红字增值税专用发票信息表填开方法

第一篇：红字增值税专用发票信息表填开方法

红字增值税专用发票信息表填开方法

1.点„发票管理‟，再点„信息表‟，点„红字增值税专用发票信息表填开‟

2.弹出红字发票信息表信息选择界面

3.购方申请有两种情况

当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。

4.销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，会显示对应的正数发票票面信息。【无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息】

5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”按钮，如不打印纸质信息表，可以点击“红字发票信息表菜单”/“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，查看“信息表编号”。信息表编号可以用于打印红字发票。注：如信息表描述为“未上传”，可点击“上传”按钮，如信息表描述为“审核通过”可点击“下载”按钮。

第二篇：开票软件V2.0填开增值税专用发票红字信息表及上传

增值税红字发票信息表填开操作指引

打开开票软件，点开“发票管理”，可直接从界面上点击“信息表”，选择相应票种进入

核对信息表无误点“打印”生成信息表

需要打印纸质信息表就点“打印”不需要打印，就点“不打印”，信息表已生成

若需要继续填开信息表点“确定”，不需要，点“取消”

查询信息表，点击左上方“红字发票信息表”，下拉选择对应发票的查询导出

第三篇：红字发票信息表填开

红字发票信息表填开：

增值税专票、货运专票开负数发票之前需先开具红字发票信息表 1.发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。2.选择申请方式。

3.根据申请方式，输入对应的蓝字发票代码和发票号码。4.填写详细信息。5.保存信息表。

审核方式一：通过打印、导出方式到税局进行办理。方式二：电机“上传”按钮，税局自动或手动审核。

提醒1：信息表中的金额和数量必须为负数。2：最多可开具8行商品。

3：合计金额不能大于原蓝票的合计金额。4：作废发票、负数发票不能开具红字信息表。

红字发票信息表下载：

第一步：发票管理-红字发票信息表管理-增值税专票红字信息表审核下载。第二步：设置申请日期、下载保存的地址。第三步：点击“下载”，系统将自动下载保存。

提醒：只有上传成功并审核通过的红字信息表才能下载。

第四篇：红字发票信息表填开步骤

增值税专用发票红冲步骤

发票管理模块 最上边的红字发票信息表按钮

点开后第一行是红字发票信息表填开 第二行是红字发票信息表查询导出

销方开具

第一步 先点红字发票信息表填开 选择销方申请 输入要红冲的发票代码号码根据提示开具信息表 点击打印保存

第二步 去红字发票信息表查询导出页面选中该条记录上传审核 审核通过后记住信息表编号

第三步 去增值税专用发票填开票面 点击红字 选择直接开具 输入信息表编号根据提示就可以

购方开具

第一步 先点红字发票信息表填开 选择购方申请已抵扣 不需要输入发票代码号码 根据票面信息手工录入信息表信息 点击打印保存

第二步 去红字发票信息表查询导出页面选中该条记录上传审核 审核通过后记住信息表编号

把信息表编号给销方就可以了

注意：1.信息表编号为16位 山东地区以37开头

2.上传时不需重复上传 上传后若无信息表编号 可点击下载后查询

第五篇：增值税专用发票开具红字（范文模版）

增值税专用发票开具红字、作废及丢失的税务处理

情况一：专用发票已经认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，需要开具红字专用发票时：

购买方应作如下处理：

购买方填报《申请单》，但不必填写相对应的蓝字专用发票信息；购买方主管税务机关审核后出具《通知单》；购买必须暂以《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记帐凭证。

销售方应做如下处理：

销售方凭购货方提供的《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应；发生销货退回（含部分销货退回）或销售折让的的，销售方还应该在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

情况二：专用发票抵扣联、发票联均无法认证，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的，需要开具红字专用发票时：

购买方应作如下处理：

购买方填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票信息；购买方主管税务机关审核后出具《通知单》；销售方不做进项税转出处理。

销售方应作如下处理：

销售方凭购货方提供的《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。

情况三：购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的，需要开具红字专用发票时：购买方和销售方的处理同情况二所述。

情况四：当出现认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的情况，需要开具红字专用发票时：

购买方应作如下处理：

购买方填报《申请单》，并在申请单上填写具体的原因以及相对应蓝字专用发票信息；购买方主管税务机关审核后出具《通知单》。

销售方的处理同情况二所述。

情况五：开票有误，购买方拒收，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的，需要开具红字专用发票时：

购买方应作如下处理：

由购买方出具写明拒收理由、具体错误项目以及正确内容的书面材料（加盖购买方单位公章）。

销售方应作如下处理：

在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，以及上述购买方出具的书面材料；销售方主管税务机关审核确认后出具《通知单》，销售方凭《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。

情况六：当出现开票有误等尚未将专用发票交付购买方，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者,开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的情况，需要开具红字专用发票时：

购买方不需要作处理。

销售方应作如下处理：销售须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、具体错误项目以及正确内容的书面材料；销售方主管税务机关审核确认后出具《通知单》，销售方凭《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。

对于前述六种情况在开具红字专用发票时，购买方和销售方还应注意：

1、《申请单》一式两联（需加盖一般纳税人财务章）：第一联由购买方留存，第二联由购买方主管税务机关留存；

2、《通知单》一式三联（需加盖一般纳税人财务章）：第一联由购买方主管税务机关留存，第二联由购买方交销售方留存，第三联由购买方留存；

3、购买方或销售方应将《申请单》按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。