百旺金赋红字发票开票步骤（5篇范文）

第一篇：百旺金赋红字发票开票步骤

开票红字发票步骤

1.点击发票管理->红字发标管理->增值税专票红字信息表填开。如下图：

2.在开具红字发票信息选择窗口选择正确的填开条件后点击下一步。如下图：

3.在红字发票信息填开界面如实填写正确后点击保存和上传（如下图图示1.和2），4．步骤3提示上传提示审核通过后点击红字发票管理->增值税专票红字信息表审核下载。如下图：

5.在红字信息表下载界面选择正确的申请日期和下载路径后点击下载.如下图：（建议保存路径为桌面）

6：下载成功提示：如下图：

7：查看桌面上生成一个红字发票信息表电子文件。如下图：

8：点击发票管理->发票填开->增值税专用发票，进入发票填开界面，点击负数->导入开具将步骤7的信息表文件导入后点击确定：如下图步骤1和2：

9．将购方地址，电话，开户行及帐号手工录入后点击打印即为负数发票开具完成。

第二篇：航天信息新版开票软件2.0红字发票申请及开具操作步骤

5.3红字发票信息表

5.3.1红字增值税专用发票信息表填开

主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增 值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界 面，如图5-80所示。

第五章 发票管理

图5-80 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式： 购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图5-81所示。

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图5-81 购方红字发票信息表填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理 由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图5-82所示的界 面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面，如图 5-81所示。

图5-82 对应的正数发票票面信息

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第五章 发票管理

图5-83 销方红字发票信息表填开界面

【第三步】对于购买方申请，需要在图5-81所示红字发票信息表填 开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对 于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写 信息表信息如图5-83所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字 发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图5-84所示。

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图5-84 红字发票信息表打印界面

 说明：

① 信息表中的商品数量和金额必须为负数。

② 当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪

企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否是汉字防伪企 业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行； 对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。

③ 在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。

④ 对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝

字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.3.2红字增值税专用发票信息表查询导出

主要功能：查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图5-85

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第五章 发票管理

所示。”

图5-85 红字发票信息表查询界面

【第二步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，系 统显示如图5-86所示。

图5-86 红字发票信息表的明细界面

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张 红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表 内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除信息表，点击 “查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。

 说明：

① 对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票

库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“信息表填开金额 超出对应正数发票”，无法修改成功。

② 开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。

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第五章 发票管理

【第六步】红字发票信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。首先选中一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，如图 5-89所示。

图5-89上传确认提示框

【第七步】点击 示。

按钮，弹出上传确认提示信息，如图5-90所

图5-90上传确认提示信息

【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图5-91所示。

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图5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开 具红字发票。开具红票并报税以后，点击

按钮弹出红字发票

信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-92所示。

图5-92红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第十步】设置好查询条件后点击“确定”按钮，系统按照查询条 件查询到符合条件的结果，如图5-93所示。

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图5-93红字发票信息表查询结果显示

如果显示红字发票信息表为“审核通过”，既可以开具红字发票了。

进入发票管理发票填开，选择专用发票填开，如图

第五章 发票管理

点击“红字”，里面第三个通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票

第五章 发票管理

图5-50信息表选择窗口

【第二步】在信息表选择窗口中，点击 按钮后，系统弹出红

字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，如图5-51所示。

图5-51红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口

【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询

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条件显示查询结果，如图5-52所示。

图5-52信息表选择窗口

【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表，点击 按钮后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如图5-53所示。其中，备注 栏中自动显示对应的信息表编号。

图5-53 导入网络下载的信息表文件后的发票界面

【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。

第五章 发票管理

 说明：

① 只有审核通过的信息表才可以导入。

② 在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电

子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载 的信息表电子文件后进行开具。

第三篇：[经验分享]销售退回红字发票开票流程

[经验分享]销售退回红字发票开票流程

开具流程

第一步：购买方提交申请单

若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。

第二步：购买方税务机关开具通知单

购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。

第三步：购买方将通知单交予销售方

购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。

第四步：销售方开具红字专用发票

销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。

第四篇：航天开票2.0红字发票填开流程

2.0红字发票开具流程

第一步，信息表填开

一 销方开具 当月已抄税或上月开具有误的发票

选择

输入对应的蓝字发票代码和号码后

如果发票库里有对应的蓝字发票信息，系统会自动调信息出来。

可以选择按“不打印”。系统会自动保存。上月之前开的蓝字发票有误。需要选择

后续步骤同上操作。

二 购买方申请

现在购买方申请，统一选择成购买方申请---已抵扣。

发票代码和号码不用输入，直接点“确定”。会出现空白的信息表界面

需要手工录入蓝字发票的信息，“数量”和“金额”输入“负数” 是否汉字防伪企业，看销售方开具的发票是否是二维码的密文。

点打印，会保存下来。

第二步 信息表上传

发票管理---红字发票信息表---信息表查询导出 选中刚刚申请好的信息表编号，点“上传”

第三步 红字发票填开

上传后，可以点击“下载”按钮，查询是否审核通过

如果有审核通过的信息表，就可以开具红字发票。

专用发票填开----红字----导入网络下载红字发票信息表，选择审核通过的信息表就可以了。

说明：1 现在购买方申请，都是选择已抵扣。认证不通过的发票，需要销售方申请。购买方申请的并且已经审核好的信息表。

如果销售方也是2.0软件，销售方在自己开票软件里可以直接下载到该信息表。如果销售方是2.0之前的开票，购买方把审核好的信息表编号给销售方就可以了。

问题：1 上传的时候提示上传失败，请检查网络设置

请核对安全接入服务器地址是否正确，测试是否成功。

上传后提示已重复上传或红字金额超出蓝字金额等

先删除掉红字发票信息表，然后点击“下载”，正常情况下能看到审核通过的信息表编号了。红字普通发票，不需要填写信息表，直接在普通发票填开---红字里输入就可以。有企业是0211的软件版本，如果提示找不到发票信息，也不能点确定的情况，核对下软件版本，升级安装到0319就可以解决了。

第五篇：深圳最新开票系统红字发票开具流程

1.2.新版的税控发票开票系统里，开具红字发票不是通过增值税红字发票申请单来了，而是在税控发票开票软件里开具红字增值税专用发票信用表了。

登录税控发票开票软件；

3.发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；

4.购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；

5.即可。打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票