作面刮板弯曲不直 20、110404综采工作面支架进出不一直线度差 21、110404综采工作面拖缆架与支架之间矸石多，未清理 22、110404综采工作面顶板破碎 23、110404综采工作面维护处工人在处理落矸时站在工作面锚槽边上，很危险 24、110404综采回风超前段压力大，巷帮外移安全出口不够 25、110404综采两隅角三断不彻底，顶部未断开 110406下部回风巷：

1、移动救生舱风门处U型钢压断，及时处理 2、110406回风巷供水施救装置无水 3、110406回风巷3#闭墙处一锚索失效 4、110406回风巷3#闭墙附近压风供水装置过高，不合理 5、110406下部回风巷水冲瓦斯牌板 6、110406下部回风巷63#抽放孔附近顶板离层仪失效 7、110406回风巷63#抽放孔漏气 8、110406下部回风巷水冲高压线盒、开关

9、工字钢支护段缺横接 10、110406下部回风巷锚杆角度不正 11、110406下部回风巷干打眼 12、110406回风巷部分段网子破损 13、110406下部回风巷掘进时宽度高度不达要求，加强控制 14、110406下部回风巷材料未挂牌管理 15、110406下部回风巷全断面喷雾不能使用 16、110406下部回风巷现场图牌板中断面支护图间排距未表述清楚

17、作业规程中质量标准验收表内的帮锚扭力为大于50nm与设计中大于100nm不相符

18、作业规程中缺少顶板离层观察处理的相关内容 19、110406掘进作业皮带跑偏严重 20、110406掘进皮带过桥短缺小于780米皮带，36处静压水开关，只有两个过桥 21、110406掘进作业刮板机开关接线盒固定螺丝不统一 22、110406作业刮板机机尾缺一压柱 23、110406作业皮带机头附近有一小灵通的三开一防锁破损 24、110406回风巷口处移动救生舱应常开 130405掘进工作面： 1、130405皮带巷、130406皮带巷均无里程牌 2、130405皮带巷部分地段顶帮网搭接不够10公分 3、130406回风巷刮板输送机中处一过桥安设不稳 4、130406回风巷现场使用锚固剂与规程规定不符 5、130405皮带巷巷道口30m内缺少一道全断面喷雾 6、130405皮带巷皮带机头，及尾配备的消防设施不全，只有灭火器，沙箱缺少专用的消防铁锹，消防桶

7、两顺槽综掘机停机时载割头上未套上防护罩 8、130406回风巷综掘机司机未持特殊工种证上岗 9、130405皮带巷发现有人截断外露过长现象 机电专业： 1、11盘区轨巷接线盒接地扁铁未进行镀锌或银粉漆 2、11盘区轨道与皮巷交界处400米 A馈电开关短路整定达3200A整定值过大，不合理 3、110404皮顺机头一驱电机座缺1条螺丝，兑轮外用塑料布缠绕，减速器风叶运行中有异响 4、110404皮顺皮带软启动开关不起缓冲作用 5、110404皮顺皮带毛边磨损严重，存在跑偏现象 6、110404工作面机头减速器漏油严重 7、110404工作面破碎机异响，开动时噪声大，及时检修处理 8、110404工作面70#---92#支架歪斜，立柱压力不达初撑力，顶板破碎空顶 9、110404工作面回风巷机尾安全出口不畅通，顶板压力大，部分单体支柱压死

10、中央变电所门口有一接线盒地线松动

11、水仓处清挖机控制开关喇叭咀里挡圈锈蚀严重

12、中央变电所后门扣有4台喇叭咀压紧偏上下不一致

13、主皮带机尾护栏不足未包住滚则 14、11盘区轨道下山水沟盖板不全 15、1200皮带巷供水自救设施，压风自救设施压力表损坏（部分）16、1200皮带巷3#溜煤眼处铁丝网脱网，有掉渣现象 17、11盘区轨道下山、1200米皮带巷无巷道指向牌

18、主皮带与中央变电所联络巷洒水管无U型卡 19、130403综采工作面供电设计用电负荷未统计喷雾泵 20、主通风机履历表中未填写2012年检修保养记录

21、井下部分电机风叶罩防护性能不达要求 22、130403工作面皮带巷高压接线盒有冲水现象 23、130403工作面采煤机内喷雾效果不好 24、130403工作面支架压力不达标 25、130403工作面采煤机上没有灭火器 26、130403工作面刮板机减速器漏油 27、130403工作面25kw绞车无绳皮（皮顺）28、110406回风巷转载皮带开关甩保护运行 29、110406回风巷一部转载刮板机机尾无护罩 30、110406回风巷皮带多处跑偏，部分接头不合理 31、110406回风巷转载皮带机无护栏 32、11盘区运输皮带、110406回风巷未使用软启动开关 33、110406转载机刮板机开关熔断器短接

34、井上下供电系统图中无相关人员签字 35、130403综采工作面高压电缆标志牌标识不正确 36、110404皮顺皮带机拉线急停保护失效，不起作用 37、110404综采工作面两巷三断不彻底 38、130406掘进机炮头在运行时，人员在炮头前作业，未对炮头加防护罩 运输队：

1、130405皮带机头堆煤保护吊挂位置过高2、130405皮顺贯眼30T刮板机机头压柱为秃头柱，且刮板弯曲3、130405皮顺1#30T刮板机铺设弯曲，有飘链现象4、130405皮顺防跑偏托辊数量少5、1700米猴车机头保护主机显示屏显示乱码6、1700米猴车多处猴车架轮不灵敏7、4#轨下轨道直线度不达《规程》要求8、4#轨下两轨面高低差取5个点测量均不达《规程》要求9、4#轨下80%的轨接头及左右错差均不达《规程》要求

10、主斜井到井底车场的挡车门栏门变形

11、主皮带机尾给煤机爬梯不规范，平台上有斜坡，有安全隐患 12、4#皮下皮带机头震动 13、11盘区皮带机头用挡板当清扫器 14、11盘区轨道两轨面高低差不达《规程》要求，枕木间距不均匀

15、井下在用的道轨是24kg/m的道轨 一通三防：

1、1700米猴车巷密闭建筑管理牌瓦斯检查牌警示共用一块牌板，不符合标准规定2、130405皮顺和130406轨顺有三个新建密闭没有打栅栏，没有挂牌板3、130405皮顺和130406轨顺各有一个老巷没有密闭4、130405皮顺和130406轨顺防尘管路阀门没有挂牌管理5、130405皮顺和130406轨顺口没有巷道标志牌6、110404皮顺超前支护处避灾路线牌板破损严重7、110404隅角未进行三断8、110404煤层注水表内容填写不及时9、110404抽放管道流量显示为60m3/min，牌板上填写30m3/min 10、110404回风隅角风流面不合理 11、110406掘进局扇管理牌内容中供风长度与实际不符（牌板370，实际600多米）12、110406掘进风筒多处漏风 13、4#轨下9#闭墙墙面鼓起、掉皮 14、4#轨下清洒煤斜巷以下的巷道煤尘冲洗不及时 15、4#轨下的喷雾开关个别锈死 16、4#总回风的风速传感器有误差，达2m/s左右 17、4#总回风隔爆水袋卫生差 18、4#总回风1贯眼漏风大 19、110406掘进8#闭墙缺少警示标识 20、110406回风巷抽放管路贴示反光性能标志不明显，且控制阀门未进行编号管理 21、110406回风巷抽放管路牌板内容只改日期不改内容 22、110406回风巷63#钻孔连接处漏气

23、井下防尘管路上阀门未进行编号管理 24、110406掘进工作面全断面喷雾效果差 25、110406掘进隔爆水袋数量设置较少 26、130403皮顺隔爆设施巡检日期为2月17日，未按规定7天巡检一次 27、130403工作面架间喷雾个别喷雾效果差 28、130403轨顺煤层注水缺少压力表、流量表 29、130403轨顺测风站缺少风速传感器 30、130403轨顺测风站前后杂物多 31、130403皮顺全断面水幕距工作面远 总工办：

1、130403顺槽内的压风、供水系统应分组安装2、130403回风顺槽钻孔无管理牌板3、130403皮顺与13盘区轨道大巷交汇点控顶面较大4、13盘区轨道大巷内水沟多处淤泥多5、13盘区水泵房应按设计安装设备，多余设备应及时拆除

6、对井下主排水泵房的排水量应以表计量

7、地测防治水技术人员无法满足正常生产的需要

8、无通风良好的专用资料室、微机室和仪器室9、11盘区地址说明书水文地质内容缺少地表各种钻孔对采掘生产的影响 10、13盘区地址说明书附图需要修改绘制 11、130404回采工作面、130405掘进工作面地址说明书编制内容不全，附图不规范 12、130402回采总结内容编制不全

13、矿井各种图件绘制不规范，全部按规程要求完善

14、地质年报、日报补充对4#本煤层老窖采空情况预报 15、11、13盘区测量系统不健全，进行联测、统一系统、补充一组导线控制点

16、南沟机修厂梨树凹新村保安煤柱线尽快补充施测 17、11盘区由于断层构造实行110404不综采，造成煤量构造损失，矿井储量估算图中未上图

18、水情水害预报（年报、月报）缺少本煤层4#老窖水害的预报，附图中补充3号采空区和积水范围标注

19、缺少探钻施工进度图

20、未及时治理地面塌陷区及裂缝，安全措施未制定

21、及时编制工作面带压开采安全技术措施

22、对井田范围内及矿井周边关闭废弃小窖位置和积水区的调查，未制定相应的安全措施

23、带压开采工作面应采用2种以上的物探方法，化探为钻探年报查明隐伏构造其导中性，并提出防治措施 安全管理：

1、1500米猴车巷1200米处临时水仓无任何警示标志牌2、130403综采两顺槽无避灾路线的标志牌3、130403综采两顺“T”字口无指向标志牌4、130403综采两顺无煤层注水钻孔管理牌牌板5、130403综采两顺槽供风施救装置和供水装置不在同一地点挂放6、130403综采皮顺隔爆水袋卫生差 调度中心：

1、有4名调度值班人员无上岗资格证

2、有一名调度值班人员的毕业证造假（刘润廷）

3、解决安全生产记录本中记录混乱

4、掌握安全生产动态和安全生产重点工作记录对采掘动态、巷道贯通等重点工程记录不详细

5、文件的接受和处理工作中没有对文件进行分类管理

6、对系统报警、异常等信息的处理记录中没有责任人和报警地点的记录

7、矿长变更后没有及时更新《矿长授权书》

8、2013年作业计划中2月份产量进尺未按实际情况进行计划（每个月的产量计划均为10万吨以上）

9、调度台缺少2013年应急救援预案和矿井灾害预防和处理计划

10、调度员下井记录中缺少一名调度员的下井统计（刘润廷）

11、综合台账中记录不完善，部分数据错误，并有作假现象

12、调度专业会议记录本中会议记录不符合标准规定 13、2月份调度综合记录本中缺少8日—16日的记录

14、领导值班记录本中接班人一栏中均无签字

15、调度动态信息公示中无原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量的信息

16、没有春节期间的停采检修记录

17、班汇报不能及时汇报到公司调度中心

18、班会报台账中缺少原始记录

19、日汇报中1月份调度日报统计表中无领导审核签字 20、日汇报中缺少2月份生产调度日报

21、旬汇报不能及时进行汇报

22、月汇报不能及时进行汇报

23、月汇报材料中问题分析与重点工作安排不具体

24、春季防火工作安排为森林防火工作准备，重新编制春季防火工作的相关安排

25、突发性事故汇报记录缺少事故处理结果时间的汇报

26、班汇报台账中缺少原始汇报记录

27、季节性汇报记录中关于汇报接收人一栏填写错误

28、春节防火工作安排中无煤炭局及火警电话

29、矿井未安装工业环网

30、安全生产调度系统中缺少2月份的部分数据 地面设施：

1、二坑主斜井绞车房司机“手指口述”执行差

2、二坑机修车间电焊工没有执行上岗

3、压风机房电缆敷设不规范，部分地段拖地

4、压风机房大门外水沟堵塞

5、抽放泵站围墙地基下陷，墙体变形开裂

6、抽放泵站锅炉房墙体裂缝，地基下陷

7、贺家社旧锅炉房锅炉水位计看不清

8、贺家社旧锅炉房供水泵供水管漏水

9、贺家社办公楼、宿舍楼墙体表面多处脱落

10、炸药库周边杂草未清理

11、调度室办公大楼墙体变形，后墙排水坡开裂，地面下陷

12、机修车间修复设备露天摆放，未进行挂牌管理

13、机修车间工作人员未执行持证上岗

14、进矿洞口有滑坡危险 应急救援：

1、应急救援指挥中心日常管理无记录

2、应急救援无每季一次专项检查和考核

3、应急救援兼职救援人员培训资料不齐

4、应急救援无上报备案资料

5、应急救援档期培训计划未完成

6、应急救援年演练计划不完整

7、应急救援人才库资料不齐并部分人员未变更

8、应急救援问卷资料与实际不符

9、应急救援永久避难硐室食品不足

10、应急救援紧急避难功能测试试验不详

11、应急救援永久避难硐室管理牌板，无警示标志 职业健康：

1、13盘区水泵房缺一块防止坠落警示标识牌2、13盘区水泵房变电所缺一块注意通风警示标识3、130403综采各种警示标识牌挂设位置不合理4、130403轨顺有一进风自救系统与供水施救系统之间的距离约6m多，作业人员未戴口罩和防尘眼镜5、130403轨顺缺一道隔尘水幕网6、130405掘进皮带机头与局扇处没有挂噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌

7、猴车机头缺噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌

8、职业健康专业人员未持证

9、职业健康专职监测人员粉尘和噪声人员未持特殊工种资格证 10、130406供水施救系统吸水管短缺 11、130406掘进皮带过桥不使用，人工跨皮带行走

12、干部澡堂个别衣服潮湿，短小

第三篇：2013年掘进安全质量标准化检查评分表

2013年掘进安全质量标准化检查评分表

1、设备配置、运输配置：2107运输顺槽人工运料距离超过300m。扣2分

2、技术保障、规程措施：2107运输顺槽作业规程未做到每月组织一次复审。扣3分

3、岗位规范作业：第五联巷编制的炮掘安全技术措施中支护方式编制内容不详细。扣1分

4、岗位规范、隐患排查：2107联巷、一采区轨道下山开拓、第五联巷交接班记录未填写隐患内容。扣1分

5、工程质量、保障机制：2107联巷、一采区轨道下山开拓班组检查验收记录填写内容不全面。扣1分

6、工程质量、顶板管理：第五联巷工作面迎头前探梁接顶不实，现场背顶无垫木、木板等材料；多处网兜未进行处理；刮板输送机尾未打压柱；掘进煤巷未建立在线监测系统。扣5分

7、文明生产、作业环境：第五联巷坡道有浮煤；一采区轨道下山、2107下顺槽各类牌板管理不到位。扣1分

得分86分

2013年9月6日

第四篇：安全质量标准化检查

安全质量标准化检查通报

4月2日矿领导带队，组织职能科室相关人员对井下进行了一次安全质量标准化大检查，共查处问题107条，其中采掘专业50条，通防专业7条提出建议3条，机运专业48条，地测防治水专业2条提出建议2条；累计罚款7300元，其中采煤部1300元，掘进部3250元，开拓部1850元，通防部400元，机运部500元，具体如下：

一、3213工作面采煤部标准化得分：95

检查人：刘建华、韩飞、邵明建、蔡露

采掘专业存在问题：

1、工作面有一处支架前梁接顶不实。扣1分－100元

2、工作面有2处支架顶梁侧护板错茬超过2/3。扣2分－200元

3、风巷内有淤泥、积水面积超过1㎡。扣1分－50元

机运专业存在问题：

1、3213机联巷车场两端挡车柱未正常使用。扣1分－50元2、3213工作面风巷第二道喷雾接头连接不实，未使用专用销子。扣通防专业2分－100元

二、3211工作面采煤部标准化得分：93.5

检查人：汪英明、颜冯、史永亮、王凯、田斌

存在问题：

1、工作面126、127架端面距超标。扣2分－200元

2、工作面90、73架支架顶梁侧护板错茬超过2/3。

3、工作面矿压动态监测无记录资料。扣0.5分

机运专业存在问题：

1、3211风巷斜巷下口有一个四通无标志牌。－50元2、3211风巷风水管路侧不用的灯及电线太乱，及时回收。－50元 3、3211机巷2000m和1950m处防打滑装置毛绳太多，缠托辊。4、3211机巷2#皮带机机头卸煤点滚筒上刮煤器缠的皮带丝太多，垂直至1#皮带机机尾滚筒轴上，需及时清理。扣1分－50元5、3211机巷液压站硐室在用电机上盖有两颗螺丝不露丝。－50元 6、3211机巷980m处备用打压泵电机上盖淋水严重。

7、3211机巷150m处硐室内张紧绞车开关一个进线喇叭口未露丝。

第五篇：煤矿月度质量标准化自检表

弘扬煤矿煤矿通风专业考核评分

矿长签字：专业分管负责人签字：日期：年月日1

矿长签字：专业分管负责人签字：日期：年月日

矿长签字：专业分管负责人签字：日期：年月日

矿长签字：专业分管负责人签字：日期：年月日

弘扬煤矿煤矿应急救援安全质量标准化考核评分

矿长签字：专业分管负责人签字：日期：年月日

矿长签字：专业分管负责人签字：日期：年月日